Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Постановление Правительства Республики Бурятия от 16 ноября 1999 г. N 410 "О Программе социально - экономического развития города Улан-Удэ на период до 2005 года"
2. Утвердить государственным заказчиком Программы Администрацию города Улан-Удэ.
3. Министерству экономики и внешних связей Республики Бурятия (Атанов Н.И.), Министерству финансов Республики Бурятия (Налетов А.Ю.) совместно с заинтересованными республиканскими органами исполнительной власти ежегодно при формировании годовых прогнозов социально - экономического развития республики и проектов республиканского бюджета уточнять объемы выделенных лимитов капитальных вложений и финансовых средств для реализации мероприятий, предусмотренных Программой, исходя из реальных возможностей республиканского бюджета.
4. Администрации города Улан-Удэ (Айдаев Г.А.):
- для аккумулирования и эффективного использования материальных, финансовых средств, выделяемых из республиканского и городского бюджетов на реализацию Программы, рекомендовать создать целевой инвестиционный бюджетный фонд и направлять на его формирование 50% средств, выделяемых из республиканского бюджета на исполнение городом Улан-Удэ функций столицы Республики Бурятия;
- ежегодно, в 30-дневный срок после принятия бюджетов Республики Бурятия и города Улан-Удэ, обеспечивать внесение соответствующих изменений в Программу;
- до 1 апреля 2000 г. обеспечить разработку муниципальных целевых программ "Профилактика заболеваний населения" и "Развитие технической базы городских подразделений Министерства внутренних дел Республики Бурятия";
- ежегодно, до 1 марта, представлять в Министерство экономики и внешних связей Республики Бурятия информацию о ходе реализации Программы.
5. Министерству финансов Республики Бурятия (Налетов А.Ю.):
- на основании Закона Республики Бурятия от 14 апреля 1998 г. N 737-I "О статусе столицы Республики Бурятия" при формировании республиканского бюджета предусмотреть выделение целевых субвенций на исполнение городом Улан-Удэ функций столицы Республики Бурятия;
- до 31 декабря 1999 г. рассмотреть вопрос о реструктуризации задолженности Администрации г. Улан-Удэ перед Министерством финансов Республики Бурятия по ранее выданным бюджетным ссудам.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Контрольное управление Президента Республики Бурятия.
|
Президент - Председатель |
Управляющий Делами - Руководитель |
Н.И. Быков
Программа
социально - экономического развития города Улан-Удэ на период до 2005 года
(утв. Постановлением Правительства Республики Бурятия от 16 ноября 1999 г. N 410)
1. Оценка и прогноз социально - экономического
развития города Улан-Удэ
1.1. Потенциал развития
Под потенциалом развития региона понимается совокупность факторов, обуславливающих возможные направления дальнейшего развития. Воздействие каждого фактора оценки потенциала может быть направлено как на увеличение возможностей развития, так и на их снижение. При оценке факторов потенциала и управлении ими важно усиливать положительное влияние факторов и ослаблять управленческими действиями отрицательное влияние.
1.1.1. Природно-ресурсный
Город Улан-Удэ имеет достаточно высокие потенциальные природно-ресурсные возможности.
К основным факторам оценки природно-ресурсного потенциала можно отнести следующие:
Территориальное расположение. Город Улан-Удэ расположен в Восточной Сибири, в 130 км. восточнее озера Байкал. Практически город находится близко к центру России, по расстояниям от западных и восточных границ, и близок к странам азиатско-тихоокеанского региона, имея границу с Монголией.
Такое месторасположение имеет следующие отрицательные моменты:
- большие затраты на транспортировку сырья и комплектующих изделий, а также готовой продукции, увеличивают издержки и цену продукции и, как следствие, делают продукцию предприятий города менее конкурентоспособной на основных рынках европейской части России. Также значительно удорожается ввозимая в город продукция, что снижает жизненный уровень населения;
- развитие массового промышленного производства в городе из-за высоких транспортных издержек ограничивается доступными для конкуренции рынками ближайших регионов, имеющих сравнительно небольшую емкость (численность населения).
Для устранения отрицательного влияния и повышения потенциала выходом может быть создание уникальной и конкурентоспособной на дальних рынках продукции, вытеснение ввозимой продукции продукцией местной промышленности, снижение издержек.
Территориальное расположение имеет и положительные аспекты.
- расположение на границе европейско - азиатской экономических зон позволяет развивать посреднические функции в торговле и других связях. Для этого необходимо создание условий для нахождения точек соприкосновения интересов предпринимателей азиатских и европейских стран, а также европейской части России. Механизмом для реализации этих потенциальных возможностей может быть создание постоянно действующего бизнес - центра с возможностью переработки больших информационных и материальных потоков. Создание такого центра возможно на базе ярмарки либо свободной экономической зоны;
- расположение в водосборной зоне озера Байкал дает возможность интеграции в мировое сообщество и развитие с точки зрения сохранения мировой ценности - озера Байкал. Существует, и в настоящее время уже используется, возможность получения инвестиций на экологические мероприятия, в том числе касающиеся совершенствования производства и технологий. Имеется возможность объединения интересов города в развитии производства и интересов экологических организаций с точки зрения снижения его вредного влияния на окружающую среду. Реструктуризация промышленного производства должна, в числе других целей, предусматривать экологические ограничения, разумеется, без снижения жизненного уровня населения города.
Климатические условия. Город расположен в регионе с резко - континентальным климатом. Отопительный сезон длится 7 месяцев в году. Световой день в зимние месяцы составляет менее 7 часов. Большие перепады температуры. Большая вероятность сильных ветров, вплоть до ураганов. Существует большая вероятность сильных землетрясений, наводнений и других природных катаклизмов.
Отрицательное воздействие данного фактора проявляется, прежде всего, на промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, а также на других сферах экономики и жизни населения. Затраты на поддержание жизнедеятельности, а также издержки на поддержание условий производства в городе очень высоки. В настоящее время долги за отопление помещений и электроэнергию являются главной частью общей задолженности населения и бюджетных организаций, а также промышленных предприятий. Снижение влияния этого фактора возможно только через разработку и внедрение системы энергосберегающих мероприятий.
К положительным аспектам климатического фактора относится возможность развития нетрадиционных методов получения энергии - использование световой (лучевой) энергии, энергии ветров и другие виды энергетики. Это позволяет повысить эффективность производства из-за снижения затрат на энергетику, а также решить экологические проблемы.
Природные ресурсы. Город расположен в регионе с богатыми природными ресурсами. Разумеется, в городе отсутствует массовое производство по добычи сырьевых ресурсов. В республике и ближайших регионах имеется большинство ресурсов, необходимых для промышленности города. Само размещение промышленности ранее исходило из приближения производства к источникам сырья, поэтому здесь имеются большие потенциальные возможности для развития.
С точки зрения развития самого города и его инфраструктуры ресурсный потенциал также достаточен. В городе имеется достаточный потенциал по энергетическим ресурсам (с условием выполнения плана развития энергетического комплекса). Водные ресурсы города имеют большой запас. Земельные ресурсы ограничены зонами, попадающими под затопление, однако ландшафт города позволяет развиваться в юго-восточную и восточную сторону, и потенциальные возможности для развития вполне достаточны.
1.1.2. Производственный
Производственный потенциал города складывается из следующих факторов.
Структура экономики города. Город имеет достаточно развитую структуру экономики. Практически в городе представлены все отрасли экономики. Преимущественное развитие получило материальное производство, где задействовано до 70% трудовых ресурсов. Положительным фактором развития материального производства является возможность создания материальной базы для роста. Отрицательным фактором является крайне низкая эффективность и производительность материального производства. С этой точки зрения город далек от развитых городов, где в материальном производстве занято не более 40% населения.
Структура и производственные мощности промышленности. В городе развито промышленное производство. До 30% трудовых ресурсов материального производства работает в промышленности. Развитие производительных сил привело к тому, что в городе имеется дисбаланс в сторону некоторых отраслей. Так, наиболее мощное развитие в городе имеют предприятия машиностроения, деревообрабатывающей, легкой и текстильной, промышленности строительных материалов, а также пищевой промышленности. В настоящее время такая структура промышленности, в условиях разрыва кооперационных связей, резкого спада государственного заказа на оборону и экономического кризиса на предприятиях, является не эффективной. Рассматривая машиностроение, как основную отрасль промышленности, можно отметить следующие моменты, требующие внимания.
Традиционно предприятия машиностроительного комплекса в городе были общефедерального, регионального и местного (республиканского и городского) значения, разделяясь по востребованности продукции. В настоящее время резко снизились возможности рынка из-за спада промышленного производства по России в целом, а также возникновения конкуренции отечественных и зарубежных производителей на рынке традиционно монопольных отраслей, таких как, например, приборостроение. В связи с этим снижается и возможности предприятий по выпуску промышленных изделий.
Большая часть продукции машиностроения предназначалась для оборонного комплекса страны. Изменение военной доктрины и экономические трудности привели к тому, что производственные мощности предприятий ВПК практически не используются. Создание на базе их конкурентоспособной продукции для широкого потребления пока наталкивается на ряд трудностей, однако, диверсификация таких производств является очень большим потенциалом для роста.
Подобные и другие специфические проблемы испытывают и остальные отрасли промышленности. При соответствующем реформировании структуры промышленности возможен значительный рост производства продукции для населения, что решает проблему насыщенности товарного рынка.
Повышение загрузки и эффективности использования производственных мощностей является важной составляющей промышленного потенциала. В настоящее время производственные мощности некоторых промышленных предприятий используются менее чем на 20%, а в целом по промышленности на 30% от возможного. Большие резервы, заложенные в использовании производственных мощностей невозможно реализовать без комплекса мер по реструктуризации и диверсификации производства.
Наличие необходимых ресурсов для развития. Экономика города имеет возможности для развития не только с точки зрения наличия сырьевых и природных ресурсов, но также и других видов ресурсов, необходимых для роста производства.
Так, город и республика имеют достаточное количество электрической и тепловой энергии, необходимой в качестве базы для роста промышленности. Развитие предприятий теплоснабжения (ТЭЦ-2) позволяет развиваться жилым массивам города, перестав быть в настоящее время сдерживающим фактором. Возможности обеспечения роста имеются и у других видов ресурсов.
Промышленная инфраструктура. Город имеет достаточно развитую инфраструктуру. Здесь расположена узловая станция Восточно - Сибирской железной дороги, два аэродрома, автомагистраль федерального значения. Транспортные предприятия обеспечивают возможность значительного роста производства.
В большинстве случаев инженерные коммуникации, связь и другая инфраструктура предприятий имеют резервы для роста объемов выпуска продукции.
В городе присутствуют предприятия и учреждения, охватывающие все этапы производства: от возможностей разработки продукции (с помощью научных и учебных учреждений и собственных конструкторских бюро предприятий) до обслуживания, эксплуатации и утилизации. Примерами разработки и внедрения новой продукции может послужить молочная, мясная и другие отрасли промышленности.
1.1.3. Социально - трудовой
Социально - трудовой потенциал города также достаточно высок для роста экономики.
Трудовые ресурсы. В настоящее время до 20% от имеющихся трудовых ресурсов не задействованы в экономике. Это является достаточно большим резервом для роста. Рынок труда в городе охватывает практически все специальности, необходимые для промышленности. Хотя использование не задействованных в настоящее время трудовых ресурсов наталкивается на необходимость их переобучения для поддержания соответствующей квалификации, затраты эти не сравнимы с привлечением трудовых ресурсов из других регионов.
Уровень образования. Уровень образования в городе достаточно высок. В настоящее время 15% населения имеют высшее образование, причем большинство из них люди молодого и среднего возраста (от 24 до 40 лет высшее образование имеют до 25%). Незаконченное высшее образование имеют 2.5% населения. Среднее специальное образование у 17.1% населения. Наличие образования и соответствующей квалификации у трудовых ресурсов является одним из главных факторов, определяющих возможности роста экономики. При этом в традиционной структуре образования в республике большую долю занимают специалисты с техническим образованием. Их наличие позволяет надеяться на рост промышленного производства. В последние годы увеличилась доля специалистов с экономическим образованием, что способствует входу экономики в рыночные отношения.
Социальная структура общества. В настоящее время социальная картина населения города отражает ситуацию, сложившуюся в России в целом и имеет те же корни. Так, в городе достаточно высока доля пенсионеров, составляющих около 15% от населения. При этом общая тенденция идет к увеличению этой доли. В последние годы в городе растет численность социально незащищенных слоев: инвалидов, малоимущих, матерей - одиночек, бездомных, безработных и других категорий. Экономический кризис может значительно увеличить эту категорию. В целом данные категории населения не являются определяющими в общей структуре населения города. Однако имеются микрорайоны и поселки где, в силу экономических обстоятельств и факторов развития социальной среды, эти категории преобладают. Расслоение общества по социальному фактору может служить ограничением для развития. Расслоение происходит также по уровню доходов, где средняя разница в заработной плате достигает до 3 раз (например, между финансовыми организациями и образованием). Без устранения неблагоприятных тенденций в социальной структуре общества невозможно говорить о долгосрочном экономическом развитии. Однако само устранение данных тенденций возможно только в условиях роста экономики города.
1.2. Состояние социально - экономического развития города Улан-Удэ
1.2.1. Социально - демографическая ситуация
Социально - демографическая ситуация в последние годы полностью отражает экономические тенденции. Так идет рост численности постоянного населения города и подчиненных ему пунктов. Рост численности сельского населения города происходит за счет миграционных процессов и роста индивидуального строительства в окружающих город поселках.
Численность населения
/----------------------------------------------------\
| |1996 г.|1997 г.|
|------------------------------------+-------+-------|
|г. Улан-Удэ и подчиненные ему пункты|392,9 |394,4 |
|------------------------------------+-------+-------|
| Городское население |387,7 |385,9 |
|------------------------------------+-------+-------|
| города Улан-Удэ |369,7 |370,6 |
|------------------------------------+-------+-------|
| п. Сокол | 8,2 | 5,5 |
|------------------------------------+-------+-------|
| п. Заречный | 9,6 | 9,8 |
|------------------------------------+-------+-------|
| Сельское население | 5,4 | 8,5 |
\----------------------------------------------------/
Городское население уменьшается, в основном, за счет отрицательного естественного прироста населения и экономического кризиса, коснувшегося всех предприятий и снизившего потребность в привлекаемых из вне трудовых ресурсов.
Возрастной состав постоянного населения города Улан-Удэ
без подчиненных ему пунктов
человек
/--------------------------------------------------------\
| | 1996 г. | 1997 г. |
|------------------------------------+---------+---------|
|города Улан-Удэ | 367388 | 369169 |
|------------------------------------+---------+---------|
|в том числе в возрасте | | |
|до года | 3875 | 3854 |
|------------------------------------+---------+---------|
|1 - 6 | 27171 | 25186 |
|------------------------------------+---------+---------|
|7 - 15 | 55766 | 56084 |
|------------------------------------+---------+---------|
|16 - 20 | 31779 | 32032 |
|------------------------------------+---------+---------|
|21 - 29 | 57282 | 58916 |
|------------------------------------+---------+---------|
|30 - 39 | 62992 | 6077 |
|------------------------------------+---------+---------|
|40 - 49 | 54171 | 55692 |
|------------------------------------+---------+---------|
|50 - 54 | 11730 | 11783 |
|------------------------------------+---------+---------|
|55 - 59 мужчины | 9065 | 8915 |
|------------------------------------+---------+---------|
|50 - 54 женщины | 11485 | 11305 |
|------------------------------------+---------+---------|
|старше 60 | 42071 | 43325 |
|------------------------------------+---------+---------|
|в возрасте: | | |
|------------------------------------+---------+---------|
|Моложе трудоспособного | 86813 | 85124 |
|в трудоспособном | 227019 | 229415 |
|------------------------------------+---------+---------|
|Старше трудоспособного | 53556 | 54630 |
\--------------------------------------------------------/
Трудоспособным возрастом считается у мужчин 16 - 59 лет, у женщин 16 - 54 года. В последние годы наблюдается тенденция к увеличению численности населения трудоспособного и старше трудоспособного возрастов. Это в долгосрочном плане скажется на трудовых ресурсах, численность которых неуклонно снижается. Так в 1995 году численность трудовых ресурсов составляла 242.7 тыс. человек, в 1996 году 235.2 тыс. человек, в 1997 году 234 тыс. человек (данные с учетом подчиненных г. Улан-Удэ пунктов). Если в настоящее время существует избыток рабочей силы, то в перспективе, с ростом промышленного производства возможен дефицит трудовых ресурсов.
Распределение постоянного населения по полу
тыс. человек
/------------------------------------------------\
| |1996 г.|1997 г.|
|--------------------------------+-------+-------|
|Все население города Улан-Удэ | 367,4 | 369,2 |
|--------------------------------+-------+-------|
|в том числе | | |
|--------------------------------+-------+-------|
|Мужчины | 173,7 | 174,2 |
|--------------------------------+-------+-------|
|Женщины | 193,7 | 194,9 |
\------------------------------------------------/
Структура распределения населения по полу в городе связана с общими демографическими процессами, характерными для России в целом. Преобладание женского населения особенно заметно в старших возрастных группах, что сказывается на структуре трудовых ресурсов. В старших возрастных группах женщин больше мужчин на 15%. Необходимо учитывать данный фактор в проведении производственной, пенсионной и социальной политики.
Естественный прирост населения
ч
/------------------------------------------------\
| |1996 г.|1997 г.|
|--------------------------------+-------+-------|
|Число родившихся | 4127 | 4016 |
|--------------------------------+-------+-------|
| на 1000 населения | 10,5| 10,2|
|--------------------------------+-------+-------|
|Число умерших | 4507 | 4368 |
|--------------------------------+-------+-------|
| на 1000 населения | 11,5| 11,1|
|--------------------------------+-------+-------|
|Число умерших в возрасте до | 67 | 74 |
|1 года | | |
|--------------------------------+-------+-------|
| на 1000 родившихся | 16,2| 18,4|
|--------------------------------+-------+-------|
|Естественный прирост на 1000 | -1 | -0,9|
|населения | | |
\------------------------------------------------/
Продолжается отрицательный естественный прирост населения. Численность новорожденных за последнее десятилетие уменьшается и, в ближайшее время, тенденций к увеличению данного показателя не наблюдается. Высокой остается младенческая смертность. Несмотря на некоторое снижение общей смертности, в целом, наблюдается отрицательный естественный прирост населения. Отрицательный естественный прирост является одной из причин снижения численности трудовых ресурсов и, как следствие, имеет отрицательное влияние на экономику. Экономический кризис, явившийся основной причиной отрицательного прироста населения, может еще более углубляться от недостатка трудовых ресурсов. Своеобразная замкнутая причинно - следственная цепочка является характерной не только для демографических проблем, и необходимы меры по ее разрыву, т.е. устранению самих предпосылок кризисной ситуации.
Миграция населения
человек
/------------------------------------------------\
| |1996 г.|1997 г.|
|--------------------------------+-------+-------|
|Прибыло | 10223| 9207|
|--------------------------------+-------+-------|
|Убыло | 7923| 7786|
\------------------------------------------------/
Прирост населения по городу объясняется миграционными процессами. Хотя в последние годы снижаются темпы миграции, однако, они остаются большими - в миграционном процессе задействовано до 3% постоянного населения. При этом наблюдается положительный прирост населения города. В основном миграция осуществляется в пределах Республики. Так из прибывших в город 60% составляют жители районов Республики. Основной причиной миграции являются экономические трудности. У прибывающих из других регионов и стран СНГ поводом к миграции, кроме экономических причин, являются также политические мотивы.
Национальный состав населения в городе по данным переписи 1989 года был следующим: русские 72%, буряты 21.5%, другие национальности - 6.5%.
Занятость населения имеет следующую структуру (данные 1996 года):
- Занятое население - 72%,
- Учащиеся - 13%,
- Лица в трудоспособном возрасте, незанятые в экономике - 15%.
Численность занятого населения в трудоспособном возрасте неуклонно снижается и в настоящее время составляет 60% (140 тыс. чел. из 234 тыс. чел. трудоспособного населения). Число официально зарегистрированных безработных увеличивается: в 1996 - 3124 чел., 1997 - 4610 человек. Скрытая безработица послужила причиной перетока трудовых ресурсов из открытого сектора экономики в не зарегистрированную торговлю и предпринимательство. В ближайшее время в связи с экономическим кризисом незанятое в экономике население потенциально будет составлять незащищенный социальный слой нуждающийся в опеке городских властей.
Идет спад занятого населения практически по всем отраслям экономики. Особенно заметен спад в промышленности, транспорте и связи, а также в торговле - отраслях традиционно потребляющих большое количество трудовых ресурсов.
Денежные доходы населения растут: в 1996 году - 8870.1 тыс. руб., 1997 год - 9071.9 тыс. руб. в год на душу населения. По отношению к прожиточному минимуму среднедушевые доходы населения превосходят его в 1.9 раз, что соответствует низкому уровню жизни.
1.2.2. Развитие производства
В 1996 - 98 годах в производстве наметились положительные тенденции, выразившиеся в замедлении спада производства по всем отраслям промышленности и росте сопоставимого объема продукции по базовым отраслям - прежде всего энергетике. Однако, по другим отраслям наблюдается спад объема продаж в сопоставимых ценах. Это говорит о том, что кризисное состояние не пройдено и нельзя говорить о стабилизации экономики. В условиях углубляющегося финансового кризиса у промышленных предприятий также возникают проблемы с финансированием. Особенно подвержены кризисным влияниям предприятия машиностроения и других отраслей, имеющих кооперационные связи с другими регионами и странами. Трудное положение создалось в лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, а также в промышленности строительных материалов. Хотя причины кризиса в этих отраслях отличаются друг от друга, главной причиной является необходимость реструктуризации промышленности в целом, выход на новое соотношение объемов производства по отраслям и по промышленности города в целом.
Динамика производства продукции промышленности
| Ед. изм. |
1996 | 1997 | 1998 | 96/95, % |
97/96, % |
98/97, % |
|
| Продукция промышленности без НДС, спец. налога, акциза в действующих ценах |
млрд. руб. |
2713,2 | 3083,8 | 2966,4 | 150,0 | 113,6 | 96,1 |
| в т.ч. по отраслям производства |
|||||||
| Электроэнергетика | млрд. руб. |
1135,7 | 1392 | 1508,4 | 160 | 122,6 | 108,4 |
| в сопоставимых ценах Цветная металлургия |
% млрд. руб. |
157,4 |
272,3 |
525 |
92,1 148 |
89 173 |
101,1 192,8 |
| в сопоставимых ценах | % | 100,2 | 115 | 109,0 | |||
| Машиностроение | млрд. руб. |
885,5 | 909,4 | 567,9 | 148 | 102,9 | 62,4 |
| в сопоставимых ценах | % | 104 | 85,0 | 99,5 | |||
| Лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная и лесозаготовительная |
млрд. руб. |
25,3 | 24,2 | 45,7 | 149 | 95,6 | 188,8 |
| в сопоставимых ценах | % | 80 | 78,0 | 85,0 | |||
| Промышленность строительных материалов |
млрд. руб. |
49,5 | 52,1 | 39,8 | 133 | 105,2 | 80,4 |
| в сопоставимых ценах | % | 77 | 80,0 | 90,0 | |||
| Легкая промышленность | млрд. руб. |
99,4 | 101,3 | 106,8 | 130 | 101,9 | 107,4 |
| в сопоставимых ценах | % | 96.8 | 72,0 | 97,6 | |||
| Пищевая промышленность | млрд. руб. |
357,4 | 414,1 | 410,6 | 132 | 115,8 | 99,1 |
| в сопоставимых ценах | % | 70 | 102,5 | 100 | |||
| Прочие отрасли | млрд. руб. |
10,5 | 15,2 | 14,9 | 115 | 144,8 | 98 |
| % | 75 | 99,0 | 99,0 |
Замедление спада производства, прежде всего, коснулось предприятий производящих товары народного потребления и продукты питания. Рост объемов производства в сопоставимых ценах наблюдался на предприятиях кондитерской, хлебобулочной, мукомольной и других пищевых отраслях промышленности. Основным фактором роста на крупных предприятиях явилось повышение конкурентоспособности продукции, несмотря на то, что конкуренция на рынке пищевой продукции достаточно высока и на рынке города представлена продукция, как российских регионов, так и заграничная продовольственная продукция. Развитие технологии и отставание предприятий города в ней явились основной причиной спада в пивоваренной, мясомолочной и некоторых других отраслях промышленности. Предприятия оказались не готовы к конкуренции на рынке изделий, имеющих короткие сроки реализации. Изменение технологий и условий изготовления некоторых продуктов (например, молоко, колбасы и т.д.) привели к тому, что в конкуренцию на рынке города включились производители, ранее ее не составляющие и не рассматривавшиеся даже в качестве потенциальных конкурентов. Это явилось основной причиной спада производства в молочной и мясной промышленности. Предприятия других отраслей промышленности, таких как машиностроение, легкая, мебельная промышленность и т.д., в условиях жесткой конкуренции находятся сравнительно дольше, однако на большинстве из них за последние три года не наблюдается устоявшихся тенденций к росту объема производства. Основными причинами здесь являются:
- Неконкурентоспособность продукции. Продукция предприятий города в большинстве случаев не выдерживает сравнения по качеству с лидирующими образцами на рынке. Крайне медленно происходит обновление выпускаемой продукции. Товары народного потребления, выпускаемые предприятиями, на 70% имеют срок разработки и выпуска более 10 лет, что по мировым стандартам является явным отставанием. Новые образцы, разрабатываемые предприятиями, годами ждут внедрения, причем не только по причине недостатка финансирования, но и по организационным причинам.
- Высокие издержки производства. Во многом носящие объективный характер высокие производственные издержки (особенно транспортные затраты, а также затраты на отопление и другие коммунальные услуги) делают продукцию предприятий неконкурентоспособной даже с некоторыми соседними регионами. Однако на большинстве предприятий имеются резервы для ресурсосбережения, которые не используются в полной мере.
- Необходимость диверсификации производства является единственно возможным направлением для увеличения объема производства и загрузки производственных мощностей. Предприятия машиностроения, выполняющие государственный оборонный заказ, в первую очередь должны рассматривать возможности переориентации производства.
- Необходимость разукрупнения предприятий объективно вытекает из сложившейся на сегодня загрузки производственных мощностей. Большинство крупных и средних предприятий города столкнулись с проблемой окупаемости излишков производственных мощностей и рабочей силы. Консервация оборудования и площадей, административные отпуска и другие меры, принятые на предприятиях, могут быть только краткосрочными и должны тщательно анализироваться и просчитываться по времени. Особенно сильно эта проблема коснулось промышленных предприятий машиностроения, легкой и деревообрабатывающей промышленности. В настоящее время реструктуризация таких предприятий является единственным путем выхода из кризиса.
Продукция промышленности без НДС, спец. налога, акциза
по отдельным средним и крупным предприятиям
| Ед. изм. | 1996 | 1997 | 1998 | 97/96, % |
98/97, % |
|
| ОАО "Амта" в действующих ценах каждого года |
Млн. руб. | 56358 | 74300 | 77800 | 131,8 | 104,7 |
| в сопоставимых ценах | % | 104,0 | 86,1 | |||
| ОАО "Завод Эмальпосуда" | Млн. руб. | 3455 | 2120 | 2500 | 61,4 | 117,9 |
| в сопоставимых ценах | % | 105,0 | 108,0 | |||
| АО ПОЭиЭ "Бурятэнерго" | Млн. руб. | 1135740 | 1392000 | 1508400 | 122,6 | 108,4 |
| в сопоставимых ценах | % | 86,0 | 97,1 | |||
| ЛВРЗ | Млн. руб. | 450700 | 343900 | 233900 | 76,3 | 51,9 |
| в сопоставимых ценах | % | 73,0 | 80,9 | |||
| ОАО"Аквабур" | Млн. руб. | 4062 | 5010 | 2064 | 123,3 | 41,2 |
| в сопоставимых ценах | % | 104,6 | 60,7 | |||
| АООТ "Фабрика верхнего трикотажа" |
Млн. руб. | 1725 | 862 | 800 | 50,0 | 92,8 |
| в сопоставимых ценах | % | 22,6 | 86 | |||
| Спецобъединение "Наран" | Млн. руб. | 616 | 940 | 780 | 152,6 | 83,0 |
| в сопоставимых ценах | % | 113,6 | 115,5 | |||
| ОАО "Заудинский мелькомбинат" |
Млн. руб. | 60800 | 86600 | 67000 | 142,4 | 77,4 |
| в сопоставимых ценах | % | 110,0 | 62,0 | |||
| ОАО "Заречный ССК" | Млн. руб. | 10466 | 9766 | 8800 | 93,3 | 90,1 |
| в сопоставимых ценах | % | 100 | 103 | |||
| АО "Тонкосуконная мануфактура" |
Млн. руб. | 84672 | 83300 | 73300 | 98,3 | 88 |
| в сопоставимых ценах | % | 115 | 73 | |||
| АООТ "Хлеб Улан-Удэ" | Млн. руб. | 9900 | 3792 | 3000 | 38,3 | 79,1 |
| в сопоставимых ценах | % | 36,7 | 70,9 | |||
| АО "Хлеб" | Млн. руб. | 23269 | 19393 | 13500 | 83,3 | 69,6 |
| в сопоставимых ценах | % | 91,0 | 93,0 | |||
| АО "Пиво Бурятии" | Млн. руб. | 16000 | 500 | 100 | 3,1 | 20 |
| в сопоставимых ценах | % | 26,7 | 25 | |||
| АО "Молоко" | Млн. руб. | 17600 | 16900 | 15100 | 96 | 85,8 |
| в сопоставимых ценах | % | 88,4 | 94,7 | |||
| АО "Бурятмебель" | Млн. руб. | 7748 | 3272 | 16724 | 42,2 | 511,1 |
| в сопоставимых ценах | % | 62,0 | 410 |
Рассматривая относительную структуру промышленного производства города можно отметить дисбаланс, сложившийся в сторону продукции электроэнергетики и машиностроения. При этом электроэнергетика имеет очень высокую долю в объеме производства. Основной причиной этого явился кризис в большинстве других отраслей промышленности. Для быстрого устранения такого дисбаланса направления реструктуризации промышленности города должны прорабатываться в сторону увеличения доли отраслей, работающих непосредственно для населения, таких как легкая и пищевая промышленность, являющиеся потенциальным резервом для роста. Пищевая промышленность, являясь в настоящее время одной из немногих стабильно работающих отраслей, может послужить базой для развития других отраслей промышленности через создание кооперационных связей по изготовлению оборудования м оснастки, а также как предприятия - лидеры, обеспечивающие стабилизацию экономики города и служащие источниками накопления инвестиционного капитала. При этом надо стимулировать рост продаж продукции пищевой промышленности в других регионах. Создавшаяся на финансовых и товарных рынках ситуация делает в настоящее время возможным проведение реструктуризации в сторону поддержки местных товаропроизводителей, прежде всего производителей товаров широкого потребления.
Структура промышленного производства, %
/--------------------------------------------------------\
| | 1996 | 1997 | 1998 |
|--------------------------------+-------+-------+-------|
|Продукция промышленности | 100 | 100 | 100 |
|--------------------------------+-------+-------+-------|
|Электроэнергетика | 39,9 | 45,1 | 50,8 |
|--------------------------------+-------+-------+-------|
|Цветная металлургия | 5,5 | 5,7 | 9,2 |
|--------------------------------+-------+-------+-------|
|Машиностроение | 30,3 | 29,4 | 19,2 |
|--------------------------------+-------+-------+-------|
|Лесная, деревообрабатывающая, | 1 | 0,8 | 1,5 |
|целлюлозно-бумажная и | | | |
|лесозаготовительная | | | |
|--------------------------------+-------+-------+-------|
|Промышленность строительных | 2,1 | 1,6 | 1,4 |
|материалов | | | |
|--------------------------------+-------+-------+-------|
|Легкая промышленность | 2,9 | 3,4 | 3,6 |
|--------------------------------+-------+-------+-------|
|Пищевая промышленность | 12,7 | 13,5 | 13,8 |
|--------------------------------+-------+-------+-------|
|Прочие отрасли | 5,6 | 0,5 | 0,5 |
\--------------------------------------------------------/
Задача реформирования экономики города находится в тесной зависимости от структуры промышленного производства. Анализ структуры позволяет в качестве основного направления реструктуризации поставить задачу устранения дисбаланса между отраслями, стимулирование развития производства в секторах промышленности не представленных в настоящее время.
Численность средних и крупных предприятий в различных
секторах экономики в 1998 году, %
/--------------------------------------------------------\
|Всего | 100 |
|----------------------------------------------+---------|
|Промышленность | 17 |
|----------------------------------------------+---------|
|Сельское хозяйство | 1,7 |
|----------------------------------------------+---------|
|Транспорт и связь | 8,7 |
|----------------------------------------------+---------|
|Лесное хозяйство | 0,5 |
|----------------------------------------------+---------|
|Строительство | 12,5 |
|----------------------------------------------+---------|
|Торговля и общественное питание | 26,9 |
|----------------------------------------------+---------|
|Заготовки | 1,6 |
|----------------------------------------------+---------|
|Материально-техническое снабжение и сбыт | 3,1 |
|----------------------------------------------+---------|
|Информационно-вычислительное обслуживание | 0,3 |
|----------------------------------------------+---------|
|Операции с недвижимым имуществом | 0,6 |
|----------------------------------------------+---------|
|Общая коммерческая деятельность по обеспечению| 0,3 |
|функционирования рынка | |
|----------------------------------------------+---------|
|Геология и разведка недр, геодезическая и | 0,9 |
|гидрометеорологическая служба | |
|----------------------------------------------+---------|
|Прочие виды деятельности сферы материального | 1,2 |
|производства | |
|----------------------------------------------+---------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство | 15,6 |
|----------------------------------------------+---------|
|Непроизводственные виды бытового обслуживания | 1,3 |
|населения | |
|----------------------------------------------+---------|
|Здравоохранение, физическая культура и | 2,2 |
|социальное обеспечение | |
|----------------------------------------------+---------|
|Народное образование | 1,9 |
|----------------------------------------------+---------|
|Культура и искусство | 1,3 |
|----------------------------------------------+---------|
|Наука и научное обслуживание | 0,9 |
|----------------------------------------------+---------|
|Финансы, кредит, страхование, пенсионное | 0,3 |
|обеспечение | |
|----------------------------------------------+---------|
|Управление | 0,3 |
|----------------------------------------------+---------|
|Общественные объединения | 0,9 |
\--------------------------------------------------------/
Так, среди средних и крупных предприятий города в настоящее время большая доля приходится на предприятия торговли, промышленности и строительства, численность предприятий в других сферах деятельности на порядок меньше. Анализ показывает, что в большинстве отраслей следствием этого явилось отсутствие реального конкурентного пространства, стимулирующего улучшение качества услуг и снижение цен для населения. Особенно это коснулось строительства, ЖКХ, связь и другие отрасли, продолжающие работать в условиях монополии.
Рассматривая структуру организационно - правовой формы собственности в городе, можно отметить, что крупные предприятия (открытые акционерные общества) занимают всего 3,5% от общего количества зарегистрированных предприятий. На долю обществ с ограниченной ответственностью в городе приходится 48,5% всех зарегистрированных предприятий, индивидуальные предприятия занимаются около 19% от общего числа.
Численность предприятий в городе по
организационно - правовым формам, ед.
/-------------------------------------------------------------\
| | 1997 | 1998 |
|-----------------------------------------------+------+------|
|Всего | 7817 | 8246 |
|-----------------------------------------------+------+------|
| в том числе юридические лица | 7477 | 7889 |
|-----------------------------------------------+------+------|
| в том числе коммерческие организации | 5831 | 6694 |
|-----------------------------------------------+------+------|
| из них государственные предприятия | 96 | 94 |
|-----------------------------------------------+------+------|
| Муниципальные предприятия | 110 | 112 |
|-----------------------------------------------+------+------|
| Акционерные общества открытого типа | 296 | 293 |
|-----------------------------------------------+------+------|
| Товарищества с ограниченной | 2532 | 2462 |
| ответственностью | | |
|-----------------------------------------------+------+------|
| Закрытые акционерные общества | 475 | 509 |
|-----------------------------------------------+------+------|
| Общества с ограниченной ответственностью | 1214 | 1544 |
|-----------------------------------------------+------+------|
|Индивидуальные (семейные) частные предпр. | 1345 | 1303 |
|-----------------------------------------------+------+------|
| Некоммерческие организации | 1646 | 1195 |
|-----------------------------------------------+------+------|
| из них государственные учреждения | 237 | 234 |
|-----------------------------------------------+------+------|
| Муниципальные учреждения | 135 | 212 |
|-----------------------------------------------+------+------|
| Общественные организации | 438 | 512 |
|-----------------------------------------------+------+------|
|Неюридические лица | 340 | 357 |
\-------------------------------------------------------------/
В основном эта структура соответствует структуре стран с развитой рыночной экономикой. Однако подавляющее большинство предпринимателей сосредоточено в торговле и не оказывают большого влияния на результаты развития промышленности города. При этом республиканские и городские власти также не являются собственниками производства. Так муниципальные власти контролируют всего 4% от субъектов экономики города. Контроль над другими предприятиями возможен только в рамках действующего законодательства и, следовательно, городские власти не имеют механизма для определяющего воздействия на развитие производства.
Распределение хозяйствующих субъектов по
формам собственности, %
/----------------------------------------------------------------\
| |Государст-|Муници-|Частная|Прочие|
| |венная |пальная| |формы |
|------------------------------+----------+-------+-------+------|
|Всего, в % | 6 | 4 | 71 | 19 |
|------------------------------+----------+-------+-------+------|
|в том числе: Промышленность | 0,2 | 0,1 | 9 | 2,2 |
|------------------------------+----------+-------+-------+------|
| Строительство | 0,3 | 0,09| 7,8 | 0,9 |
|------------------------------+----------+-------+-------+------|
| Транспорт и связь | 0,4 | 0,02| 0,8 | 0,4 |
|------------------------------+----------+-------+-------+------|
| Торговля и общественное | 0,4 | 0,4 | 38 | 3,6 |
| питание | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
В прямое управление городом входят только муниципальные предприятия, а также учреждения социальной (непроизводственной) сферы.
/-----------------------------------------------------\
|Наличие муниципальных образований | 271 |
|--------------------------------------------+--------|
|Муниципальные предприятия и организации | 99 |
|--------------------------------------------+--------|
|Муниципальные учреждения образования | 146 |
|--------------------------------------------+--------|
|Муниципальные учреждения здравоохранения | 21 |
|--------------------------------------------+--------|
|Муниципальные учреждения культуры и спорта | 15 |
\-----------------------------------------------------/
Для усиления воздействия городского управления на развитие производства необходима разработка механизма, координирующие усилия республиканских и городских властей, а также предприятий в определении направлений и темпов развития экономики.
Город должен не только контролировать фактически сложившуюся картину состояния развития производства, но и стимулировать его развитие с точки зрения интересов всего населения, экономических интересов общества. Такая координация деятельности позволит проводить единую политику развития производства, возможность концентрации разных источников финансирования в решении общих проблем.
Сложившаяся на настоящее время структура разделения полномочий по видам собственности (федеральной, республиканской и муниципальной) требует корректировки. Объективными причинами возможности города участвовать в решении некоторых задач управления предприятиями другой формы или вида собственности является то, что располагаются они на городской территории, зарегистрированы в городской Регистрационной палате, потребляют ресурсы (в том числе трудовые) созданные предприятиями города. При этом вмешательство города не должно носить директивный характер или чем-то ущемлять права владельцев предприятий. Необходимо создание взаимовыгодных условий, позволяющих решать общие проблемы.
1.2.3. Состояние товарного рынка
Розничный товарооборот за последние годы растет в фактических ценах, однако, физический объем товаров уменьшается, что связано с уменьшением покупательской способности населения, а также насыщением рынка и семейных хозяйств товарами. Рост розничного товарооборота возможен только при увеличении доходов населения. Наблюдается рост объемов оказания населению платных услуг, что объясняется, прежде всего, дальнейшим вовлечением в рыночные отношения муниципальных предприятий и учреждений, а также более быстрым ростом цен в сфере услуг.
Розничный товарооборот и платные услуги
млрд. руб.
/-------------------------------------------------\
| | 1996 | 1997 |
|----------------------------------+------+-------|
|Розничный товарооборот |2795,8| 2855 |
|----------------------------------+------+-------|
| в сопоставимых ценах, % | 87 | 92 |
|----------------------------------+------+-------|
| Товарооборот торговых предприятий|1826,8| 1500 |
|----------------------------------+------+-------|
| в сопоставимых ценах, % | | 70 |
|----------------------------------+------+-------|
| Товарооборот рынков | 969 | 1355 |
|----------------------------------+------+-------|
| в сопоставимых ценах, % | | 140 |
|----------------------------------+------+-------|
|Объем платных услуг населению | 191,6| 254 |
|----------------------------------+------+-------|
| на одного жителя, млн. руб. | 0,49| 0,71 |
|----------------------------------+------+-------|
|Объем реализации бытовых услуг | 34.92| 37,18 |
|----------------------------------+------+-------|
| на одного жителя, млн. руб. | 0,09| 0,1 |
\-------------------------------------------------/
В 1997 году в негосударственном секторе торговли формировалось 95% розничного товарооборота (в 1996 году 94%). В структуре розничного товарооборота преобладают продовольственные товары, их объем составляет 54.5%.
Быстрыми темпами растет розничный оборот вещевых, продовольственных и смешанных рынков. При этом количество магазинов и других стационарных торговых точек находится в нестабильном положении. Рост предприятий торговли происходит в последние годы за счет роста количества павильонов, основной ассортимент и доходы которых составляют вино - водочные, табачные и кондитерские изделия.
Торговая сеть города
/----------------------------------------------------------\
| | 1996 | 1997 |
|--------------------------------------------+------+------|
|Всего предприятий торговли и общепита | 1839 | 2165 |
|--------------------------------------------+------+------|
| Предприятия общепита | 330 | 268 |
|--------------------------------------------+------+------|
| Розничная торговля | 1509 | 1897 |
|--------------------------------------------+------+------|
| Магазины | 777 | 810 |
|--------------------------------------------+------+------|
| Отделы | 43 | 153 |
|--------------------------------------------+------+------|
| Киоски | 689 | 797 |
|--------------------------------------------+------+------|
| Павильоны | - | 137 |
|--------------------------------------------+------+------|
|Количество мини-рынков | 12 | 17 |
\----------------------------------------------------------/
Таким образом, торговая сеть (стационарные продавцы) все больше уступает рынкам в продаже овощей и фруктов, мясомолочных и других продовольственных продуктов. Происходит также перераспределение между рынками и торговой сетью промышленной продукции, причем в сторону рынков.
Рост рыночной торговли связан с вовлечением незанятого трудоспособного населения в экономику непроизводственной сферы. Однако такой рост имеет и отрицательные последствия, такие как: несоблюдение правил торговли, продажа некачественной продукции или нарушение условий хранения, несоответствие санитарно - гигиеническим нормам продажи, отрицательное влияние мини - рынков (особенно стихийных) на облик города, нарушение налогового законодательства и другие последствия. В настоящее время ведется работа по организации торговли на рынке, однако, необходимо проведение ряда мероприятий по их упорядочиванию.
Рост потребительских цен в последние годы в целом отражает общероссийскую тенденцию замедления инфляционного процесса. При этом характерной чертой является более высокие темпы роста цен на платные услуги, в отличие от производства товаров.
Объяснить это можно влиянием двух факторов:
- устранением сложившейся ранее ценовой диспропорцией;
- монополизацией (или ценовым сговором) предприятий, работающих в сфере услуг.
Это касается в первую очередь предприятий - монополистов (ЖКХ, энергетика, связь, транспорт и т.д.), где издержки, закладываемые в утверждаемые городом тарифы, практически не контролируются, что дает возможность предприятиям значительно превосходить по относительным издержкам предприятия других отраслей. Однако своеобразный ценовой сговор возникает и на некоторых рынках услуг, где внешне присутствует конкуренция. Это объясняется, прежде всего, малым количеством конкурирующих предприятий, а также некоторыми объективными причинами.
На рынке же продукции существует жесткая конкуренция со стороны других регионов и стран, поэтому темпы роста цен там более жестко привязаны к общим темпам инфляции.
Индексы потребительских цен
/-----------------------------------------------------------\
|Года|Сводный| в том числе: |
| |индекс |----------------------------------------------|
| |цен |все | из них: |
| | |товары|---------------------------------------|
| | | |продоволь-|алкоголь-|непродо- |платные|
| | | |ственные |ные |вольствен.|услуги |
|----+-------+------+----------+---------+----------+-------|
|1991| 240 | 239 | 206 | 115 | 278 | 179 |
|----+-------+------+----------+---------+----------+-------|
|1992| 2553 | 2149 | 2071 | 2923 | 2000 | 5018 |
|----+-------+------+----------+---------+----------+-------|
|1993| 825 | 740 | 904 | 649 | 472 | 2767 |
|----+-------+------+----------+---------+----------+-------|
|1994| 278 | 260 | 265 | 186 | 254 | 611 |
|----+-------+------+----------+---------+----------+-------|
|1995| 235 | 230 | 233 | 218 | 225 | 301 |
|----+-------+------+----------+---------+----------+-------|
|1996| 124 | 119 | 118 | 198 | 120 | 168 |
|----+-------+------+----------+---------+----------+-------|
|1997| 108 | 107 | 106 | 115 | 109 | 116 |
\-----------------------------------------------------------/
В целом покупательская способность населения города не растет, что связано с низкими темпами роста доходов населения и достаточно высокими темпами роста цен. Финансовый кризис осени 1998 года привел к снижению розничного товарооборота в физическом объеме, по меньшей мере, до 20%.
Высокой остается доля продукции импортного производства в общей структуре розничного товарооборота.
Доля импортных товаров, %
/------------------------------------\
| | 1996 | 1997 |
|----------------------+------+------|
|Все товары | 54 | 46 |
|----------------------+------+------|
|- продовольственные | 46 | 35 |
|----------------------+------+------|
|- непродовольственные | 62 | 56 |
\------------------------------------/
Учитывая, что в некоторых товарах доля импортного производства еще выше (до 60 - 90%), можно говорить о стратегической зависимости потребительского рынка города. Эта зависимость проявилась в настоящее время, в связи с резким падением курса рубля к иностранной валюте. Последствием этого кризиса явилось увеличение цен на импортируемые товары в среднем в 2,5 раза.
Коэффициент насыщенности розничной торговли товарами в 1996 - 1997 годах находился на уровне 85%. Дефициты, возникающие на рынке, в основном носили кратковременный характер и быстро регулировались действиями оптовых предприятий.
На оптовом рынке, в 1997 году промышленными предприятиями г. Улан-Удэ было продано продукции в фактических ценах (включая НДС и акцизы) на 2903 млрд., руб. На территорию республики было отгружено 35% произведенной продукции.
Отгрузка продукции в 1997 году
/--------------------------------------------------------------\
| |Отгружено|в т.ч. на |
| | |территорию|
| | |Бурятии |
|-----------------------------------------+---------+----------|
|Пиломатериалы, тыс. куб. м. | 7,2 | 6,7 |
|-----------------------------------------+---------+----------|
|Кирпич строительный, млн. шт. | 16,7 | 16,7 |
|-----------------------------------------+---------+----------|
|Мясо и субпродукты 1 категории, тн. | 478 | 478 |
|-----------------------------------------+---------+----------|
|Колбасные изделия, тонн | 3478 | 3478 |
|-----------------------------------------+---------+----------|
|Консервы, тонн | 8299 | 4577 |
|-----------------------------------------+---------+----------|
|Цельномолочная продукция, тонн | 3558 | 3558 |
|-----------------------------------------+---------+----------|
|Водка и ликероводочные изделия, тыс. дал.| 533 | 533 |
\--------------------------------------------------------------/
В другие регионы город в основном вывозит продукцию машиностроения, а также небольшую часть лесообрабатывающей, пищевой и других отраслей промышленности.
Предприятия, выпускающие промышленную продукцию, в целом за последние годы продолжают испытывать спад в объемах производства продукции в натуральном выражении. Причиной этого является продолжающийся экономический кризис и выпуск неконкурентоспособной продукции. Для выхода из кризиса необходимо разработка мер по повышению конкурентоспособности продукции. В настоящее время создалась благоприятная для отечественной промышленности ситуация, дающая возможность вытеснения с рынка дорогостоящей импортной продукции, особенно в сфере товаров бытового назначения, не требующих чрезмерно больших инвестиций для запуска в производство. Время, отпущенное на замещение импортной продукции на рынке, ограничено 2 - 3 годами, и предприятиям города необходимо успеть это сделать.
Производство продукции в натуральном выражении
| Ед. изм. | 1996 | 1997 | 1998 | 97/96 | 98/97 | |
| В разрезе предприятий: | ||||||
| Напродовольственные товары | ||||||
| АО "Бурятэнерго" Электроэнергия, производимая электростанциями общего пользования |
Млн. кВтч. |
324 | 265 | 327 | 81,8 | 123,4 |
| Теплоэнергия (отпущенная) | Тыс. Гкал. |
2806 | 2525 | 2605 | 90 | 103,2 |
| ЛВРЗ Ремонт электровозов |
шт. | 172 | 131 | 107 | 76,2 | 81,7 |
| Ремонт вагонов | шт. | 313 | 195 | 234 | 62,3 | 120 |
| Ремонт трамваев | шт. | 21 | 28 | 133,3 | ||
| АООТ "Завод "Электромашина" Электродвигатели переменного тока, мощностью свыше 100 кВт |
шт. | 1455 | 1327 | 1389 | 91,2 | 104,7 |
| Электрочайники 2/1,5 | т. шт. | 30 | 15 | 7 | 50 | 50 |
| Электрокипятильники 1/2/220 | 142 | 223 | 143 | 157 | 64,1 | |
| ЗАО "У-УМЗЗ" Стиральная машина "Белка 10м" |
шт. | 11498 | 6947 | 11689 | 60 | 168,2 |
| ОАО "Теплоприбор" Приборы контроля, средства автоматизации и запчасти к ним |
млн. руб. | 9651 | 8618 | 11900 | 89,3 | 138,1 |
| АО "Улан-Удэстальмост" Строительные стальные конструкции |
тонн | 16446 | 16340 | 13898 | 99,3 | 85 |
| АО "Эмальпосуда" посуда стальная |
тыс. шт. | 188.6 | 80 | 149 | 42,4 | 186,2 |
| Кирпич строительный, всего | млн. шт. усл. кир. |
19 | 15,7 | 14,3 | 82,6 | 91,1 |
| в том числе АООТ "Загорск" |
-"- | 5,6 | 5,9 | 5,9 | 105,3 | 100 |
| АООТ "Силикатный завод" | -"- | 3,0 | 3,6 | 3,4 | 120 | 94,4 |
| АООТ "Загорское опытное предприятия" |
-"- | 10,4 | 6,2 | 5,0 | 59,6 | 80,6 |
| ЗАО "Тонкосуконная мануфактура" |
||||||
| ткани суровые | т. пог. м. |
2335 | 2009 | 1190 | 86 | 59,2 |
| АООТ "Фабрика верхнего трикатажа" |
||||||
| Трикотажные изделия | тыс. шт. | 31 | 6 | 3 | 19,3 | 50 |
| Изделия из тканей | -"- | 4 | 4 | 100 | ||
| Меховые изделия и | 0,7 | 1 | 142,9 | |||
| Продовольственные товары | ||||||
| ОАО "Ливона" водка и лик.-вод. изделия |
тыс. далл. |
515,1 | 536,8 | 352 | 104 | 65,6 |
| Пиво, всего | тыс. далл. |
40,3 | 33 | 31 | 81,9 | 93,9 |
| АО "Пиво Бурятии" | -"- | 32,9 | 11 | 3 | 33,4 | 27,3 |
| АООТ "Бурятхлебпром" | -"- | 7,4 | 21,6 | 28 | 291,9 | 129,6 |
| ОАО "Молоко" Продукция в пересчете на молоко |
тонн | 4831 | 3575 | 3187 | 74 | 89,1 |
| Сыры жирные | -"- | 195 | 186 | 161 | 95,4 | 86,5 |
| АООТ "Аквабур" | ||||||
| Безалкогольные напитки | тыс. далл | 124 | 98,7 | 37,4 | 80 | 37,9 |
| Минеральная вода | тыс. бут. | 1034,3 | 1320 | 618 | 127,6 | 46,8 |
| Консервы плодоовощные | т. туб | 261 | 42,2 | - | 16,2 | |
| АООТ "Бурятмясопром" | ||||||
| Мясо, включая субпродукты 1 категории из сырья госресурсов |
тонн | 2964 | 1408 | 1303 | 47,5 | 92,5 |
| Колбасные изделия | -"- | 3919 | 3478 | 2720 | 88,7 | 78,2 |
| Консервы | -"- | 8259 | 6868 | 8777 | 83,2 | 127,8 |
| Мясные полуфабрикаты | -"- | 284 | 467 | 600 | 164,4 | 129 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 18326 | 15366 | 15123 | 84 | 98,4 |
| АООТ "Хлеб Улан-Удэ" | -"- | 1804 | 289 | 10 | 16,1 | 3,5 |
| ОАО "Таряан" | -"- | 2426 | 1010 | 395 | 41,6 | 39,1 |
| ОАО "Хлеб" | -"- | 7550 | 4284 | 3025 | 56,7 | 70,6 |
| АООТ "Бурятхлебпром" | -"- | 6546 | 7024 | 8530 | 107,3 | 121,4 |
| ОАО "Заудинский мелькомбинат" |
-"- | 2759 | 3142 | 113,9 | ||
| Кондитерские изделия | тонн | 6078 | 6792 | 5133 | 111,7 | 75,6 |
| ОАО "Хлеб Улан-Удэ" | -"- | 279 | 125 | 123 | 44,8 | 98,4 |
| ОАО "Таряан" | -"- | 42 | 37 | 7 | 88,1 | 18,9 |
| ОАО "Хлеб" | -"- | 290 | 259 | 140 | 89,3 | 54 |
| АООТ "Амта" | -"- | 5467 | 6371 | 4863 | 116,5 | 76,3 |
| ОАО "Заудинский мелькомбинат" |
тонн | 38455 | 46450 | 38300 | 120,8 | 82,4 |
| Мука | ||||||
| Комбикорма | -"- | 24094 | 23623 | 9761 | 98,0 | 41,3 |
| Макаронная фабрика Макароны |
тонн | 361 | 2000 | 554 | ||
| Птицефабрика | ||||||
| Яйцо | млн. шт | 67,8 | 64,2 | 95 | ||
| Мясо птицы | тонн | 541,4 | 520 | 96 | ||
| Яичный порошок | -"- | 86 | 90 | 105 | ||
Сложная ситуация также в промышленности продовольственных товаров, где рост наблюдается только в кондитерской, мукомольной и вино водочной промышленности. Однако возможности для увеличения конкурентоспособности товаров у пищевой промышленности еще более широки. Необоснованный рост цен в последние месяцы на продовольственные товары местного производства (в частности, мясные изделия) делают конкуренцию затруднительной. Вытеснение предприятий соседних регионов с рынка возможно, только с помощью ценовой политики направленной на уменьшение относительной прибыли и повышения объема продаж.
1.2.4. Развитие финансового рынка и бюджет города
Развитие финансовых потоков города в последние годы идет в сторону снижения некоторых разделов доходной части финансового баланса. Так, неуклонно снижаются доходы от налогов с прибыли предприятий. Это вызвано снижением объема производимой промышленностью продукции, а также увеличением производственных издержек, т.е. снижением рентабельности производства. Проблема снижения рентабельности и балансовой прибыльности (в сопоставимых ценах) затрагивает практически все отрасли промышленности. Финансовый кризис еще более обострил эту проблему.
Низки в доходной части бюджета поступления от управления государственной собственностью, а также средства для образования внебюджетных фондов. Все это приводит к тому, что расходная часть финансового баланса превышает доходную часть.
Сводный финансовый баланс города
млн. руб.
/---------------------------------------------------------------\
| N | Показатели | 1996 | 1997 | 1998 |
|--------+---------------------------------+------+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------+---------------------------------+------+------+------|
| | I. Доходы | | | |
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|1.1. |Прибыль (убыток) - сальдо | 317,3| 256,2|-155,8|
| |в том числе: | | | |
|--------+---------------------------------+------+------+------|
| |- прибыль прибыльных предприятий | 186,9| | +168|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
| |- убытки | -83,3| | -435|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|1.2. |Амортизационные отчисления | 402,5| 388,9| 416,2|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|1.3. |Налоговые доходы (без налога на | 571,3| 824,0| 637,8|
| |прибыль) | | | |
| |из них: | | | |
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|1.3.1. |- налог на добавленную стоимость | 240,7| 311,7| 195,0|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|1.3.2. |- акцизы | 40,8 | 89,6 | 111,6|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|1.3.3. |- налог с розничных продаж | - | - | - |
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|1.3.4. |- подоходный налог с физ. лиц | 136,8| 230,8| 165,8|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|1.3.5. |- налог на имущество | 19,0| 74,9| 70,4|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|1.3.6. |- налог на вмененный доход | - | | |
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|1.3.7. |- прочие налоги, сборы, пошлины | 134,0| 117,0| 95,0|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|1.4. |Неналоговые доходы - всего | 139,3| 154,2| -45,7|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|1.5. |Средства целевых бюджетных фондов| 121,7| 117,9| 125,9|
| |из них: | | | |
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|1.5.1. |Дорожных | 121,0| 117,0| 125,0|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|1.5.2. |Экологических | 0,7| 0,9| 0,9|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|1.5.3. |Воспроизводство минерально - | | | |
| |сырьевой базы | | | |
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|1.6. |Средства для образования | 413,0| 570,6| 506,8|
| |государственных внебюджетных | | | |
| |фондов | | | |
|--------+---------------------------------+------+------+------|
| |В том числе: | | | |
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|1.6.1. |Пенсионного фонда | 289,9| 402,6| 357,5|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|1.6.2. |Фонда социального страхования | 67,7| 73,9| 73,0|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|1.6.3. |Фонда обязательного медицинского | 38,3| 57,2| 58,4|
| |страхования | | | |
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|1.6.4. |Фонда занятости | 17,1| 36,9| 17,9|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|1.7. |Итого доходов |1965,1|2311,8|1485,2|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|1.8. |Взаимоотношения с другими | | | |
| |уровнями (сальдо) | | | |
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|1.8.1. |Дотации и субвенции | 13,8| 105,2| |
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|1.8.2. |Трансферты | | | 115,6|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|1.8.3. |Ассигнования на инвестиции | 51,5| 40,3| 26,8|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|1.8.4. |Прочие перечисления | 76,5| 132,8| 252,6|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
| |Итого: | 141,8| 278,3| 395,0|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
| |Всего доходов по разделу I |2106,9|2590,1|1880,2|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
| |II. Расходы | | | |
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|2.1. |Расходы предприятий за счет | 506,1| 475,0| 149,2|
| |прибыли, остающейся в их | | | |
| |распоряжении после уплаты налога,| | | |
| |а также за счет амортизации | | | |
| |Из них: | | | |
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|2.1.1. |- на инвестиции | 225,1| 312,4| 149,2|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|2.1.2. |- на социальное развитие | 281,0| 162,6| - |
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|2.2. |Затраты на инвестиции | 144,4| 54,0| 166,7|
| |Из них за счет: | | | |
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|2.2.1. |- средств федерального бюджета | 36,8| 17,9| 13,5|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|2.2.2. |- средств бюджетов субъектов РФ | 14,7| 22,4| 13,3|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
| |- местного бюджета | 3,9| 3,2| 1,8|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
| |Прочие | 89,0| 10,5| 138,1|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|2.3. |Субсидии ЖКХ | 477,7| 647,5| 407,2|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|2.4. |Расходы на социально-культурные | 791,0| 787,3| 926,1|
| |мероприятия за счет средств | | | |
| |бюджета и внебюджетных фондов | | | |
|--------+---------------------------------+------+------+------|
| |Из них: | | | |
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|2.4.1. |- образование | 231,4| 122,3| 181,3|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|2.4.2. |- культура, искусство, средства | 6,6| 0,9| 6,2|
| |массовой информации | | | |
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|2.4.3. |- здравоохранение и физкультура | 119,0| 87,2| 79,7|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|2.4.4. |- социальная политика | 81,9| 71,3| 94,7|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|2.4.4.1.|- пенсионное обеспечение, госуд. | 239,6| 355,2| 419,6|
| |пособия и компенсационные выплаты| | | |
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|2.4.4.2.|- социальное страхование | 71,4| 77,3| 75,1|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|2.4.4.3.|- медицинское страхование | 21,9| 40,4| 46,8|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|2.4.4.4.|- расходы из государственных | 19,2| 32,7| 22,7|
| |фондов занятости | | | |
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|2.5. |Расходы за счет средств целевых | 5,7| 11,1| 5,4|
| |бюджетных фондов | | | |
| |из них: | | | |
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|2.5.1. |- дорожных | 5,0| 10,2| 4,5|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|2.5.2. |- экологических | 0,7| 0,9| 0,9|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|2.5.3. |- воспроизводства минерально - | | | |
| |сырьевой базы | | | |
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|2.6. |Расходы на содержание | 13,1| 8,2| 0,9|
| |правоохранительных органов | | | |
| |(без капитальных вложений) | | | |
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|2.7. |Расходы на содержание, органов | 12,6| 16,6| 22,3|
| |государственной власти и | | | |
| |управления (без кап. вложений) | | | |
|--------+---------------------------------+------+------+------|
|2.8. |Прочие расходы | 109,7| 109,8| 231,3|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
| |Всего расходов по разделу II |2060,3|2109,5|1909,1|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
| |III. Превышение доходов над | +46,6|+480,6| -28,8|
| |расходами (профицит) или | | | |
| |расходов над доходами (дефицит) | | | |
|--------+---------------------------------+------+------+------|
| |Средства, передаваемые на | 318,9| 336,7| 248,8|
| |федеральный уровень | | | |
|--------+---------------------------------+------+------+------|
| |На республиканский уровень | 44,6| 139,1| 162,6|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
| |Государств, внебюдж. фонда | 176,9| 171,8| 63,1|
|--------+---------------------------------+------+------+------|
| | |-493,8|-167,0|-503,3|
\---------------------------------------------------------------/
Основными статьями, вызывающими дисбаланс доходной и расходной части, являются средства необходимые на финансирование внебюджетных фондов, расходы на дотации, а также расходы на социальную сферу, финансируемую бюджетом города. Эти три составляющие финансового баланса являются главным объектом внимания при достижении финансовой стабильности в городе.
Дисбаланс в финансовых потоках вызывает наличие дефицита в бюджете города. Бюджет города в настоящее время формируется даже не по тем финансовым нормативам, которые имеются в действующем законодательстве, а по гораздо более низким. При этом все равно имеются проблемы с формированием и исполнением бюджета. Так анализ исполнения бюджета в 1998 году показывает, что происходят значительные отклонения от планируемых и исполняемых цифр, как в доходной, так и в расходной части. В доходной части эти отклонения вызваны в основном экономическими причинами: кризисное состояние предприятий, изменение налоговых ставок, не эффективное использование имеющихся возможностей по извлечению дохода. В расходной части основной причиной неисполнения является отсутствие возможности финансирования, т.е. возникает задолженность бюджета перед своими учреждениями. Особенно значимо, то, что задолженности возникают, в том числе и по заработной плате бюджетникам. В последние годы также практически свернуто финансирование проектов развития из бюджета города. Анализ бюджета показывает, что необходим другой подход к приоритетам финансирования. Так, очевидна необходимость реструктуризации расходной части, где непомерно большую долю занимают расходы на ЖКХ. Необходимо также перераспределение налоговых и неналоговых доходов бюджета в сторону последних. Особенно это касается возможностей получения доходов от управления государственной собственностью. Налоговые сборы должны быть перемещены с производства в сторону потребления, например, продаж дорогостоящих товаров. Необходимо также пересмотреть межбюджетные отношения в рамках действующего законодательства.
Бюджет города в 1998 году
млрд. руб.
/----------------------------------------------------------------\
| |Утверждено|Фактическое |
| | |исполнение |
| | |в млрд. руб.|
|----------------------------------------+----------+------------|
|Доходы | | |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Прямые налоги на прибыль | 278145 | 172876 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Налог на прибыль | 130700 | 73567 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Подоходный налог с физических лиц | 143000 | 99309 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Прочие налоги на прибыль | 4445 | |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Налоги, взимаемые от ФОТ | 4100 | 4715 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Налоги на товары и услуги | 82375 | 62230 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|НДС | 63100 | 41012 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Акциям | 12475 | 14676 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Прочие налоги на товары и услуги | 6800 | 6542 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Налоги на имущество | 93348 | 60822 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Налог на физ. лиц | 800 | 653 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Налог на имущество предприятий | 92490 | 60063 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Налог на операции с ценными бумагами | | 106 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Прочие налоги | | |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Платежи за пользование природными | 16693 | 8989 |
|ресурсами | | |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Плата за недра | 80 | 42 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Зем. налог и аренда за землю | 16000 | 8437 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Пр. платежи за использование природ. | 613 | 510 |
|русурсов | | |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Прочие налоги, сборы и пошлины | 68568 | 51257 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Налог на содержание жил. фонда | 61268 | 46118 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Прочие налоги, сборы и пошлины | 7300 | 5139 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|----------------------------------------+----------+------------|
|Доходы от гос. собственности | 1900 | 2899 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Доходы от продажи гос. имущества | 743 | 3210 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Администр. платежи | 1300 | 1402 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Штрафные санкции | 3440 | 3414 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Прочие неналоговые доходы | 4000 | 2899 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Безвозмездные перечисления | 398418 | 314706 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|От других уровней власти | | |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Средства по взаимным расчетам | 194919 | 210544 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Трансферты | 103499 | 104162 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Фин. Помощь от Республики | 100000 | |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Субвенция | | |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Бюджетная ссуда | | |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Всего доходов | 948930 | 689419 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Расходы | | |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Всего | 1191392 | 654260 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Органы местного самоуправления | 40457 | 16968 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Правоохранительная деятельность | 1181 | 869 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Строительство | 1399 | 1379 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Сельское хозяйство | 512 | 356 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Транспорт | 30457 | 24092 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Жилищно-коммунальное хозяйство | 717161 | 360215 |
|----------------------------------------+----------+------------|
|Предупреждение и ликвидация ЧС | 310 | 282 |
\----------------------------------------------------------------/
Рассматривая возможности развития финансового рынка и бюджета города, следует учесть, что финансовый рынок наиболее уязвим к любым колебаниями и кризисным явлениям. Поэтому прогноз по нему в долгосрочном аспекте должен быть, прежде всего направлен на устранение диспропорций в доходной и расходной части, т.е. обеспечения сбалансированности развития.
1.2.5. Социальное развитие
Основные показатели социально - экономического развития города говорят о том, что к середине 1998 года создалась ситуация, позволявшая надеяться на стабилизацию экономики и выход из кризиса. Замедлился спад промышленной продукции и других макроэкономических показателей. Показатели социального развития отражали рост доходов населения. Хотя при этом продолжалось ухудшение относительных показателей дохода на душу населения и реальной заработной платы, в целом имелась тенденция к замедлению спада.
Основные показатели социально - экономического
развития города
/----------------------------------------------------------------\
| |Ед. изм. | 1996 | 1997 | 1998 |
|----------------------------------------------------------------|
| Макроэкономические показатели |
|----------------------------------------------------------------|
|Продукция промышленности в |млн. руб. |2713,2|3083,8|2966,4|
|действующих ценах каждого года | | | | |
|(в деноминированных цифрах) | | | | |
|--------------------------------+----------+------+------+------|
|в сопоставимых ценах | % | 97| 100,4| 93,8|
|--------------------------------+----------+------+------+------|
|Инвестиции в основной капитал за|млн. руб. | 369,5| 366,4| 315,9|
|счет всех источников | | | | |
|финансирования в действующих | | | | |
|ценах каждого года | | | | |
|--------------------------------+----------+------+------+------|
|в сопоставимых ценах | % | 76,2| 86,4| 85,9|
|--------------------------------+----------+------+------+------|
|Грузооборот предприятий |млрд. ткм.| 20,8| 13| 12|
|транспорта | | | | |
|--------------------------------+----------+------+------+------|
|Розничный товарооборот в |млн. руб. |2795,8| 2855| 3655|
|действующих ценах каждого | | | | |
|года | | | | |
|--------------------------------+----------+------+------+------|
|в сопоставимых ценах | % | 79,5| 100| 95,3|
|--------------------------------+----------+------+------+------|
|Прибыль по всем видам |млн. руб. | 317,3| 256,2|-155,8|
|деятельности | | | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Социальные индикаторы |
|----------------------------------------------------------------|
|Фонд заработной платы | | | | |
|--------------------------------+----------+------+------+------|
|Всего. |млн. руб. |1642,3| 1885|2035,7|
|--------------------------------+----------+------+------+------|
|в % к предыдущему году | | | 103,1| 112,6|
|--------------------------------+----------+------+------+------|
|в том числе в сфере |млн. руб. | 900,8|1237,5|1336,4|
|материального производства | | | | |
|--------------------------------+----------+------+------+------|
|Доходы и расходы на душу | | | | |
|населения (в среднем за месяц) | | | | |
|--------------------------------+----------+------+------+------|
|Денежные доходы |руб. |3467,3|3773,3|4215,8|
|--------------------------------+----------+------+------+------|
|в % к предыдущему году | | | 108,8| 111,7|
|--------------------------------+----------+------+------+------|
|Среднемесячная зарплата |руб. | 919,3|1038,4| 960,0|
|--------------------------------+----------+------+------+------|
|Прожиточный минимум |руб. | 393,3| 378,0| 547,0|
|--------------------------------+----------+------+------+------|
|Численность зарегистрированных |Чел. | 3124| 4600| 4300|
|безработных (в среднем за год) | | | | |
|--------------------------------+----------+------+------+------|
|Ввод жилья |тыс. м2 | 61| 81,1| 48,6|
|--------------------------------+----------+------+------+------|
|Платные услуги |млн. руб. | 191,6| 254 | 412,5|
\----------------------------------------------------------------/
Однако если рассматривать показатели развития социальной сферы, то заметно отсутствие какого либо прогресса в развитии. За эти годы практически отсутствовал ввод в действие объектов отраслей социальной сферы, что отражает реально сложившуюся картину с финансированием инвестиций в данные отрасли.
Развитие отраслей социальной сферы
/----------------------------------------------------------------\
| Показатели |Ед. изм. | 1996 | 1997 | 1998 |
|-------------------------------+-----------+------+------+------|
|Ввод в эксплуатацию жилых домов|тыс. кв. м.| 61| 81,1| 48,6|
|за счет всех источников | | | | |
|финансирования | | | | |
|-------------------------------+-----------+------+------+------|
|из него за счет средств | | | | |
|федерального бюджета | | | | |
|-------------------------------+-----------+------+------+------|
|в т.ч. для военнослужащих, | | | | |
|уволенных в запас или отставку | | | | |
|-------------------------------+-----------+------+------+------|
|Средняя обеспеченность |Кв. м. | 14,8| 15,1| 15,3|
|населения общей площадью жилых | | | | |
|домов | | | | |
|-------------------------------+-----------+------+------+------|
|Ввод в действие объектов | | | | |
|социально-культурной сферы, | | | | |
|в том числе: | | | | |
|-------------------------------+-----------+------+------+------|
|- дошкольные учреждения |тыс. кв. м.| - | - | - |
|-------------------------------+-----------+------+------+------|
|- общеобразовательные школы |тыс. кв. м.| - | - | - |
|-------------------------------+-----------+------+------+------|
|- больницы |Коек | - | - | 50|
|-------------------------------+-----------+------+------+------|
|- амбулаторно-поликлинических |пос/в см. | - | 400| - |
|учреждений | | | | |
|-------------------------------+-----------+------+------+------|
|- домов интернатов для |тыс. кв. м.| - | - | - |
|престарелых | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
В последние годы практически отсутствовали значительные инвестиции в социальную сферу. Так для уволенных в запас военнослужащих в 1996 году было выделено 4 квартиры, в 1997 году 10 квартир (595.3 кв. м.). В 1998 году в очереди стоит 474 военнослужащих, что на 28 семей больше чем в 1997 году. В настоящее время проблема немного сдвинулась с места в связи с внедрением программы жилищных сертификатов. Однако финансовый кризис остановил возможные улучшения ситуации с обеспечением жильем отставных военнослужащих.
Рассматривая ситуацию в основных отраслях социальной сферы можно отметить следующее.
В здравоохранении, несмотря на недостаток финансирования, ситуация за последние годы остается стабильной.
Развитие муниципальной сети здравоохранения
/----------------------------------------------------------------\
| |Ед. изм. | 1996 | 1997 | 1998 |
|------------------------------+---------+-------+-------+-------|
|Территориально-медицинские |ед. | 6| 6| 6|
|объединения | | | | |
|------------------------------+---------+-------+-------+-------|
|Мощность ТМО |пос./см. | 6037| 6037| 6037|
|------------------------------+---------+-------+-------+-------|
|Больницы |ед. | 10| 8| 7|
|------------------------------+---------+-------+-------+-------|
|Число больничных коек |Коек | 1881| 1846| 1651|
|------------------------------+---------+-------+-------+-------|
|Поликлиники стоматологические |ед/посещ.| 4/520| 4/520| 4/520|
|------------------------------+---------+-------+-------+-------|
|Поликлиники |ед/посещ.| 1/800| 1/800| 1/800|
|физиотерапевтические | | | | |
|------------------------------+---------+-------+-------+-------|
|Дома ребенка |ед./мест | 2/140| 2/140| 2/140|
|------------------------------+---------+-------+-------+-------|
|Детские санатории |ед./мест | 1/50| 1/50| 1/50|
|------------------------------+---------+-------+-------+-------|
|Аптеки больничные |ед. | 3| 3| 3|
|------------------------------+---------+-------+-------+-------|
|Платные услуги |тыс. руб.| 2099,9| 5214| 9500|
|------------------------------+---------+-------+-------+-------|
|Аптечные предприятия | | | | |
|------------------------------+---------+-------+-------+-------|
|Количество аптек |ед. | 16| 16| 15|
|------------------------------+---------+-------+-------+-------|
|Товарооборот |тыс. руб.|20988,7|34744,0|52116,0|
|------------------------------+---------+-------+-------+-------|
| в т.ч. розничный |тыс. руб.|16613,7|28576,0|42864,0|
|------------------------------+---------+-------+-------+-------|
| оптовый |тыс. руб.| 4375,0| 6168,0| 9252,0|
|------------------------------+---------+-------+-------+-------|
|Доход от реализации |тыс. руб.| 5324,3| 9362,0|14043,0|
|------------------------------+---------+-------+-------+-------|
|РЦЭМП |ед. | 1| 1| 1|
\----------------------------------------------------------------/
Идет уменьшение числа больничных коек, связанное с закрытием и перепрофилированием больниц. По остальным позициям изменений нет. Наблюдается рост частной аптечной сети, что связано с большой привлекательностью данной отрасли.
Лечебно профилактические учреждения здравоохранения г. Улан-Удэ представлены 16 государственными ЛПУ, 24 муниципальными, 4 ведомственными, 11 частными лечебными учреждениями, 42 аптеками (в том числе 18 муниципальных). В течение последних 5 лет ЛПУ работают в системе ОМС. С 1998 года начался переход на страхование неработающего населения. Учитывая крайне недостаточное финансирование отрасли, отделом здравоохранения проводилась следующая работа, способствующая рациональному использованию поступающих средств:
- велась работа по усовершенствованию системы управления, внедрению современных медицинских технологий;
- с 1993 года сокращено и перепрофилировано 325 коек, зарезервировано 161 койка;
- развернуты койки дневного пребывания в стационарах и дневные стационары при поликлиниках;
- проводится конкурсный закуп медикаментов для ЛПУ;
- проводится работа по формированию ограничительных формуляров жизненно - важных лекарственных средств.
В последние годы остается сложной эпидемиологическая обстановка в городе, увеличилась заболеваемость вирусным гепатитом с 204,7 до 229,0 (на 11,9%), в том числе сывороточным гепатитом с 106,7 до 144,6 в 1997 году, т.е. увеличение на 35,5%. Остается высоким уровень заболеваемости венерическими болезнями - сифилисом 741,8, гонореей 390,6. Ежегодно ухудшается эпидемиологическая обстановка по туберкулезу, если в 1995 году было 342 случая (103,5 на 100 тыс. чел.), то в 1997 году 558 случаев - 168,8 на 100 тыс. человек. На высоком уровне остается также онкозаболеваемость и онкосмертность. Из-за снижения доступности плановой медицинской помощи отмечается рост экстренной медицинской патологии при желудочно - кишечном кровотечении, ущемленных грыжах, острых холестицитах.
В 1997 году были приняты несколько целевых программ:
- "Неотложные меры по борьбе с венерическими заболеваниями на 1997 - 2000 г. среди населения города Улан-Удэ";
- "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом на 1997 - 2000 г. среди населения города Улан-Удэ"
- программа по вакцинопрофилактике;
- программа по обеспечению санитарно - эпидемиологического благополучия населения города;
- программа "Семья и дети".
К сожалению, эти и другие программы не финансируются ни на каком уровне.
В 1997 году в системе городского здравоохранения работало 1258 врачей, 2803 средних медицинских работника, 906 младшего персонала, и 888 других категорий.
Показатели по врачам
/--------------------------------------------------------\
| | 1996 | 1997 |
|--------------------------------+-----------+-----------|
|Всего | 1306 | 1258 |
|--------------------------------+-----------+-----------|
|Имеют квалификационную категорию|495 (37,9%)|540 (42,9%)|
|--------------------------------+-----------+-----------|
|Укомплектованность | 76,6% | 82% |
|--------------------------------+-----------+-----------|
|Обеспеченность | 38,4 | 37,5 |
\--------------------------------------------------------/
Из общего числа врачей имеющих квалификационную категорию высшую имеют 157 чел, первую - 269 чел., вторую - 114 чел.
Лечебные учреждения муниципального здравоохранения имеют 3 источника финансирования:
- бюджет города
- средства обязательного медицинского страхования
- платные услуги.
Бюджетное финансирование осуществлялось следующим образом
тыс. руб.
/-----------------------------------------------------\
| | 1996 | 1997 | 1998 |
|--------------------------------+------+------+------|
|Проект бюджета в соответствии с | | |145354|
|нормативами Правительства РБ | | | |
|--------------------------------+------+------+------|
|Проект бюджета по методике МФ РБ| |123802|131847|
|--------------------------------+------+------+------|
|Утвержденный бюджет города | 68156| 81304| 95999|
|--------------------------------+------+------+------|
|Потребность в финансировании |164367|217825|222462|
\-----------------------------------------------------/
Ежегодно бюджет муниципального здравоохранения утверждается в пределах 30 - 40% от потребности из-за критического состояния экономики города. Если рассматривать финансирование городского здравоохранения в разрезе источников, то получаем, в тыс. руб.:
/------------------------------------------------------------\
| | 1996 | % | 1997 | % | 1998 | % |
|------------------+--------+----+--------+----+--------+----|
|Бюджет г. Улан-Удэ| 73539,5| 75| 96296,3|72,3| 58834,9|60,1|
|------------------+--------+----+--------+----+--------+----|
|Средства ОМС | 15307,9|15.6| 23181,5|17,4| 26532|27,1|
|------------------+--------+----+--------+----+--------+----|
|Платные услуги | 6582,7| 6,7| 9791,0| 7,4| 9785,2|10,0|
|------------------+--------+----+--------+----+--------+----|
|Прочие поступления| 2594,7| 2,6| 3895,1| 2,9| 2768,3| 2,8|
|------------------+--------+----+--------+----+--------+----|
|Всего | 98024,8| 100|133163,9| 100| 97920,5| 100|
\------------------------------------------------------------/
Основные показатели финансовой деятельности следующие, в %
/-----------------------------------------------------------------\
| |1994|1995|1996|1997|1998|
|----------------------------------------+----+----+----+----+----|
|Удельный вес расходов на здравоохранение|12,4|11,2|11,1|11,6|8,9 |
|городского бюджета | | | | | |
|----------------------------------------+----+----+----+----+----|
|Финансирование к минимальным нормативам |65 |50 |40 |43 |24,6|
|----------------------------------------+----+----+----+----+----|
|Кредиторская задолженность в % к бюджету|24,8|34,1|59,8|38,5|85,4|
|----------------------------------------+----+----+----+----+----|
|Объем внебюджетных средств в % к бюджету|3,7 |6,0 |8,8 |10,2|16,6|
|----------------------------------------+----+----+----+----+----|
|В т.ч. платных услуг |2,6 |4,4 |7,0 |8,3 |14,2|
|----------------------------------------+----+----+----+----+----|
|Финансирование средств ОМС в % к бюджету|9,2 |19,3|16,2|16,5|30,8|
|----------------------------------------+----+----+----+----+----|
|Финансирование средств ОМС с учетом |28 |24,8|20,8|24,1|45,1|
|взаимозачетов и централизованного закупа| | | | | |
|оборудования в % к бюджету | | | | | |
|----------------------------------------+----+----+----+----+----|
|Расходы на содержание стационаров |49,6|49,9|53,7|45,6|46,7|
|----------------------------------------+----+----+----+----+----|
|Расходы на содержание ТМО |28 |26,6|25,5|31,1|28,5|
|----------------------------------------+----+----+----+----+----|
|Расходы на содержание стоматологических |3,6 |2 |1,7 |2,1 |1,4 |
|поликлиник | | | | | |
|----------------------------------------+----+----+----+----+----|
|Расходы на РЦЭМП |8,5 |8,7 |9 |10,5|10,0|
|----------------------------------------+----+----+----+----+----|
|Расходы на дом ребенка и дет. санаторий | | |4,2 |6,9 |9,1 |
|----------------------------------------+----+----+----+----+----|
|Расходы на льготы и детское питание |3,6 |4,4 |2,9 |1,9 |2,5 |
|----------------------------------------+----+----+----+----+----|
|Капитальный ремонт |4,1 |5,7 |1,6 |0,9 |1,3 |
\-----------------------------------------------------------------/
Затраты на лечение
/---------------------------------------------------------------\
| | 1996 | 1997 | 1998 |
|----------------------------------------+------+-------+-------|
|Расходы на 1 жителя (без ведомств), руб.| 268| 356| 211|
|----------------------------------------+------+-------+-------|
|Стоимость 1 амбулаторного посещения | 15| 17| 15.7|
|----------------------------------------+------+-------+-------|
|в т.ч. медикаменты | 0.7| 0.8| 0.8|
|----------------------------------------+------+-------+-------|
|Стоимость 1 больного пролеченного в | 1474| 1477| 1500,2|
|стационаре | | | |
|----------------------------------------+------+-------+-------|
|в т.ч. медикаменты | 181| 275| 265|
|----------------------------------------+------+-------+-------|
|Задолженность на конец года тыс. руб. | 44644| 29945| 50286|
\---------------------------------------------------------------/
В образовании наметился рост численности учащихся высших и средних специальных учреждений, что связано с изменениями приоритетов у молодежи, а также отсутствием рабочих мест для неквалифицированного персонала. В системе городского образования наблюдается рост сети учреждений, связанный с передачей ведомственных образовательных учреждений в ведение города. Основной проблемой также является крайне тяжелое положение с финансированием.
Развитие системы образования
/--------------------------------------------------------------\
| |Ед. изм. | 1996 | 1997 | 1998 |
|-------------------------------+---------+------+------+------|
|В ведении города | | | | |
|-------------------------------+---------+------+------+------|
|Число общеобразовательных школ |ед. |68 |69 |69 |
|-------------------------------+---------+------+------+------|
|Количество классов - комплектов|ед. |2099 |2106 |2100 |
|-------------------------------+---------+------+------+------|
|Численность учащихся |чел. |56799 |56799 |57149 |
|-------------------------------+---------+------+------+------|
|Санаторно-лесная школа |ед. |1 |1 |1 |
|-------------------------------+---------+------+------+------|
|Численность учащихся |чел. |150 |150 |150 |
|-------------------------------+---------+------+------+------|
|Школы-интернаты |ед. |2 |2 |2 |
|-------------------------------+---------+------+------+------|
|Численность воспитанников |чел. |692 |702 |674 |
|-------------------------------+---------+------+------+------|
|Вспомогательные школы |ед. |5 |5 |5 |
|-------------------------------+---------+------+------+------|
|Численность учащихся |чел. |613 |678 |670 |
|-------------------------------+---------+------+------+------|
|Школы рабочей молодежи |ед. |6 |6 |6 |
|-------------------------------+---------+------+------+------|
|Численность учащихся |чел. |1738 |1763 |1763 |
|-------------------------------+---------+------+------+------|
|Внешкольные учреждения |ед. |34 |34 |34 |
|-------------------------------+---------+------+------+------|
|Методические учреждения |ед. |4 |4 |4 |
|-------------------------------+---------+------+------+------|
|Детские дома |ед. |2 |2 |2 |
|-------------------------------+---------+------+------+------|
|Численность воспитанников |чел. |168 |183 |120 |
|-------------------------------+---------+------+------+------|
|Детские дошкольные учреждения |ед. |64 |64 |64 |
|-------------------------------+---------+------+------+------|
|Численность детей |чел. |8371 |8438 |7949 |
|-------------------------------+---------+------+------+------|
|Платные услуги |млн. руб.|6705,2|8233,4|9213,0|
|--------------------------------------------------------------|
| В республиканском и федеральном ведении |
|--------------------------------------------------------------|
|Высшие учебные учреждения |ед. |4 |4 |4 |
|-------------------------------+---------+------+------+------|
|Численность студентов |чел. |19548 |20018 |20506 |
|- дневного обучения |чел. |12934 |13337 |13663 |
|- вечернего обучения |чел. |78 |46 |25 |
|- заочного обучения |чел. |6531 |6635 |6818 |
|-------------------------------+---------+------+------+------|
|Консультационные пункты и |ед. |4 |7 |11 |
|филиалы ВУЗов других регионов | | | | |
|-------------------------------+---------+------+------+------|
|Численность студентов, |чел. |160 |200 |320 |
|Обучающихся в них по очно - | | | | |
|заочной системе "*" | | | | |
|-------------------------------+---------+------+------+------|
|Число средних специальных |ед. |16 |15 |16 |
|учреждений | | | | |
|-------------------------------+---------+------+------+------|
|Численность студентов |чел. |11940 |12421 |12702 |
|-------------------------------+---------+------+------+------|
|Из них на дневном обучении |чел. |8327 |8718 |9207 |
\--------------------------------------------------------------/
Рост численности студентов ВУЗов объясняется развитием платных образовательных услуг. Государственное образование в последние годы продолжает неуклонно снижаться. Наблюдается также рост числа филиалов ВУЗов других городов, работающих по очно - заочной системе обучения. Все филиалы являются платными.
В сфере культуры в последние годы происходит сокращение сети библиотек. По другим позициям сеть учреждений культуры значительных изменений не претерпела.
Количество учреждений культуры, ед.
/----------------------------------------------------------\
|Наименование |1996 г.|1997 г.|1998 г.|
|----------------------------------+-------+-------+-------|
|Детские школы искусств "*" | 15 | 15 | 15 |
|----------------------------------+-------+-------+-------|
|Бибиотеки | 20 | 19 | 18 |
|----------------------------------+-------+-------+-------|
|Дома культуры | 4 | 4 | 6 |
|----------------------------------+-------+-------+-------|
|Народные коллективы | 4 | 4 | 4 |
|----------------------------------+-------+-------+-------|
|Профессиональные коллективы | 3 | 3 | 3 |
|----------------------------------+-------+-------+-------|
|Централизованная бухгалтерия | 1 | 1 | 1 |
|----------------------------------+-------+-------+-------|
|Аппарат управления | 1 | 1 | 1 |
|----------------------------------+-------+-------+-------|
|Не в ведении отдела культуры | | | |
|города | | | |
|----------------------------------+-------+-------+-------|
|Киноустановки (кинотеатры) | 3 | 3 | 3 |
|----------------------------------+-------+-------+-------|
|Театры | 7 | 7 | 7 |
|----------------------------------+-------+-------+-------|
|Музеи | 4 | 4 | 4 |
|----------------------------------+-------+-------+-------|
|Парки | 5 | 5 | 5 |
\----------------------------------------------------------/
* - в том числе детские музыкальные школы, школы искусств и художественные школы.
К домам культуры относятся; ДК им. Серова, ДК Мелиоратор, ДК п. Солдатский, ДК им. Вагжанова, в 1998 году прибавились ДК п. Стеклозавода, ДК п. Забайкальский. К народным коллективам относятся: Народный ансамбль "Тоонто", народный ансамбль "Байкальские волны", народный ансамбль "Семейские янтари", Досуговый центр. К профессиональным коллективам относятся: духовой оркестр, ансамбль "Забава", Молодежный театр.
Штаты, человек
/---------------------------------------------------------\
|Наименование |1996 г.|1997 г.|1998 г.|
|---------------------------------+-------+-------+-------|
|Детские школы искусств | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------|
| Административно-хоз. персонал |130 |130 |130 |
|---------------------------------+-------+-------+-------|
| Педагогический персонал |326 |312 |305 |
|---------------------------------+-------+-------+-------|
|Библиотеки |117,5 |110,5 |110,5 |
|---------------------------------+-------+-------+-------|
|Дома культуры |40,5 |40,5 |55 |
|---------------------------------+-------+-------+-------|
|Народные коллективы |10,5 |10,5 |10,5 |
|---------------------------------+-------+-------+-------|
|Профессиональные коллективы |51,5 |46,6 |46,5 |
|---------------------------------+-------+-------+-------|
|Централизованная бухгалтерия |18 |18 |18 |
|---------------------------------+-------+-------+-------|
|Аппарат управления |6 |6 |6 |
\---------------------------------------------------------/
Финансирование
тыс. рублей
/---------------------------------------------------------\
|Наименование |1996 г.|1997 г.|1998 г.|
|---------------------------------+-------+-------+-------|
|Детские школы искусств |2987 |4900 |3900 |
|---------------------------------+-------+-------+-------|
|Библиотеки |742 |1534 |1538 |
|---------------------------------+-------+-------+-------|
|Дома культуры |406 |1270 |1387 |
|---------------------------------+-------+-------+-------|
|Народные коллективы |287 |534 |424 |
|---------------------------------+-------+-------+-------|
|Централизованная бухгалтерия |112 |375 |536 |
|---------------------------------+-------+-------+-------|
|Аппарат управления |84 |201 |356 |
|---------------------------------+-------+-------+-------|
|Общегородские мероприятия |390 |706 |1200 |
|---------------------------------+-------+-------+-------|
|Итого: |5008 |9520 |9341 |
|---------------------------------+-------+-------+-------|
|Платные услуги |762,2 |1318,8 |1450,0 |
\---------------------------------------------------------/
Задолженность по финансированию общегородских мероприятий составляет на настоящее время 315.8 тыс. руб.
Органы социальной защиты в настоящее время находятся в процессе структурной перестройки. Создаваемое управление по социальной защите включает в себя:
- районные отделы социальной защиты,
- дом - интернат,
- территориальный центр социальной помощи семье и детям,
- отделения социальной помощи на дому по районам,
- служба экстренной помощи,
- дом специализированного назначения для ветеранов и инвалидов ВОВ.
Численность социально незащищенных слоев населения имеет тенденцию к увеличению. Так в настоящее время в городе Улан-Удэ имеется 79786 пенсионеров, в том числе: инвалидов 20800 человек (1 гр. 3432, 2 гр. - 14304, 3 гр. - 30604), детей инвалидов - 2199 человек. На учете в органах соцзащиты стоят следующие категории граждан:
- многодетные семьи - 864 семьи, в них детей - 3476 человек;
- семьи с детьми инвалидами - 1409 семей, в них детей - 6790 человек;
- неполные семьи - 4492 семьи, в них детей - 6790 человек;
- остальные семьи - 1872;
- пенсионеры - 18393 человек;
- инвалиды - 5743 человек.
В службу экстренной помощи в 1996 году обратились 928 человек (из них жителей города Улан-Удэ - 392 человека), в 1997 году - 1805 человек (668 чел.), за 9 месяцев 1998 года - 1656 человек (766 человек жителей Улан-Удэ).
Финансирование затрат на социальную защиту в настоящее время крайне недостаточно. Так в 1997 году оно составило 4.8% от запланированного в бюджете. Практически финансирование мероприятий по социальной защите ведется в основном через внебюджетные фонды и, частично, дотации из бюджета.
В области общественной безопасности ситуация продолжает ухудшаться. За последние годы рост зарегистрированных преступлений составляет 4% в год. Особенно тревожным фактором является рост преступлений направленных против личности (хулиганство и др.). Число преступлений в расчете на 100 тыс. человек в 1997 году составило 2790 против 2679 в 1996 году. Возрастает количество преступлений, совершенных в алкогольном и наркотическом опьянении. Возрастает количество преступлений против собственности (около 60% от всех преступлений). Раскрываемость преступлений в 1997 году составила 62% против 69% в 1996 году.
В целом по отраслям социальной сферы главной проблемой остается недостаток бюджетного финансирования. Другие источники финансирования пока не могут быть заменой бюджетному. Для дальнейшего социального развития города необходимо изменение приоритетов в финансировании и изыскание новых источников финансирования (изменения механизма финансирования).
Анализ социально - экономического развития города Улан-Удэ позволяет сделать следующие выводы. Основными факторами, оказывающими влияние на ситуацию в городе, являются:
- ухудшение демографической ситуации, миграционные процессы, рост численности не занятого в производстве трудоспособного населения и другие моменты являются следствием экономического кризиса и ограничивают возможности экономического роста;
- снижение бюджетного финансирования социальной сферы, как следствие экономического кризиса в городе оказывает значительное влияние на социальную политику города, не позволяя формировать стратегию социального управления;
- дисбаланс финансовых потоков в городе имеет тенденцию к увеличению, что негативно отражается на программах развития городской экономики;
- спад промышленного производства, обусловленный общим экономическим кризисом, нерациональной структурой промышленности, не конкурентоспособностью предприятий на рынке и другими факторами оказывает решающее влияние на возможность стабилизации ситуации;
- не контролируемая ситуация на товарных рынках привела к стратегической зависимости от импорта продукции из других регионов и зарубежных стран, что делает экономику очень чувствительной к изменениям на рынке.
В ходе анализа были приведены ряд других факторов и причин характеризующих нынешнею социально - экономическую ситуацию в городе.
Очевидно, что в условиях нестабильности, единственным вариантом гарантирующим развитие экономики будет разработка инвестиционной программы, направленной на усиление экономического потенциала города, повышение эффективности функционирования экономики города, решения социальных задач.
1.3. Прогноз социально - экономического развития города Улан-Удэ на 1999 - 2005 гг.
1.3.1. Основные показатели прогноза
В основу составления прогноза социально - экономического развития города положены тенденции, сформировавшиеся в отраслях за последние годы, а также анализ возможных направлений развития экономики города. В основу прогноза заложены принципы непрерывности процесса прогнозирования, временной ориентации и согласованности прогнозов. В прогнозе рассматривается несколько вариантов:
- Оптимистический вариант предусматривает быстрый выход из кризисной ситуации и реализацию всех имеющихся федеральных и республиканских программ, рост спроса, инвестиционной активности и поступлений доходов в бюджет.
- Пессимистический вариант представляет нарастание экономического кризиса и длительный период стабилизации экономики.
- Усредненный вариант отражает равнодействующую между двумя вариантами.
Основной составляющей характеризующей варианты прогноза будет индекс инфляции. В разрабатываемом варианте предполагается постепенное снижение инфляции с 30% в 1999 году до 2 - 3% в 2005 году.
В дальнейшем в прогнозе будет использоваться усредненный вариант и будут даны коэффициенты изменения прогноза для оптимистического и пессимистического случая.
Рассмотрим предпосылки и факторы использованные в прогнозах по конкретным областям деятельности.
Прогноз численности населения города
В основу прогноза заложено предположение о росте населения города. В основном такой рост будет происходить за счет продолжающихся миграционных процессов. При этом опережающими темпами будет расти сельское населения. Естественный прирост населения будет отрицателен практически на весь прогнозируемый период.
Промышленность
В прогноз показателей промышленности заложены показатели выпуска продукции планируемые предприятиями, а также предположения о росте цен и отраслевых темпах инфляции. Предполагается, что в 1999 - 2001 году промышленность стабилизируется и дальнейший спад прекратиться. В дальнейшем предполагается рост объемов производства, в том числе в сопоставимых ценах. К концу срока прогнозирования годовые темпы прироста продукции промышленности составят в пределах 10 - 13%.
При этом рост отраслей промышленности и видов выпускаемой продукции - будет зависеть от приоритетов инвестиционной деятельности. Так, предполагаются опережающие темпы роста легкой и пищевой промышленности.
В качестве одного из приоритетов установлено также изменение структуры выпускаемой продукции в электроэнергетики в сторону выпуска электроэнергии. Так выпуск электроэнергии в 2005 году возрастет в 4 раза по отношению к 1997 году, а теплоэнергии в 1,4 раза. В основном этот рост предполагается за счет ввода мощностей ТЭЦ-2. Рост выпуска электроэнергии позволит улучшить баланс производства и потребления одного из основных продуктов на рынке города и благоприятно повлияет на развитие ситуации а городе в целом.
Агропромышленный комплекс
Сельское хозяйство в городе в основном представлено личными хозяйствами граждан и садоводческими товариществами. Так, по снабжению города картофелем личные хозяйства полностью удовлетворяют потребности населения. Предполагается рост поголовья скота и объемов производства овощной продукции.
Лесное хозяйство
В лесном хозяйстве в основном предполагается вырубка сгоревшего леса под дрова. Больших промышленных объемов городской лесхоз не производит.
Транспорт и связь
Предполагается рост объемов перевозок, особенно трамвайные перевозки. В дальнейшем произойдет некоторое сокращение доли негосударственного транспорта в общем объеме. Связь будет развиваться за счет реконструкции мощностей имеющейся сети, а также ввода новых АТС и видов связи.
Приватизация
В приватизации основной аспект будет сделан на продажу неэффективно использованного имущества. Предполагается также рост доходов от использования муниципальной собственности. При этом помимо доходов от аренды, намечается участие города в прибыли предприятий муниципальной собственности.
Малое предпринимательство
Предполагается рост малого предпринимательства в производственной сфере и сфере услуг, одновременно с некоторым снижением предпринимательства в сфере торговли.
Инвестиции
Рост инвестиций в прогнозе составлен исходя из приоритетности отраслей для реализации данной программы. Основная доля инвестиций будет идти за счет средств предприятий.
Финансовый баланс
Прогноз финансового баланса составлен из предположения о проведении городом политики реструктуризации расходов бюджета, изыскания новых источников доходов и снижения расходной части. Анализ показывает, что на полную сбалансированность финансовых потоков за счет внутренних средств город до конца 2005 года выйти не сможет. Несмотря на профицит бюджета платежи в верхние уровни и в внебюджетные фонды не позволяют обеспечить баланс финансовых потоков.
Баланс трудовых ресурсов
Предполагается некоторый рост населения, незанятого в общественном производстве, с увеличением численности занятых в частном секторе.
Денежные доходы и расходы населения
Рост реальных денежных доходов носит по прогнозу незначительный характер. То же самое относится к доле средств направленных на накопление.
Потребительский рынок
Предполагается рост розничного товарооборота и других показателей, в основном за счет увеличения доли местных товаропроизводителей.
Развитие отраслей социальной сферы
Развитие отраслей социальной сферы будет идти в основном от достигнутых показателей. Значительного роста в данной области не прогнозируется.
Охрана окружающей среды
Мероприятия по охране окружающей Среды, заложенные в прогноз, соответствуют целевым комплексным программам. Рост количества вредных выбросов связан с прогнозируемым ростом промышленного производства.
Внешнеэкономическая деятельность
Отдельно прогноз внешнеэкономической деятельности не делался из-за недостатка данных. Показатели товарообмена даны в анализе потребительского рынка
Баланс производства, потребления, ввоза и вывоза продукции
Баланс составлен для продуктов питания. Предполагается, что к концу срока прогноза улучшится баланс в сторону местных производителей.
1.3.2. Оценка устойчивости развития и перспектив выхода на траекторию сбалансированного развития
Картина развития города в последние годы показывает его неустойчивый характер, отсутствие возможности точного планирования и прогнозирования, учета рисков. Основной причиной этого явился продолжающийся экономический спад. Ситуация с возможностью устойчивого развития в настоящее время еще более ухудшилась.
Рассматривая проблему оценки устойчивости развития заложенной в данном прогнозе, можно отметить, что основными факторами риска будут следующие:
- риск инфляции - достаточно велик в настоящее время и зависит прежде всего от федерального правительства;
- риск неполучения инвестиций - тесно связан с предыдущим риском, а также зависит от создания благоприятного инвестиционного климата в городе;
- риск конкуренции для местных товаропроизводителей - данный риск в настоящее время снизился за счет естественного в нынешней ситуации процесса импортозамещения, однако остается значительная конкуренция с другими регионами России.
Перспективы выхода на траекторию сбалансированого развития зависят от двух факторов:
- Динамика развития общероссийского экономического кризиса. Прогноз развития учитывающий возможность выхода на траекторию роста и перехода к сбалансированному развитию составлен с учетом стабилизации экономики России в целом. Макроэкономические прогнозы на 1999 и последующий года, заложенные в основу деятельности нынешнего правительства России предполагают удержание инфляции в 1999 году на уровне 30% и дальнейшего сокращения уровня инфляции до 3% в перспективе. Если данные показатели не будут выполнены, то развернувшаяся спираль инфляционного процесса сделает невозможным большую часть данной программы.
- Внутренний потенциал города является немаловажным фактором возможности выхода на сбалансированное развитие. Сама ситуация по ряду параметров не может быть сбалансирована в ближайшее время. Так, в городе, в настоящее время насчитывается 79 тыс. пенсионеров и 165 тыс. трудоспособного населения, причем большая часть трудовых ресурсов испытывает трудности с финансированием зарплаты. Одновременно имеется тенденция к возрастанию доли нетрудоспособного населения. Этот фактор ведет к тому, что в ближайшей перспективе, по выплате пенсии город не может выйти на баланс доходов и расходов. То же самое касается таких моментов, как снижение дотационности ЖКХ и перенос бремени платежей на население, полномасштабное финансирование инвестиционных проектов в социальной сфере и др. Поэтому одной из целей данной программы должно стать изменение потенциала города для обеспечения возможности перехода к сбалансированному развитию.
Основные показатели прогноза социально - экономического развития г. Улан-Удэ на 1999 - 2005 гг. (*)
* - прогнозные данные подлежат ежегодному уточнению
Демографические показатели
| Отчет | Прогноз | |||||||||||
| 1995 г. | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | ||
| Численность населения (среднегодовая) - всего |
Тыс. человек |
388,5 | 392,9 | 394,4 | 394,6 | 394,7 | 394,7 | 394,7 | 394,8 | 394,9 | 395,0 | 395,0 |
| в % к пред. году |
100,6 |
101,0 |
100,4 |
100,4 |
100,1 |
100,0 |
100,0 |
100,1 |
100,2 |
100,2 |
100,0 |
|
| в том числе: | ||||||||||||
| городского | Тыс. человек |
383,3 |
387,5 |
385,9 |
386,1 |
386,2 |
386,2 |
386,3 |
386,4 |
386,5 |
386,5 |
386,5 |
| в % к пред. году |
100,5 |
101,1 |
99,6 |
100,1 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,1 |
100,2 |
100,0 |
100,0 |
|
| сельского | Тыс. человек |
5,2 |
5,4 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
8,5 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
8,5 |
8,5 |
| в % к пред. году |
110,6 |
103,8 |
154,4 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
98,8 |
100,0 |
100,0 |
100,2 |
100,0 |
|
Промышленность
| 1995 г. | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | ||
| Продукция промышленности работ и услуг в оптовых ценах предприятий (без налога на добавленную стоимость и акциза) - в целом с учетом индексов марта 1999 |
Млн. руб. | 1979,8 | 2713,2 | 3083,8 | 2966,4 | 4001,2 | 5020,56 | 5808,3 | 7219,4 | 8454,8 | 10210,5 | 11735,2 |
| В ценах 1997 г. | в % к пред. году |
95,0 |
107,6 |
84,5 |
99,3 |
103 |
104,1 |
106,6 |
113,7 |
110,4 |
115 |
113 |
| в ценах 1995 г. | Млн. руб. | 1980,3 | 2131,2 | 1802,3 | 1790,83 | 1844,2 | 1920,7 | 2048,1 | 2328,9 | 2570,6 | 2956,8 | 3342,3 |
| в т.ч. по отраслям: | ||||||||||||
| Электроэнергетика | Млн. руб. | 682,5 | 1135,7 | 1392,1 | 1508,4 | 1800 | 2224,8 | 2498,4 | 2745,8 | 3050,5 | 3691,2 | 4540 |
| В ценах 1997 г. | в % к пред. году |
91,6 |
118,9 |
103,0 |
105,7 |
94,8 |
103,6 |
102,3 |
102,9 |
106,1 |
117 |
120 |
| в ценах 1995 г. | Млн. руб. | 682,5 | 952,1 | 745,5 | 788 | 747 | 773,8 | 791,9 | 811,5 | 861,2 | 1007,6 | 1209 |
| Цветная металлургия | Млн. руб. | 105,6 | 157,4 | 175,4 | 272,3 | 525 | 636,3 | 712,6 | 791 | 854 | 922,6 | 999 |
| В ценах 1997 г. | в % к пред. году |
- |
124,2 |
115 |
117,7 |
114,6 |
101,2 |
102 |
104 |
103 |
104 |
105 |
| в ценах 1995 г. | Млн. руб. | 105,6 | 148,0 | 171,4 | 201,73 | 231,2 | 233,9 | 238,7 | 248,2 | 255,6 | 265,9 | 279,2 |
| Машиностроение | Млн. руб. | 752,1 | 885,5 | 909,4 | 567,9 | 600 | 720 | 813,6 | 927,5 | 1048 | 1194,7 | 1445,6 |
| в ценах 1997 г. | в % к пред. году |
84,3 |
79,0 |
85 |
82,6 |
111,3 |
100 |
103 |
107 |
108 |
110 |
118 |
| в ценах 1995 г. | Млн. руб. | 752,1 | 600 | 509 | 420,6 | 468,1 | 468,1 | 482,1 | 515,9 | 557,2 | 612,9 | 723,2 |
| Лесная, деревообрабатывающая промышленность |
млн. руб. | 24,9 | 25,3 | 24,2 | 45,7 | 75,3 | 90,36 | 100,3 | 110,3 | 120,2 | 134,6 | 152,2 |
| в ценах 1997 г. | в % к пред. году |
65,0 |
79,3 |
78 |
134 |
104 |
100 |
101 |
103 |
104 |
108 |
110 |
| в ценах 1995 г. | млн. руб. | 24,9 | 18 | 23,8 | 31,9 | 33,2 | 33,2 | 33,5 | 34,5 | 35,9 | 38,8 | 42,7 |
| Промышленность строительных материалов |
млн. руб. | 36,8 | 49,5 | 52,1 | 39,8 | 54,3 | 66,8 | 75,5 | 85,3 | 94,6 | 106 | 119,9 |
| в ценах 1997 г. | в % к пред. году |
75 |
81,5 |
80 |
82 |
100,3 |
103,1 |
103 |
106 |
108 |
108 |
110 |
| в ценах 1995 г. | млн. руб. | 36,8 | 25,5 | 23,4 | 19,2 | 19,4 | 20 | 20,6 | 21,8 | 23,6 | 25,5 | 28,0 |
| Легкая промышленность | млн. руб. | 61,1 | 99,4 | 101,3 | 106,8 | 117,9 | 300,0 | 531,9 | 706,4 | 812,3 | 926 | 1046,4 |
| в ценах 1997 г. | в % к пред. году |
96,5 |
114,6 |
72 |
115,6 |
105,1 |
156,9 |
167,3 |
125,8 |
110 |
110 |
110 |
| в ценах 1995 г. | млн. руб. | 61,6 | 77,9 | 77,7 | 89,8 | 94,3 | 147,9 | 247,6 | 311,4 | 342,6 | 376,8 | 414,5 |
| Пищевая промышленность | млн. руб. | 311,0 | 357,4 | 414,1 | 410,6 | 806,8 | 956 | 1046,8 | 1821,6 | 2440,9 | 3197,6 | 3389,4 |
| в ценах 1997 г. | в % к пред. году |
75,4 |
83,2 |
103,2 |
95,5 |
102,8 |
98,5 |
99,5 |
167 |
129 |
127 |
103 |
| в ценах 1995 г. | млн. руб. | 311,0 | 304 | 244,8 | 233,8 | 244,7 | 236,5 | 226,3 | 378,1 | 486,9 | 621,5 | 636,7 |
| Прочие отрасли | Млн. руб. | 5,8 | 10,5 | 15,2 | 14,9 | 21 | 26,3 | 29,2 | 31,5 | 34,3 | 37,8 | 42,7 |
| В ценах 1995 года | Млн. руб. | 5,8 | 5,7 | 6,7 | 5,8 | 6,3 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,8 | 9 |
Производство продукции в натуральном выражении в
разрезе предприятий
| 1995 г. | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | ||
| АО "Бурятэнерго" | ||||||||||||
| Электроэнергия | млн. квт/ч | 352 | 324 | 265 | 327 | 340 | 302 | 303 | 305 | 300 | 800 | 1300 |
| Теплоэнергия (отпущенная) |
Тыс. Гкал. | 2981 | 2806 | 2525 | 2605 | 2462 | 2570 | 2630 | 2695 | 2860 | 3060 | 3460 |
| ОАО"Теплоприбор" | ||||||||||||
| Приборы контроля, средств автоматизации и запчасти к ним |
млн. руб. | 11,2 | 9,7 | 8,6 | 11,9 | 13 | 25,1 | 25,3 | 25,7 | 26,0 | 26,3 | 26,5 |
| ОАЗТ "Улан-Удэстальмост" | ||||||||||||
| Металлические конструкции стальные |
Тонн | 13879 | 16446 | 16340 | 13898 | 16000 | 16000 | 16000 | 16100 | 16150 | 16200 | 16250 |
| ГУП "ЛВРЗ" | ||||||||||||
| Ремонт вагонов | шт. | 511 | 313 | 195 | 234 | 250 | 558 | 562 | 565 | 570 | 575 | 580 |
| Ремонт электровозов | шт. | 257 | 172 | 131 | 107 | 110 | 240 | 241 | 243 | 245 | 245 | 245 |
| ОАО "Бурятмебель" | ||||||||||||
| Мебель | млн. руб. | 9,3 | 7,9 | 3,2 | 9,3 | 11,4 | 12 | 12,7 | 13,8 | 14,8 | 15,0 | 16,0 |
| Сборный железобетон | тыс. куб. м. |
20,1 |
18,38 |
13,4 |
9,8 |
10 |
25,0 |
27,6 |
28,0 |
28,3 |
28,5 |
28,7 |
| ОАО "Железобетон" | -"- | 12,1 | 12,4 | 5 | 2,5 | 7,6 | 16 | 18 | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 18,5 |
| ОАО "Заречный ССК" | -"- | 2,0 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| ОАО Полистройдеталь | -"- | 6 | 3,08 | 4,9 | 5 | 3,0 | 6,6 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 |
| Столярные изделия | тыс. кв. м. |
1,1 |
14,5 |
13,6 |
16,7 |
9,95 |
9,85 |
21,7 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
| ОАО Полистройдеталь | -"- | 13,5 | 12,0 | 15,0 | 8,25 | 8,15 | 20 | 20 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| ОАО "Заречный ССК" | -"- | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Блоки стеновые подвальные |
тыс. куб. м. |
2,4 |
9,4 |
6,3 |
6,19 |
6,3 |
7,2 |
7,4 |
7,5 |
7,6 |
7,7 |
8,0 |
| ОАО "Железобетон" | -"- | - | 3,7 | 2,3 | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 |
| Завод бетонных блоков | -"- | 4,0 | 2,8 | 1,9 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | |
| Заречный СКК | -"- | 2,4 | 1,7 | 1,2 | 1,29 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| Кирпич строительный | млн. шт. усл. кирп. |
24 |
19 |
15,7 |
14,3 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
30,0 |
31,0 |
31,5 |
32,0 |
| ОАО "Загорское" Опытное предприятие |
-"- |
11,7 |
10,4 |
6,2 |
5,0 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
7,0 |
7,5 |
7,5 |
8,0 |
| ОАО "Силикат" | -"- | 6,0 | 3,0 | 3,6 | 3,4 | 15 | 15 | 15 | 16,0 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| ОАО "Загорск" | -"- | 6,3 | 5,6 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,5 |
| ЗАО"Тонкосуконная мануфактура" |
||||||||||||
| Шерстяные ткани готовые | тыс. погон. м. |
2300 |
2335 |
2009 |
1190 |
1450 |
1257 |
852 |
690 |
690 |
690 |
690 |
| Швейные изделия | тыс. шт. | - | - | - | - | - | 148 | 395 | 494 | 494 | 494 | 494 |
| ОАО "Ливона" | ||||||||||||
| Водка и ликеро-водочные изделия |
тыс. дал. | 1051 | 515,1 | 536,8 | 352 | 900 | 550 | 550 | 600 | 620 | 640 | 650 |
| ОАО "Аквабур" | ||||||||||||
| Газ. напитки | тыс. дал. | - | 124 | 98,7 | 37,4 | 40 | 110 | 110 | 120 | 130 | 135 | 140 |
| Квас | -"- | - | - | 31,2 | 15 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 |
| Минеральная вода | тыс. бут. 0,5 л. |
722 |
1034,3 |
1320 |
618 |
1500 |
1600 |
1800 |
1850 |
1870 |
1900 |
1900 |
| Пиво | тыс. дал | 70 | 40,3 | 33 | 31 | 34 | 95 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| ОАО "Бурятхлебпром" | тыс. дал. | - | 7,4 | 22 | 28 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ОАО "Пиво Бурятии" | -"- | 70 | 32,9 | 11 | 3 | 4 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Хлеб и хлебобулочные изделия |
тонн |
26703 |
18326 |
15366 |
15123 |
16689 |
17350 |
17500 |
17500 |
18000 |
18000 |
18500 |
| ОАО "Хлеб" | -"- | 12405 | 7550 | 4284 | 3025 | 3235 | 4500 | 4500 | 4500 | 4700 | 4700 | 4900 |
| ОАО "Хлеб Улан-Удэ" | -"- | 3597 | 1804 | 289 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
| ОАО "Таряан" | -"- | 5474 | 2426 | 1010 | 395 | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 800 |
| ОАО "Бурятхлебпром" | -"- | 5227 | 6546 | 7024 | 8530 | 9504 | 9050 | 9100 | 9100 | 9200 | 9200 | 9300 |
| ОАО "Заудинский мелькомбинат" |
-"- | - | 0 | 2759 | 3142 | 3150 | 3100 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3300 |
| Кондитерские изделия | тонн | 7972 | 6078 | 6792 | 5133 | 6145 | 4445 | 4445 | 14455 | 18495 | 20525 | 20525 |
| ОАО"Амта" | -"- | 7350 | 5467 | 6371 | 4863 | 5590 | 4000 | 4000 | 14000 | 18000 | 20000 | 20000 |
| ОАО "Хлеб" | -"- | 127 | 290 | 259 | 140 | 150 | 300 | 300 | 310 | 320 | 330 | 330 |
| ОАО "Хлеб Улан-Удэ" | -"- | 425 | 279 | 125 | 123 | 390 | 130 | 130 | 130 | 145 | 155 | 155 |
| ОАО "Таряан" | -"- | 70 | 42 | 37 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 40 | 40 |
| ОАО "Молоко" | ||||||||||||
| Цельномолочная продукция | тонн | 4854 | 4831 | 3575 | 3187 | 3640 | 4000 | 4000 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 |
| Сыры жирные | -"- | 226 | 195 | 186 | 161 | 190 | 200 | 200 | 230 | 230 | 250 | 250 |
| Нежирная продукция | -"- | - | - | 1153 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 |
| ОАО "Эмальпосуда" | ||||||||||||
| Посуда стальная, эмалированная |
тыс. шт. | 200,9 | 188,6 | 80 | 149 | 160 | 240 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 |
| У-У Макаронная фабрика | ||||||||||||
| Макаронные изделия | тонн | - | - | 361 | 2000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Улан-Удэнская птицефабрика |
||||||||||||
| Яйцо | тыс. шт. | - | - | 67802 | 64200 | 79200 | 79200 | 79200 | 79250 | 79250 | 79300 | 79300 |
| Мясо птицы | тонн | - | - | 541,4 | 520,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 620,0 | 620,0 | 630,0 | 640,0 |
| ОАО "Заудинский мелькомбинат" |
||||||||||||
| Комбикорм - всего | тонн | 31279 | 24094 | 23623 | 9761 | 10000 | 12000 | 12000 | 13000 | 13500 | 14000 | 15000 |
| Мука - всего | тонн | 44138 | 38455 | 46450 | 38300 | 38300 | 38300 | 38300 | 39000 | 39500 | 40000 | 41000 |
| ЗАО "Механический завод" | ||||||||||||
| Стиральная машина Б-10М |
шт. | 16150 | 11498 | 6947 | 11689 | 17500 | 30000 | 32000 | 33000 | 33000 | 34000 | 35000 |
| ОАО "Судостроительный завод" |
||||||||||||
| Судостроение | млн. руб. | - | - | 2,5 | 1,1 | 0,6 | 4,3 | 13,0 | 14,0 | 14,5 | 15,0 | 15,5 |
| ОАО "УУППО" | ||||||||||||
| Системы | шт. | - | 3 | 1 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Двигатели | -"- | - | 1389 | 1051 | 2150 | 2204 | 2260 | 2312 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| ОАО "Бурятмясопром" | ||||||||||||
| Мясо, включая субпродукты |
тонн |
4000 |
2964 |
1408 |
1303 |
1310 |
1000 |
1000 |
1050 |
1100 |
1300 |
1400 |
| Консервы мясные | туб | 8259 | 6868 | 8777 | 9700 | 9700 | 9700 | 9800 | 9900 | 9900 | 10000 | |
| Мясные полуфабрикаты | тонн | 284 | 467 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Колбасы | тонн | 3919 | 3478 | 2720 | 3300 | 3300 | 3300 | 3400 | 3600 | 3800 | 4000 |
Лесное хозяйство
| Ед. изм. | 1995 г. | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |
| Заготовка древесины | куб. м | 40 | 387 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заготовка дров | куб. м | 242 | 341 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Транспорт
| Ед. изм. | 1995 г. | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |
| Пассажирооборот | млн. пас. км. |
300000 |
300000 |
250000 |
250000 |
270000 |
270000 |
280000 |
285000 |
300000 |
310000 |
320000 |
| ПАТП-1 | млн. пас. км. |
173171 |
174366 |
83568 |
85000 |
85000 |
85000 |
85000 |
85000 |
88000 |
92000 |
100000 |
| Управление трамваем | млн. пас. км. |
109354 |
115200 |
140333 |
140333 |
140333 |
142000 |
143000 |
144000 |
145000 |
145000 |
145000 |
Связь
| Ед. изм. | 1995 г. | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |
| Число отделений связи | шт. | 37 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Число телефонных аппаратов (без таксофонов) |
шт. |
49747 |
52154 |
62000 |
62000 |
70000 |
70000 |
72000 |
73000 |
73000 |
75000 |
75000 |
| На 1000 человек населения |
шт. |
168 |
133 |
159 |
158 |
158 |
158 |
160 |
163 |
163 |
165 |
165 |
| Количество квартирных телефонных аппаратов |
шт. | 36732 | 39602 | 48000 | 48000 | 54000 | 54000 | 55000 | 55500 | 55500 | 57000 | 57000 |
| На 1000 семей | шт. | 39,0 | 35,3 | 41,0 | 41,0 | 47,0 | 47,0 | 48,5 | 49,0 | 49,0 | 50,0 | 50,0 |
Приватизация и управление имуществом
| 1995 г. | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |
| Количество приватизируеых предприятий |
21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общее количество приватизированных предприятий |
359 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| Доходы от всех видов приватизации, полученых в бюджет города |
878 | 1053,7 | 851,1 | 901,2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Количество предприятий, находящихся в хозяйственном ведении |
100 | 97 | 97 | 97 | 95 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доходы бюджета от управления имуществом |
- | 1124 | 2646 | 3300 | 14000 | 14500 | 15250 | 17900 | 18700 | 19350 | 20000 |
| в т.ч. за счет аренды земельных участков |
- | 215 | 1002 | 1800 | 3000 | 3500 | 3500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 |
| За счет аренды нежилых помещений | - | 909 | 1644 | 1500 | 11000 | 11000 | 11500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
| За счет прибыли предприятий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 250 | 400 | 700 | 850 | 1000 |
Малое предпринимательство
| 1995 г. | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |
| Число малых предприятий - всего | 2932 | 4670 | 5014 | 3980 | 4080 | 4100 | 4150 | 4213 | 4210 | 4239 | 4254 |
| Промышленность | 295 | 614 | 687 | 537 | 550 | 560 | 570 | 585 | 597 | 610 | 630 |
| Транспорт | 28 | 51 | 62 | 47 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 |
| Связь | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Строительство | 366 | 556 | 585 | 450 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 543 | 550 |
| Торговля и общественное питание | 867 | 2117 | 2245 | 2426 | 2460 | 2470 | 2490 | 2490 | 2450 | 2430 | 2400 |
| Материально-техническое. Снабжение и сбыт |
34 | 34 | 29 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 40 | 40 |
| Информационно-вычислительное обеспечение |
36 | 50 | 46 | 41 | 40 | 40 | 40 | 43 | 45 | 45 | 45 |
| Операции с недвижимым имуществом | 13 | 39 | 35 | 32 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Общая коммерческая деятельность по обеспечению рынка |
48 | 120 | 109 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 |
| Непроизводственные виды бытового обслуживания населения |
18 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | 47 | 50 | 55 |
| Здравоохранение, физкультура и спорт |
58 |
60 |
60 |
60 |
60 |
62 |
64 |
65 |
65 |
65 |
65 |
| Народное образование | 34 | 74 | 74 | 25 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 43 | 47 |
| Культура и искусство | 37 | 4 | 4 | 26 | 27 | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 |
| Наука и научное обслуживание | 75 | - | - | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Финансы, кредит, страхование, пенсии |
48 |
51 |
27 |
5 |
5 |
5 |
6 |
5 |
5 |
5 |
5 |
| Другие виды деятельности | 30 | 120 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 124 |
| Численность работников малых предприятий - всего |
3200 | 6669 | 9300 | 8234 | 9660 | 11500 | 12880 | 13436 | 13985 | 14370 | 16300 |
| В том числе: | |||||||||||
| Промышленность | 502 | 735 | 1014 | 1274 | 1365 | 1625 | 1950 | 2300 | 2750 | 3000 | 3500 |
| Транспорт, связь | 48 | 259 | 555 | 592 | 777 | 925 | 1110 | 1200 | 1300 | 1380 | 1450 |
| Строительство | 714 | 994 | 1020 | 1071 | 1224 | 1445 | 1513 | 1600 | 1630 | 1690 | 1780 |
| Торговля и общественное питание | 1045 | 3430 | 3450 | 3680 | 3910 | 4715 | 5060 | 4970 | 4900 | 4860 | 4800 |
| Материально-техническое снабжение и сбыт |
65 | 38 | 48 | 60 | 66 | 84 | 96 | 115 | 135 | 160 | 185 |
| Информационно-вычислительное обеспечение |
36 | 62 | 70 | 85 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| Операции с недвижимым имуществом | 21 | - | 36 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Общая коммерческая деятельность по обеспечению рынка |
75 | 35 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 | 2 | 25 | 30 | 42 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| Непроизводственные виды бытового обслуживания населения |
2 | 209 | 220 | 230 | 230 | 240 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Здравоохранение, физкультура и спорт |
76 |
195 |
200 |
210 |
210 |
210 |
230 |
230 |
230 |
230 |
230 |
| Народное образование | 135 | 434 | 400 | 504 | 910 | 1012 | 1510 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Культура и искусство | 24 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Наука и научное обслуживание | 1 | 62 | 52 | 108 | 207 | 410 | 606 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Финансы, кредит, страхование, пенсии |
109 |
135 |
135 |
148 |
162 |
162 |
175 |
160 |
150 |
150 |
150 |
| Другие виды деятельности | 16 | 79 | 104 | 104 | 104 | 110 | 117 | 186 | 200 | 200 | 210 |
| Объем произведенной малыми предприятиями продукции (работ, услуг) в действующих ценах каждого года - всего, тыс. руб. |
1347,4 | 4215,7 | 4681,3 | 5281,6 | 5882,3 | 6970,0 | 7466,4 | 7813,6 | 8201,8 | 8725,4 | 9245,7 |
| В том числе: | |||||||||||
| Промышленность | 70,5 | 169,9 | 281,5 | 455 | 505 | 590,2 | 649,2 | 750 | 810 | 900 | 960 |
| Транспорт и связь | 4,2 | 8,6 | 18,6 | 21,5 | 25,1 | 32,2 | 35,8 | 40,5 | 43 | 47,3 | 50 |
| Строительство | 141,0 | 195 | 200 | 250 | 300 | 310 | 330 | 345 | 360 | 390 | |
| Торговля и общественное питание | 1140,1 | 3600,3 | 3005 | 3282 | 3485 | 3703 | 3920 | 4100 | 4300 | 4500 | 4800 |
| Материально-техническое снабжение и сбыт |
18,2 | 2,1 | 4,5 | 5,5 | 9,7 | 16,2 | 20,9 | 23 | 27,5 | 32 | 32 |
| Информационно-вычислительное обеспечение |
11,2 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 50 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Операции с недвижимым имуществом | 1,3 | 28,8 | 30,0 | 33,5 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 38,0 | 38,5 |
| Общая коммерческая деятельность по обеспечению рынка |
1,6 | 12,8 | 15,6 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 2,7 | 0,148 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,6 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 12,0 | 17,0 |
| Непроизводственные виды бытового обслуживания населения |
0,5 | 2,5 | 3,3 | 4,0 | 4,2 | 4,7 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,7 | 7,0 |
| Здравоохранение, физкультура и спорт |
2,4 |
44,8 |
50,6 |
60,0 |
62,0 |
64,3 |
66,0 |
70,0 |
73,0 |
74,0 |
75,0 |
| Народное образование | 2,1 | 5,2 | 6,5 | 15 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37,2 | 39,2 | 40 |
| Культура и искусство | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Наука и научное обслуживание | 2,7 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,6 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Финансы, кредит, страхование, пенсии |
- |
131,1 |
295 |
307 |
344 |
393,6 |
443 |
440 |
440 |
450 |
450 |
| Другие виды деятельности | 0,3 | 26,3 | 791,8 | 906,5 | 1157,8 | 1734,4 | 1830 | 1900 | 2000 | 2190,0 | 2310,0 |
| Объем капитальных вложений малых предприятий - всего, тыс. руб. |
26,0 | 44,623 | 28,9 | 28,4 | 32,6 | 38 | 45,5 | 50,0 | 54,0 | 55,0 | 55,0 |
| В том числе: | |||||||||||
| Промышленность | 9,2 | 4,197 | 3,8 | 3,6 | 4 | 45 | 5 | 8 | 10 | 11 | 13 |
| Транспорт и связь | 0,2 | - | 0,1 | 0,03 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
| Строительство | 1,6 | 2,560 | 1,8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 6 | 6 |
| Торговля и общественное питание | 37,148 | 23,4 | 23,1 | 25,5 | 27,9 | 32,0 | 27 | 30 | 28 | 27 | |
| Материально-техническое снабжение и сбыт |
0,4 | - | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Финансы, кредит, страхование, пенсии |
0,8 |
2,4 |
2,6 |
2,4 |
3,5 |
4,5 |
5,5 |
4,0 |
4 |
3 |
3 |
| Другие виды деятельности | 0,5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Инвестиции по целевым подпрограммам Программы
социально - экономического развития
тыс. руб.
| 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |
| Всего по Программе | 581700 | 801898 | 1300027 | 1835706 | 1964950 | 2178300 | 2208400 |
| В том числе: | |||||||
| ТЭК | 151806,2 | 172528,1 | 267788,6 | 340110,5 | 401678,9 | 425779,7 | 504286,9 |
| ЖКХ | 8093,8 | 67984,8 | 124217,8 | 181267,7 | 271558,2 | 243698,3 | 216280,2 |
| Транспорт | 3325 | 11485,9 | 37903,4 | 113831,8 | 225508 | 398397,4 | 360563,1 |
| Социальная сфера | 32143,4 | 36719,3 | 125660,9 | 244804,1 | 257703,8 | 266214,6 | 213153 |
| Промышленность | 131869,5 | 168910 | 304038 | 355724,5 | 129602,3 | 137378,4 | 144110 |
| Связь | 10540,2 | 2753,2 | 5989,5 | 32548,8 | 45373,8 | 6772,8 | 33620,8 |
| Экология | 354,7 | 410 | 515 | 757,6 | 531,4 | 640,2 | 662,9 |
| Муниципальный сектор | 13635,2 | 24088,3 | 22032,6 | 32774,1 | 39088 | 42449,9 | 46547,5 |
| Жилищное строительство | 229932 | 317018,4 | 411881,5 | 533886,4 | 593906,1 | 656968,7 | 689175,6 |
| в том числе: | |||||||
| Федеральные источники | 22600 | 28700 | 217300 | 459100 | 501800 | 531900 | 557900 |
| Республиканские источники | 9500 | 49300 | 59100 | 126100 | 137800 | 146000 | 153200 |
| Местные источники | 28200 | 35400 | 40900 | 50900 | 59600 | 71900 | 82700 |
| Средства предприятий | 321300 | 431000 | 586800 | 799700 | 1043900 | 1238800 | 1374600 |
| Прочие | 200100 | 257498 | 395927 | 399906 | 221850 | 189700 | 40000 |
Финансовый баланс
тыс. руб.
| Показатели | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| I. Доходы | ||||||||||
| Прибыль (убыток) - сальдо | 317,3 | 256,2 | -155,8 | -17,4 | 4,0 | 65,9 | 172,6 | 280,4 | 423,7 | 583,2 |
| в том числе: | ||||||||||
| - прибыль прибыльных предприятий | 186,9 | +168 | +214,7 | 273,5 | 321,5 | 406,1 | 483,2 | 592,6 | 691,8 | |
| - убытки | -83,3 | -435 | -313,4 | -351,5 | -352,1 | -355,3 | -347,7 | -346,7 | -316,1 | |
| Амортизационные отчисления | 402,5 | 388,9 | 416,2 | 420,0 | 509,0 | 617,4 | 748,9 | 908,4 | 992,9 | 998,9 |
| Налоговые доходы (без налога на прибыль) |
571,3 | 824,0 | 637,8 | 970,4 | 1129,7 | 1291,7 | 1533,1 | 1765,8 | 2070,4 | 2319,2 |
| из них: | ||||||||||
| - налог на добавленную стоимость | 240,7 | 311,7 | 195,0 | 277,4 | 298,9 | 345,8 | 429,8 | 503,4 | 607,9 | 698,7 |
| - акцизы | 40,8 | 89,6 | 111,6 | 63,6 | 76,3 | 78,1 | 83,3 | 80,95 | 84,3 | 82,8 |
| - налог с розничных продаж | - | - | - | 54,2 | 64,6 | 73,0 | 83,1 | 99,5 | 117,3 | 132,8 |
| - подоходный налог с физ.лиц | 136,8 | 230,8 | 165,8 | 346,6 | 412,8 | 463,8 | 555,3 | 635,6 | 749,3 | 848,5 |
| - налог на имущество | 19,0 | 74,9 | 70,4 | 75,9 | 95,3 | 116,2 | 137,1 | 166,3 | 181,7 | 182,7 |
| - налог на вмененный доход | - | 21,1 | 25,1 | 28,2 | 33,7 | 38,7 | 45,5 | 51,6 | ||
| - прочие налоги, сборы, пошлины | 134,0 | 117,0 | 95,0 | 131,6 | 156,7 | 186,6 | 210,8 | 241,3 | 284,4 | 322,1 |
| Неналоговые доходы - всего | 139,3 | 154,2 | -45,7 | 43,6 | 54,7 | 63,3 | 78,6 | 92,1 | 111,3 | 127,8 |
| Средства целевых бюджетных фондов | 121,7 | 117,9 | 125,9 | 168,7 | 201 | 225,8 | 270,4 | 309,7 | 365,1 | 413,5 |
| из них: | ||||||||||
| Дорожных | 121,0 | 117,0 | 125,0 | 167,5 | 199,5 | 224,1 | 268,3 | 307,2 | 362,1 | 410,0 |
| Экологических | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| Воспроизводство минерально-сырьевой базы |
||||||||||
| Ср-ва для образования государственных внебюджетных фондов |
413,0 | 570,6 | 506,8 | 987,5 | 1176,1 | 1320,6 | 1581,1 | 1809,6 | 2132,7 | 2414,7 |
| В том числе: | ||||||||||
| Пенсионного фонда | 289,9 | 402,6 | 357,5 | 725,0 | 863,5 | 969,5 | 1160,8 | 1328,9 | 1566,5 | 1773,7 |
| Фонда социального страхования | 67,7 | 73,9 | 73,0 | 135,0 | 160,8 | 180,6 | 216,2 | 247,3 | 291,3 | 329,8 |
| Фонда обязательного мед. страхования | 38,3 | 57,2 | 58,4 | 90,0 | 107,2 | 120,4 | 144,2 | 164,9 | 194,2 | 219,8 |
| Фонда занятости | 17,1 | 36,9 | 17,9 | 37,5 | 44,6 | 50,1 | 59,9 | 68,5 | 80,7 | 91,4 |
| Итого доходов | 1965,1 | 2311,8 | 1485,2 | 2572,8 | 3074,5 | 3584,7 | 4384,7 | 5166,0 | 6096,1 | 6857,3 |
| Взаимоотношения с другими уровнями (сальдо) |
||||||||||
| Дотации и субвенции | 13,8 | 105,2 | 97,8 | 118,3 | 128,4 | 140,3 | 148,7 | 155,9 | 158,6 | |
| Трансферты | 115,6 | 14,9 | 18,0 | 19,5 | 21,3 | 22,6 | 23,7 | 24,1 | ||
| Ассигнования на инвестиции | 51,5 | 40,3 | 26,8 | 32,1 | 78,0 | 276,4 | 585,2 | 639,6 | 677,9 | 711,1 |
| Прочие перечисления | 76,5 | 132,8 | 252,6 | 100,0 | 80,0 | 64,0 | 51,2 | 40,9 | 32,7 | 26,1 |
| Итого: | 141,8 | 278,3 | 395,0 | 244,8 | 294,3 | 488,3 | 798,0 | 851,8 | 890,2 | 919,9 |
| Всего доходов по разделу I | 2106,9 | 2590,1 | 1880,2 | 2817,6 | 3368,8 | 4073,0 | 5182,7 | 6017,8 | 6986,3 | 7777,2 |
| II. Расходы | ||||||||||
| Расходы предприятий за счет прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налога, а также за счет амортизации |
506,1 | 475,0 | 149,2 | 321,3 | 431,0 | 586,8 | 799,7 | 1043,9 | 1238,8 | 1374,6 |
| Из них: | ||||||||||
| - на инвестиции | 506,1 | 475,0 | 149,2 | 321,3 | 431,0 | 586,8 | 799,7 | 1043,9 | 1238,8 | 1374,6 |
| в т.ч. на социальное развитие | 281,0 | 162,6 | - | - | 118,8 | 160,0 | 208,6 | 247,8 | 274,9 | |
| Затраты на инвестиции | 144,4 | 54,0 | 166,7 | 260,4 | 370,9 | 713,2 | 1036,1 | 921,0 | 939,5 | 833,8 |
| Из них за счет: | ||||||||||
| - средств федерального бюджета | 36,8 | 17,9 | 13,5 | 22,6 | 28,7 | 217,3 | 459,1 | 501,8 | 531,9 | 557,9 |
| - средств бюджетов субъектов РФ | 14,7 | 22,4 | 13,3 | 9,5 | 49,3 | 59,1 | 126,1 | 137,8 | 146,0 | 153,2 |
| - местного бюджета | 3,9 | 3,2 | 1,8 | 28,2 | 35,4 | 40,9 | 50,9 | 59,6 | 71,9 | 82,7 |
| - прочие | 89,0 | 10,5 | 138,1 | 200,1 | 257,5 | 395,9 | 400,0 | 221,8 | 189,7 | 40,0 |
| Субсидии ЖКХ | 477,7 | 647,5 | 407,2 | 258,1 | 288,4 | 318,7 | 349,0 | 379,3 | 409,6 | 439,8 |
| Расходы на социально-культурные мероприятия за счет средств бюджета и внебюджетных фондов |
791,0 | 787,3 | 926,1 | 903,0 | 1090,2 | 1250,3 | 1483,1 | 1696,4 | 1969,5 | 2215,9 |
| Из них: | ||||||||||
| - образование | 231,4 | 122,3 | 181,3 | 178,9 | 224,4 | 269,9 | 315,4 | 360,9 | 406,4 | 451,8 |
| - культура, искусство, ср-ва массовой информации |
6,6 | 0,9 | 6,2 | 7,1 | 7,9 | 8,7 | 9,6 | 10,4 | 11,2 | 12,0 |
| - здравоохранение и физкультура | 119,0 | 87,2 | 79,7 | 79,3 | 95,3 | 111,3 | 127,3 | 143,3 | 159,3 | 175,3 |
| - социальная политика | 81,9 | 71,3 | 94,7 | 14,7 | 21,3 | 27,9 | 34,5 | 41,1 | 47,7 | 54,4 |
| - пенсионное обеспечение, госуд. пособия и компенсационные выплаты |
239,6 | 355,2 | 419,6 | 480,0 | 571,2 | 641,5 | 767,8 | 879,1 | 1036,5 | 1173,3 |
| - социальное страхование | 71,4 | 77,3 | 75,1 | 75,0 | 89,2 | 100,2 | 119,9 | 137,3 | 161,9 | 183,3 |
| - медицинское страхование | 21,9 | 40,4 | 46,8 | 48,0 | 57,1 | 64,1 | 76,7 | 87,8 | 103,5 | 117,1 |
| - расходы из государственных фондов занятости |
19,2 | 32,7 | 22,7 | 20,0 | 23,8 | 26,7 | 31,9 | 36,5 | 43,0 | 48,7 |
| Расходы за счет средств целевых бюджетных фондов |
5,7 | 11,1 | 5,4 | 21,0 | 26,35 | 30,44 | 37,79 | 44,29 | 53,42 | 61,39 |
| из них: | ||||||||||
| - дорожных | 5,0 | 10,2 | 4,5 | 20,0 | 25,1 | 29,0 | 36,0 | 42,2 - | 50,9 | 58,5 |
| - экологических | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,25 | 1,44 | 1,79 | 2,09 | 2,52 | 2,89 |
| - воспроизводства минерально-сырьевой базы |
||||||||||
| Расходы на содержание правоохранительных органов (без капитальных вложений) |
13,1 | 8,2 | 0,9 | 1,0 | 1,23 | 1,46 | 1,69 | 1,92 | 2,15 | 2,42 |
| Расходы на содержание органов государственной власти и управления (без кап. вложений) |
12,6 | 16,6 | 22,3 | 34,5 | 42,7 | 50,87 | 59,04 | 67,21 | 75,38 | 83,49 |
| Прочие расходы | 109,7 | 109,8 | 231,3 | 254,8 | 225,7 | 196,6 | 167,5 | 138,4 | 109,3 | 80,2 |
| Всего расходов по разделу II | 2060,3 | 2109,5 | 1909,1 | 2054,1 | 2476,48 | 3148,37 | 3933,92 | 4292,42 | 4797,65 | 5091,6 |
| III. Превышение доходов над расходами (профицит) или расходов над доходами (дефицит) |
+46,6 | +480,6 | -28,8 | +763,5 | +892,32 | +924,63 | +1248,78 | +1725,38 | +2188,65 | +2685,6 |
| Средства, передаваемые на федеральный уровень |
318,9 | 336,7 | 248,8 | 395,8 | 427,7 | 524,1 | 625,8 | 670,8 | 851,8 | 958,3 |
| На республиканский уровень | 44,6 | 139,1 | 162,6 | 216,2 | 233,4 | 285,9 | 341,5 | 365,9 | 464,8 | 522,9 |
| Государств, внебюдж. фонда | 176,9 | 171,8 | 63,1 | 364,5 | 609,45 | 683,46 | 817,41 | 934,31 | 1099,48 | 1244,41 |
| -493,8 | -167,0 | -503,3 | -213,0 | -378,23 | -568,83 | -535,93 | -245,63 | -227,43 | -40,01 |
Баланс трудовых ресурсов
| Ед. изм. | 1995 г. | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |
| Трудовые ресурсы | Тыс. чел. | 242,7 | 243,2 | 259,7 | 262,0 | 262,9 | 263,6 | 264,1 | 266,2 | 267 | 267,3 | 268,0 |
| Численность занятых в экономике - всего |
Тыс. чел. | 168,6 | 165,0 | 167,6 | 168,5 | 168,8 | 169,1 | 169,3 | 169,5 | 170,0 | 171,2 | 172,4 |
| в том числе: | ||||||||||||
| в материальном производстве | Тыс. чел. | 108,2 | 103,8 | 110,7 | 110,9 | 110,9 | 111,1 | 111,2 | 111,4 | 111,9 | 112,5 | 113,2 |
| в непроизводственной сфере |
Тыс. чел. | 60,4 | 61,2 | 56,9 | 57,6 | 57,9 | 58,0 | 58,1 | 58,2 | 58,4 | 58,5 | 58,7 |
| из них численность работников, выполняющих научные исследования и разработки |
Тыс. чел. | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Учащиеся (с отрывом от производства) |
Тыс. чел. | 31,8 | 38,3 | 32,0 | 32,1 | 32,2 | 32,3 | 32,4 | 32,5 | 32,6 | 32,7 | 32,7 |
| Занятые в домашнем хозяйстве, военнослужащие и Другие |
Тыс. чел. | 26,2 | 26,0 | 35,0 | 35,5 | 35,6 | 35,7 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| Лица не занятые трудовой деятельностью и учебой |
Тыс. чел. | 16,1 | 13,0 | 25,1 | 25,9 | 26,3 | 26,5 | 26,6 | 26,7 | 26,7 | 26,5 | 25,8 |
| в том числе имеющие статус безработного |
Тыс. чел. | 2,1 | 3,1 | 4,6 | 4,3 | 4,5 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,0 |
Денежные доходы и расходы населения (в ценах 1998 г.)
| Ед. изм. | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |
| Доходы - всего: | Млн. руб. | 3467,3 | 3773,3 | 4215,8 | 4567 | 4984,5 | 5274,7 | 5644,3 | 5926,5 | 6222,8 | 6533,9 |
| в том числе | |||||||||||
| - оплата труда | -"- | 1643,1 | 1803,5 | 1947,8 | 2045 | 2244,5 | 2356,7 | 2521,7 | 2647,7 | 2780,1 | 2919,1 |
| - социальные выплаты | -"- | 420,4 | 486,3 | 525 | 552 | 593 | 818 | 875,3 | 919 | 965 | 1013 |
| в т.ч. - пенсии и пособия |
-"- | 406 | 465,0 | 502 | 528 | 568 | 592 | 848,3 | 890 | 933 | 978 |
| - стипендии | -"- | 14,4 | 21,3 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 32 | 35 |
| - прочие доходы | -"- | 1403,8 | 1483,5 | 1743 | 1970 | 2147 | 2300 | 2347,3 | 2359,8 | 24777 | 2601,8 |
| Расходы и сбережения | -"- | 3300,6 | 3828,8 | 4152 | 4453 | 4651 | 4905 | 5267,2 | 5641,9 | 5830,5 | 6133,7 |
| в том числе: | |||||||||||
| - покупка товаров и услуг | -"- | 2986,9 | 3361,7 | 3279 | 3467 | 4031 | 4246 | 4565 | 4904,9 | 5054,5 | 5321,7 |
| Из них: - покупка товаров |
-"- | 2795,8 | 2855 | 3046 | 3222 | 3399 | 3569 | 3865 | 4178,9 | 4295,5 | 4535,7 |
| - оплата услуг и | 191,1 | 377 | 514 | 580 | 632 | 677 | 700 | 726 | 759 | 786 | |
| - обязательные платежи и добровольные взносы |
-"- | 165,5 | 216 | 578 | 653 | 257 | 270 | 286 | 300 | 317 | 330 |
| - прирост вкладов в банки, приобретение недвижимости, валюты и других ценных бумаг |
-"- | 148,2 | 251,1 | 295 | 333 | 363 | 389 | 416,2 | 437 | 459 | 482 |
| Реальные доходы | -"- | 166,7 | 155,7 | 220,8 | 308,7 | 333,5 | 369,7 | 377,1 | 284,6 | 392,3 | 400,2 |
Потребительский рынок (в ценах 1998 г.)
| 1995 г. | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | ||
| Розничный товарооборот, в ценах 1998 г. |
Млн. руб. | 1136,3 | 2795,8 | 2855 | 3655 | 3322 | 3399 | 3569 | 3678 | 3776 | 3859 | 4000 |
| Розничный товарооборот, в действующих ценах каждого года. |
Млн. руб. | 1136,3 | 2795,8 | 2855 | 3655 | 5492 | 7130 | 8609 | 9758 | 10450 | 11214 | 11972 |
| в ценах 1997 г. | в % к пред. году | - | - | 100 | 95,3 | 99 | 99,7 | 99,5 | 99,6 | 100 | 101 | 103 |
| Объем платных услуг населению, в действующих ценах каждого года |
Млн. руб. | 114,6 | 191,6 | 254 | 412,5 | 588,8 | 543,7 | 622 | 667 | 689 | 694 | 700 |
| в ценах 1997 г. | в % к пред. году | - | - | 85,5 | 141,7 | 93,5 | 97,8 | 98,9 | 100 | 102 | 104 | |
| в т.ч. по видам услуг: | ||||||||||||
| Бытовые | млн. руб. | 25,3 | 34,9 | 37,2 | 43,4 | 50,6 | 61 | 69 | 73 | 76 | 80 | 83 |
| в ценах 1997 г. | в % к пред. году | - | - | 90 | 102,1 | 98,5 | 96,4 | 98,2 | 100 | 100,9 | 102 | |
| Жилищные | млн.руб. | 19,7 | 25,9 | 31,5 | 36,9 | 44 | 51 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 |
| в ценах 1997 г. | в % к пред. году | - | - | 90,5 | 101,8 | 96,9 | 97,5 | 98,9 | 100 | 104 | 107 | |
| Коммунальные | млн.руб. | 33,1 | 70,9 | 107,3 | 125,6 | 150 | 175 | 199 | 217 | 230 | 260 | 290 |
| в ценах 1997 г. | в % к пред. году | 90,2 | 102,1 | 97,8 | 97,2 | 98,6 | 100 | 104 | 109 | |||
| Услуги культуры | млн. руб. | 1 | 3,6 | 2,9 | 3,4 | 5,1 | 4,8 | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,3 |
| в ценах 1997 г. | в % к пред. году | - | - | 98,7 | 103,8 | 96,3 | 96,1 | 99,0 | 100 | 102 | 107 | |
| Туристические экскурсии | млн. руб. | 2,6 | 4,6 | 6,2 | 7,3 | 10,5 | 11 | 12,5 | 13,2 | 14,0 | 14,7 | 15,6 |
| в ценах 1997 г. | в % к пред. году | - | 90,3 | 105,4 | 101,7 | 98,3 | 99,1 | 100 | 103 | 107 | ||
| Физкультуры и спорта | млн. руб. | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,87 | 0,91 | 0,96 | 1,0 |
| в ценах 1997 г. | в % к пред. году | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,1 | 100,2 | 100,5 | 101 | |
| Медицинские | млн. руб. | 3,8 | 8,5 | 18,1 | 21,2 | 30,6 | 29 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 |
| в ценах 1997 г. | в % к пред. году | - | - | 90 | 101,2 | 97,0 | 97,5 | 98,3 | 100 | 104 | 105 | |
| Санаторно-оздоровительные | млн. руб. | 4,1 | 7,7 | 5,4 | 6,3 | 9,1 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,3 | 11,5 |
| в ценах 1997 г. | в % к пред. году | - | 90,0 | 108,2 | 94,3 | 110 | 100 | 101 | 103 | 105 | ||
| Ветеринарные | млн. руб. | 0,3 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,3 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| в ценах 1997 г. | в % к пред. году | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 100 | |
| Правового характера | млн. руб. | 1,9 | 2,2 | 3,1 | 3,6 | 5,2 | 5 | 5,7 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,3 |
| в ценах 1997 г. | в % к пред. году | - | - | - | 87,1 | 92,9 | 107,7 | 96,4 | 98,0 | 99,7 | 102 | 104 |
| Системы образования | млн. руб. | 15,7 | 22,1 | 29,2 | 34 | 49 | 48 | 55 | 57 | 60 | 63 | 65 |
| в ценах 1997 г. | в % к пред. году | 90,4 | 102,2 | 98,1 | 98,1 | 99,5 | 100 | 103 | 103 | |||
| Пассажирского транспорта | млн. руб. | - | - | - | 71,5 | 103 | 99,9 | 113,4 | 175,0 | 178,0 | 190,0 | 198,0 |
| в ценах 1997 г. | в % к пред. году | - | - | - | 119,3 | 117 | 113,6 | 115 | 100 | 103 | 105 | |
| Услуги связи | млн. руб. | - | - | - | 44,5 | 70,3 | 62,2 | 70,6 | 73,0 | 74,5 | 76,5 | 78,0 |
| в ценах 1997 г. | в % к пред. году | 119,3 | 117 | 113,6 | 115 | 100 | 103 | 105 | ||||
| Другие услуги | млн. руб. | 6,7 | 10,3 | 11,9 | 13,9 | 20 | 20 | 23 | 24 | 24,5 | 25,0 | 25,4 |
| в ценах 1997 г. | в % к пред. году | 90 | 104,7 | 98,2 | 98,2 | 99,0 | 100 | 103 | 105 | |||
| Производство потребительских товаров |
млн. руб. | 501,8 | 533,1 | 562,9 | 530,6 | 557 | 574 | 600 | 610 | 625 | 640 | 665 |
| в % к пред. году | 73 | 74 | 89 | 89 | 101 | 100 | 101 | 101 | 102 | 103 | 104 | |
| в ценах 1995 г. | млн. руб. | 501,8 | 426,9 | 367,8 | 331,5 | 320,8 | 315,9 | 317,9 | 324 | 327 | 330,7 | 335 |
| в т.ч. пищевых продуктов | млн. руб. | 326,9 | 372,3 | 377,6 | 350,6 | 372,7 | 380,1 | 388,7 | 399 | 470,6 | 520 | 563 |
| в % к пред. году | 74 | 78 | 83 | 88 | 97 | 100 | 101 | 101 | 102 | 103 | 105 | |
| в ценах 1995 г. | млн. руб. | 326,9 | 315,4 | 270,4 | 244,2 | 238,3 | 238,5 | 240,4 | 246,7 | 253,0 | 261,4 | 276,6 |
| Винно-водочных изделий и пива |
млн. руб. | 29,6 | 9,6 | 35,5 | 37,4 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 |
| в % к пред. году | 42 | 47,2 | 73,4 | 112 | 105 | 104 | 107 | 108 | 110 | 107 | 105 | |
| в ценах 1995 г. | млн. руб. | 29,6 | 14,1 | 10,1 | 11,6 | 11,9 | 12,3 | 13,3 | 14,2 | 15,2 | 16,0 | 16,3 |
| Непродовольственных товаров |
млн. руб. | 138,2 | 151,2 | 149,8 | 142,6 | 146,3 | 154,9 | 170,3 | 182,5 | 197,6 | 214,7 | 240,6 |
| в % к пред. году | 110,6 | 110,9 | 94 | 87 | 80 | 73 | 65 | 91 | 97 | 103 | 110 | |
| в ценах 1995 г. | млн. руб. | 138,2 | 97,4 | 87,3 | 75,7 | 70,4 | 65,1 | 64,2 | 63,6 | 63,4 | 67,9 | 82,0 |
| из них товаров легкой промышленности |
млн. руб. | 61,1 | 83,5 | 101,0 | 103,8 | 105,0 | 119,0 | 130,0 | 143,0 | 152,6 | 171,5 | 189,0 |
| в % к пред. году | 93,2 | 92,4 | 93,6 | 97 | 103 | 104 | 104 | 105 | 107 | 107 | 110 | |
| в ценах 1995 г. | млн. руб. | 61,1 | 66,7 | 50,5 | 49,2 | 45,3 | 51,7 | 53,2 | 55,6 | 58,0 | 63,9 | 70,2 |
Развитие отраслей социальной сферы
| Ед. изм. | 1995 г. | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования |
тыс. кв. м. общей площади |
89,3 | 61 | 81,1 | 48,6 | 88,4 | 86,4 | 86,9 | 87,0 | 87,3 | 87,5 | 88 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов (на конец года) |
кв. м. на человека | 14,5 | 14,8 | 15,1 | 15,3 | 15,5 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,8 | 15,9 | 16,0 |
| Численность детей в учреждениях дошкольного образования |
тыс. чел. | 10,7 | 8,5 | 7,2 | 7,9 | 9,8 | 9,8 | 10,2 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| Численность учащихся в учреждениях общего образования |
тыс. чел. | 58 | 56,8 | 56,6 | 57,1 | 57,3 | 59,5 | 59,7 | 59,7 | 59,6 | 59,5 | 59,0 |
| Обеспеченность | ||||||||||||
| - больничными койками | Коек на 10 тыс. жителей |
138 | 130 | 124 | 124 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| - амбулаторно - поликлиническими учреждениями |
Посещений в смену на 10 тыс. жителей |
246 | 240 | 222 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| - врачами | Человек на 10 тыс. жителей |
40,1 | 40 | 38,4 | 37,5 | 37 | 37,6 | 38 | 38,2 | 38,4 | 38,9 | 40 |
| - средним медицинским персоналом |
чел. на 10 тыс. жителей |
90,7 | 89 | 80 | 77 | 75 | 75,8 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| - домами - интернатами для престарелых и инвалидов |
Мест на 10 тыс. жителей |
12,1 | 12,3 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| - дошкольными образовательными учреждениями |
Мест на 1000 детей дошкольного возраста |
71,8 | 65 | 62 | 62,4 | 60,6 | 60 | 62 | 62,5 | 64 | 64,5 | 66 |
| Количество обучающихся в первую смену в учреждениях общего образования к общему числу обучающихся в них |
% | 66 | 65,6 | 64 | 63,4 | 62,6 | 63 | 64 | 65 | 65 | 67 | 70 |
Охрана окружающей среды
| Ед. изм. | 1995 г. | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | |
| Капитальные вложения за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года |
Млн. руб. | 186,9 | 567,3 | 801,4 | 133,7 | 257,6 | 230,3 | 186,2 | 240,4 | 260,0 | 271 | 285 |
| в ценах 1997 года | в % к пред. году | 176,7 | 123,0 | 15,5 | 183,5 | 85,6 | 78,0 | 131 | 105 | 103 | 103 | |
| Из них за счет средств: | ||||||||||||
| Федерального Бюджета |
Млн. руб. | 5 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| в ценах 1997 года | в % к пред. году | 170 | 100 | 100 | ||||||||
| Республиканского Бюджета |
Млн. руб. | 0,12 | - | 58,6 | 75,5 | 43,7 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| в ценах 1997 года | в % к пред. году | 122,8 | 55,4 | - | - | 100 | 100 | 100 | ||||
| Средства предприятий и иных внебюджетных источников |
Млн. руб. | 186,9 | 567,2 | 801,4 | 75,2 | 182,0 | 186,6 | 186,2 | 225,4 | 240 | 251 | 265 |
| в ценах 1997 года | в % к пред. году | 176,6 | 123,1 | 8,7 | в 2,3 | 98,2 | 96,3 | 130 | 104 | 103 | 103 | |
| Объем сброса загрязненных сточных вод |
Млн. куб. м. | 63,6 | 58,5 | 56,2 | 56,3 | 56,1 | 56,0 | 56,0 | 56,5 | 57,0 | 57,5 | 58 |
| в % к пред. году | 92,0 | 96,1 | 100,2 | 99,6 | 99,8 | 100,0 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||
| Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения |
Тыс. тонн | 28,4 | 37,1 | 23,4 | 35,8 | 36,6 | 36,4 | 36,3 | 36,7 | 37,1 | 37,5 | 37,9 |
| в % к пред. году | 130,6 | 63,1 | 153,0 | 102,2 | 99,4 | 99,7 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Баланс производства, потребления, ввоза и вывоза продукции
| Наименование | Ед. изм. |
1998 год | 2001 год | 2005 год | ||||||||||||
| потреб- ность |
произ- водство |
завоз из рес- публики |
завоз из-за преде- лов респуб- лики |
вывоз | потреб- ность |
произ- водство |
завоз из рес- публики |
завоз из-за преде- лов респуб- лики |
вывоз | потреб- ность |
произ- водство |
завоз из рес- публики |
завоз из-за преде- лов респуб- лики |
вывоз | ||
| Мясо | тонн | 6000 | 1303 | 5000 | 6000 | 1050 | 5000 | 6000 | 1400 | 4000 | ||||||
| Колбасные изделия | тонн | 5000 | 2720 | 100 | 1600 | 5000 | 3300 | 100 | 1700 | 5000 | 4000 | 200 | 8000 | |||
| Консервы мясные | туб | 1400 | 8777 | 8300 | 1400 | 9700 | 8300 | 1400 | 10000 | 8600 | ||||||
| Цельномолочная продукция | тонн | 49000 | 3187 | 2650 | 42800 | 49000 | 4000 | 2000 | 43000 | 49000 | 4500 | 4000 | 33000 | |||
| Масло животное | тонн | 1500 | 700 | 800 | 1500 | 700 | 800 | 1500 | 200 | 1000 | 300 | |||||
| Молоко сухое | тонн | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||
| Молочные консервы | туб | 600 | 600 | 600 | 60.0 | 600 | 600 | |||||||||
| Сыры жирные | тонн | 930 | 161 | 180 | 580 | 930 | 200 | 150 | 580 | 930 | 250 | 250 | 430 | |||
| Детское питание | тонн | 100 | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | 100 | 40 | 60 | ||||||
| Яйцо | т. шт | 100000 | 64200 | 35800 | 100000 | 79200 | 21800 | 100000 | 79300 | 20000 | ||||||
| Масло растительное | тонн | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||||||||
| Маргариновая продукция | тонн | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | |||||||||
| Сахар | тонн | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||||||||
| Чай | тонн | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
| Кондитерские изделия | тонн | 4000 | 5133 | 2000 | 3445 | 4000 | 4445 | 2000 | 2445 | 4500 | 20525 | 2000 | 17500 | |||
| Макаронные изделия | тонн | 3100 | 2000 | 1100 | 3100 | 6000 | 1000 | 4100 | 3100 | 6000 | 300 | 3200 | ||||
| Соль | тонн | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||
| Мука с учетом хлебопечения | тонн | 40000 | 38300 | 10000 | 8300 | 40000 | 38300 | 10000 | 8700 | 40000 | 41000 | 10000 | 11000 | |||
| Крупа | тонн | 5500 | 169 | 5331 | 5500 | 169 | 5331 | 5500 | 169 | 5331 | ||||||
| Рыба | тонн | 4000 | 1000 | 3000 | 4000 | 1100 | 2900 | 4000 | 1000 | 3000 | ||||||
| Сельдь | тонн | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |||||||||
| Консервы рыбные | туб | 4500 | 200 | 4300 | 4500 | 200 | 4300 | 4500 | 200 | 4300 | ||||||
| Картофель | тонн | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | |||||||||
| Овощи | тонн | 22470 | 5000 | 9470 | 8000 | 22470 | 5000 | 9470 | 8000 | 23000 | 7000 | 11000 | 5000 | |||
* - прогнозные данные подлежат ежегодному уточнению
2. Концепция социально - экономического развития
города Улан-Удэ
2.1. Цели и задачи
Основной целью программы социально - экономического развития является создание условий для стабилизации и подъема экономики города и обеспечения устойчивого роста уровня и качества жизни населения.
Для достижения данной цели программу можно разбить на три этапа, которые необходимо пройти для обеспечения развития экономики:
- Первый этап предусматривает замедление темпов экономического кризиса, остановку падения экономических показателей. Мероприятия данного этапа являются антикризисной частью данной программы. В основном они направлены на противодействие сложившимся отрицательным тенденциям. Выделение слабых, уязвимых мест и локальные инвестиции в них будут составлять сущность данного этапа. Временные рамки данного этапа составят 2 года (1999 - 2000 год включительно).
- Второй этап предусматривает стабилизацию экономики в долгосрочном периоде и создание экономической базы для роста. На данном этапе закладывается основа для роста - происходит реформирование промышленности и других отраслей города, поддерживается развитие конкурентоспособных и инновационных производств. Инвестиции на данном этапе направлены на поддержку сильных сторон, создание лидирующих предприятий, которые способны вытянуть за собой всю экономику. Временные рамки данного этапа составляют 2 года (2001 - 2002 года).
- Третий этап программы рассматривает возможность подъема экономики и обеспечение условий для устойчивого роста. Мероприятия данного этапа обеспечивают закрепление тенденции роста экономики и необходимые темпы подъема. Инвестиции на данном этапе вкладываются в широкий диапазон предприятий и отраслей с целью придания нужной динамики развитию. Данный этап в программе предполагается начать с 2003 года, и он не ограничен временными рамками.
Для реализации поставленной цели в программе предусматриваются следующие главные направления и задачи в них:
Оздоровление экономики города
Задачи первого этапа - замедления кризиса:
- изменение структуры бюджета, снижение затрат на дотации в жилищно - коммунальное хозяйство и другие отрасли за счет повышения их эффективности;
- изыскание дополнительных источников финансирования, увеличение доли платных услуг в финансировании, льготное привлечение инвесторов;
Задачи второго этапа - достижения стабильности:
- выход муниципальных предприятий на самофинансирование, заключение с ними договоров о финансовой деятельности;
- повышение эффективности использования городского имущества, введение платежей на все виды используемого имущества, участие в распределении прибыли городских предприятий;
- развитие конкуренции и демонополизация в отраслях городского хозяйства, координация и контроль над объемом и качеством оказываемых населению услуг во всех видах деятельности;
Задачи третьего этапа - создания условий для роста:
- достижение финансовой стабильности городского бюджета, заключение меж бюджетных договоров с Республикой, выделение инвестиционной части бюджета в бюджет развития, консолидация бюджета развития с республиканским бюджетом.
Экономическое развитие
Задачи первого этапа - замедления кризиса:
- реструктуризация промышленности города с целью расширения производства конкурентоспособных товаров, поддержка инновационных товаров и технологий) поддержка местных товаропроизводителей;
- поддержка малого и среднего предпринимательства, проведение политики создания рабочих мест, насыщение местного товарного рынка и поддержка производств работающих в условиях замкнутых на рынке города и Республики связей;
Задачи второго этапа - достижения стабильности:
- выделение приоритетных отраслей экономики и предприятий в них, как лидеров, позволяющих обеспечить сбалансированный рост производства по всем отраслям;
- поддержка ресурсосберегающих и энергосберегающих производств, проведение политики ресурсосбережения в городском хозяйстве, стимулирование ресурсосбережения в других отраслях экономики;
Задачи третьего этапа - создание условий для роста:
- развитие инвестиционного климата в городе, проведение совместного с другими бюджетными уровнями финансирования приоритетных инвестиций, создание инвестиционных и финансовых институтов для реализации инвестиционной политики города;
- развитие республиканских, межрегиональных и международных связей с учетом приоритета интересов развития города;
Социальное развитие
Задачи первого этапа - замедления кризиса:
- обеспечение обязательного социального минимума услуг для населения;
- гарантированная поддержка социально незащищенных слоев населения;
Задачи второго этапа - достижения стабильности:
- проведение политики поддержки создания не государственного сектора по всем видам социальных услуг для увеличения их объема и качества;
- развитие социальной инфраструктуры и отраслей социальной сферы
города для удовлетворения запросов населения
Задачи третьего этапа - создание условий для роста:
- проведение политики экологического оздоровления города, формирование внешнего облика города направленного на повышение стандартов качества жизни в нем;
- обеспечение общественной безопасности и правопорядка, развитие культурных ценностей и национальных традиций.
2.2. Принципы и направления структурной реформации экономики
Решение поставленных в программе задач должно идти по следующим принципам:
- Координация усилий всех заинтересованных сторон. Развитие экономики города тесно связано с реализацией федеральной и республиканской программ развития. Город может являться координатором этих программ, так как социальная политика города тесно связана с развитием расположенных на его территории предприятий и их социальной инфраструктуры.
- Концентрация инвестиционных средств. Инвестиционные средства необходимо концентрировать в одном распоряжающемся органе. Оптимальным вариантом будет концентрация инвестиционных средств на республиканском уровне, так как в компетенцию органов муниципального управления не входит развитие принадлежащего ему имущества, и тем более имущества республиканского и федерального значения, которое расположено на территории города. Город готов к вложению финансовых средств и дотаций (льгот) в Фонд инвестиционного развития.
- Комплексный характер реформации экономики. Структурная реформация городского хозяйства должна иметь комплексный подход и охватывать все сферы деятельности и все отрасли городского хозяйства, и управление им. В качестве приоритетных направлений развития экономики города на долгосрочный период, позволяющих обеспечить стабильность и рост, можно выдвинуть следующие:
- ресурсосбережение;
- инновации и конкурентоспособность;
- поддержка местного товаропроизводителя.
Рассмотрим некоторые конкретные механизмы реализации долгосрочных направлений развития в рамках решения поставленных выше задач (более подробно поставленные выше задачи будут рассмотрены в блоке целевых подпрограмм):
29403521# 7. Основным целевым критерием реализации программы является развитие социальной инфраструктуры и отраслей социальной сферы города для удовлетворения запросов населения.
Для повышения жизненного уровня населения, в том числе в области предоставляемых им социальных услуг, предлагается формирование и выполнение "социального заказа" населения как исходного элемента для планирования. В понятие "социального заказа" входит набор услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения. При этом набор услуг оценивается по следующим нормативам: - достигнутые в настоящее время нормативы; - нормативы развитых стран, - планируемые нормативы. При этом в программе разделены нормативы "социального минимума" - т.е. подлежащие обязательному финансированию из средств городского бюджета и нормативы "развития", финансирование которых возможно из смешанных источников. Основным принципом развития отраслей социальной сферы будет снижение давления данных отраслей на бюджет города с одновременным увеличением доли данных отраслей в бюджете.
Практическая реализация данного положения означает:
- расширение возможных источников финансирования отраслей социальной сферы, привлечение средств населения и предприятий для финансирования инвестиционных проектов в социальной сфере на взаимовыгодных условиях, вплоть до создания предприятий со смешанным капиталом в бюджетных отраслях социальной сферы;
- снижение затратности социальной сферы за счет режима экономии ресурсов, проведения адресных социальных мероприятий, структурной перестройки и расширения самоокупаемых видов деятельности, в связи с чем учреждения и предприятия социальной сферы должны пользоваться режимом налоговых льгот и наибольшего благоприятствования;
- проведение политики развития конкуренции на рынке социальных услуг при обеспечении контроля органов городского управления за качеством услуг, стимулирование создания конкурентной среды на монопольных рынках социальных услуг, проведение конкурсов и торгов за право выполнения социальных услуг, формирование муниципального заказа на социальные услуги по всем основным видам социальной сферы.
2. Для обеспечения роста промышленного производства необходима реструктуризация промышленности города с целью расширения производства конкурентоспособных товаров, поддержка инновационных товаров и технологий.
- Необходимо устранение диспропорций в развитии отраслей экономики, особенно промышленности, обеспечение сбалансированного подхода к развитию всех отраслей и устранение отставания некоторых отраслей. Город должен более активно участвовать в формировании приоритетных направлений развития предприятий всех форм собственности и уровней подчинения. В основу должно быть заложено преимущественное развитие отраслей, работающих для обслуживания населения города и выпуска товаров для этого, таких как выпуск товаров народного потребления, отраслей социальной инфраструктуры, т.е. выполняющих социальный заказ, а также развитие других предприятий, имеющих спрос на выпускаемую продукцию. В связи с этим реструктуризация промышленности, особенно крупных предприятий, должна предусматривать поддержку тех предприятий, которые в результате проводимых исследований рынка имеют долгосрочный прогноз спроса на их продукцию. Этот прогноз должен быть проведен по единой методике маркетинговых исследований и координировать действия по реструктуризации.
- Необходимо также развитие инновационного и конкурентоспособного на других рынках производства. Объективная оценка ситуации показывает, что единственной возможностью промышленности города конкурировать с другими регионами и странами является внедрение инновационных технологий и разработка инновационной, конкурентоспособной продукции. Высокие коммунальные затраты и транспортные расходы, являющиеся основными сдерживающими факторами для реализации продукции города на других рынках, могут наоборот стать факторами облегчающими конкуренцию для товаров предприятий города в случае их конкурентоспособности или инновационного характера. С этой целью предполагается создание режима наибольшего благоприятствования таким производствам, вплоть до участия в финансировании таких проектов.
3. Для решения задачи реструктуризации на первых этапах предполагается выделение приоритетных отраслей экономики и предприятий в них, как лидеров, позволяющих обеспечить сбалансированный рост производства по всем отраслям.
- Поддержка предприятий - лидеров позволит создать необходимую финансовую устойчивость экономики города, станет источником увеличения занятости населения, позволит обеспечить работой предприятия сопутствующих отраслей по кооперационным связям. Выделение таких предприятий позволяет на первом этапе сконцентрировать финансовые ресурсы на прорывных направлениях экономики, не распыляя их. Такая поддержка предполагает более тесные связи между предприятиями как одной отрасли, так и межотраслевой кооперации с целью поэтапного включения в процесс развития всех предприятий города.
- Выделение предприятий - лидеров способствует созданию на базе их промышленных групп с привлечением финансового капитала. Инициаторами создания промышленных групп при этом может быть город, через создание специальных управляющих компаний. Для реализации этого необходимо обладание долей в акционерном капитале предприятий. Данную долю можно получить через органы управления имуществом, либо путем взимания с предприятий задолженностей в бюджет акциями предприятия. Участие в управлении предприятиями или группами предприятий способствует проведению городской политики развития производства и решения социально - экономических задач города.
4. Расширение финансовой базы города подразумевает развитие инвестиционного климата в городе, проведение совместного с другими бюджетными уровнями финансирования приоритетных инвестиций, создание инвестиционных и финансовых институтов для реализации инвестиционной политики города.
- Развитие инвестиционного климата в городе подразумевает режим благоприятствования инвестициям, направленным на решение социально - экономических задач. Необходимо поощрение деятельности инвесторов с целью повышения эффективности использования производственных мощностей и площадей промышленных предприятий, с этой целью возможно предоставление льготных условий арендных платежей с учетом составления договоров о реновации оборудования. Должно получить также дальнейшее развитие создание свободных территориально - производственных зон для привлечения предпринимателей в производство с использованием льготного налогообложения.
- Проекты санации и реабилитации крупных промышленных предприятий должны получить статус республиканских или, по необходимости, федеральных, так как уникальность и значимость данных предприятий определяется не только на уровне города. Однако город должен участвовать в управлении такими предприятиями для решения своих задач. Совместное управление предприятиями позволит осуществить координацию усилий по развитию и финансированию предприятий.
5. Реструктуризация промышленности подразумевает увеличение гибкости и адаптируемости предприятий, поддержку малого и среднего предпринимательства, и через это проведение политики создания рабочих мест.
- Неспособность предприятий быстро реагировать на изменяющиеся условия рынка во многом вызваны масштабом предприятий. Большие производства массового и крупносерийного характера в большинстве отраслей промышленности в условиях кризиса не рентабельны. Поэтому необходима поддержка политики сокращения масштабов производства с одновременным увеличением числа предприятий, работающих в разных сферах деятельности. Проведение диверсификационной политики позволяет на базе крупных промышленных предприятий, не имеющих достаточного спроса на свою продукцию, позволяющего окупить затраты на содержание коллектива и производственных мощностей, сформировать несколько средних и малых предприятий более эффективно использующих те же производственные мощности. Такая политика возможна только при создании определенного механизма реализации процедуры разукрупнения предприятий, разделения собственности, решения совместных задач. Одним из вариантов такого механизма будет создание на базе крупных предприятий промышленной группы с управляющей компанией, отвечающей за решение совместных задач и вмешивающейся в дела каждого из предприятий только в рамках своих полномочий.
- Поддержка малого и среднего предпринимательства необходима для проведения городом политики создания рабочих мест без снижения эффективности производства и производительности труда. Малое предпринимательство, особенно в области производства и сферы услуг, имеет большие резервы для обеспечения занятости населения.
6. Одной из целей реструктуризации экономики является насыщение товарного рынка, достижение которой невозможно без поддержки местных товаропроизводителей и производств, работающих в условиях замкнутых на рынке города и Республики связей.
- Поддержка местных товаропроизводителей преследует цель обеспечения стабильности экономики, ее стратегической независимости от внешних рынков, концентрации финансовых потоков в городской экономике, и как следствие, обеспечение стабильности бюджета. Сложившаяся структура товарообмена с внешним рынком имеет явные диспропорции. Изменение баланса в сторону внутреннего производства и потребления не означает замкнутости рынка и отсутствие кооперационных связей, что нереально при любом уровне развития производства. Речь идет о корректировке связей, устранение диспропорций между ввозом и вывозом продукции с точки зрения ее общественной полезности и влияния на экономику города.
- Создание кооперационных структур в виде максимально замкнутых в пределах города (Республики) технологических цепочек производителей продукции позволит с точки зрения предприятия обеспечить загрузку производства, снизит издержки, позволит получить экономию на налогах. Город получит выгоду в виде социально - экономического эффекта от увеличения объема производства и занятости населения. С этой целью возможно налоговое стимулирование подобных технологических кооперационных структур.
7. Реструктуризация экономики невозможна без поддержки ресурсосберегающих и энергосберегающих производств, проведения политики ресурсосбережения в городском хозяйстве, стимулирования ресурсосбережения в других отраслях экономики.
- Эффективность использования ресурсов является одним из главных элементов, препятствующих росту производства в настоящее время. Необходима поддержка ресурсосберегающих технологий как основного критерия оценки мероприятий по реструктуризации и развитию. С этой целью предлагается создание механизма сравнения ресурсных затрат по всем проектам развития. Предприятия должны обосновывать в расчетах затраты ресурсов и альтернативные возможности по их использованию, особенно в случае получения инвестиционных кредитов.
- В городском хозяйстве по всем отраслям будут разработаны программы внедрения ресурсосберегающих технологий. Данные программы будут иметь приоритет при финансировании из бюджета. Необходимо стимулировать ресурсосбережение на предприятиях города как основное направление развития. Для этого необходимо предусмотреть нормирование расходов городских предприятий, внедрение средств и методов энергосбережения и другие мероприятия позволяющие сформировать новое отношение к проблеме.
- Для воздействия на предприятия других форм собственности предполагается разработка комплекса мер по стимулированию ресурсосбережения. В частности, можно использовать меры по ресурсосбережению как критерий оценки эффективности деятельности предприятий при рассмотрения вопросов о льготах. Другой мерой может быть введение экономических платежей за перерасход и экономию ресурсов.
8. Повышение эффективности от реструктуризации экономики возможно через развитие республиканских, межрегиональных и международных связей с учетом приоритета интересов развития города. Система городской экономики является элементом общей экономической системы, однако, развитие взаимоотношений должно строиться на взаимовыгодной основе, с полным учетом интересов города. Для этого необходимо определение приоритетов сторон в решении всех совместных вопросов.
- В частности, в сложившихся условиях город должен участвовать в управлении предприятиями и учреждениями, находящимися на его территории, разумеется, в правовых рамках, определенных действующим и принимаемым для этого законодательством. Проблема реструктуризации промышленности, которая может привести к сворачиванию ряда предприятий, прежде всего, коснется населения города и, поэтому, город должен участвовать в ее решении.
- Также требует своего решения проблема межбюджетных отношений, распределение дотаций и трансфертов. Город, являющийся крупнейшим промышленным центром Республики, должен иметь возможности для решения и финансирования своих проблем в приоритетном порядке.
9. Реструктуризация экономики должна также в первую очередь затронуть вопрос повышения эффективности использования городского имущества, развития конкуренции и демонополизации в отраслях городского хозяйства.
- Для реализации этого направления необходима политика жесткого контроля за доходами и расходами города и, с этой точки зрения, должна быть повышена эффективность управления городским имуществом. Необходимо оптимизировать расходы города исходя из контроля над издержками, оптимизацией управленческих затрат, повышением доходов от городского имущества. Город должен получить доступ к реальным рычагам управления предприятиями, принадлежащих ему, и проводить на них свою политику.
- Для повышения эффективности городского хозяйства необходимо предусмотреть меры по привлечению предприятий других форм собственности для решения задач города через создание системы государственного заказа, стимулирования и льготного налогообложения. Демонополизация городского хозяйства позволит сконцентрировать финансовые ресурсы города на решении задач обеспечения социального минимума. При этом создавшаяся конкурентная среда будет способствовать повышению эффективности работы городских предприятий. Демонополизация должна носить разумный характер и не должна снижать сложившийся уровень жизни населения.
- Повышение эффективности городского хозяйства возможно также через повышение производительности, загрузки и эффективности использования производственных мощностей предприятий городского хозяйства. Это означает внедрение интенсивных технологий и методов в работу предприятий, увеличение нормативов и, как следствие, сокращение расходов.
10. Долгосрочным перспективным направлением реализации данной программы будет достижение финансовой стабильности городского бюджета, изменение структуры бюджета, изыскание дополнительных источников финансирования.
- Стабильность городского бюджета должна иметь характер снижения дефицита и выхода на полную окупаемость затрат, что конечно возможно только в долгосрочной перспективе. На период планирования подразумевается снижение дефицита бюджета. Основными путями для решения этой проблемы будут следующие:
Расширение доходной базы:
- Повышение эффективности налоговой составляющей бюджета возможно через реализацию следующих мероприятий: проведение адресной политики предоставления налоговых льгот только для предприятий, отвечающих целям данной программы; расширение и модернизация налоговых льгот; перенос тяжести городских налоговых сборов с производства на потребление продукции и услуг отложенного спроса (не первой необходимости); повышаемость сборов налогов (например, через введение системы авансовых платежей подоходного налога с предпринимателей по типу сбора за право торговли), а также других мероприятий.
- Расширение неналоговой составляющей бюджета. Проведение политики контроля прибыли предприятий городского хозяйства и дохода с другого имущества, принадлежащего городу. Расширение предпринимательской деятельности города через создание новых предприятий полностью принадлежащих городу, а также обладание пакетами акций (долями в собственности) других предприятий, которые возможно получить, в том числе через оплату бюджетных долгов.
- Изыскание других источников пополнения бюджета, например, за счет выпуска ценных бумаг под залог городского имущества и земельных участков, проведение лотерей и других финансовых мероприятий.
Снижение расходной базы:
- Снижение расходной базы, в первую очередь, возможно за счет расширения источников финансирования конкретных отраслей экономики города. Необходимо развивать такие внебюджетные источники, как платные услуги, коммерческая деятельность, привлечение средств внебюджетных фондов, привлечение средств населения и предприятий для финансирования инвестиционных программ (через создание товариществ со смешанным капиталом либо выпуск ценных бумаг), а также другие формы финансирования. Это позволит снизить бюджетные расходы при сохранении и увеличении объема предоставляемых услуг населению.
- Снижение расходной базы возможно через реструктуризацию расходов бюджета и повышения эффективности их использования. Так, очевидна необходимость снижения в бюджете доли средств, направляемых на ЖКХ. Для того чтобы перенос бремени финансирования не снизил жизненный уровень населения, необходимо проведение жесткого контроля в управлении этой отраслью, который может не допустить значительного роста цен, при условии государственного регулирования тарифов и проведения режима экономии ресурсов. Снижение расходов бюджета на ЖКХ возможно также в условиях демонополизации данной отрасли и создания конкурентной среды.
11. Для повышения уровня жизни необходимо проведение политики экологического оздоровления города, формирование внешнего облика города направленного на повышение стандартов качества жизни в нем.
- Сделать город более удобными пригодным для жизни, соответствующим мировым стандартам и статусу города Байкальского региона является основной целью развития. Необходимость озеленения, благоустройства и обеспечения чистоты является одной из приоритетных проблем. Помимо этого необходимо соединение принципа экономичности, эстетического развития и удобства для населения в планировании развития микрорайонов. Это подразумевает создание единой концепции архитектурно - ландшафтного и экономического развития города исходя из обеспечения критериев экологии и оптимизации жизнедеятельности. Эта концепция носит комплексный характер и учитывает не только экономические потери и доходы, но и социальные критерии развития.
- Необходимо развитие архитектурно - строительной базы города. Так, планировка и застройка центральной части города находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Развитие жилых массивов города в сторону юго-востока требует дополнительного развития социальной инфраструктуры. Необходимо также упорядочить (в разрешительном смысле) индивидуальное строительство. Для этого следует изыскать возможность для муниципального финансирования подвода магистральных коммунальных сетей к зонам нового строительства.
- С точки зрения гуманитарного развития предусматривается развитие культурных и национальных традиций народов, проживающих в городе. Необходимо сохранение культурного наследия, расширение сети учреждений культуры, формирования нового подхода к гуманитарному образованию населения, исходя из принципа непрерывности гуманитарного образования и постоянного развития культуры и моральных ценностей общества.
- В области общественной безопасности необходимо не допустить роста преступности и разработать комплекс мероприятий по ее снижению. Особенно необходимо снизить уровень уличной и школьной преступности. Для этого надо планировать применение и усиление традиционных форм обеспечения безопасности, развитие новых форм (охрана микрорайонов, частные службы охраны) и возрождение старых, незаслуженно забытых, форм (ДНД, оперотряды и т.д.).
2.3. Научное и методическое обеспечение
Разработанная Программа является комплексной работой, охватывающей основные стратегические направления развития экономики города на долгосрочный период. Результатами программы являются прогноз развития экономики по всем отраслям, общие направления и принципы реструктуризации экономики, а также ряд целевых программ по некоторым отраслям промышленности. В целом Программа определяет путь развития экономики в виде укрупненного проекта. Для реализации изложенных в Программе целей и принципов, а также детальной проработки целевых инвестиционных программ развития по различным областям намечается проведение дополнительных исследований и разработок.
Основные направления, изложенные в программе, требуют своей тщательной методической проработки, как необходимого условия для их реализации. Поэтому разработка программы повлечет за собой разработку пакета методических рекомендаций по каждому направлению развития и реструктуризации экономики города.
Основным принципом оптимального прогнозирования и планирования является принцип непрерывности, поэтому данные, приведенные в программе должны постоянно уточняться и совершенствоваться. Все это делает необходимым создание механизма постоянно действующей оптимизации программы, в основу которого должен быть заложен Координационный комитет разработчиков и участников программы, который определяет направления научных исследований и методических разработок по ходу реализации Программы.
Финансирование научных исследований и разработок намечается из средств городского бюджета и бюджетов заинтересованных предприятий и учреждений, а также других внебюджетных источников. Объем и источники финансирования по видам исследования определяются дополнительно.
2.4. Организационно - экономический и финансовый механизмы управления
Статус программы, как республиканской целевой программы, предполагает создание специального органа для управления Программой. Основной целью этого органа будет являться координация, руководство, организация и финансирование целевых программ развития изложенных в данной Программе. В качестве такого органа предлагается создание Координационного Совета при Администрации города по реализации данной программы. Основой для создания Координационного Совета может быть Экономический Совет при Администрации.
В Координационный Совет входят представители администрации города, предприятий и учреждений - участников проекта, представителей органов республиканской власти и представители разработчиков проекта.
Координационный Совет является постоянно действующим совещанием, руководствующимся в своей деятельности Положением о нем, принимаемым Городским Советом.
Координационный Совет решает следующие задачи:
- определяет приоритеты текущей инвестиционной политики в рамках общей концепции и целевых подпрограмм данной Программы;
- координирует и направляет инвестиционную политику участников программы, определяя источники и условия инвестирования;
- изыскивает дополнительные источники инвестирования, выступая посредником между участниками Программы и инвесторами;
- определяет направления проведения дополнительных научных и методических исследований и источников их финансирования;
- обеспечивает контроль над целевым использованием средств, выделяемых для финансирования программы;
- разрабатывает и реализует мероприятия по повышению эффективности программы;
- контролирует реализацию программы.
Оперативной деятельностью Координационного Совета руководит его Председатель - Мэр города либо его заместитель.
Координационный Совет создается на время реализации данной Программы и распускается после ее выполнения либо решением Городского Совета.
Финансовый механизм управления Программой заключается в определении источников и принципов финансирования Программы.
К основным принципам финансирования Программы относятся:
- Привлечение наиболее широкого круга возможных инвесторов (источников финансирования);
- Создание гарантии устойчивого роста доходности инвестиций;
- Создание атмосферы благоприятствования и равных прав всем инвесторам, как российским, так и зарубежным;
- Создание гарантии возврата инвестиций;
- Концентрация федеральных, республиканских и муниципальных инвестиционных средств в одном органе.
Для реализации данных принципов предполагается реализация следующих мер:
1. Создание фондов реализации конкретных проектов, аккумулирующих средства бюджета, предприятий, частных инвесторов и действующих в рамках конкретного проекта под руководством Координационного Совета или соответствующего республиканского органа;
2. Стимулирование привлечения внебюджетных средств для участников проекта через льготное налогообложение участников и инвесторов, в доли средств, направленных на инвестиции;
3. Создание механизма страхования инвестиций с использованием финансовых учреждений и собственных финансовых механизмов;
4. Создание механизма гарантии возврата инвестиций;
5. Создание законодательной основы для привлечения иностранных инвесторов с обеспечением им равных прав и возможностей;
6. Стимулирование выхода предприятий на самофинансирование инвестиций, вплоть до налогового стимулирования;
7. Привлечение внебюджетных целевых фондов для реализации Программы по их области деятельности;
8. Повышение эффективности использования имеющихся финансовых ресурсов;
9. Привлечение к финансированию (на взаимовыгодных условиях) коммерческих и финансовых учреждений путем законодательного введения временных инвестиционных сборов и налогов;
10. Развитие системы ипотечного кредитования;
11. Финансирование за счет повышения эффективности использования муниципального имущества;
12. Выпуск целевых займов и векселей, в том числе под залог недвижимости и земельных участков;
13. Использование резервов муниципального банка.
Принимая во внимание значимость программы, следует отметить необходимость ее финансирования за счет средств республиканского бюджета, а также федерального бюджета в доле средств, приходящихся на город, в рамках Федеральной Программы социально-экономического развития Республики Бурятия.
Республиканская и федеральная значимость программы подтверждается, в первую очередь, тем, что город имеет предприятия различного подчинения. Инвестиционные проекты развития предприятия, заложенные в основу данной программы, должны координироваться республиканской и федеральными программами, с целью повышения эффективности использования ресурсов, полученных из различных источников финансирования.
3. Направления и методы реформирования экономики и
совершенствования муниципального образования
3.1. Совершенствование муниципального образования:структурные, кадровые и законодательные преобразования
Для реализации изложенных в концепции Программы задач и направлений структурной реформации экономики города необходимо дальнейшее совершенствование органов муниципального образования.
Структурные изменения органов муниципального образования преследуют цель повышения эффективности использования имеющихся ресурсов, более полное удовлетворение запросов населения, снижение расходов бюджета на нужды городского хозяйства, увеличение доходной части бюджета. Для реализации этой цели в основу структурных преобразований заложены следующие принципы:
1. Концентрация управления в одном органе управления.
Этот принцип подразумевает наличие по всем отраслям городского хозяйства единых органов управления, курирующих всю отрасль. Создание профильных комитетов и управлений при Администрации города позволит решить задачи координации, планирования, маневра финансовыми ресурсами, проведения единой ценовой политики, экономии ресурсов, снижения издержек управления. При этом органы управления должны стать координирующим механизмом для предприятий всех форм собственности, работающих в городе в данной области деятельности. В настоящее время одним из главных недостатков в деятельности отраслевых органов муниципального управления является отсутствие информации о деятельности не муниципальных предприятий и предпринимателей, работающих в данной отрасли, и возможности координировать их деятельность. Придание обязательной функции координации отраслевым органам управления позволит проводить единую политику социального развития. При этом облегчается задача создания конкурентной среды, проведение конкурсов и торгов на выполнение муниципального заказа.
2. Централизация управления и разделение функциональных обязанностей межцу уровнями управления.
Этот принцип преследует цель оптимального разделения функций между городскими и районными органами управления. Централизация управления позволит снизить затраты на аппарат управления, ускорит процесс принятия управленческих решений. Очевидно, что критерием централизации и децентрализации будет являться возможность оптимального обслуживания населения. Структурной перестройке в сторону централизации должны, в первую очередь, подвергнуться отрасли и органы управления, которые не контактируют с населением непосредственно, а также те элементы отраслевого управления, которые носят промежуточный характер между предприятиями и отраслевыми органами управления города. Необходимо убрать дублирование некоторых функций управления на городском и районном уровне, произведя четкое разграничение обязанностей и полномочий органов управления.
3. Повышение эффективности принятия управленческих решений.
Данный принцип преследует цель изменения методов управления в органах городского управления. В процессе управления необходимо использовать методы долгосрочного планирования работ (в частности данную Программу). Необходимо разделение стратегических вопросов развития предприятий и оперативных задач текущего управления, а также координация их между собой. Отсутствие долгосрочных планов и привычка работать только на решение оперативных вопросов снижает эффективность управления. Для решения межотраслевых вопросов необходимо создание координирующего механизма подготовки и принятия совместных решений в области долгосрочного развития.
4. Создание унифицированной системы управления.
Данный принцип отражает унификацию полномочий и ответственности органов управления отраслями муниципальной экономики. Наличие управлений, комитетов и отделов в городской системе управления на одном иерархическом уровне ответственности (руководства отраслями) может послужить, причиной неэффективного управления. Принцип унификации не подразумевает обязательного единообразия всех отраслей, в первую очередь необходима установка приоритетов разных отраслей в городском хозяйстве, т.е. полномочий и ответственности их руководителей, в том числе и в решении вопросов управления городом.
Помимо этих принципов изменение структуры городского управления должно преследовать цель уменьшения затрат на структуру городского управления и повышения ее эффективности. В качестве первоочередных мер по совершенствованию структуры управления необходимо провести разграничение функциональных обязанностей служб управления и закрепить за ними субъекты управления (МУПы и муниципальные учреждения) исходя из изложенных выше принципов.
Кадровая политика должна строится на следующих принципах:
1. Увеличение отдачи от персонала управления. С этой целью необходимо использовать следующие мероприятия:
- создание положений об органах управления, подразделений в них и функциональных обязанностях работников подразделений;
- проведение аттестации персонала управления согласно выполняемым функциональным обязанностям;
- разработка системы оценки текущей деятельности работников управления и организация системы стимулирования труда на базе этой оценки.
Предложенные мероприятия должны найти развитие в плане повышения эффективности управления.
2. Создание постоянно действующей системы повышения квалификации персонала управления.
Для этого необходимо:
- создание Учебного центра Администрации города и обязательной переподготовки в нем всех работников по определенной программе с определенным периодом;
- разработка планов повышения квалификации в других регионах;
- проведения конференций и семинаров по проблемам управления. Конференции могут иметь постоянно действующий характер и проводиться периодически (можно внутри служб). Целями таких конференций будет повышение качества управления, решение долгосрочных проблем (в отличие от оперативных планерных заседаний);
- разработка плана целевой подготовки специалистов в вузах, в том числе приобретение высшего специального образования для работающего персонала по вечерней и заочной системе. При этом речь идет не только об экономическом образовании. Специалисты отраслевых служб должны иметь знания (образование) в своих сферах деятельности.
В области кадровой политики необходимо также создание системы отбора персонала в аппарат управления, резерва на руководящие должности и другие аспекты.
Законодательные преобразования должны быть направлены на создание условий для реализации Программы и идти в следующих направлениях:
1. Совершенствование налоговой базы города. Основной целью является создание условий для роста собираемости налогов, перенос налогового бремени на потребление товаров длительного пользования, ввод дополнительных инвестиционных налогов и сборов, создание системы налоговых льгот для инвесторов и товаропроизводителей.
2. Обеспечение равных прав всем инвесторам, гарантий возврата инвестиций и доходов по ним. Основным здесь является привлечение иностранных инвесторов, а также создание системы страхования вкладов инвесторов в реализацию Программы.
3. Создание нормативно-правовой базы для реализации данной Программы.
Имеется в виду создание органов управления программой (Координационного Совета) и утверждение других мероприятий программы.
Помимо этого законодательство должно быть направлено на оперативное решение возникающих в процессе реализации Программы проблем.
3.2. Стратификация приоритетов, целей и задач, ранжирование этапов реализации программы
Возможными критериями для ранжирования приоритетов при достижении целей, задач и реализации этапов программы будут следующие группы критериев.
1. Социальные критерии: - обеспечение занятости населения, - повышение реальных доходов населения.
2. Экологические критерии: - влияние на окружающую среду.
3. Экономические критерии: - размер первоначальных инвестиций, - срок окупаемости вложений, - прибыльность проекта. А также другие критерии.
Анализ ситуации в развитии городского хозяйства, а также прогноз ситуации на ближайшее время позволяет установить следующие приоритеты развития и реализации данной программы:
- Приоритеты развития пищевой и легкой промышленности для выхода на сбалансированность и самообеспечение продуктами питания и продукцией легкой промышленности в рамках минимальной потребительской корзины;
- Приоритеты развития производства электроэнергии в рамках устранения структурной диспропорции в энергетике.
- Приоритеты внедрения быстроокупаемых малозатратных проектов;
- Приоритеты реформирования структуры экономики города;
- Приоритеты социального развития.
Причиной установки таких приоритетов является следующее:
Кризис в экономике прежде всего затронул рынок продовольствия и товаров широкого потребления, который находится в стратегической зависимости от импорта. Максимальное самообеспечение продовольственного рынка является гарантией социальной стабильности. Речь идет не о самоизоляции города, а об эффективном задействовании внутренних резервов и ресурсов Республики.
Устранение структурной диспропорции в энергетике в сторону расширения производства электроэнергии позволяет снизить зависимость города от перетоков энергии, улучшить баланс производства и потребления, решить социально - экономические задачи развития.
Экономический кризис в России не позволяет рассчитывать на получение федеральных инвестиций в развитие в достаточных объемах в ближайшие два года. Снижение доверия иностранных инвесторов и населения к государству делает затруднительным привлечение средств от них. Поэтому в ближайшее время при привлечении инвестиций можно рассчитывать только на собственные доходы бюджета и средства предприятий. Это обусловливает необходимость внедрения на первом этапе малозатратных и быстроокупаемых проектов, возможный доход от которых явится одним из источников финансирования проектов второй очереди по приоритетам.
Реформирование структуры экономики города является базовой частью данной Программы. Именно оно должно заложить материальную базу в рост экономики. Проекты этого направления требуют, в основном, больших затрат и поэтому они будут внедряться по мере изыскания финансовых средств для их реализации.
Развитие социальной сферы, являясь главной целью проекта, возможно только в случае наличия соответствующей финансовой базы, поэтому для данных проектов вынужденно устанавливается последний приоритет в финансировании, в условиях отсутствия внешних для города источников финансирования.
Установленные приоритеты являются ориентиром для распределения целей и задач по этапам реализации проектов, но они могут корректироваться в конкретных случаях в зависимости от наличия источников финансирования и текущей приоритетности задач.
В условиях нарастания экономического кризиса требуется новый подход к определению приоритетов и этапов финансирования. Поэтому в основу ранжирования этапов выполнения задач Программы закладываются следующие принципы:
1. Концентрация финансовых ресурсов на прорывных направлениях экономики и "болевых точках" (слабых, лимитирующих местах). Это позволит не распылять финансовые ресурсы, добиться появления предприятий - лидеров, решить проблемы обеспечения жизнедеятельности. Такое точечное инвестирование будет до тех пор, пока не будут накоплены или изысканы достаточные ресурсы для полномасштабных инвестиций по всем направлениям.
2. Создание принципа цепного инвестирования, означающего участия предприятий, получивших инвестиции на первых этапах, в инвестициях в другие предприятия на последующих этапах. Этот принцип может быть одним из условий предоставления инвестиций. При этом возникают промышленные группы предприятий, объединенных инвестиционным капиталом, что позволяет осуществлять маневр финансами при необходимости.
3. Реинвестирование прибылей предприятий в социальную сферу. Развитие социальной сферы должно стать одним из направлений выгодных инвестиций. Для этого необходимо предусмотреть определенный механизм, позволяющий заинтересовать предприятие во вложении средств. Например, это может быть обязательным для предприятий после выполнения инвестиционного проекта по данному предприятию в качестве условия предоставления, ему льготных инвестиций. Речь может идти о развитии собственной социальной сферы либо о выполнении совместных с городом проектов развития социальной сферы.
В связи с вышесказанным реализацию Программы развития можно условно разделить на следующие этапы.
Первый этап (1999 - 2001 года). - Реализация быстроокупаемых проектов, создание предпосылок и начало работ по структурной реформации экономики, запуск механизма последовательного реинвестирования средств в развитие, создание законодательного обеспечения.
Второй этап (2001 - 2003 года). - Проведение полномасштабной структурной реформации экономики, создание материальной базы для роста, вовлечение всех источников инвестирования,
Третий этап (2004 - 2005 года). - Реинвестиции в опережающее развитие отраслей социальной сферы, достижение запланированных критериев уровня жизни населения.
В случае нарастания экономического кризиса в России содержание и длительности этапов могут изменяться в сторону решения оперативных вопросов первого этапа. Второй и третий этап программы в этом случае должен реструктуризироваться и выполняться по мере возможности. В этом случае из комплекса проектов выделяется антикризисная часть, обеспечивающая поддержание жизнедеятельности, создающая возможности для роста и реализующая программу развития в порядке поступления финансовых средств.
3.3. Создание благоприятного климата для роста экономики и финансовой базы города
Создание благоприятного климата для роста экономики города должно основываться на его потенциале. Анализ позволяет выявить следующие направления возможного развития экономики:
- Использование промышленного потенциала. Город имеет большой промышленный потенциал. Основные фонды большинства предприятий машиностроительной, легкой и других отраслей промышленности, даже с условием их износа, позволяют надеяться на рост объемов производства с условием выполнения задач реструктуризации, диверсификации и развития конкурентоспособного производства.
- Строительная база города позволяет проводить полномасштабное развитие города для удовлетворения потребностей населения. Развитие индивидуального, малоэтажного строительства является резервом для роста строительной индустрии.
- Энергетический комплекс города (и Республики) позволяет говорить о возможности обеспечения роста объема промышленного производства по всем отраслям.
- Структура, квалификация и численность трудовых ресурсов также является фактором возможного роста экономики города.
Эти и другие предпосылки будут определять направления создания благоприятного климата для роста экономики и финансовой базы города.
В качестве основных принципов можно предложить следующие:
1. Создание режима благоприятствования инвестициям любых заинтересованных сторон.
2. Налоговое стимулирование производства товаров.
3. Реализация мероприятий по обеспечению стабильности бюджета города.
4. Стимулирование принципа самофинансирования развития предприятий.
5. Стимулирование повышения эффективности использования ресурсов.
6. Поддержка инновационного производства.
4. Целевые подпрограммы
Подпрограмма 1. Топливно-энергетический комплекс
Состояние экономики города во многом определяется состоянием предприятий топливно - энергетического комплекса (в настоящее время до 60% городского бюджета идет на энергию). Город в настоящее время является не только хозяином теплового и электроэнергетического хозяйства, но и крупнейшим потребителем энергии. Задолженность города перед предприятиями ТЭК нарастает и делает необходимым поставить разработку программы развития ТЭК как базовой целевой подпрограммы.
Развитие электроснабжения города
Протяженность электрических сетей муниципальной собственности города составляет 1828,6 км, из них на балансе МУП "Городские электрические сети" 1521,36 км., 300,92 км на балансе предприятий ЖКХ. Трансформаторных подстанций - 611 единиц, распределительных пунктов - 27 единиц. Брошенных и бесхозных электрических сетей в городе - 90,4 км., трансформаторных подстанций - 39 единиц. Электроэнергия поставляется предприятиями АО "Бурятэнерго" (ТЭЦ), а также поступает от Гусиноозерской ГРЭС.
Ввод в действие электропроизводящих мощностей ТЭЦ-2 позволит расширить производство собственной электроэнергии к 2005 году в пять раз. Это приведет к улучшению баланса ввоза - вывоза электроэнергии в городе и Республики в целом, послужит фактором роста в других отраслях промышленности.
Основными текущие мероприятиями, намечаемыми по программе развития энергетического хозяйства будут следующие:
/-----------------------------------------------\
| | Ед. изм. |1999 - 2005|
|------------------------+----------+-----------|
|Реконструкция воздушных |км. в год.| 35 |
|линий электропередач | | |
|------------------------+----------+-----------|
|Реконструкция кабельных |км. в год | 18.8 |
|сетей электропередач | | |
|10-6-0.4 кв | | |
|------------------------+----------+-----------|
|Капитальный ремонт |шт. в год | 45 |
|трансформаторных | | |
|подстанций и др. оборуд.| | |
|------------------------+----------+-----------|
|Строительство ПС "Зауда"|млн. руб. | 4 |
|110/10 2*25000 ква | | |
|------------------------+----------+-----------|
|Затраты на ремонт и |млн. руб. | 70 |
|реконструкцию | | |
\-----------------------------------------------/
Развитие теплоснабжения города
Теплоснабжение является главной уязвимой составляющей энергетического комплекса. В городе сохраняется дефицит тепла. Оборудование и здания котельных имеют значительный износ. В муниципальной собственности города находится 364,8 км тепловых сетей, в том числе - более 50 км. сетей срок службы которых свыше нормативного. Кроме того, имеется 28 км. брошенных и бесхозных тепловых сетей, требующих капитального ремонта. Эта цифра ежегодно увеличивается за счет невозможности их содержания промышленными предприятиями. В городе тепловую энергию вырабатывают две ТЭЦ. Продолжительность отопительного сезона: с 15 сентября по 15 мая. Современная система муниципального теплоснабжения включает основную сеть, 4 крупных изолированных сети, а также 68 котельных обслуживающих предприятия и небольшие микрорайоны. Основная сеть разделена на 2 района теплоснабжения. Средняя продолжительность отопительного сезона - 240 дней. Текущая институциональная система следующая: Теплоснабжение города осуществляется от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, принадлежащих Акционерному Обществу "Бурятэнерго" через магистральные сети муниципального унитарного предприятия "Тепловые сети", передающего часть мощностей муниципальному унитарному предприятию "Тепловые сети и отопительные котельные", обслуживающему внутриквартальные сети и имеющему также 14 котельных, обслуживающих децентрализованные объекты теплоснабжения. Основные изолированные сети обслуживают муниципальные унитарные предприятия "Кингстон", "Ключ", "Исток", "Тепловик" и котельные ПУЖКХ г. Улан-Удэ. Всего муниципальных котельных 31, из них 6 отопительных предприятий, имеющих собственные сети, и 7 предприятий ЖКХ работающих на теплоснабжение собственно прикрепленных предприятий. При этом часть предприятий имеет статус оптовых потребителей - перепродавцов, часть - производителей - продавцов. Все сети и котельные, рассмотренные выше находятся в собственности города и переданы муниципальным унитарным предприятиям в хозяйственное ведение. В муниципальной собственности находятся 38 котельных и 30 принадлежат предприятиям города. Все предприятия имеют свои балансы и финансовые счета, являясь юридическими лицами. Решение об инвестициях принимается Мэрией города совместно с администрацией районов (органами местного самоуправления) и предприятиями теплоснабжения.
Развитие теплоснабжения города должно опираться на два основных момента:
- модернизация существующей схемы теплоснабжения, обновление основных фондов, усовершенствование технологии;
- разработки долгосрочной перспективной схемы теплоснабжения города исходя из критериев экономического, экологического и социального эффекта.
Очевидно, что эти схемы должны дополнять друг друга. В настоящее время по программе социально-экономического развития в Республике предполагается модернизация ТЭЦ-1 и расширение деятельности ТЭЦ-2, а также внедрение нетрадиционных источников энергии (солнечные батареи, ветроэнергетические установки и т.д.).
Необходимость комплексной программы технического перевооружения вытекает также исходя из следующих моментов:
- амортизация оборудования составляет более 50 процентов, что в ближайшие годы поставит множество проблем по ремонту (из-за снижения надежности) и замене;
- технология и оборудование, применяемые на некоторых участках работы (видах деятельности) устарели и не соответствуют последним достижениям техники. Это ведет к не эффективности работы и, следовательно, к большим издержкам;
- рост потребностей в энергии ставит задачу перехода на новые энергосберегающие технологии, причем комплексно, начиная с этапа производства тепла и заканчивая его потреблением конечными пользователями. Необходима тщательная координация работ в этом направлении;
- экологические проблемы являются одним из основных критериев развития теплоэнергетики, необходим учет уникальности месторасположения города в охранной зоне Байкала.
На базе вышеизложенного сформированы основные направления вложения инвестиций в развития теплоснабжения города, приведенные в нижеследующей таблице.
Общие потребности в инвестициях
тыс. руб.
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Электроэнергетика | |||||||
| 1. Капитальный ремонт сетей и оборудования |
10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||
| Теплоэнергетика | |||||||
| 1. Техническое перевооружение тепломагистралей |
9380 | 9380 | 9380 | 9380 | 9380 | ||
| 2. Техническое перевооружение тепловых сетей |
10380 | 10380 | 10380 | 10380 | 10380 | ||
| 1. Внедрение энергосберегающих мероприятий |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 2. Завершение перекладки теплотрассы по ул. Терешковой |
5000 | ||||||
| 1. Развитие теплоэлектроцентралей | 102800 | 85000 | 90000 | 100000 | 120000 | 120000 | 140000 |
| 3. Автоматизация и диспетчеризация тепловых сетей |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 4. Перевод на централизованное теплоснабжение п. Мясокомбинат, п. Мелькомбинат |
6250 | 6250 | |||||
| 5. Строительство тепломагистралеи |
4506 | 4506 | 4506 | 4506 | 4506 | ||
| 6. Строительство дренажа бассейна | - | 1602 | - | - | |||
| 7. Строительство теплотрассы N 4 | 4700 | ||||||
| 8. Строительство теплотрассы N 6 | 6340 | 6340 | |||||
| 9. Строительство теплотрассы в п. 3аречный |
3600 | ||||||
| 10. Строительство ПС "Зауда" 110/10 2х25000 ква |
900 | 900 | 2200 | ||||
| Всего по подпрограмме в ценах 1998 г. |
114140 | 102142 | 132116 | 143416 | 154966 | 154966 | 174966 |
| В том числе финансируемые за счет | |||||||
| Федерального бюджета | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
| Республиканского бюджета | |||||||
| Муниципального бюджета | 6340 | 7143 | 12116 | 10416 | 9966 | 9966 | 9966 |
| Привлеченных средств | 107800 | 95000 | 100000 | 110000 | 125000 | 125000 | 145000 |
| Всего по подпрограмме в действующих ценах каждого года |
151806,2 | 172528,1 | 267788,6 | 340110,5 | 401678,9 | 425779,7 | 504286,9 |
Приложение 1
к Программе 1
Эффективное развитие экономики города и ТЭК в том числе невозможно без разработки и внедрения ресурсосберегающих программ. В рамках данной работы предлагается:
Программа энергосберегающих мероприятий
Основные цели программы:
- Создание комплексной системы энергосбережения города;
- Оптимизация энергопотребления;
- Формирование у населения энергосберегающего образа хозяйствования;
Данная программа рассматривает вопросы перехода к новым, энергосберегающим условиям хозяйствования. Невозможно говорить о созданий конкурентоспособного производства в Республике и возможности оптимального малозатратного функционирования системы муниципального жизнеобеспечения без коренного изменения подходов к производству и потреблению энергетических ресурсов. Республика Бурятия относится к энергозатратному. региону по своим климатическим условиям и географическому положению. Структура производства и потребления энергии сложившаяся в Республике не удовлетворяет современным требованиям. Практика развитых стран с похожими условиями показывает, что одним из основных условий экономического роста является внедрение энергосберегающей системы хозяйствования.
Важной предпосылкой для создания данной программы является вопрос надежности и стабильности энергоснабжения на необходимом уровне, так как энергия относится к одному из самых важных факторов человеческой жизнедеятельности. Энергосберегающая система хозяйствования позволит оптимизировать энергопотребление Республики и увеличит надежность энергоснабжения, создать гибкую систему ценообразования на услуги энергокомплекса и стимулировать энергосбережение.
Программа должна иметь комплексный характер и охватывать, по возможности, все области хозяйственного цикла и человеческой жизнедеятельности. Особенно важна комплексность программы с учетом особенностей Байкальского региона, которые накладывают определенные ограничения на методы и технологии получения, передачи и использования энергии. Данная программа должна в дальнейшем развернуться в программу оптимального экономичного хозяйствования (основанную на идеологии экономии ресурсов).
Реализация программы должна дать конкретные результаты, измеримые в техническом, экономическом и финансовом выражении. Приоритетом в реализации программы является отработка перспективных направлений, нацеленных на будущее, однако программа должна дать результаты в первый же год ее выполнения.
Основные разделы программы:
"Организация энергосбережения"
Данный раздел программы рассматривает организационно - экономические мероприятия по энергосбережению:
Мероприятие 1. Создание системы стимулирования энергосбережения в промышленности и для населения.
Основная задача: Экономия энергии путем внедрения экономических стимулов.
Возможное содержание мероприятия:
- Внедрение льготных тарифов на потребление ниже нормы - дифференциация тарифа.
- Внедрение льготных условий для предоплаты за энергию.
- Стимулирование инвестиций в энергосберегающие оборудования и технологии (через целевые инвестиции государства, налоговые льготы и т.д.).
Результат мероприятия: Система энергосбережения и затраты на нее должны быть выгодны потребителям.
Мероприятие 2. Создание комплексной системы по координации затрат на энергоснабжение.
Основная задача: Оптимизировать затраты на энергоснабжение.
Возможное содержание мероприятия:
- Оптимизация снабжения энергопредприятий.
- Оптимизация графиков профилактических работ, в том числе регулирование амортизации оборудования.
- Анализ и регулирование организационно - технического уровня Производства.
Результат мероприятия: Создание координационного органа по издержкам (планированию) в энергоснабжении.
Мероприятие 3. Оптимизация тарифов на энергию.
Основная задача: Установление тарифов стимулирующих экономику.
Возможное содержание мероприятия:
- Принятие общей методики расчета тарифов.
- Регулирование тарифов на энергию, как основных ценообразующих тарифов, на законодательном уровне (либо с утверждением законодательными органами - не замыкаясь внутри ведомства).
- Установление взаимного соглашение на не повышение цен (мораторий) по базовым отраслям друг для друга (либо, с государственной поддержкой, для всех отраслей).
Результат мероприятия: Установление минимального и экономически обоснованного тарифа.
Мероприятие 4. Создание Муниципального информационного центра.
Основная задача: Аналитическая и информационная работа по энергосбережению.
Возможное содержание мероприятия:
- Создание банка информации по энергопотерям и энергосбережению, в единой сети с общим муниципальным информационным банком.
- Создание АСУ городского хозяйства.
Результаты мероприятий: Анализ и оптимизация потерь.
"Энергосберегающая техника и технология"
Данный раздел программы рассматривает внедрение инновационных энергосберегающих технологий и оборудования, методов и организации энергоснабжения и энергосбережения.
Мероприятие 1. Оптимизация потерь энергии за счет изменения схемы энергоснабжения города.
Основная задача: Снижение потерь энергии.
Возможное содержание мероприятия:
- Централизация и децентрализация энергоснабжения (в том числе теплоснабжения).
Результат мероприятия: Создание перспективной схемы энергоснабжения.
Мероприятие 2. Использование альтернативных источников энергии.
Основная задача: Изменение структуры источников энергии.
Возможное содержание мероприятий:
- Использование нетрадиционных источников энергии.
- Комплексное использование энергии.
Результат мероприятия: Создание многовариантной структуры энергоснабжения.
Мероприятие 3. Снижение потерь за счет увеличения надежности энергоснабжения.
Основная задача: Потери от аварий во много раз больше потребных на увеличение надежности инвестиций.
Возможное содержание мероприятий:
- Создание резервных путей энергоснабжения.
- Увеличение надежности сетей путем внедрения новой техники и автоматики.
- Создание системы диагностики аварийных ситуаций.
Результат мероприятия: Снижение потерь на предприятиях энергоснабжения и у потребителей, увеличение стабильности поставки энергии.
Мероприятие 4. Внедрение энергетического и энергопотребляющего оборудования с меньшим расходом энергии и потерями.
Основная задача: Техническое решение проблемы энергосбережения.
Возможное содержание мероприятия:
- Создание комплексного плана перехода на энергосберегающее оборудование и технологии по всем отраслям.
- Стимулирование внедрения энергосберегающего оборудования.
- Создание системы диагностики и сертификации оборудования по показателю энергосбережения (то же самое для предприятий).
Результат мероприятия: Создание предпосылок для энергосбережения.
Мероприятие 5. Сертификация энергопотребления.
Основная задача: Инвентаризация потребителей и их соответствие целям сбережения энергии.
Возможное содержание мероприятий:
- Проведение измерений уровня энергопотребления и потерь с выдачей сертификатов энергосбережения.
Результат мероприятия: Установление возможных источников энергосбережения.
"Энергосберегающее жилье"
Данная часть программы рассматривает снижение расхода энергии в помещениях:
Мероприятие 1. Создание системы регулирования расхода энергии в помещениях.
Основная задача: Снижение расхода энергии.
Возможное содержание мероприятия:
- Регулирование потребления энергии в помещениях (жилых, на предприятиях) в зависимости от потребностей в ней (например, регулирование потребления тепла в ночные и дневные часы).
- Установка устройств автоматического управления энергопотреблением.
Результат мероприятия: Потребление и экономия энергии в основном становится независимым от человека.
Мероприятие 2. Изменение системы оплаты потребления энергии и ресурсов для населения.
Основная задача: Привязать систему оплаты к расходу конкретной энергии.
Возможные мероприятия программы:
- Установка квартирных счетчиков расхода теплоэнергии, водомеров и т.д.
- Установка распределительных устройств (с возможностью отключения соответствующей энергии) в каждой квартире (для контроля потребления и регулирования).
Результат мероприятия: Возможность обоснованного взимания платежей и наказания неплательщиков).
Мероприятие 3. Повышение полезного расхода энергии.
Основная задача: Снижение не производительного использования энергии.
Возможное содержание мероприятия:
- Изменение системы отопления зданий (конструкции зданий и отопительных систем) с целью минимизации потерь на "обогрев" внешней среды - например, строительство мансард - чердаков для использования в не жилых целях и т.д.
- Комплексный ремонт тепло-энергоаппаратуры по льготным тарифам с целью установки энергосберегающих устройств.
Результат мероприятия: Создание конструкции (проектов) повышения использования энергии.
"Энергосберегающее мышление"
Данная часть программы рассматривает формирование нового энергосберегающего мышления у населения и предпринимателей:
Мероприятие 1. Стимулирование потребления энергии в часы не пиковой нагрузки.
Основная задача: Обеспечение стабильности (снижение пиковой) нагрузки энергосетей.
Возможное содержание мероприятия:
- Измерение тарифов на энергию в разное время суток.
Результат мероприятия: Данное мероприятие позволит сделать более равномерным потребление электроэнергии, тем самым, уменьшив расходы на пиковую нагрузку.
Мероприятие 2. Изменение механизма прохождения платежей по некоторым видам энергии и ресурсам.
Основная задача: Убрать проблемы задолженностей и неплатежей, дифференцировать вклад каждого предприятия в цену передаваемой энергии.
Возможное содержание мероприятия:
- Разработать систему платежей населения предприятиям энергоснабжения напрямую, минуя ЖЭКи, (на примере электроэнергии).
Результат мероприятия: Возможна индивидуальная работа с частными потребителями энергии. Данное мероприятие совместно с установкой измерителей расхода энергии позволит дисциплинировать население в платежах.
Мероприятие 3. Обучение основам энергосбережения.
Основная задача: Сформировать энергосберегающие принципы хозяйствования у населения и предпринимателей.
Возможное содержание мероприятия:
- Организация обучения энергосберегающим методам хозяйствования управленческого персонала в энергетике и других отраслях экономики.
- Реклама и пропаганда среди населения методов и принципов энергосбережения.
- Обучение учащихся и студентов методам энергосбережения (по аналогии с экологической грамотностью).
Результат мероприятия: Изменение отношения населения к проблеме энергосбережения. Обучения основным методам и знаниями в области энергосбережения.
Практическая реализация данной программы предусмотрена в виде разработки дополнительных мероприятий. Частично данная программа учтена в некоторых приведенных здесь подпрограммах. Так установка приборов контроля намечена на 1999 год.
Подпрограмма 2. Жилищно - коммунальное хозяйство
В состав многоотраслевого производственно - технического комплекса жилищно - коммунального хозяйства города входят: жилищное хозяйство и ремонтно - эксплуатационное производство; внешнее городское благоустройство, включающее дорожно - мостовое хозяйство, санитарную очистку городов, зеленое хозяйство; предприятия бытового обслуживания. В отрасли функционируют 52 производственных предприятия муниципального сектора.
В последние годы городское жилищно - коммунальное хозяйство резко увеличилось за счет передачи основных фондов ведомств.
Основными источниками финансирования жилищно - коммунального хозяйства являются:
- бюджетные средства
- средства населения
- заемные средства
Серьезное беспокойство вызывает сам механизм бюджетного финансирования жилищно - коммунальной сферы, действующий в настоящее время. Перечисления на нужды ЖКХ "размыты" в республиканском бюджете, часто используются на цели, далекие от ЖКХ. Финансируется ЖКХ, в настоящее время, по остаточному принципу.
/-----------------------------------------------------------\
| | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
|-------------------------------+------+------+------+------|
|Количество ЖЭУ |26 |29 |30 |31 |
|-------------------------------+------+------+------+------|
|Численность персонала, чел. |3073 |3122 |3239 |3400 |
|-------------------------------+------+------+------+------|
|Бюджетное финансирование, |329850|362960|468639|411774|
|тыс. руб., план | | | | |
|-------------------------------+------+------+------+------|
|факт |263737|334102|- |- |
|-------------------------------+------+------+------+------|
|Средства полученные от | | | | |
|населения, тыс. руб., начислено|89785 |99650 | | |
|-------------------------------+------+------+------+------|
| получено |47154 |68871 | | |
\-----------------------------------------------------------/
Возможность и целесообразность повышения доли платежей населения в общей массе затрат на ЖКХ определяется уровнем доходов основной массы населения. Низкий прожиточный уровень населения города пока не позволяет увеличивать долю платежей населения за жилье и коммунальные услуги. Необходимо вести работу по увеличению доли реальных платежей населения. Значительным источником экономии финансовых ресурсов является снижение издержек на содержание жилищно - коммунальной сферы. Эффективная работа по снижению издержек может ослабить нагрузку на бюджет, смягчить неизбежное увеличение доли семейных бюджетов, идущих на оплату жилья и коммунальных услуг.
В последние годы наблюдаются процессы снижения дотирования и снижения затрат на производство услуг. В 1996 - 97 гг. потребность бюджетных средств на содержание жилищно - коммунального хозяйства составляла около 1,3 трл. руб., принято бюджетом лишь 450 млрд. руб., фактическое исполнение составило 761,439 млрд. руб.
Передаваемые в муниципальную собственность объекты жилищного и коммунального хозяйств, не подкрепленные финансированием на их содержание, приходят к дальнейшему их ветшанию и снижению надежности инженерных систем. Снижается надежность работы теплоисточников магистральных сетей, дорог, водоочистных сооружений. Решение проблем, связанных с улучшением обеспечения населения качественной питьевой водой, электроэнергией, теплом, затягивается из-за отсутствия финансирования.
Данная подпрограмма развития ЖКХ разрабатывается на базе Программы реформирования ЖКХ, предложенной Комитетом по ЖКХ города Улан-Удэ.
Программа реформы жилищно - коммунального хозяйства города Улан-Удэ разрабатывается в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.97 N 425 "О реформе жилищно - коммунального хозяйства в Российской Федерации", Указом Президента Республики Бурятия от 13.10.97 N 235 с учетом особенностей города.
Главным условием реализации реформы является экономическая сбалансированность проводимых мероприятий с реальными возможностями городского бюджета с целью решения главных задач:
- создание условий проживания, отвечающих стандартам качества;
- снижение расходов на эксплуатацию, ремонт жилья и производство услуг;
- переход от бюджетного дотирования процессов предоставления услуг ЖКХ к оплате их в полном объеме населением и другими потребителями при одновременной социальной защите малообеспеченных слоев населения;
- переход от нормативных принципов оплаты предоставленных услуг к оплате фактических объемов услуг и производственных работ путем введения контроля и регулирования процессов потребления;
- переход от затратных принципов формирования тарифов к рыночно обоснованным.
Для реализации этих задач необходимо проведение реформирования жилищно - коммунального хозяйства города по следующим основным направлениям:
- совершенствование системы оплаты жилья и коммунальных услуг, повышение уровня оплаты жилья за счет населения, дифференциация в зависимости от его качества и места положения;
- совершенствование системы социальной защиты при оплате жилья и коммунальных услуг: упорядочивание существующей системы льгот, усиление адресной направленности средств, выделяемых на социальную защиту населения;
- совершенствование системы управления, обслуживания и контроля: формирование специализированных организаций по управлению жилищным фондом, переход на договорные отношения, демонополизация жилищно - коммунального хозяйства, развитие конкурентной среды, предоставление потребителям возможности влиять на объем и качество потребляемых услуг, выбор организаций, осуществляющих обслуживание жилья, передача жилищного фонда в управление непосредственным собственникам жилья - создание товариществ собственников жилья;
Ключевой проблемой реформы экономического механизма ЖКХ является изменение отношений собственности, обусловленное появлением в этой сфере учреждений разных форм собственности: финансово - строительных и эксплуатационных компаний, акционерных обществ, частных фирм, выступающих в качестве как застройщиков, так и собственников жилья. Появление новых групп собственников требует организации новых форм и методов привлечения инвестиций в развитие объектов ЖКХ в условиях ограниченности бюджетных возможностей. Основным принципом преобразования существующих организационных структур является трансформация структурных подразделений без увеличения управленческих штатов. В основу системы управления в жилищно - коммунальном хозяйстве города будет положено рациональное разделение функций между: - собственником; - управляющей организацией; - подрядными организациями, осуществляющими обслуживание жилищного фонда; - органами, уполномоченными осуществлять государственный контроль за содержанием и использованием жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры, независимо от форм собственности. Одним из основных принципов при формировании возможного разнообразия структур является право собственника на принятие решения о том, кто будет заниматься управлением и обслуживанием принадлежащей ему недвижимости.
Основываясь на данном положении можно выделить следующие ключевые моменты реформы ЖКХ, которые можно положить в основу программы его развития.
1. Создание Товариществ собственников жилья - кондоминиумов.
Товарищество собственников жилья в границах единого комплекса недвижимого имущества (кондоминиума), включающего в себя земельный участок и расположенное на нем жилое здание, является на сегодняшний день одним из наиболее приемлемых способов защиты прав собственников жилья, их возможности влиять на стоимость и качество предоставляемых услуг, а также создание условий для привлечения дополнительных источников финансирования содержания, ремонта, обслуживания и реконструкции жилищного фонда. Кроме того, собственники приватизированных квартир получают реальную возможность самостоятельно решать вопросы технического обслуживания и эксплуатации своей собственности, а, следовательно, и порядок расходования личных средств, уплачиваемых ими за управление и эксплуатацию зданий. Наниматели, проживающие в квартирах, которые остаются в муниципальной собственности, также получают больше возможностей влиять на ситуацию и пользоваться результатами более эффективного использования средств. Члены товариществ прямо заинтересованы в установке приборов учета потребляемых коммунальных услуг (тепло, вода), так как зачастую их реальный объем потребления оказывается значительно меньше рассчитываемого по нормативу и соответственно оплачиваемого проживающими. Кроме того, комплекс ресурсосберегающих мероприятий, проводимый товариществами, позволяет значительно уменьшить общий объем потребления предоставляемых ресурсов путем недопущения неоправданных утечек воды и тепла. Население привыкает экономно относиться к предоставляемым услугам, реально прослеживая связь между своими затратами и прямым расходованием этих услуг.
2. Демонополизация ЖКХ, создание конкурентной среды.
Важнейшим элементом реформы системы управления должно стать создание конкурентной среды в жилищной сфере среди организаций, специализирующихся как на выполнении функции управления, так и функции обслуживания. Развитие конкуренции в жилищно - коммунальном хозяйстве осуществляется для преодоления негативных последствий монопольного положения предприятий этой сферы. В сфере действия естественных монополий, связанных со сложившейся технологией необходимо сделать акцент на мерах государственного контроля. Конкуренция должна пойти по пути предоставления потребителям выбора среди нескольких предприятий, предоставляющих услуги.
3. Изменение системы формирования тарифов на оплату услуг: включение затрат на капитальный ремонт, страхование и инвестиционной составляющей.
При включении в оплату тарифов жилищно - коммунальных услуг инвестиционной составляющей, обеспечивающей частичное покрытие затрат на капитальный ремонт, реконструкцию и новое строительство объектов жилищно - коммунального хозяйства предприятия будут нести ответственность за качество обслуживания потребителей. Приоритетной проблемой реформы экономического механизма в ЖКХ является изменение тактики проведения реформы ценообразования, переход от повышения тарифов ускоренными темпами для устранения разрыва в ценах с другими отраслями экономики к изменению тарифов, зависящему от роста доходов потребителей.
Реализация намеченного повышения доли населения в оплате жилья и коммунальных услуг может быть достигнута в этих условиях за счет относительного снижения экономически обоснованных базовых тарифов. Для этого необходимо:
- повсеместное регулирование домовых узлов регулирования и контроля расхода холодной, горячей воды и тепловой энергии;
- переход к процедуре согласования тарифов при заключении договоров, основанной на анализе соответствия деятельности ЖКХ нормативам и стандартам, характеризующим эффективность ресурсосберегающей работы субъекта хозяйствования.
Вместе с тем в рамках реформы ценообразования необходимо предусмотреть рост ставок оплаты жилищно - коммунальных услуг как минимум на уровне индекса потребительских цен. При появлении тенденции роста реальных доходов населения продолжить увеличение доли платежей населения в покрытие издержек на предоставление жилищно - коммунальных услуг.
В рамках утвержденных на переходный период предельных уровней ставок оплаты жилищно - коммунальных услуг наиболее быстрыми темпами следует увеличивать оплату за найм, содержание и ремонт жилья, то есть в той сфере, где возможно наиболее быстрое развитие конкуренции, а значит и возможности потребителей влиять на себестоимость и качество услуг. Постепенное включение в ставки и тарифы инвестиционной составляющей позволит уже на нынешнем этапе начать включать затраты на восстановление жилищного фонда и развитие коммунальных объектов в структуру оплаты жилищно - коммунальных услуг населением.
4. Внедрение методов ресурсосбережения, установка приборов контроля.
Необходимо разработать конкретные задания по экономии энергоресурсов в соответствии с Законом Республики Бурятия "Об энергосбережении", установив, что к концу 1 этапа все объекты бюджетной сферы должны быть оборудованы приборами учета тепла, электроэнергии и воды. Со второго этапа начать внедрение мероприятий по установке приборов квартирного учета. Для этого необходимо к концу 2 этапа оборудовать не менее 30% жилья приборами учета тепловой энергии и 50% приборами учета горячей воды. Повышение тарифов осуществлять в увязке с нормативным представлением коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества и разработкой:
- финансовых нормативов на жилищно - коммунальные услуги;
- программы ликвидации и реконструкции ветхого и аварийного жилья.
Приступить на 3 этапе реформ к реабилитации панельных домов строительства 60 - 70 - годов, запретив приемку в эксплуатацию вновь вводимого жилья, не отвечающего теплотехническим требованиям нового СНиП и необорудованного приборами учета.
Этапы повышения и уровень повышения платежей граждан должен постоянно увязываться с реальными доходами населения. При этом необходимо руководствоваться социальными стандартами, одобренными Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 1997 года N 425 (социальная норма площади жилья на 1 члена семьи из 3 и более человек - 18 кв. м.; 42 кв. м. - на семью из 2 человек; 33 кв. м. - на одиноко проживающего человека).
5. Дифференциация тарифов.
В целях упорядочения оплаты жилья, в связи с повышением процента оплаты населением, со второго этапа ввести дифференцированную оплату жилья и коммунальных услуг, исходя из социальных нормативов, уровня благоустройства, комфортности (качества) жилого фонда. За превышение социальных норм вводить дифференцированный процент оплаты жилищно - коммунальных услуг.
Предусмотренные в Программе мероприятия в основном носят организационный характер. В качестве целевых показателей в данной подпрограмме предлагаются следующие показатели, разработанные на базе Программы реформирования ЖКХ:
/-------------------------------------------------------------------\
| |1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|
|--------------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Количество МУП, (на базе ЖЭУ) |2 |5 |10 |15 |20 |25 |31 |
|--------------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Количество предприятий, |52 |60 |65 |75 |80 |90 |100 |
|участвующих в обслуживании | | | | | | | |
|населения | | | | | | | |
|--------------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Объекты бюджетной сферы, |20 |40 |60 |80 |100 | | |
|оборудованные приборами учета, %| | | | | | | |
|--------------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Установка приборов учета |5 |20 |30 |50 |70 |90 |100 |
|тепловой энергии в квартирах, % | | | | | | | |
|--------------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Установка приборов учета |5 |30 |50 |75 |100 | | |
|горячей воды, % | | | | | | | |
|--------------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Установка приборов учета |5 |10 |25 |40 |60 |75 |100 |
|холодной воды, % | | | | | | | |
|--------------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Доля населения в оплате услуг, |30 |30 |35 |40 |45 |50 |60 |
|скорректированный план, % | | | | | | | |
|--------------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Прогноз реальной доли платежей |16 |20 |23 |25 |30 |35 |40 |
|населения, % | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------/
Основной экономический эффект от внедрения программы будет за счет следующих факторов:
- прежде всего снизятся затраты бюджета на дотирование услуг ЖКХ для населения за счет увеличения доли платежей собираемых с населения;
- снизятся затраты бюджета на прямое финансирование предприятий ЖКХ за счет перехода на конкурсную систему обслуживания, создание МУП и эффективного управления издержками;
- возможно также снижение расходов бюджета за счет увеличения доли самофинансирования предприятий ЖКХ;
- косвенно эффект будет получен за счет контроля расхода ресурсов в бюджетных предприятиях и снижения платежей по услугам ЖКХ;
- для населения при установке приборов контроля возможно сокращение расходов на оплате услуг при реальном исчислении их предоставления;
- косвенный эффект также будет для населения за счет возможности выбора среди конкурирующих предприятий, что должно повлиять на уровень цен.
Основные затраты на реализацию данной программы
будут следующие:
(в действующих ценах каждого года)
тыс. руб.
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| 1. Организация МУП на базе ЖЭУ | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | ||
| 1. Установка средств контроля в организациях |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 2. Установка средств контроля в квартирах |
2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1. Организация товариществ собственников жилья |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 2. Развитие спасательной станции (Приобретение оборудования) |
400 | 400 | 400 | 300 | 300 | ||
| 3. Капитальный ремонт жилья | 26280 | 65320 | 73600 | 69850 | 72000 | 72000 | |
| 4. Развитие бытовых услуг в т.ч. | |||||||
| - Строительство комбината ритуальных услуг |
5600 | ||||||
| - Техническое перевооружение спецавтохозяйства |
500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| - Реконструкция бань | 2000 | 4000 | 4000 | 2000 | - | - | |
| - Техническое перевооружение прачечной |
150 | 250 | 750 | 150 | 100 | - | - |
| 5. Развитие водоснабжения в т.ч. | |||||||
| - Строительство пускового комплекса N 6 и 7 |
4649 | 12577 | |||||
| - Строительство водопроводов в п. Загорск и Восточный |
16970 | 12730 | |||||
| - Замена погружных насосов ЭЦВ 120-255-30 20 шт. |
118,6 | 118,6 | |||||
| - Проектирование и строительство объектов водоснабжения с доведением производительности до 310 тыс. куб. м. |
118,6 | ||||||
| - Проектирование и строительство водопровода с заменой водоразборных будок на водоразборные колонки |
1571 | ||||||
| - Замена насосов на станции второго подъема |
190 | ||||||
| - Замена погружных насосов ЭЦВ-10-120-60 - 12 шт. |
213,84 | ||||||
| - Реконструкция бесхозной системы водоснабжения п. 3еленый |
950,4 | ||||||
| - Разработка схемы и технического проекта развития системы водоснабжения п. Заречный |
1014 | ||||||
| - Капитальный ремонт ограждений водозаборных сооружений |
41,5 | ||||||
| - Разработка проекта зон санитарной охраны 2 - 3 поясов |
100 | ||||||
| - Экспертиза водоносного горизонта водозаборных сооружений |
115 | ||||||
| - Проектирование и строительство водопровода от водозаборного сооружения МУП "Кингстон" в п. Заречный |
7425 | ||||||
| - Строительство скважин | 620 | ||||||
| 6. Развитие благоустройства, озеленения и инженерных сооружений, в т.ч.: |
|||||||
| - освещение автотрассы в аэропорт |
60 | 6650 | |||||
| - освещение Мухоршибирского тракта |
70 | 5700 | |||||
| -освещение автодороги в п. Авиазавод |
65 | 6175 | |||||
| - ливневая канализация вдоль ул. Ключевская от меб. магазина до ул. Сахъяновой |
146 | 6935 | 6935 | ||||
| - объездная автодорога от ж/д переезда по ул. Бабушкина до ж/д в п. Комушка с выходом на ул. Боевая |
508 | 16086 | 16086 | 16086 | |||
| - водозащитная дамба и берегоукрепление р. Селенги на о. Конном |
116 | 3673 | 3673 | 3673 | |||
| - городское кладбище в Октябрьском районе |
120 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | ||
| - реконструкция ул. Пищевой и перспектива ул. Кольцова |
110 | 3483 | 3483 | 3483 | |||
| - автодорога к мосту через п. Степная |
96,6 | 2294 | 2294 | 2294 | 2294 | ||
| - проект "Дренаж" территории нижней части Советского района |
53 | 2257 | 2258 | ||||
| - автодорога с путепроводом через ж/д пути на пр. Строителей в районе 20 квартала |
55 | 2612 | 2612 | ||||
| - ливневая канализация от мостового перехода до Мелькомбината |
110 | 5255 | 5255 | ||||
| - реконструкция ул. Иволгинской | 89 | 2818 | 2818 | 2818 | |||
| - парк К и О в Юго-Западном районе города Улан-Удэ |
100 | 5225 | 5225 | ||||
| - городской пляж | 100 | 4750 | 4750 | ||||
| - мусоропеперабатывающий завод | 500 | ||||||
| - полигон для захоронения ТБО | 150 | 4750 | 4750 | 4750 | |||
| - автодорога по ул. Туполева | 392 | ||||||
| - автодорога на Мелькомбинат | 876 | ||||||
| - кап. ремонт дорог | 1585 | 1902 | 3492 | 1585 | 2219 | 1902 | 1585 |
| - кап. ремонт объектов дорожного регулирования |
1722 | 2051 | |||||
| - кап. ремонт мостов - путепроводов |
1550 | ||||||
| - кап. ремонт фонтанов | 1550 | ||||||
| - кап. ремонт городского освещения |
1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | ||
| Всего: | 8093,8 | 67984,8 | 124217,7 | 181267,7 | 271558,2 | 243698,3 | 216280,2 |
Эффективность и окупаемость инвестиционных проектов в рамках
подпрограммы N 2 "Жилищно - коммунальное хозяйство"
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование проекта|Сметная |Срок |Прибыль в ценах,|
| |стоимость|окупаемости, лет|1996 г. |
|--------------------+---------+----------------+----------------|
|Установка средств | 2500 | 3 | 5400 |
|контроля в | | | |
|организациях | | | |
\----------------------------------------------------------------/
Подпрограмма 3. Транспорт
Транспортный комплекс Улан-Удэ является составной частью транспортно - коммуникационной системы Бурятии, и его состояние и развитие непосредственным образом затрагивают экономические интересы, заключающиеся, в частности, в том, чтобы обеспечить:
- сохранение, поддержание и развитие производственно - хозяйственных связей в городе, внутри Республики и с другими регионами России;
- создание надежной современной транспортно - коммуникационной сети, способствующей привлечению производственных инвестиций и обеспечивающей процесс развития города;
- проведение политики сбалансированного развития и рационального использования природных ресурсов;
- развитие взаимовыгодных связей со странами Восточной и Центральной Азии с перспективой интеграции экономики России в рынок АТР.
Создание высокоразвитой транспортной системы на территории города является одновременно непременным условием успешной реализации программы социально - экономического развития и залогом стабильного развития экономики города.
Транспортный комплекс города, как и другие отрасли ее экономики, испытывает серьезные трудности, обусловленные экономическим кризисом рынка. Снижаются объемы грузовых и пассажирских перевозок, численность занятых в отрасли, сокращаются физические объемы инвестиций в отрасли. Кризис неплатежей, несовершенная налоговая система усугубляют финансовое положение предприятий, не дают возможности осуществлять финансирование развития транспорта. В результате все более увеличивается степень изношенности основных производственных фондов, не обновляется подвижной состав, ухудшается качество транспортного обслуживания, увеличивается себестоимость перевозок, снижаются объемы ввода и реконструкции, автомобильных дорог. Многократное повышение тарифов, обусловленное ростом цен на энергоресурсы, сырье, материалы и транспортные средства, ведет к дальнейшему снижению уровня груза- пассажирооборота. В связи со спадом производства и снижением потребностей в перевозках перед транспортными предприятиями вплотную встали проблемы выживания и избежания банкротства.
В структуре ввоза на долю сырья и материалов приходится 43% общего объема ввозимых в город грузов. Наибольший удельный вес составляют энергоносители. Машины и оборудование составляют 21% в общем объеме завозимых грузов, а автомобильный бензин, уголь, топочный мазут, дизельное топливо - 54%. Основными поставщиками энергоносителей являются Иркутская, Омская области и Красноярский край - 36%.
Среди вывозимых грузов, структура которых аналогична ввозимым по основным товарным группам, преобладает продукция предприятий черной и цветной металлургии, машиностроения и металлообработки, легкой промышленности (натуральная шерсть и шерстяные ткани), а также деловая древесина.
В реализации производственно - хозяйственных связей Республики и обеспечении ее нормальной жизнедеятельности ведущую роль играет уровень развития транспортной отрасли. Транспортная отрасль города включает следующие виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, воздушный и речной.
В основу развития транспортной системы должна быть положена концепция превращения транспортного комплекса в социально - коммуникационную систему, предусматривающую мобильность, быструю реакцию на потребности рынка, гибкую адаптацию к изменяющимся требованиям социально - экономической и природной среды, доставку "точно в срок". Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- осуществление рационализации внутригородских, внутриреспубликанских и межрегиональных транспортных связей, оптимизации схемы транспортных маршрутов, как грузовых, так и пассажирских, перераспределение перевозок между видами транспорта с учетом сфер эффективного использования каждого из них;
- формирование перспективной транспортной сети, обеспечивающей комплексное хозяйственное освоение всей территории города, и позволяющей значительно повысить уровень круглогодичности транспортного сообщения;
- ликвидация "узких" мест на транспортных потоках и формирование значительного задела по наращиванию пропускной способности транспортной сети на дальнюю перспективу;
- снижение транспортоемкости внутренних и внешних экономических связей при увеличении объема грузоперевозок, использование современных методов организации грузопотоков и прогрессивных способов перевозок;
- оптимизация режима приватизации и реализация новых приватизационных и инвестиционных схем, обеспечивающих эффективную реструктуризацию и оживление экономической деятельности транспортной отрасли.
Решение поставленных подпрограммой целей и задач в соответствии с факторами развития транспортного комплекса города предусматривает проведение следующих системных мероприятий.
1. Строительство, реконструкция и развитие транспортных путей, перегрузочных терминалов, перевозочных средств.
2. Стимулирование правовыми, экономическими и другими методами создания на территории города инфраструктурных предприятий для формирования рынка транспортных услуг.
3. Поддержание муниципального транспорта как обязательного минимума услуг для населения.
Развитие транспорта в городе предусматривает следующие аспекты:
1. Развитие сети муниципальных предприятий
В области перевозки пассажиров в городе предлагается следующая программа развития:
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Автомобильный транспорт | ||||||||||
| Количество муниципальных автобусов |
215 | 203 | 143 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Приобретение автобусов, шт. | 2 | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | ||||
| Приобретение автобусов, млн. руб. |
1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | ||||
| Количество муниципальных маршрутов |
50 | 47 | 41 | 40 | 40 | 43 | 45 | 45 | 50 | 50 |
| Количество маршрутных такси и коммерческих автобусов |
800 | 800 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
| Трамвай | ||||||||||
| Общая протяженность линий | 52.1 | 52.1 | 55.1 | 55.1 | 57.1 | 59.1 | 61.1 | 63.1 | 65.1 | 65.1 |
| Количество маршрутов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Количество вагонов | 76 | 74 | 73 | 73 | 76 | 83 | 84 | 84 | 100 | 100 |
| Потребность в финансировании на текущие расходы |
25.4 | 38.4 | 48.7 | 49.6 | 51.4 | 53.2 | 55.0 | 56.8 | 58.6 | 58.6 |
| Приобретение подвижного состава, вагонов |
3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 102 | ||||
| Приобретение подвижного состава, млн. руб. |
3.3 | 7.7 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| Количество перевозимых пассажиров |
55.3 | 58.5 | 65.6 | 65.6 | 68 | 70 | 73 | 75 | 77 | 77 |
| Всего потребности в инвестициях: |
4.3 | 13.7 | 17 | 17 | 17 | 18.5 |
2. Развитие автодорог
млн. руб.
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Окончание строительства моста через р. Уда |
2,5 | 2.5 | 5 | ||||
| Строительство путепровода - транспортной развязки в 20-40 кв. |
31 | 50 | 50 | 40 | |||
| Строительство моста через Степную Протоку |
20 | 30 | 32.6 | ||||
| Строительство путепроводов и развязок через железнодорожные пути |
|||||||
| Пос. Горького | 24 | ||||||
| Пос. Комушки | 24 | ||||||
| Пос. Стеклозавод | 24 | ||||||
| Всего: | 2.5 | 2.5 | 5 | 31 | 70 | 128 | 96.6 |
Всего потребности в финансировании транспорта
тыс. руб.
/-----------------------------------------------------------------------------\
| |1999| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|----------------------+----+-------+-------+--------+------+--------+--------|
|Всего в ценах 1998 г. |2500| 6800 |18700 | 48000 | 87000|145000 |125100 |
|----------------------+----+-------+-------+--------+------+--------+--------|
|в т. ч. | | | | | | | |
|----------------------+----+-------+-------+--------+------+--------+--------|
|Федеральный бюджет | | | | 31000 | 50000| 50000 | 40000 |
|----------------------+----+-------+-------+--------+------+--------+--------|
|Республиканский бюджет| | | | | 10000| 10000 | 10000 |
|----------------------+----+-------+-------+--------+------+--------+--------|
|Местный бюджет |2500| 2500 | 3700 | 7000 | 7000| 20000 | 20000 |
|----------------------+----+-------+-------+--------+------+--------+--------|
|Привлеченные средства | | 4300 |15000 | 10000 | 20000| 65000 | 55100 |
|----------------------+----+-------+-------+--------+------+--------+--------|
|Всего в действующих |3325|11485,9|37903,4|113831,8|225508|398397,4|360563,1|
|ценах каждого года | | | | | | | |
\-----------------------------------------------------------------------------/
Эффективность и окупаемость инвестиционных проектов в рамках
подпрограммы N 3 "Транспорт"
/------------------------------------------------------\
| Наименование проекта | Сметная | Срок |Прибыль |
| |стоимость|окупаемости,|в ценах,|
| | | лет |1996 г. |
|----------------------+---------+------------+--------|
|Приобретение автобусов| 87500 | 4 | 23000 |
|и подвижного состава | | | |
\------------------------------------------------------/
Подпрограмма 4. Развитие отраслей социальной сферы
Развитие социальной сферы является конечной целью реализации любой программы социально - экономического развития. Создание предпосылок для обеспечения устойчивого роста является главной целью данной программы. Однако, несмотря на кризисную ситуацию, на рассматриваемый в программе период нельзя не учитывать развитие социальной сферы. Поэтому социальная сфера является одной из разрабатываемых отдельно подпрограмм. Рассмотрим основные блоки социальных отраслей.
Здравоохранение
Лечебно - профилактические учреждения здравоохранения г. Улан-Удэ представлены 16 государственными ЛПУ, 24 муниципальными, 4 ведомственными, 11 частными лечебными учреждениями, 42 аптеками (в том числе 18 муниципальными).
Прогноз развития
/---------------------------------------------------------------\
| |Ед.изм.|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|
|--------------------+-------+----+----+----+----+----+----+----|
|Больницы |ед. |7 |7 |7 |7 |7 |7 |7 |
|--------------------+-------+----+----+----+----+----+----+----|
|Число коек |коек |1721|1721|1721|1721|1721|1721|1721|
|--------------------+-------+----+----+----+----+----+----+----|
|ТМО |ед. |6 |6 |6 |6 |6 |6 |6 |
|--------------------+-------+----+----+----+----+----+----+----|
|Мощность ТМО |пос/см |6080|6080|6080|6080|6080|6080|6080|
|--------------------+-------+----+----+----+----+----+----+----|
|Поликлиники |ед |4 |4 |4 |4 |4 |4 |4 |
|стоматологические | | | | | | | | |
|--------------------+-------+----+----+----+----+----+----+----|
|Посещений в смену | |520 |520 |520 |520 |520 |520 |520 |
|--------------------+-------+----+----+----+----+----+----+----|
|Поликлиники |ед |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |
|физиотерапевтические| | | | | | | | |
|--------------------+-------+----+----+----+----+----+----+----|
|Посещений в смену | |250 |250 |250 |250 |250 |250 |250 |
|--------------------+-------+----+----+----+----+----+----+----|
|Баклаборатория |ед. |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |
|--------------------+-------+----+----+----+----+----+----+----|
|РЦЭМП |ед. |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |
|--------------------+-------+----+----+----+----+----+----+----|
|Дома ребенка |ед |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |
|--------------------+-------+----+----+----+----+----+----+----|
|Коек | |160 |150 |150 |150 |150 |150 |150 |
|--------------------+-------+----+----+----+----+----+----+----|
|Детские санатории |ед |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |
|--------------------+-------+----+----+----+----+----+----+----|
|Коек | |130 |130 |130 |130 |130 |130 |130 |
|--------------------+-------+----+----+----+----+----+----+----|
|Аптеки больничные |ед. |3 |3 |3 |3 |3 |3 |3 |
|--------------------+-------+----+----+----+----+----+----+----|
|Аптечные предприятия|ед. |15 |15 |15 |15 |15 |15 |15 |
|--------------------+-------+----+----+----+----+----+----+----|
|Централизованная |ед. |1 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |
|бухгалтерия | | | | | | | | |
\---------------------------------------------------------------/
Прогноз развития сети муниципального здравоохранения не предусматривает значительного роста. В основном работа будет вестись в рамках развития существующей сети. Предусматриваются вложения в уже начатые проекты строительства, а также достаточно большие инвестиции в обновление оборудования.
Проект развития системы здравоохранения города
тыс. руб.
/---------------------------------------------------------------------------\
| |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Амбулаторно - поликлиническая служба |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Организация амбулаторий ВОП, | |300 |600 |600 |600 |600 |600 |
|семейных врачей | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Организация городского центра | | | |920 | | | |
|амбулаторной хирургии | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Финансирование лекарственного | |1200 |1200 |1200 |1200 |1200 |1200 |
|обеспечения дневных стационаров | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Организация городского |200 | | | | | | |
|реабилитационного центра на базе | | | | | | | |
|городской физиотерапевтической | | | | | | | |
|поликлиники | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Создание городского | | | |250 | | | |
|организационно-методического | | | | | | | |
|центра профилактики и лечения | | | | | | | |
|кардиологических заболеваний | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Создание валеологических |20 |25 | | | | | |
|кабинетов в городских ТМО | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Открытие школы "Сахарного |2 |2 |1 | | | | |
|диабета" | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Открытие астма-школы |1 |2 |2 | | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Предоставление здания ТМО-З | | | | | |2000 | |
|(строительство) | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Приобретение программного |50 |30 |5 |5 |5 |5 |5 |
|обеспечения и компьютерной | | | | | | | |
|техники | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Организация приемов |16 |16 |16 |21 |21 | | |
|дерматовенерологов в ТМО | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Стационарная помощь |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Строительство республиканского |7100 |7000 |6200 | | | | |
|противотуберкулезного диспансера | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Проектирование и строительство 1 | | |23000|42000| | | |
|очереди детской многопрофильной | | | | | | | |
|больницы - поликлиники | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|2 очередь - терапия | | | | |20000|20000|10000|
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|3 очередь - хирургия | | | | |20000|20000|10000|
|---------------------------------------------------------------------------|
| Обновление основных средств стационаров |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Для реанимационных отделений | | |400 |400 |400 |515 | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Для отделений |60 |60 |60 |61 | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Для операционных |170 |170 |170 |178 | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Ультразвуковая диагностика | | | | |350 |350 |350 |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Рентгенологическая аппаратура | | |400 |400 |400 |400 |500 |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Отделения функциональной | | |150 |150 |100 | | |
|диагностики | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Пищеблоки ЛПУ | | |300 |500 |500 |500 |500 |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Реформирование существующей стационарной сети |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Организация на базе БСМП Центра | |1000 | | | | | |
|для лечения больных с нарушениями| | | | | | | |
|ритма | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Дом - интернат для умствено |3500 | | | | | | |
|отсталых детей | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Организация приемо - | | |2000 |2700 | | | |
|диагностического отделения | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Преобразование больницы N 2 в | | | |800 | | | |
|медико-социальный стационар с | | | | | | | |
|длительным пребыванием больных | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Открытие урологического отделения| | | | |1000 | | |
|в больнице N 4 (10 коек) | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Развитие гепатологического центра| | | | | | | |
|инфекционной больницы | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Реконструкция д/с N 28 под Дом | | |3500 | | | | |
|ребенка | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Перепрофилирование площадей Дома | | | |800 | | | |
|Ребенка по ул.Профсоюзная, 40 под| | | | | | | |
|бактериологическую лабораторию | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Открытие МУП Аптечный склад на | | |1500 |1500 | | | |
|базе аптек N 15 и N 9 | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Открытие детской хирургической | | | |1500 |1500 | | |
|больницы на базе поликлиники ЛВРЗ| | | | | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Реконструкция поликлиники ЛВРЗ | | | | |1000 | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Объединение молочных кухнь города| |500 |500 | | | | |
|на базе кухни N 2 | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Открытие филиалов молочной кухни | | |1000 |1000 | | | |
|в Железнодорожном и Октябрьском | | | | | | | |
|районе | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Реконструкция здания Дома ребенка| | | | |2000 | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Модернизация протезно - | | | | | |500 | |
|ортопедических отделений | | | | | | | |
|стоматологических поликлиник | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Станция скорой медицинской помощи |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Обновление санитарного |600 |600 |600 |600 |600 |600 |600 |
|автотранспорта 30% ежегодно | | | | | | | |
|(10 автомобилей) | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Обновление оборудования |125 | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Лекарственное обеспечение |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Обеспечение адресно-заявительной | | | |7800 |7800 |7800 |7800 |
|лекарственной помощи с учетом | | | | | | | |
|уровня доходов граждан | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Закуп медикаментов и отпуск на | | | |24000|24000|24000|24000|
|конкурсной основе | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Организация на базе аптек N 94 |50 | | | | | | |
|и 84 фасовки лекарств в капсулы | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Создание на базе аптеки N 15 | | |2500 | | | | |
|мелкосерийного производства | | | | | | | |
|инфузионных растворов для ЛПУ | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Всего расходов: |11878|10905|44104|87380|81476|78491|55555|
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|из них капвложений в | | | | | | | |
|строительство и реконструкцию | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Финансирование за счет средств: | | | | | | | |
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Федерального бюджета |6707 |4000 |10000|15000|20000|20000|10000|
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Республиканского бюджета |3400 |4000 |10000|10000|20000|20000|10000|
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Муниципального бюджета |493 |1000 |5000 |7000 |10000|14000|15000|
|---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Привлеченных средств (в том |1278 |905 |19104|55380|31476|24491|20555|
|числе средств ОМС) | | | | | | | |
\---------------------------------------------------------------------------/
Образование
Прогноз развития системы муниципального образования показывает расширение инновационных методов обучения при общем сохранении существующей сети.
Прогноз развития на 1999 - 2005 года
| Ед. изм. |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Число общеобразовательных школ | ед. | 69 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| Количество классов-комплектов | ед. | 2094 | 2108 | 2107 | 2079 | 2078 | 2048 | 1987 |
| Численность учащихся | чел. | 56692 | 56704 | 55893 | 54383 | 53021 | 51574 | 49850 |
| Санаторно-лесная школа | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Численность учащихся | чел. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Школы - интернаты | ед. | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Численность воспитанников | чел. | 1344 | 1544 | 1744 | 1944 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Школы рабочей молодежи | ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Численность учащихся | чел. | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Внешкольные учреждения | ед. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Методические учреждения | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Детские дома | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Численность воспитанников | чел. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Детские дошкольные учрезедения | ед. | 74 | 74 | 82 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Численность детей | чел. | 9819 | 9819 | 10239 | 10509 | 10509 | 10509 | 10509 |
| Платные услуги | млн. руб. |
11335.2 | 11952.2 | 12570.2 | 13190 | 13500 | 13500 | 13500 |
Увеличение численности детских дошкольных учреждений происходит за счет передачи ведомственных садов: в 1998 году передано 5 садов ЛВРЗ; в 1999 году 5 садов, из них 3 сада - отделение дороги, 1 - Бурятэнерго, 1 - завод "Ливона"; в 2001 году 8 садов Минобороны; в 2002 году 4 сада, в том числе 1 - Минобороны, 1 - МВД, 1 - БНЦ, 1 - ТЭЦ 2. После 2002 года в городе ведомственных садов не будет.
Проектная мощность школ города Улан-Удэ
человек
/---------------------------------------------------------------\
| |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |
|---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Советский район | 7600| 7600| 7600| 7600| 8464| 8464| 9730|
|---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Железнодорожный район|13200|13200|14466|14466|14466|14466|14466|
|---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Октябрьский район |16900|17200|17200|17622|17622|18888|18888|
|---------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Итого: |37700|38000|39266|39688|40552|41818|43084|
\---------------------------------------------------------------/
План строительства школ
человек
/--------------------------------------------------------------\
| |1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|
|---------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Школа-сад в 113 микрорайоне|200 | | | | | | |
|---------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Школа N 9 (пристрой) |300 | | | | | | |
|---------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Школа в п. Орешково | | |1266| | | | |
|---------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Школа в п. Тальцы | | | |422 | | | |
|---------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Школа в п. 3аречный | | | | |864 | | |
|---------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Школа в 42 кв. | | | | | |1266| |
|---------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Школа в п. Вагжанова | | | | | | |1266|
\--------------------------------------------------------------/
Финансирование строительства предполагается за счет средств городского бюджета.
Потребности в финансировании образования
/-------------------------------------------------------------------\
| |1999|2000|2001|2002|2003|2004 |2005 |
|------------------------------+----+----+----+----+----+-----+-----|
|Строительство школ |3200|2000|3000|4000|8000|12000|12000|
|------------------------------+----+----+----+----+----+-----+-----|
|Детский дом на Верх. Березовке|1000| | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+-----+-----|
|Реконструкция и обновление | | | |1000|1000|1000 |1000 |
|оборудования | | | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+-----+-----|
|Всего |4200|2000|3000|5000|9000|13000|13000|
|------------------------------+----+----+----+----+----+-----+-----|
|Из них за счет средств | | | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+-----+-----|
|Республиканского бюджета | | | | | | | |
|------------------------------+----+----+----+----+----+-----+-----|
|Муниципального бюджета |4200|2000|3000|5000|9000|13000|13000|
\-------------------------------------------------------------------/
Культура
Прогноз развития сети муниципальных учреждений культуры следующий:
/-----------------------------------------------\
| Наименование |1999 - 2005 |
| |(количество/штаты)|
| |ед./человек |
|----------------------------+------------------|
|Детские школы искусств | 15/435 |
|----------------------------+------------------|
|Библиотеки | 18/120 |
|----------------------------+------------------|
|Дома культуры "*" | 7/100 |
|----------------------------+------------------|
|Кинотеатры | 2 |
|----------------------------+------------------|
|Парки | 5 |
|----------------------------+------------------|
|Народные коллективы | 4 |
|----------------------------+------------------|
|Профессиональные коллективы | 3/46 |
|----------------------------+------------------|
|Централизованная бухгалтерия| 1/18 |
|----------------------------+------------------|
|Аппарат управления | 1 |
\-----------------------------------------------/
* - предполагается передача Дома культуры ЛВРЗ в муниципальную собственность. Финансирование учреждений культуры по годам должно составлять не менее 6% средств местного бюджета. Финансирование общегородских мероприятий потребует не менее 1000 тыс. руб. в год.
/----------------------------------------------\
| |1999 - 2005 г. |
| |тыс. руб. в год.|
|-----------------------------+----------------|
|Потребность в финансировании | 8750 |
|учреждений культуры | |
|-----------------------------+----------------|
|Общегородские мероприятия | 1000 |
|-----------------------------+----------------|
|Итого потребность в ежегодном| 9750 |
|финансировании | |
|-----------------------------+----------------|
|Объем платных услуг | 1500 |
|-----------------------------+----------------|
|Потребности в бюджетном | 8250 |
|финансировании | |
\----------------------------------------------/
Общегородские мероприятия, планируемые на период прогноза следующие:
/---------------------------------------------\
| Наименование | Ежегодное |
| |финансирование,|
| | тыс. руб. |
|-----------------------------+---------------|
|1. Сагаалган | 100 |
|-----------------------------+---------------|
|2. День защитников отечества | 5 |
|-----------------------------+---------------|
|3. Международный женский день| 10 |
|-----------------------------+---------------|
|4. Масленица | 10 |
|5. День Победы | 100 |
|-----------------------------+---------------|
|7. День Независимости | 3 |
|-----------------------------+---------------|
|8. День защиты детей | 7 |
|-----------------------------+---------------|
|9. День города | 50 |
|-----------------------------+---------------|
|10. День пожилого человека | 50 |
|-----------------------------+---------------|
|11. Новый год | 450 |
|-----------------------------+---------------|
|12. Другие мероприятия | 225 |
|-----------------------------+---------------|
|Итого | 1000 |
\---------------------------------------------/
Помимо общегородских мероприятий подписано соглашение между Государственным комитетом РФ по кинематографии и Администрацией города о партнерстве в создании Центра российской кинематографии в течении 5 лет. Целью создания Центра является объединение усилий в пропаганде лучших произведений отечественного киноискусства, обеспечение условий для максимального благоприятствовали в продвижении отечественных фильмов, получивших государственную поддержку в производстве и прокате, создание гарантий их доступности для широкой зрительской аудитории, повышение конкурентоспособности российских фильмов в прокате.
Реализуются эти задачи через кинотеатр "Прогресс", на базе которого создается Центр российской кинематографии. К настоящему соглашению ежегодно составляются и согласовываются сметы по финансированию деятельности кинотеатра. Расходы города на данный проект и на другие проекты развития составляют около 300 тыс. руб. в год (по Госкино на 1999 г. составляют 297 тыс. руб.)
Предполагается также создание внебюджетного Фонда развития культуры и искусства в города Улан-Удэ, а также учреждение ежегодных грантов и премий в области культуры по направлениям: "Социально нравственно значимая программа", "Надежда", "Зрелище года", "Улан-Удэ молодой", "Персона года"
Потребности в финансировании инвестиционного развития
тыс. руб.
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Общегородские мероприятия | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Создание центра кинематографии и другие проекты развития |
300 | 300 | |||||
| Реконструкция оперного театра | 1500 | 2000 | |||||
| Строительство Русского драмтеатара | 1500 | 2000 | 3000 | ||||
| Реконструкция учреждений культуры | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
| Гранты и премии | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Всего | 4300 | 5300 | 4100 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| В т.ч. за счет средств | |||||||
| Федерального бюджета | 3000 | 4000 | 3000 | ||||
| Республиканского бюджета | |||||||
| Муниципального бюджета | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1400 | 1400 |
| Привлеченные средства | 300 | 300 | 100 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Социальная защита населения
Очевидно, что количество социально незащищенных граждан с нарастанием экономического кризиса будет увеличиваться. Социальная защита населения должна стать одним из приоритетных направлений политики города, в том числе в финансировании.
Для расширения объема предоставляемых населению услуг и решения проблемы финансирования необходимо увеличить объемы платных услуг и создать коммерческую структуру, как подразделение управления соцзащиты. Подобные коммерческие структуры будут играть роль социальных магазинов или Центров социальной защиты. Центр в первую очередь обслуживает социально незащищенные слои населения, находящиеся на попечении органов социальной защиты, а также пенсионеров, малоимущих граждан и другие слои населения.
Основными видами деятельности Центра будут:
- Обеспечение социально незащищенных слоев населения через работников отделов социальной защиты продуктами питания и промышленными товарами по ценам ниже рыночных без взимания платы за обслуживание. (Плата за обслуживание, взимаемая в настоящее время не может покрывать расходы на социальных работников, однако она ощутима для населения. Центр может взять на себя эту плату при условии наличия определенных налоговых льгот или налоговых дотаций). Низкие цены в Центре могут сформироваться за счет налоговых льгот и специальной цепочки прямых связей с предприятиями.
- Организация системы оптовых пунктов для снабжения социальных работников и населения, (Привязка социальных работников к Центру не будет являться монополизацией, так как она будет обусловлена удобствами в обслуживании и оплатой соц. работников через Центр. Оптовые пункты на первых порах, возможно открыть на базе районных отделов по соц. защите. При расширении работы Центра возможна доставка укомплектованных заказов на дом социальному работнику либо непосредственно населению. В этом случае Центр берет на себя обязательства по поиску продуктов и товаров в магазинах города по приемлемой цене по заявке населения или социального работника);
- Организация пунктов (сети магазинов - перерабатывающих предприятий) по скупке, ремонту, обмену и продаже старых вещей. (В данном случае может решиться проблема утилизации старых вещей и создании своеобразной системы вторичного использования).
- Центр может взять также на себя решение проблемы обновления бытовой техники и одежды у населения через организацию Амортизационного фонда домашних вещей. (Проблема приобретения новых, вещей через накопление крайне остро стоит перед малоимущим населением. Центр сам (при наличии лицензии) либо через уполномоченные банки может использовать накопления граждан с гарантией предоставления товаров по определенной схеме).
- Центр может взять на себя проблему взаимоплатежей между предприятиями и Пенсионным фондом;
- Центр также может осуществлять другие виды деятельности по обслуживанию населения.
Управление социальной защитой регулирует прибыльность центра через установление нормы рентабельности и участвует в распределении прибыли. Центр нуждается в налоговых льготах на местном и республиканском уровне. Для организации работы Центра необходимо создание прямых связей с заводами - изготовителями продукции. Эти цепочки будут работать эффективно при наличии каких-то налоговых льгот для предприятий, снабжающих Центр, в рамках поставляемых в Центр продукции. Такие льготы позволят не только снизить цены для населения, но и способствуют росту объемов производства на предприятиях города.
Помимо прямых связей с предприятиями предполагается организация на взаимовыгодных условиях долгосрочных связей Центра с оптовыми центрами, действующими на территории города. В связи с чем необходима организация конкурсов на поставки продовольственных и непродовольственных товаров среди действующих оптовых центров. Сложившаяся в городе ситуация с ассортиментом продукции и ценами позволяет решить вопрос снабжения через действующие оптовые центры.
Помимо создания предлагаемого выше центра возможны и другие варианты коммерческой деятельности для изыскания дополнительных источников финансирования.
Потребности в финансировании развития органов социальной защиты
тыс. руб.
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Создание ночлежного дома (реконструкция помещений) |
958 | ||||||
| Создание реабилитационного центра для взрослых (деклассированные элементы) |
3447 | ||||||
| Создание кризисного центра для женщин |
1152 | ||||||
| Строительство Дома инвалидов - колясочников |
3000 | ||||||
| Создание территориальных центров социального обслуживания |
3345 | 3345 | 3345 | ||||
| Создание Центра реабилитации детей - инвалидов ДЦП |
1300 | 1300 | |||||
| Создание сети социальных магазинов (Центра социальной защиты) |
200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Реконструкция учреждений социальной защиты |
800 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Всего | 3000 | 2458 | 8292 | 5497 | 4545 | 1000 | 1000 |
| В т.ч. за счет | |||||||
| Республиканского бюджета | 2000 | 2000 | |||||
| Муниципального бюджета | 3000 | 2458 | 3000 | 2000 | 4000 | 1000 | 1000 |
| Других источников (фонды, привлеченные средства населения и предприятий) |
3292 | 1497 | 545 |
Физическая культура и спорт
Физическая культура в городе представлена следующей сетью учреждений:
/--------------------------------------\
| Наименование |1999 год|2005 год|
|--------------------+--------+--------|
|Стадионы | 5 | 6 |
|--------------------+--------+--------|
|Площадки и поля | 185 | 215 |
|--------------------+--------+--------|
|Спортивные залы | 85 | 90 |
|--------------------+--------+--------|
|Бассейны | 5 | 6 |
|--------------------+--------+--------|
|Лыжные базы | 10 | 13 |
|--------------------+--------+--------|
|Встроенные помещения| 31 | 40 |
|для занятия спортом | | |
\--------------------------------------/
В прогнозный период предполагается передача в муниципальную собственность стадиона ЛВРЗ, стадиона "Забайкалец", бассейна "Юбилейный" и лыжной базы "Аршан".
Общегородские спортивно - массовые мероприятия
/-------------------------------------------------------------\
| Наименование мероприятия | Сумма, |
| |тыс. руб.|
|---------------------------------------------------+---------|
|Турнир по хоккею с шайбой на призы клуба | 10 |
|"Золотая шайба" | |
|---------------------------------------------------+---------|
|Лыжные гонки памяти Ю.Михника | 5 |
|---------------------------------------------------+---------|
|Первенство по баскетболу среди подростковых клубов | 6.2 |
|---------------------------------------------------+---------|
|Международный турнир по вольной борьбе памяти | 9 |
|И.В.Балдынова | |
|---------------------------------------------------+---------|
|Весеннее первенство по футболу | 20 |
|---------------------------------------------------+---------|
|Легкоатлетичесая эстафета на призы газеты | 5 |
|"Буряад Унэн" | |
|---------------------------------------------------+---------|
|Турнир по вольной борьбе на призы Б.Будаева | 15 |
|---------------------------------------------------+---------|
|Открытый чемпионат по легкой атлетики на призы | 10 |
|Н. Миромановой | |
|---------------------------------------------------+---------|
|Спортивные мероприятия посвященные Дню защиты детей| 15 |
|---------------------------------------------------+---------|
|Турнир по боксу | 10 |
|---------------------------------------------------+---------|
|Первенство по футболу "Кожаный мяч" | 11.5 |
|---------------------------------------------------+---------|
|Спортивный праздники посвященный Дню города | 10 |
|---------------------------------------------------+---------|
|Сурхарбан | 17 |
|---------------------------------------------------+---------|
|День физкультурника | 12 |
|---------------------------------------------------+---------|
|Эстафета на призы газеты "Правды Бурятии" | 8 |
|---------------------------------------------------+---------|
|Открытие зимнего сезона | 7 |
|---------------------------------------------------+---------|
|Спартакиада | 26 |
|---------------------------------------------------+---------|
|Другие мероприятия | 103.3 |
|---------------------------------------------------+---------|
|Итого на общегородские мероприятия | 300 |
\-------------------------------------------------------------/
Помимо общегородских спортивно - массовых и оздоровительных мероприятий предполагается проведения первенств и чемпионатов города по различным видам спорта (всего 52 мероприятия).
В перспективе также планируются следующие мероприятия:
- строительство бассейна
- реконструкция стадионов им. 25-летия и Забайкалец
- капитальный ремонт бассейна в п. Загорск
- развитие и техперевооружение сети
Потребности в финансировании инвестиционного развития
тыс. руб.
/---------------------------------------------------------------\
| |1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|
|----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Общегородские мероприятия |300 |300 |300 |300 |300 |300 |300 |
|----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Техническое перевооружение | | |300 |300 |300 |300 |300 |
|----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Реконструкция учреждений | |200 |700 |700 |700 |700 |700 |
|физической культуры и спорта| | | | | | | |
|----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Расширение сети | | |400 |1000|1000|1000|1000|
|----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Всего |300 |500 |1700|2300|2300|2300|2300|
|----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|В т.ч. за счет средств | | | | | | | |
|----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Муниципального бюджета |300 |500 |1000|1500|1500|1500|1500|
|----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Привлеченных средств | | |700 |800 |800 |800 |800 |
\---------------------------------------------------------------/
Молодежная политика
В городе Улан-Удэ проживает более 90 тысяч молодежи в возрасте от 14 до 29 лет. Координирующим органом в молодежной политике является отдел по делам молодежи. В настоящее время в городе имеется целевая программа "Молодежь города" на 1999 - 2000 года. Предполагается создание в городе системы адресной социальной защиты молодежи "Молодежная дисконтная карта" и создание молодежного центра досуга для осуществления коммерческой деятельности.
Потребности в финансировании инвестиционного развития
тыс. руб.
/------------------------------------------------------------\
| |1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|
|-------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Общегородские мероприятия|490 |576 |300 |300 |300 |300 |300 |
|по целевой программе | | | | | | | |
|-------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Создание Центра досуга | | |500 |1000| | | |
|-------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Всего |490 |576 |800 |1300|300 |300 |300 |
|-------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|В т.ч. за счет средств | | | | | | | |
|-------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Муниципального бюджета |490 |500 |500 |800 |100 |100 |100 |
|-------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Привлеченных средств | |76 |300 |500 |200 |200 |200 |
\------------------------------------------------------------/
Общие потребности в финансировании подпрограммы 4
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Всего, тыс. руб. | 24168 | 21739 | 61996 | 103277 | 99421 | 96891 | 73955 |
| В т.ч. за счет | |||||||
| Федерального бюджета | 9707 | 8000 | 13000 | 15000 | 20000 | 20000 | 10000 |
| Республиканского бюджета | 3400 | 4000 | 12000 | 12000 | 20000 | 20000 | 10000 |
| Муниципального бюджета | 9483 | 7458 | 13500 | 17800 | 26100 | 31000 | 32000 |
| Других источников (фонды, привлеченные средства населения и предприятий) |
1578 | 1281 | 23496 | 58477 | 33321 | 25891 | 21955 |
| Всего в действующих ценах каждого года |
32143,4 | 36719,3 | 125660,9 | 244804,1 | 257703,8 | 266214,6 | 213153 |
Подпрограмма 5. Пищевая и легкая промышленность
5.1. Развитие пищевого и перерабатывающего комплекса
Изменение экономической ситуации привело к значительному изменению структуры потребления населением пищевых продуктов. Причинами этого являются как снижение платежеспособности населения, так и кризис на предприятиях, в ряде случаев не способных удовлетворить запросы населения. По некоторым видам продуктов питания снижение уровня потребления за последние 5 лет составило до 70%, это вызывает необходимость инвестиционного регулирования данного показателя.
Потребление основных продуктов питания
в Республике Бурятия
| Вид продуктов | Среднегодовое потребление на душу населения, кг. по данным 1995 - 1996 годов, в скобках данные 1991 года |
| Мясо и мясопродукты в пересчете на мясо | 51 (73) |
| Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко |
173 (293) |
| Яйца, штук | 117 (226) |
| Рыба и рыбопродукты | 9 (13) |
| Сахар | 17 (33) |
| Масло растительное | 3.3 (6.5) |
| Картофель | 111 (109) |
| Овощи | 31 (67) |
| Хлебные продукты (хлеб и макаронные продукты в пересчете на муку, мука, крупа) |
135 (133) |
Основной задачей развития пищевого и перерабатывающего комплекса стоит гарантированное обеспечение населения города продуктами питания, по крайней мере, из набора потребительской корзины соответствующего прожиточному минимуму. В настоящее время имеются данные по балансу потребления и производства продуктов питания составленный специалистами управления торговли исходя из нормативов прожиточного минимума. Если рассматривать потребности населения исходя из нормального питания то, почти все цифры необходимо увеличить как минимум в три раза.
Баланс потребления и производства основных продуктов
питания в Улан-Удэ в 1998 году
| Наименование | Ед. изм. |
потреб- ность |
произ- водство |
завоз из Республики |
завоз из-за пределов Республики |
вывоз |
| Мясо | тонн | 6000 | 1000 | 5000 | ||
| Колбасные изделия | тонн | 5000 | 3300 | 100 | 1600 | |
| Консервы мясные | туб | 1400 | 9700 | |||
| Цельномолочная продукция | тонн | 49000 | 3550 | 2650 | 42800 | |
| Масло животное | тонн | 1500 | 700 | 800 | ||
| Молоко сухое | тонн | 600 | 600 | |||
| Молочные консервы | туб | 600 | 600 | |||
| Сыры жирные | тонн | 930 | 170 | 180 | 580 | |
| Детское питание | тонн | 100 | 40 | 60 | ||
| Яйцо | т.шт | 100000 | 64200 | 35800 | ||
| Масло растительное | тонн | 1200 | 1200 | |||
| Маргариновая продукция | тонн | 1550 | 1550 | |||
| Сахар | тонн | 8000 | 8000 | |||
| Чай | тонн | 1000 | 1000 | |||
| Кондитерские изделия | тонн | 4000 | 5445 | 2000 | 1445 | |
| Макаронные изделия | тонн | 3100 | 2000 | 1100 | ||
| Соль | тонн | 1500 | 1500 | |||
| Мука с учетом хлебопечения | тонн | 40000 | 38300 | 10000 | 8300 | |
| Крупа | тонн | 5500 | 169 | 5331 | ||
| Рыба | тонн | 4000 | 1000 | 3000 | ||
| Сельдь | тонн | 330 | 330 | |||
| Консервы рыбные | туб | 4500 | 200 | 4300 | ||
| Картофель | тонн | 41000 | 41000 | |||
| Овощи | тонн | 22470 | 5000 | 9470 | 8000 |
Анализ баланса показывает, что даже по минимальной прожиточной корзине город не полностью удовлетворяет свои потребности. Можно отметить следующие продукты питания, по которым возможен выход на самообеспеченность. Прежде всего, это мясо и мясные изделия, молоко и молочных изделия, яйца и мясо птицы. Затем речь идет о муке и кондитерских изделиях, рыбе и рыбных консервах.
Поэтому основные инвестиции в прогнозируемый период в пищевой промышленности должны быть сосредоточены в следующих направлениях:
1. Поддержка ОАО "Бурятмясопром". Необходимо закончить строительство колбасного завода и другие проекты развития предприятия.
2. Поддержка ОАО "Молочный завод" и других предприятий молочной промышленности в Республике.
3. Поддержка Заудинского мелькомбината, предприятий хлебной промышленности и кондитерской фабрики "Амта".
4. Поддержка Улан-Удэнской, Сотниковской и Заиграевской птицефабрик. Обеспечение гарантированного роста и заключение долгосрочных договоров о сотрудничестве.
5. Поддержка предприятий рыбной промышленности, расположенных в Республики. Проектирование и открытие рыбообрабатывающего предприятия в г. Улан-Удэ. Необходимо оптимально воспользоваться имеющимися в Республике водными ресурсами для увеличения промышленной переработки рыбы.
Развитие пищевой промышленности должно быть направлено на исправление дисбаланса во ввозе и вывозе продовольственных товаров. Возможность изменения баланса базируется на прогнозе выпуска продукции существующими пищевыми предприятиями города.
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||
| Хлеб | тонн | 17350 | 17350 | 17500 | 17500 | 18000 | 18000 | 18500 |
| Кондитерские изделия | тонн | 4945 | 4445 | 4445 | 14455 | 18495 | 20525 | 20525 |
| Цельномолочная продукция |
тонн | 3800 | 4000 | 4000 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 |
| Сыры жирные | " | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 250 | 250 |
| Нежирная продукция | " | 1100 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 |
| Макаронные изделия | тонн | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Яйцо | тыс.шт. | 79200 | 79200 | 79200 | 79250 | 79250 | 79300 | 79300 |
| Мясо птицы | тонн | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 620,0 | 620,0 | 630,0 | 640,0 |
| Комбикорм - всего | тонн | 12000 | 12000 | 12000 | 13000 | 13500 | 14000 | 15000 |
| Мука - всего | тонн | 38300 | 38300 | 38300 | 39000 | 39500 | 40000 | 41000 |
В настоящее время на предприятиях имеется ряд инвестиционных проектов, направленных на развитие пищевой промышленности.
/----------------------------------------------------------------------------\
| Предприятие | Наименование проекта |Общая |В том |Срок |Прибыль|
| | |потреб- |числе |окупае-| |
| | |ность в |за счет |мости | |
| | |инвести-|кредита | | |
| | |циях | | | |
|--------------+---------------------------+--------+--------+-------+-------|
|ОАО "Амта" |План технического |18750 |15000 |3 |14429 |
| |перевооружения (упаковка, |тыс.руб.| | | |
| |ассортимент) | | | | |
|--------------+---------------------------+--------+--------+-------+-------|
|" |Крекерное печенье |5000 | | | |
| | |тыс.руб.| | | |
|--------------+---------------------------+--------+--------+-------+-------|
|" |Ассортимент |15000 | | | |
| | |тыс.руб.| | | |
|--------------+---------------------------+--------+--------+-------+-------|
|ОАО "Амта" |Техническое перевооружение |187.9 | |2.5 |139,3 |
| | |млн.руб.| | |млн. |
| | |(10 млн.| | |руб. |
| | |дол.США)| | |в год |
|--------------+---------------------------+--------+--------+-------+-------|
|ООО "Золотое |Реконструкция тепличного |4400 |4400 |3 |1381 |
|яблоко" |комплекса |тыс.руб.| | | |
| | |(3200 | | | |
| | |тыс.руб.| | | |
| | |освоено)| | | |
|--------------+---------------------------+--------+--------+-------+-------|
|Заудинский |Организация отбора крупки |1500 |1500 |0.5 |4426 |
|мелькомбинат |для муки макаронных изделий|тыс.руб.|тыс.руб.| | |
|--------------+---------------------------+--------+--------+-------+-------|
|ОАО |Создание кормоцеха |3900 |3900 |0.75 |10000 |
|"Улан-Удэнская| |тыс.руб.| | | |
|птицефабрика" | | | | | |
|--------------+---------------------------+--------+--------+-------+-------|
|ОАО |Производство макаронных |10849 | | | |
|"Улан-Удэнская|изделий |тыс. | | | |
|макаронная | |швейц. | | | |
|фабрика" | |франков.| | | |
|--------------+---------------------------+--------+--------+-------+-------|
|АООТ |Комплексная переработка |6386 |6386 |4 |2865 |
|"Плодовощ" |картофеля и овощей |тыс.руб.|тыс.руб.| | |
|--------------+---------------------------+--------+--------+-------+-------|
|ОАО "Молоко" |Расфасовка продукции в |1000 | |2 | |
| |одноразовую упаковку |тыс.руб.| | | |
| | |+% по | | | |
| | |кредиту | | | |
| | |за | | | |
| | |лизинг | | | |
\----------------------------------------------------------------------------/
Наиболее перспективными для города выглядят проекты Улан-Удэнской птицефабрики, мелькомбината и тепличного хозяйства. В связи с этим необходимо включение в программу затрат на развитие пищевой промышленности, как целевым назначением для указанных фабрик, так и выделение специального фонда для проведения конкурсного кредитования предприятий.
Потребности в финансировании пищевой промышленности
тыс. руб.
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Поддержка принятых инвестиционных проектов |
51800 | 20000 | 120000 | 120000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Проведение инвестиционных конкурсов |
20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | |
| Всего | 51800 | 40000 | 140000 | 140000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| в т. ч. | |||||||
| Федеральный бюджет | 10280 | 10000 | 10000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Республиканский бюджет | 1650 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Местный бюджет | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
| Привлеченные средства | 39870 | 25000 | 120000 | 105000 | 15000 | 15000 | 15000 |
5.2. Легкая промышленность.
Примерная потребность населения города в непродовольственных товарах
/----------------------------------------------------------\
| |Потребность в|Наличие собственного|
| |год, штук |производства |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Одежда | | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Мужская одежда | | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Пальто, шубы | 20000 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Шапки зимние | 25000 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Костюмы | 13500 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Сорочки | 135000 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Нижнее белье | 270000 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Свитера | 30000 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Куртки демисезонные, | 30000 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Плащи | | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Обувь зимняя | 30000 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Валенки, т. пар | | 282 |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Обувь демисезонная | 45000 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Обувь летняя | 70000 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Обувь спортивная | 70000 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Женская одежда | | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Пальто, шубы | 50000 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Шапки зимние | 30000 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Костюмы | 30000 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Платье, блузки | 130000 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Нижнее белье | 300000 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Свитера, кофты | 100000 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Куртки демисезонные, | 40000 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Плащи | | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Обувь зимняя | 30000 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Обувь демисезонная | 30000 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Обувь летняя | 50000 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Обувь спортивная | 100000 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Детская одежда | | |
|Пальто, шубы | 40000 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Шапки зимние | 40000 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Костюмы, в ассортименте| 85000 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Сорочки, блузки | 85000 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Нижнее белье | 150000 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Свитера | 30000 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Куртки демисезонные, | 30000 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Плащи | | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Обувь зимняя | 50000 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Обувь демисезонная | 50000 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Обувь летняя | 85000 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Обувь спортивная | 85000 | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Другие товары | | |
|-----------------------+-------------+--------------------|
|Ткани шерстяные, тыс.м.| 3000 | 1320 |
\----------------------------------------------------------/
** - налажен выпуск на УУППО
В настоящее время на предприятиях имеется ряд инвестиционных проектов, направленных на развитие промышленности.
| Предприятие | Наименование проекта | Общая потреб- ность в инвести- циях |
В том числе за счет |
Срок окупае- мости кредита |
Прибыль, тыс.руб. |
| ОАО "Туяна" | Организация потока по пошиву изделии из джинсовой такни |
3000 тыс.руб. |
3000 | 3 | 4429 |
| " | Организация потока по пошиву курток утепленных |
2000 тыс.руб. |
2000 | 2 | 3400 |
| ОАО "Забайкальский зверозавод" |
План развития | 17 тыс. руб. |
17 тыс. руб. |
5 | 6.336 |
| АО "Улан-Удэнская тонкосуконная мануфактура" |
Проект создания швейного производства |
11.78 млн. долларов США |
11.78 млн. долларов США |
3 | 125.5 млн. руб. |
Данные проекты могли бы закрыть потребности города в одежде, однако их финансирование в настоящее время проблематично.
Потребности в финансировании легкой промышленности
/-----------------------------------------------------------------\
| |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |
|-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Поддержка принятых |97350|10000|10000|10000|10000|10000|10000|
|инвестиционных проектов| | | | | | | |
|-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Всего |97350|10000|10000|10000|10000|10000|30000|
|-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|в т.ч. | | | | | | | |
|-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Федеральный бюджет |2520 |2000 | | | | | |
|-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Республиканский бюджет |1070 |2000 |2000 |2000 |5000 |5000 |5000 |
|-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Местный бюджет | | |1000 |1000 |1000 |1000 |1000 |
|-----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Привлеченные средства |93760|6000 |7000 |7000 |4000 |4000 |4000 |
\-----------------------------------------------------------------/
Анализ ресурсов пищевой промышленности
в Республике Бурятия
(утв. Постановлением Правительства Республики Бурятия от 16 ноября 1999 г. N 410)
Возможность развития предприятий пищевой промышленности прежде всего базируется на наличии в Республике сырьевых ресурсов.
Развитие растениеводства в Республике
/------------------------------------------------------------\
| |1997 |1996 |1992 - 1995|
| | | |(в среднем |
| | | |за год) |
|------------------------------------+-----+-----+-----------|
|Зерно - (в весе после доработки) | | | |
|валовой сбор, тыс. тонн. |267,1|231,4| 272,4 |
|------------------------------------+-----+-----+-----------|
|урожайность, ц. с 1 га. |8,2 |7,2 | 8,0 |
|------------------------------------+-----+-----+-----------|
|Картофель - валовой сбор, тыс. тонн.|180,3|134,4| 199,0 |
|------------------------------------+-----+-----+-----------|
|урожайность, ц. с 1 га. |91 |66 | 86 |
|------------------------------------+-----+-----+-----------|
|Овощи - валовой сбор, тыс. тонн. |53,8 |40,1 | 34,5 |
|------------------------------------+-----+-----+-----------|
|урожайность, ц, с 1 га. |123 |114 | 144 |
\------------------------------------------------------------/
Республика практически полностью закрывает потребности в картофеле. В 1998 году Республика впервые собрала урожай зерновых, позволяющий обеспечить внутренний потребности.
Развитие животноводства в Республике
тыс. голов
/---------------------------------------------------------\
| |На 1 января 1998 г.|1 января 1997 г.|
|--------------------+-------------------+----------------|
|Крупный рогатый скот| 358,3 | 373,2 |
|--------------------+-------------------+----------------|
|сельхозпредприятия | 99,4 | 124,3 |
|--------------------+-------------------+----------------|
|хозяйства населения | 239,1 | 225,6 |
|--------------------+-------------------+----------------|
|фермерские хозяйства| 19,8 | 22 |
|--------------------+-------------------+----------------|
|В том числе: | | |
|--------------------+-------------------+----------------|
|коровы | 148,8 | 155 |
|--------------------+-------------------+----------------|
|сельхозпредприятия | 37,8 | 47,3 |
|--------------------+-------------------+----------------|
|хозяйства населения | 103,1 | 99,1 |
|--------------------+-------------------+----------------|
|фермерские хозяйства| 7,9 | 8,5 |
|--------------------+-------------------+----------------|
|Свиньи | 126,4 | 135,9 |
|--------------------+-------------------+----------------|
|сельхозпредприятия | 26,3 | 35,1 |
|--------------------+-------------------+----------------|
|хозяйства населения | 95,0 | 95,1 |
|--------------------+-------------------+----------------|
|фермерские хозяйства| 5,1 | 5,3 |
|--------------------+-------------------+----------------|
|Овцы и козы | 280,8 | 360 |
|--------------------+-------------------+----------------|
|сельхозпредприятия | 209,2 | 268,2 |
|--------------------+-------------------+----------------|
|хозяйства населения | 62,2 | 75,9 |
|--------------------+-------------------+----------------|
|фермерские хозяйства| 9,4 | |
\---------------------------------------------------------/
Производство основных продуктов животноводства
по данным 1995 г.
тыс. тонн
/-------------------------------------------------\
| |Всего|В том числе|фермерские|
| | |население |хозяйства |
|--------------------+-----+-----------+----------|
|Мясо в весе живого |80.2 | 53.3 | 2.3 |
|скота | | | |
|--------------------+-----+-----------+----------|
|в убойном весе |49.4 | 35.1 | 0.8 |
|--------------------+-----+-----------+----------|
|в том числе говядина|25.2 | 18.5 | 0.6 |
|--------------------+-----+-----------+----------|
|свинина |14.4 | 13.0 | 0.1 |
|--------------------+-----+-----------+----------|
|баранина и |4.2 | 2.7 | 0.1 |
|--------------------+-----+-----------+----------|
|козлятина | | | |
|--------------------+-----+-----------+----------|
|Птица |4.0 | 0.2 | |
|--------------------+-----+-----------+----------|
|Конина |1.6 | 0.7 | |
|--------------------+-----+-----------+----------|
|Молоко |164.2| 102 | 5.5 |
|--------------------+-----+-----------+----------|
|Яйцо, млн. шт. |126.4| 18.3 | 0.7 |
\-------------------------------------------------/
Анализ возможностей Республики по удовлетворению своих потребностей и возможному прогнозу производства основных видов продукции приведен ниже (по данным Федеральной комплексной программы).
Баланс ввоза - вывоза по Республике Бурятия
/---------------------------------------------------\
| Наименование продукции |1995 г.|2000 г.|2005 г.|
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Зерно (тыс. тонн) | | | |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Производство |290 |460 |490 |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Внутренняя потребность |755 |805 |805 |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Вывоз |--- |--- |--- |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|в том числе: регионы РФ |--- |--- |--- |
|---------------------------+-------+-------+-------|
| экспорт |--- |--- |--- |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Ввоз |465 |345 |315 |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Картофель (тыс.тонн) | | | |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Производство |220 |250 |260 |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Внутренняя потребность |220 |230 |245 |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Вывоз |3 |23 |18 |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|в том числе: регионы РФ |3 |23 |18 |
|---------------------------+-------+-------+-------|
| экспорт |--- |--- |--- |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Ввоз |4 |3 |3 |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Овощи (тыс. тонн) | | | |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Производство |32,8 |57 |60 |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Внутренняя потребность |35 |41 |44 |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Вывоз |--- |21,4 |21,8 |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|в том числе: регионы РФ |--- |21,4 |21,8 |
|---------------------------+-------+-------+-------|
| экспорт |--- |--- |--- |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Ввоз |3,2 |5,4 |5,8 |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Молоко (тыс. тонн) | | | |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Производство |186 |20 |240 |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Внутренняя потребность |235 |260 |276 |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Вывоз |--- |--- |--- |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|в том числе: регионы РФ |--- |--- |--- |
|---------------------------+-------+-------+-------|
| экспорт |--- |--- |--- |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Ввоз |42 |40 |36 |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Яйцо (тыс. шт) | | | |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Производство |134,5 |230 |230 |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Внутренняя потребность |186 |209 |210 |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Вывоз |--- |43 |33 |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|в том числе: регионы РФ |--- |28 |18 |
|---------------------------+-------+-------+-------|
| экспорт |--- |15 |15 |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Ввоз, |51,5 |13 |13 |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Мясо всех видов (тыс. тонн)| | | |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Производство |50,3 |73,2 |793 |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Внутренняя потребность |68 |78,6 |81,4 |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Вывоз |--- |3,9 |--- |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|в том числе: регионы РФ |--- |3,9 |--- |
|---------------------------+-------+-------+-------|
| экспорт |--- |- |--- |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Ввоз |17,7 |93 |5.4 |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Масло животное (тонн) | | | |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Производство |756 |1300 |1400 |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Внутренняя потребность |4000 |4320 |4400 |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Вывоз |--- |--- |--- |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|в том числе: регионы РФ |--- |--- |--- |
|---------------------------+-------+-------+-------|
| экспорт |--- |--- |--- |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Ввоз |3244 |3020 |3000 |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Сыр (тонн) | | | |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Производство |438 |800 |900 |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Внутренняя потребность |2500 |2700 |2700 |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Вывоз |--- |--- |--- |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|в том числе: регионы РФ |--- |--- |--- |
|---------------------------+-------+-------+-------|
| экспорт |--- |--- |--- |
|---------------------------+-------+-------+-------|
|Ввоз |2069 |1900 |1800 |
\---------------------------------------------------/
Подпрограмма 6. Связь и информатизация
Подпрограмма формирования современного информационного комплекса является неотъемлемой составной частью целевой программы социально - экономического развития города. Это обусловлено тем что:
- во-первых, информатизация, техническую базу которой составляют средства связи и вычислительной техники, стала глобальной тенденцией развития производительных сил, оказывающей определяющее воздействие на эффективность функционирования экономики государства, осуществление прогрессивных системных и структурных преобразований, перспективы повышения жизненного уровня населения;
- во-вторых, становление рыночных отношений невозможно без современных информационных систем и средств связи, поскольку рынок и его структуры предъявляют особые требования к скорости сбора, обработки, поступления и использования всех видов информации, прежде всего банковской, биржевой, статистической и др.;
- в-третьих, отставание Российской Федерации и ее субъектов по уровню информатизации общества и хозяйства от развитых в промышленном отношении стран усиливается и приобретает критический характер, что может неблагоприятно сказаться на перспективах поддержания обороноспособности страны, дальнейшем развитии науки, образования, здравоохранения;
- в-четвертых, взаимодействие и совмещение федеральных и региональных систем связи и информации в едином информационном пространстве предполагает обеспечение более или менее равномерного развития информационного комплекса в регионах, недопущение чрезмерного отставания по уровню информатизации отдельных субъектов федерации.
Особая значимость реализации подпрограммы развития средств связи и информатики для города определяется его специфическим геополитическим положением: по территории города проходят не только Транссибирская железнодорожная магистраль и автомобильная дорога, соединяющая запад и восток России, но и время самая длинная в мире (8000 км) цифровая радиорелейная линии (РРЛ) Москва - Хабаровск с выходом на Японию и Республику Корея. Одна из станций радиорелейной связи должна находиться в Улан-Удэ. В дальнейшем предусматривается сооружение параллельно указанной РРЛ цифровой волоконно - оптической линии (ВОЛС), которое может быть осуществлено за 3 - 4 года. РРЛ будет иметь 11,5 тыс. каналов, а ВОЛС - до 15 тыс. Начатое и планируемое строительство современных магистральных линий связи позволит существенно улучшить комплексное информационное обслуживание населения и предприятий города, повысить качественный уровень междугородной связи абонентов города в пределах России и стран СНГ, а также уровень международной телефонной связи. В целом данная РРЛ является основой для построения единой цифровой системы связи страны.
В процессе осуществления данной подпрограммы должны быть решены следующие задачи:
- улучшение технических и технологических показателей системы связи и информационных сетей,
- совершенствование организационных структур информационного комплекса;
- повышение качества и расширение набора информационных услуг;
- обеспечение новых горизонтальных потоков информации между государственными структурами, юридическими и физическими лицами, обусловленных децентрализацией управления и развитием прямых хозяйственных связей между субъектами рынка;
- создание эффективного, действующего на основе самофинансирования и самоокупаемости информационного комплекса.
В настоящее время на федеральном и региональном уровнях российская связь разделена на три полностью независимые структуры: почту, технические службы передающих средств связи и сети электросвязи. Первые две структуры являются государственными предприятиями, не подлежащими акционированию. Местные и междугородные сети связи в каждом регионе стали самостоятельными предприятиями, причем к началу 1995 г. акционирование этих предприятий было практически завершено.
Подпрограмма развития связи и информатики включает мероприятия и в том числе инвестиционные проекты, базирующиеся на следующих концептуальных подходах:
- интеграция создаваемых сетей связи и информатики на основе общепринятых стандартов с существующими сетями при максимальном использовании имеющихся в Республике ресурсов и технических средств;
- использование для построения проектируемых сетей ограниченного набора технических средств, апробированных в условиях реальной эксплуатации и производимых российскими или авторитетными зарубежными фирмами;
- исключительная опора на использование связных ресурсов российских спутников связи (КА "Горизонт" с заменой в перспективе на КА "Экспресс"), имеющих в настоящее время определенные резервы пропускной способности;
- постепенный отказ от дотационной системы финансирования подпрограммы развития информационного комплекса;
- проведение всех работ по проектированию и созданию информационной сети в предельно сжатые сроки, что обеспечит быструю окупаемость проектов и возможность их дальнейшей реализации за счет самофинансирования.
Внедрение информационных технологий в экономическую систему города предназначено для создания эффективных инструментов управления экономическим и социальным развитием. Так как принятие управленческих решений, как долгосрочных, так и оперативных, основывается на анализе ситуации, необходимо наличие современной системы сбора, обработки и хранения информации.
Становление информационной системы города не может происходить путем количественного и бессистемного наращивания средств вычислительной техники на предприятиях и организациях. Информационный комплекс должен основываться на единых методах, служить реализации определенных задач и строится по принципу разумной экономии.
На 1999 - 2000 гг. МУ Информационно-аналитический центр Администрации города Улан-Удэ планирует создание программно - технического комплекса, основанного на технологиях Internet/ intranet. Несущей конструкцией комплекса будет городская корпоративная сеть. На первоначальном этапе она охватит муниципальные предприятия и учреждения. В дальнейшем предполагается присоединение к ней на добровольной основе и иных субъектов экономики города. Компоненты сети выполняют функции сбора и передачи данных.
Наполнением комплекса будут базы данных по различным отраслям экономики и социальной сферы. В них будет формироваться информационный ресурс города. Содержимое баз данных используется для непрерывного анализа социально - экономических показателей в целях оперативного управления и стратегического планирования.
Создание корпоративной сети и баз данных позволит решить ряд первоочередных задач, стоящих перед экономикой города:
- оптимизация финансовых потоков, выявление резервов обращения;
- расчет индикаторов экономического развития для оценки экономики в целом и отдельных предприятий;
- моделирование сложных экономических процессов, краткосрочное и долгосрочное планирование;
- углубленное планирование бюджета и оперативный контроль его исполнения.
Основные затраты на реализация программно - технического комплекса приходятся на монтаж и запуск технических средств централизованной передачи, обработки и хранения информации, т.е. серверов, установленных непосредственно в администрации. Технические компоненты для работы в сети клиенты приобретают сами.
Дальнейшее развитие информационных технологий в городе будет строиться на базе уже имеющейся корпоративной сети. Так как сеть станет элементом инфраструктуры не только городского хозяйства но и экономики города в целом, не ее основе предполагается решать не только управленческие задачи, но внедрять средства электронной коммерции. К ним относятся системы платежных (пластиковых) карт и другие направления, предполагающие извлечение прибыли.
Программа создания муниципальной корпоративной сети и
баз данных в города Улан-Удэ
тыс. руб.
/----------------------------------------------------------------\
| Мероприятия |1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|1. Создание муниципальной | | | | | | | |
|корпоративной информационной | | | | | | | |
|сети города | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|1.1. Разработка технического | 250| | | | | | |
|проекта, опытная отработка, | | | | | | | |
|подготовка технической базы | | | | | | | |
|пользователей (клиентов) сети| | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|1.2. Приобретение | | 750| | | | | |
|программно-технических | | | | | | | |
|средств | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|1.3. Монтаж, пуск и наладка | | 60| | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|1.4. Создание нормативных | | 50| | | | | |
|документов по | | | | | | | |
|функционированию сети и | | | | | | | |
|внедрение в управление | | | | | | | |
|муниципальным хозяйством | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|1.5. Техническое обслуживание| | 60| 60| 60| 60| 60| 60|
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|1.6. Расширение функций сети | | | 150| 100| 150| 200| 300|
|и увеличение числа клиентов, | | | | | | | |
|переход на новые технологии | | | | | | | |
|работы сети. | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2. Внесение | | | | | | | |
|автоматизированной системы | | | | | | | |
|контроля исполнения бюджета и| | | | | | | |
|учета финансово-хозяйственной| | | | | | | |
|деятельности субъектов | | | | | | | |
|городского хозяйства. | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2.1. Разработка технического | 40| | | | | | |
|проекта | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2.2. Приобретение и запуск | 800| | | | | | |
|программно-технических | | | | | | | |
|средств | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2.3. Формирование и внедрение| | 100| | | | | |
|баз данных | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2.4. Сопровождение | | 60| 80| 80| 80| 80| 80|
|программно - технических | | | | | | | |
|средств в эксплуатации | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2.5. Формирование нормативной| | 100| 200| 200| | | |
|базы для расчета | | | | | | | |
|муниципального заказа | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2.6. Переход на расчет | | | 40| | 40| | |
|муниципального заказа с | | | | | | | |
|помощью программных средств | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2.7. Модернизация программно-| | | 50| | 100| | 100|
|технических средств | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|3. Внедрение компьютерных | | | | | | | |
|технологий для анализа и | | | | | | | |
|прогнозирования показателей | | | | | | | |
|экономического и социального | | | | | | | |
|развития города | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|3.1. Разработка методики | 15| | | | | | |
|анализа и прогноза с | | | | | | | |
|применением программных | | | | | | | |
|средств | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|3.2. Проектирование и | 80| | | | | | |
|формирование баз данных, | | | | | | | |
|программная реализация задач | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|3.3. Внедрение | 25| | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|3.4. Поддержание баз данных в| | 10| 10| 10| 10| 10| 10|
|актуальном состоянии | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|3.5. Развитие методики и | | | | 60| | | |
|программных средств по | | | | | | | |
|результатам эксплуатации | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|4. Автоматизация управления | | | | | | | |
|исполнением муниципального | | | | | | | |
|заказа | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|4.1. Проектирование и | 15| | | | | | |
|формирование баз данных по | | | | | | | |
|задаче | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|4.2. Программная реализация и| 30| | | | | | |
|внедрение задачи | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|4.3. Программная реализация | 40| | | | | | |
|задачи по анализу | | | | | | | |
|потребительского рынка | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|4.4. Поддержание баз данных в| | 5| 5| 5| 5| 5| 5|
|актуальном состоянии | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|4.5. Модернизация программных| | 25| | | 30| | |
|средств по результатам | | | | | | | |
|эксплуатации | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|5. Внедрение программных | 250| 150| 100| 100| | 50| 50|
|средств в РКЦ Комитета по | | | | | | | |
|городскому хозяйству | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|6. Внедрение программных | 80| 100| 20| 50| 50| 50| 50|
|средств в управление | | | | | | | |
|муниципальной собственностью | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|7. Разработка и внесение | | | | | | | |
|программных средств для | | | | | | | |
|анализа результатов | | | | | | | |
|деятельности муниципальных | | | | | | | |
|предприятий | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|7.1. Проектирование и | | 60| 40| | | | |
|формирование баз данных для | | | | | | | |
|муниципальных предприятий | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|7.2. Проектирование и | | 40| 40| | | | |
|программная реализация задачи| | | | | | | |
|анализа результатов | | | | | | | |
|деятельности предприятий | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|7.3. Внедрение | | 20| 40| 20| | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|7.4. Сопровождение | | | 10| 10| 10| 10| 10|
|программно-технических | | | | | | | |
|средств | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|8. Внедрение системы | | | | | | | |
|платежных карт ("пластиковых"| | | | | | | |
|карт) в муниципальную | | | | | | | |
|торговлю и в бюджетную сферу | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|8.1. Обследование сферы | | 40| | | | | |
|применения и технико - | | | | | | | |
|экономическое обоснование | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|8.2. Приобретение | | | 900| | | | |
|оборудования | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|8.3. Монтаж и запуск | | | 150| | | | |
|оборудования | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|8.4. Внедрение | | | 60| | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|8.5. Сопровождение в | | | | 40| 40| 40| 40|
|эксплуатации | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
| |1625|1630|1955| 725| 505| 465| 665|
\----------------------------------------------------------------/
Программой развития телефонной сети города Улан-Удэ на период до 2005 года планируется:
1. Строительство ЭАТС-41, 42 с использованием коммутационной техники и мультиплексоров фирмы "Сименс" по очередям. Реализация плана возможна за счет иностранных инвестиций по кредитной линии Гермеса и за счет денежных средств физических лиц по программе "Российский народный телефон".
Развитие телефонной сети
/----------------------------------------------------------------\
| Микрорайон |1998|1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|
|------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----|
|20, 20а кварт. |3000| | | | | | | |
|------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----|
|п. Энергетик |2000| | | | | | | |
|------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----|
|40, 41, 42 кв., | |9300| | | | | | |
|------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----|
|п. Мелькомбината | | | | | | | | |
|Центр Октябрьского | | | | |5000| | | |
|района | | | | | | | | |
|------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----|
|43, 44 кв. | | | | | |6000| | |
|------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----|
|46, 47 кв | | | | | |8000| | |
|------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----|
|102 кв. | | | | | | | |1000|
|------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----|
|111, 113 кв. | | | | | | | |2000|
|------------------------+----+----+----+----+----+----+----+----|
|Пос. ЛВРЗ | | | | | | | |5000|
\----------------------------------------------------------------/
2. Для телефонизации малоэтажной застройки г. Улан-Удэ планируется применение современных радиотехнологий иностранного производства, так называемое оборудование абонентского радиодоступа, ориентировочно в 1999 - 2000 гг.
3. В связи с формированием на сети ГТС цифровой наложенной сети на базе цифровых АТС (21, 22, 25, 26, 41, 42) и волоконно - оптического транспортного кольца SDH со скоростью передачи информации 622 Мбит/с появилась возможность предоставлять пользователям услуги высокого качества и широкой номенклатуры помимо базовых услуг телефонной сети общего пользования: услуги узкополосной ISDN и создавать условия для формирования сети общедоступной интеллектуальной телефонной сети (IN) для горожан.
4. Для использования возможностей цифровой сети пользователями и деловым сектором города Улан-Удэ требуется программное обеспечение, определяющее алгоритм обслуживания клиентов новыми услугами, необходимо организовать цифровые абонентские линии по востребованию, приобрести пользователями абонентские терминалы ISDN, предусмотреть средства в бюджете города на дооснащение уже сформированной ОАО "Электросвязь" цифровой телекоммуникационной сети.
5. С внедрением системы сигнализации ОКС-7 на АМТС АХЕ-10 в 1999 году абоненты цифровой сети города получат доступ к цифровой наложенной сети России и мирового общества.
Потребности в финансировании программы
тыс. руб.
/-------------------------------------------------------------------------\
| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|--------------------+-------+------+------+-------+-------+------+-------|
|Создание | 1625 |1630 |1955 | 725 | 505 | 465 | 665 |
|муниципальной | | | | | | | |
|корпоративной сети | | | | | | | |
|и баз данных | | | | | | | |
|--------------------+-------+------+------+-------+-------+------+-------|
|Расширение | 4300 | | | 5000 | 7000 | |11000 |
|телефонной сети | | | | | | | |
|--------------------+-------+------+------+-------+-------+------+-------|
|Установка | | | | 3000 | 5000 | | |
|оборудования | | | | | | | |
|абонентского | | | | | | | |
|радиодоступа | | | | | | | |
|--------------------+-------+------+------+-------+-------+------+-------|
|Создание цифровой | | |1000 | 5000 | 5000 |2000 | |
|телекоммуникационной| | | | | | | |
|сети | | | | | | | |
|--------------------+-------+------+------+-------+-------+------+-------|
|Компьютерный центр | 2000 | | | | | | |
|ЗАО "Белый лебедь" | | | | | | | |
|--------------------+-------+------+------+-------+-------+------+-------|
|Всего в ценах 1998 | 7925 |1630 |2955 |13725 |17505 |2465 |11665 |
|года | | | | | | | |
|--------------------+-------+------+------+-------+-------+------+-------|
|в т.ч. за счет | | | | | | | |
|--------------------+-------+------+------+-------+-------+------+-------|
|Федерального бюджета| 2000 | | | | | | |
|--------------------+-------+------+------+-------+-------+------+-------|
|Республиканского | 850 | | | | | | |
|бюджета | | | | | | | |
|--------------------+-------+------+------+-------+-------+------+-------|
|Муниципального | 125 | 130 | 555 | 725 | 505 | 465 | 665 |
|бюджета | | | | | | | |
|--------------------+-------+------+------+-------+-------+------+-------|
|Привлеченных средств| 4950 | 500 |1400 |13000 |17000 |2000 |11000 |
|--------------------+-------+------+------+-------+-------+------+-------|
|Всего в действующих |10540,2|2753,2|5989,5|32548,8|45373,8|6772,8|33620,8|
|ценах каждого года | | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------/
Эффективность и окупаемость инвестиционных проектов
в рамках подпрограммы N 6 "Связь и информатизация"
/----------------------------------------------------------------\
|Наименование проекта|Сметная |Срок окупаемости,|Прибыль в ценах|
| |стоимость|лет |1996 г. |
|--------------------+---------+-----------------+---------------|
|Расширение | | 3 | 12000 |
|телефонной сети | | | |
\----------------------------------------------------------------/
Подпрограмма 7. Экологическое оздоровление города
Программа экологического оздоровления преследует две основные цели:
- обеспечение работ по снижению вредного воздействия на окружающую среду;
- формирование экономически выгодных условий для деятельности предприятий промышленности в условиях жестких экологических ограничений.
Рассматривая первый аспект программы следует отметить следующее положение дел. Улан-Удэнский промышленный узел является главным источником загрязнения в Республике. Рассмотрим влияние производства на окружающую среду.
Водные ресурсы
Основными источниками загрязнения водных ресурсов в г. Улан-Удэ являются МП "Водоканал", Улан-Удэнская ТЭЦ-1, ОАО "Улан-Удэнский авиазавод", ОАО "Бурятнефтепродукт", через которые сброшено 55,43 млн. мЗ сточных вод и 28,12 тыс. тонн загрязняющих веществ. Категория сброшенных вод следующая:
- недостаточно - очищенные - 55,422 млн. мЗ;
- загрязненные - 0,007 млн. мЗ (ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод").
Недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в водоем с превышением норм ПДС загрязняющих веществ по содержанию взвешенных веществ, органических загрязнений по БПК5, азотной группе, нефтепродуктам, СПАВам, ионам тяжелых металлов, железу, хрому, меди, фтору и т.д. Это оказывает влияние на состояние р. Селенги и р. Уды. Среднегодовые концентрации в р. Селенге органических (по ХПК), биогенных, взвешенных и минеральных веществ в контрольном створе (10,5 км. ниже сброса сточных вод МП "Водоканал") были несколько выше, чем в фоновом - 2 км. выше города. По р. Уда влияние оказывается по содержанию взвешенных веществ, сухого остатка, нефтепродуктам, и ионам меди и железа.
Техногенное воздействие на водные ресурсы оказывает ОАО "Бурятнефтепродукт", расположенное в водоохранной зоне р. Селенги. Воздействие проявляется наличием нефтепродуктов как в подземных водах - 3,02 - 5,83 мг/л (58 ПДК), в почве - 480 мг/кг (при фоновом 1,0 мг/кг), так и в поверхностных водах р. Селенги - концентрация растворенных нефтепродуктов составила 1,2 мг/л (24 ПДК).
Атмосферный воздух
Неблагоприятное состояние атмосферного воздуха в городе определяют выбросы твердых взвешенных веществ (1,0 ПДК), диоксида азота (1,3 ПДК), формальдегида (2,5 ПДК) и фенол (1,3 ПДК).
Основной вклад в выбросы этих веществ в атмосферу вносят предприятия электроэнергетики: по твердым взвешенным веществам вклад составляет 67,76%, по окислам азота - 43,16%. По предприятиям машиностроения и металлообработки вклад составляет соответственно по твердым взвешенным веществам - 7,38%, по окислам азота - 22,94%.
Вклад автотранспорта в общий выброс загрязняющих веществ по городу составляет 40,06%, в том числе по окислам азота - 50,34%, углеводородам - 92,6%, окиси углерода - 74,4%.
На предприятиях города в 1997 году уловлено 152,414 тыс. тонн загрязняющих веществ, из них утилизировано 9,123 тыс. тонн. Средняя по городу степень улавливания загрязняющих веществ составляет 80,1%, в том числе на предприятиях электроэнергетики этот показатель составляет 86,7%, на предприятиях мукомольно - крупяной и комбикормовой промышленности - 98,3%.
Самая низкая степень улавливания на предприятиях сельскохозяйственной отрасли - 19,2% и материально - технического снабжения и сбыта - 8,2%. Увеличились выбросы на предприятиях производства строительных материалов на 0,128 тыс. тонн, строительства на 0,006 тыс. тонн, в подразделениях МО РФ и МВД на 0,012 тыс. тонн, на предприятиях транспорта на 0,767 тыс. тонн, жилищно - коммунального хозяйства на 0,312 тыс. тонн. Уменьшились выбросы на предприятиях электроэнергетики на 2,666 тыс. тонн, машиностроения и металлообработки - 1,513 тыс. тонн, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности на 0,008 тыс. тонн, связи - на 0,005 тыс. тонн, предприятиях пищевой промышленности - на 0,061 тыс. тонн, стекольной промышленности - на 0,005 тыс. тонн, торговли и общественного питания - на 0,023 тыс. тонн.
Для 57 предприятий города установлены нормативы ПДВ, на 37 предприятиях ПДВ достигнуто.
За последние 5 лет (1993 - 1997 гг.) выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников уменьшилось на 4,35 тыс. тонн или на 10,3%. За этот же период уровень загрязнения атмосферы по взвешенным веществам и окиси углерода остался без изменения, по сернистому ангидриду и фенолу имеет тенденцию к снижению, а по формальдегиду - к увеличению. В 1997 году уровень загрязнения атмосферного воздуха по городу в целом оставался высоким.
Промышленные и бытовые отходы
По городу Улан-Удэ за 1997 год образовалось 289156,125 тонн отходов всех видов. Их них промышленных - 239312,22 тонн (82,8%), в т.ч. токсичных - 14684,901 тонн (5,1%).
Отходов I класса опасности образовано 4,22 тонн (0,001%), II класса опасности - 551,102 тонн (0,2%), III класса опасности - 243,332 тонн (0,08%), IV класса опасности - 13866,267 тонн (4,8%), нетоксичных отходов - 224627,299 тонн (77,7%), твердых бытовых отходов - 49843,905 тонн (17,2%). Из них использовано, обезврежено и передано для переработки 90378,874 тонны (31,2%). Размещено на свалках 134881,242 тонн (46,6%), в т.ч. промышленных - 5182,937 тонн (1,8%) и 129698,305 тонн твердых бытовых отходов. На конец года на территориях предприятий оставалось 163614,802 тонн отходов всех видов с учетом отходов прошлых лет, преимущественно в виде золошлаковых отходов.
Основной "вклад" в образование отходов в городе вносят предприятия электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства - 191944,43 тонн (66,4%) отходов. Самыми крупными из них являются Улан-Удэнские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, УЖКХ. Так, на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 образовано 115292,343 отходов всех видов или 39,9% от всего количества отходов, образовавшихся в городе, в т.ч. золошлаковых отходов - 114801,0 тонн (39,7%).
Золошлаки хранятся в 2-х золоотвалах: промежуточном и основном. Промежуточный золоотвал эксплуатируется в зимний период и не имеет противофильтрационного экрана. Мониторинг влияния золоотвалов на состояние подземных вод в 1997 году не проводился. В настоящее время проводятся подготовительные работы по использованию золошлаковых отходов в качестве наполнителей в производстве строительных материалов.
На строящейся ТЭЦ-2 было образовано 26808,182 тонн отходов всех видов, из них золошлаковые отходы составили 26771 тонны (9,2% от всего количества отходов, образовавшихся в городе). Ввиду отсутствия золоотвала, проектирование которого начато, золошлаковые отходы переданы на основной золоотвал ТЭЦ-1.
Отходы I класса опасности на предприятиях хранятся в приспособленных накопителях. Всего в конце прошлого года на территориях предприятий хранилось 55,894 тонны отходов этого класса. В основном это люминисцентные лампы, шлам гальванопроизводства, отходы хрома.
Люминесцентных ламп на предприятиях города накоплено 32450 штук. В 1997 году их было образовано 10560 штук. Строительство цеха по демеркуризации ртутных ламп прекращено из-за отсутствия финансирования. В настоящее время прорабатываются возможности централизованного сбора и передачи их для переработки в другие регионы.
Основным видом отходов II класса опасности являются отработанные масла, которых образовано 340,024 тонн. Они используются вторично как смазочные материалы и сжигаются в котельных. Отходы III и IV классов опасности в основном хранятся на территории предприятий. Из них используются только опилки, осадки очистных сооружений, не содержащие солей тяжелых металлов. Замазученные отходы ветоши, опилок, нефтешламы сжигаются в котельных.
Из нетоксичных отходов основную долю составляют золошлаковые отходы - 189114,968 тонн (65,4%) и твердые бытовые отходы - 49843,905 тонн (17,2%), лома черных металлов - 29597,89 тонн (10,2%).
Твердые бытовые отходы складируются на единственной в городе санкционированной свалке, которая эксплуатируется с нарушениями санитарных требований и перегружена. Необходимо проектирование и строительство мусороперерабатывающего завода и полигона по захоронению промышленных отходов в города Улан-Удэ. Из-за прекращения приема на городскую свалку промышленных отходов из года в год растет количество несанкционированных свалок в пригородной зоне, загрязняя и захламляя окружающую среду, что негативно влияет на состояние окружающей природной среды и здоровье населения. Проблемы утилизации отходов города в настоящее время требуют их решения не только в администрации города, но и на правительственном уровне.
Влияние хозяйственной деятельности на окружающую среду носит губительный характер. Необходимо внедрение программы экологического оздоровления города. Основой для разработки данной программы является Комплексная федеральная программа по охране озера Байкал, так как техногенное влияние города на озеро очевидно.
В Комплексной программе было предусмотрено реализовать ряд мероприятий, в том числе касающихся города Улан-Удэ:
/----------------------------------------------------------------\
| Наименование мероприятий | Сроки | Затраты | Источники |
| | |(млн. руб)|финансирования|
|--------------------------+-----------+----------+--------------|
|Внедрение антидымных |1995 - 1997| 220"*"|средства |
|кислородосодержащих | | |предприятий |
|присадок и добавок в | | | |
|топливо двигателей | | | |
|дизельных автомобилей | | | |
|--------------------------+-----------+----------+--------------|
|Внедрение систем |1996 - 1996| 1510"*"|средства |
|гидрошлакоудаления в | | |предприятий |
|котельных | | | |
|--------------------------+-----------+----------+--------------|
|Модернизация водогрейных |1995 - 1996| 860"*"|средства |
|котлов путем ввода | | |предприятий |
|водовоздушной смеси в | | | |
|топку котла, внедрение | | | |
|систем вторичного | | | |
|возврата пыли. | | | |
|--------------------------+-----------+----------+--------------|
|Внедрение котлов "Братск" |1995 - 1996| 3880"*"|средства |
|взамен котлов устаревших | | |предприятий |
|конструкций "Универсал", | | | |
|"Минск", "Энергия", "Тула"| | | |
|--------------------------+-----------+----------+--------------|
|Строительство обводных |1995 - 1996| 4308 |бюджеты |
|автомобильных дорог | | |субъектов РФ |
|крупных населенных | | | |
|пунктов в том числе: | | | |
|Республика Бурятия | | | |
|--------------------------+-----------+----------+--------------|
|Строительство и |1995 - 2000| 307600"*"|средства |
|реконструкция очистных | | |предприятий |
|установок, изменение | | | |
|технологий | | | |
|--------------------------+-----------+----------+--------------|
|Строительство квартальных |1995 - 2000| 11150 |бюджеты |
|котельных в том числе: | | |субъектов РФ |
|Республика Бурятия | | | |
|--------------------------+-----------+----------+--------------|
|Организация производства |1995 - 2000| 2455 |бюджеты |
|и оснащение автомобилей | | |субъектов РФ |
|нейтрализаторами | | | |
|каталитического действия | | | |
|в том числе: | | | |
|Республика Бурятия | | | |
|--------------------------+-----------+----------+--------------|
|Перевод карбюраторного |1995 - 1997| 4306 |бюджеты |
|автотранспорта на | | |субъектов РФ |
|неэтилированный бензин | | | |
|в том числе: | | | |
|Республика Бурятия | | | |
|--------------------------+-----------+----------+--------------|
|Мероприятия по снижению |1995 - 1996| 2410 |бюджеты |
|содержания синтетических | | |субъектов РФ |
|поверхностно-активных | | | |
|веществ (СПАВ) в сточных | | | |
|водах населенных пунктов, | | | |
|в том числе: | | | |
|Республика Бурятия | | | |
|--------------------------+-----------+----------+--------------|
|Организация пунктов |1995 - 1996| 646 |бюджеты |
|регулирования и | | |субъектов РФ |
|диагностики автомобилей | | | |
|в том числе: | | | |
|Республика Бурятия | | | |
|--------------------------+-----------+----------+--------------|
|Организация работ по |1995 - 1996| 1280 |бюджеты |
|переводу карбюраторных | | |субъектов РФ |
|автомобилей на бинарное | | | |
|топливо в том числе: | | | |
|Республика Бурятия | | | |
|--------------------------+-----------+----------+--------------|
|Организация передвижных |1995 - 1996| 640 |бюджеты |
|пунктов контроля | | |субъектов РФ |
|токсичности выхлопных | | | |
|газов от автотранспорта | | | |
|в том числе: | | | |
|Республика Бурятия | | | |
|--------------------------+-----------+----------+--------------|
|Строительство и |1995 - 2000| 269450"*"|средства |
|реконструкция очистных | | |предприятий |
|сооружений | | | |
|--------------------------+-----------+----------+--------------|
|Строительство и |1995 - 2000| 3960"*"|средства |
|оборудование моек для | | |предприятий |
|автотранспорта | | | |
|--------------------------+-----------+----------+--------------|
|Строительство систем |1995 - 2000| 18164"*"|средства |
|оборотного и повторно - | | |предприятий |
|последовательного | | | |
|водоснабжения | | | |
|--------------------------+-----------+----------+--------------|
|Внедрение экологически |1995 - 2000| 90390"*"|средства |
|чистых технологий и | | |предприятий |
|оборудования | | | |
|--------------------------+-----------+----------+--------------|
|Вынос производственных и |1995 - 2000| 61600"*"|средства |
|сельскохозяйственных | | |предприятия |
|объектов из водоохранных | | | |
|зон | | | |
|--------------------------+-----------+----------+--------------|
|Восстановление и создание |1995 - 2000| 5165"*"|средства |
|водоохранных зон | | |предприятия |
|--------------------------+-----------+----------+--------------|
|Организация санитарно - |1995 - 2000| 14850"*"|средства |
|защитных зон предприятий | | |предприятий |
|--------------------------+-----------+----------+--------------|
|Строительство |1995 - 1996| 860"*"|средства |
|шлакоотвалов, полигонов | | |предприятий |
|для складирования мусора | | | |
|--------------------------+-----------+----------+--------------|
|Разработка конструкции |1995 - 2000| 21522"*"|средства |
|усовершенствованных | | |предприятий |
|установок для очистки | | | |
|сточных вод локальных | | | |
|объектов, организация их | | | |
|изготовления на заводах | | | |
|региона | | | |
|--------------------------+-----------+----------+--------------|
|Организация выпуска |1995 - 2000| 1722"*"|средства |
|нестандартного очистного | | |предприятий |
|оборудования | | | |
|--------------------------+-----------+----------+--------------|
|Разработка программы по |1995 - 2000| 23674 |Федеральный |
|утилизации, захоронению | | |бюджет |
|промышленных отходов, | | | |
|строительство опытно - | | | |
|промышленного полигона в | | | |
|Республике Бурятия | | | |
|--------------------------+-----------+----------+--------------|
|Строительство |1995 - 2000| 5811 |Федеральный |
|мусороперерабатывающего | | |бюджет |
|завода в города Улан-Удэ | | | |
|--------------------------+-----------+----------+--------------|
|Альтернативное |1995 - 2000| 4500 |Федеральный |
|энергоснабжение | | |бюджет |
|в том числе: | | | |
|Республика Бурятия | | | |
|--------------------------+-----------+----------+--------------|
|Защита коммуникаций от |1995 - 2000| 45000 |Федеральный |
|опасных природных | | |бюджет |
|процессов в том числе: | | | |
|Республика Бурятия | | | |
\----------------------------------------------------------------/
* - с учетом затрат предприятий Иркутской и Читинской областей.
Ситуация с финансированием экологических программ в настоящее время крайне неблагополучна. Так за последние два года по основным программам в города Улан-Удэ ситуация была следующей:
/----------------------------------------------------------------\
| | 1996 | 1997 |
| |------------------------+------------------------|
| |Предус-|Профинан-|Выпол-|Предус-|Профинан-|Выпол-|
| |мотрено|сировано |нено |мотрено|сировано |нено |
|--------------+-------+---------+------+-------+---------+------|
|Федеральный | | | | | | |
|бюджет | | | | | | |
|--------------+-------+---------+------+-------+---------+------|
|Разработка |1,49 | 0,17 |0,17 | - | - |0,135 |
|программы по | | | | | | |
|утилизации, | | | | | | |
|захоронению | | | | | | |
|промотходов | | | | | | |
|--------------+-------+---------+------+-------+---------+------|
|Разработка |0,57 | - |- | - | - |- |
|ПСД на | | | | | | |
|строительство | | | | | | |
|мусороперера- | | | | | | |
|батывающего | | | | | | |
|завода | | | | | | |
|--------------+-------+---------+------+-------+---------+------|
|Бюджет РБ | | | | | | |
|--------------+-------+---------+------+-------+---------+------|
|Мероприятия |1,379 |0,14 |0,82 | - | - |1,172 |
|по снижению | | | | | | |
|СПАВ в сточных| | | | | | |
|водах очистных| | | | | | |
|сооружений | | | | | | |
|--------------+-------+---------+------+-------+---------+------|
|Средства | | | | | | |
|предприятий | | | | | | |
|--------------+-------+---------+------+-------+---------+------|
|Мероприятия по|- |26,01 |26,1 | - | 28,0 |28,0 |
|устранению | | | | | | |
|выброса | | | | | | |
|вредных | | | | | | |
|веществ | | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
Анализ исполнения Комплексной программы показывает невыполнение разработанных мероприятий. Финансирование из бюджета идет по остаточному принципу, абсолютно не учитываются плановые цифры. То же самое касается средств предприятий. Из разработанного плана мероприятий по устранению выброса вредных веществ в атмосферу, приведенного в Приложении к данной подпрограмме, выполнено только 30% из намеченных мероприятий.
Сброс сточных вод, вырубка лесных массивов на водоразделах, разработка месторождений песчано - гравийной смеси в руслах рек, развитие транспорта и другая хозяйственная деятельность приводит к загрязнению рек, земли и воздуха. Наибольший объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников наблюдаются в городе Улан-Удэ - 42 тыс. тонн. Кроме того, одним из самых интенсивных загрязнителей атмосферного воздуха является автотранспорт.
Существующий уровень загрязнения воздушного бассейна обусловлен применением устаревших технологий, неэффективной работой имеющихся газо и пылеулавливающих установок, а во многих случаях их полным отсутствием. Например, в Улан-Удэ оснащенность источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу воздухоочистным оборудованием составляет около 30 процентов.
Город находится в состоянии финансовой и экономической дестабилизации. Это определяет необходимость использования природных, экономических и демографических предпосылок для обеспечения стабилизации, а затем и роста производства, решения всего комплекса социальных задач с учетом строгого соблюдения требований по сохранению окружающей природной среды озера Байкал на основе:
- интенсификации производства, улучшения использования созданного производственного потенциала путем реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий, а также создание эталонных производств, соответствующих эколого-экономическим требованиям города;
- строгой регламентации строительства новых и расширения действующих предприятий, оказывающих негативное влияние на окружающую среду и здоровье населения;
- развития межотраслевых производств, а также оптимизация топливно-энергетической базы;
- рационального развития лесной и деревообрабатывающей промышленности;
Экологизация материального производства должна быть осуществлена главным образом за счет применения малоотходных и безотходных технологических процессов, высокоэффективных систем водоснабжения, современных методов очистки сточных вод и пылегазовых выбросов. Важным условием охраны окружающей среды являются преимущественное использование экологически чистых видов топлива (малосернистых и малозольных углей, природного газа), переход на электро- и теплоснабжение в прибрежной защитной полосе, централизация выработки тепловой энергии.
К числу природоохранных мероприятий на транспорте относится перевод автомобилей на дизельное топливо, неэтилированный бензин и природный газ при одновременной оптимизации перевозок и грузопотоков.
Практические пути решения экологических проблем предусматривают три основных направления:
- мероприятия по стабилизации экологической ситуации;
- мероприятия по снижению вредного воздействия на окружающую среду;
- мероприятия по восстановлению возобновляемых природных ресурсов.
Согласно Комплексной Федеральной программы по охране озера Байкал на территории города Улан-Удэ в ближайшее время предусмотрено проведение следующих мероприятий:
млн. руб.
/------------------------------------------------------------------\
| Мероприятие | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
|-------------------------------------+-------+------+------+------|
|Федеральный бюджет | | | | |
|-------------------------------------+-------+------+------+------|
|Защита коммуникаций канализационного | |2,0 | | |
|коллектора в п. Южный : (ОС94/2) от | | | | |
|паводка | | | | |
|-------------------------------------+-------+------+------+------|
|Разработка программы по утилизации, |1,5"*" |2,5 |3,0 |3,5 |
|захоронению отходов, проектированию и| | | | |
|строительство полигона по утилизации,| | | | |
|переработке и захоронению пром. | | | | |
|отходов | | | | |
|-------------------------------------+-------+------+------+------|
|Проектирование и строительство |1,5 |3,5 |4,0 |5,0 |
|мусороперерабатывающего завода | | | | |
|-------------------------------------+-------+------+------+------|
|Защита коммуникаций от опасных | | |23,6 | |
|гидрологических процессов | | | | |
|-------------------------------------+-------+------+------+------|
|Всего: |5 |8 |10 |42,1 |
|-------------------------------------+-------+------+------+------|
|Республиканский бюджет | | | | |
|-------------------------------------+-------+------+------+------|
|Мероприятия по снижению СПАВ в |2,58"*"|3,0 |58,584|75,549|
|сточных водах очистных сооружений | | | | |
|(строительство узла доочистки) | | | | |
|-------------------------------------+-------+------+------+------|
|Организация пунктов регулирования и |1,0"*" |1,0 |0,5 |0,6 |
|диагностики автомобилей | | | | |
|-------------------------------------+-------+------+------+------|
|Организация передвижных пунктов |0,5"*" |0,5 |1,0 |1,2 |
|контроля токсичности выхлорных газов | | | | |
|от автотранспорта | | | | |
|-------------------------------------+-------+------+------+------|
|Всего: |4,08 |4,5 |60,84 |77,244|
|-------------------------------------+-------+------+------+------|
|Внебюджетные источники (средства | | | | |
|предприятий | | | | |
|-------------------------------------+-------+------+------+------|
|Подключение производственных |0,329 | | | |
|объектов и жилых домов ДРСУ-1 к | | | | |
|канализационному коллектору N 30 в | | | | |
|п. Матросово | | | | |
|-------------------------------------+-------+------+------+------|
|Ввод в действие установок для очистки| | | | |
|отходящих газов | | | | |
|ЛВРЗ |8,6 |5,85 |5 |5,58 |
|-------------------------------------+-------+------+------+------|
|ТЭЦ-2 |7,59 | | | |
|-------------------------------------+-------+------+------+------|
|строительство дымовой трубы | | | | |
|РСУ-2 |0,032 | | | |
|-------------------------------------+-------+------+------+------|
|Ремстрой |0,032 | | | |
|-------------------------------------+-------+------+------+------|
|Автосвязьсервис |0,032 | | | |
|-------------------------------------+-------+------+------+------|
|ДРСУ |0,04 | | | |
|-------------------------------------+-------+------+------+------|
|Строительство площадки для |2,5 |2,5 | | |
|компостирования осадка сточных вод на| | | | |
|МУП Водоканал | | | | |
|-------------------------------------+-------+------+------+------|
|Строительство склада химреактивов на |0,28 | | | |
|ТСК | | | | |
|-------------------------------------+-------+------+------+------|
|Строительство золоотвала на |38,4 |35 |40 |45 |
|ТЭЦ-2 | | | | |
|-------------------------------------+-------+------+------+------|
|Строительство системы оборотного | |1,8 |3,3 | |
|водоснабжения на ЛВРЗ N 3 | | | | |
|-------------------------------------+-------+------+------+------|
|Устройство ливневой канализации на |0,2 | | | |
|прирельсовом складе "Байкальские | | | | |
|авиалинии" | | | | |
|-------------------------------------+-------+------+------+------|
|Всего: |55,535 |45,15 |50,8 |50,58 |
\------------------------------------------------------------------/
* - не заложены в бюджет
Второй аспект затрагивающий обеспечение экономической стабильности деятельности предприятий в условиях жестких экологических ограничений требует привлечения внимания республиканских и федеральных властей к данной проблеме. В качестве предложений следует рассмотреть следующие:
- обеспечение дотаций из федерального бюджета на погашения разницы в тарифах на экологические платежи по сравнению с другими регионами;
- обеспечение инвестиционной поддержки из федерального бюджета на проекты, связанные с обеспечением экологической безопасности в рамках выполнения федеральных законов о озере Байкал.
Исходя из этого плана, а, также базируясь на мероприятиях Комплексной федеральной программы, можно наметить следующие направления инвестиционной политики в области экологического оздоровления города:
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Федеральный бюджет В том числе: |
5 | 8 | 10 | 42.1 | 20 | 20 | 20 |
| Строительство опытного полигона по утилизации, переработке и захоронению промотходов |
1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3 | 2 | 2 |
| Строительство мусоропере- рабатываютего завода |
1.5 | 3.5 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
| Бюджет РБ: | 4.08 | 4.5 | 60.84 | 77.249 | 15.0 | 13.0 | 10.0 |
| В том числе: | |||||||
| Мероприятия по снижению СПАВ в сточных водах очистных сооружений |
2.58 | 3.0 | 58.584 | 75.549 | 10.1 | 10.0 | 5.0 |
| Средства предприятий В том числе: |
257.6 | 230.26 | 183.23 | 200.1 | 170.0 | 200.0 | 200.0 |
| Мероприятия по устранению выброса вредных веществ в атмосферу |
55.535 | 45.15 | 50.8 | 50.58 | 70.0 | 100.0 | 100.0 |
| Всего в ценах 1998 г. | 266.7 | 242.7 | 254.1 | 319.4 | 205 | 213 | 230 |
| Всего в действующих ценах каждого года |
354,7 | 410 | 515 | 757,6 | 531,4 | 640,2 | 662,9 |
* - муниципальные затраты на экологическое оздоровление приведены в разделе "Жилищно - коммунальное хозяйство"
Мероприятия по устранению выброса загрязняющих
веществ на промышленных предприятиях города (утв. Постановлением Правительства Республики Бурятия от 16 ноября 1999 г. N 410)
| Предприятие | Объект | Цель мероприятий | Год внед- рения меро- прия- тии |
Устраняемый фактор |
| ТЭЦ-1 | Котельная | Сжигание Тугнуйских углей | 2000 | Зола |
| Мясокомбинат | Котельная | Улучшение условий рассеивания | Диоксид серы, диоксид азота, углерода оксид, зола мазутная |
|
| Лесотарный цех | Повышение эффективности пылеулавливателя |
1995 | Пыль древесная | |
| ЦГФ | Увеличение высоты выброса до 20 м. |
Амиак, ацетон и др. | ||
| ТЭЦ-2 | Котельная | Работа без подсветки мазутом. Установка 3 мокрых золоуловителей. Снижение выброса по сравнению с серийным - золы углей на 35% - оксид азота на 30% Монтаж трубы. Улучшение условий рассеивания, довести очистку мокрыми циклонами до 99%. |
1996 - 2000 |
Зола угольная. Азота двуокись, ангидрид серный, азота окись, углерода окись, бенз(а)пирен, пятиок ванадия, пыль угольная и др. |
| У-У АПО | Слесарно - сварочный N 2 |
Увеличение степени очистки | 1997 - 2000 |
Пыль металлическая |
| Тепловой N 61 | Установка пылеочистного оборудования (очистка до 75%) Монтаж системы возврата уноса. Капитальный ремонт и реконструкция циклонов |
1999 - 2000 |
Зола угольная | |
| Штампов. лит. N 49 |
Пылеочистное оборудование (до 75%) |
Пыль неорганическая SiO2 20-70% |
||
| ЛВРЗ | Газокислородный цех |
Газогенераторы. Строительство приемо-раздаточных сооружений сжиженного газа с закрытием газогенераторной станции. Градирня. Разгрузка угля и полукокса из вагонов. Загрузка угля и полукокса в приемные и расходные бункера. Склад угля. |
1998 | Углерода окись. Метан, сероводород, азота двуокись, фенол, пыль угольная и др. |
| ПУЖКХ п. 3агорск |
Котельная Инструменталь- ный цех |
Замена 3-х циклонов Установка циклона (с КПД не менее 70%) |
1997 - 2001 |
Зола угольная |
| Установка циклона на заточном участке |
1997 - 1999 |
Пыль угольная | ||
| 1997 | Пыль металлическая | |||
| АО "Бурятферммаш" | Котельная | Установить циклон (не менее 81%). Запустить систему аспирации, установить циклон (не менее 75%) |
1995 - 1996 |
Пыль угольная |
| Цех N 4 | Поднять устья выбросов источников на высоту не менее 1 м. от уровня кровли |
1995 - 1996 |
Пыль абразивная | |
| Типография, цех 11, цех 4. |
Аммиак, пыль абразивная, зола угольная |
|||
| АООТ "Заречный сельский строительный комбинат" |
Бетоносмеси- тельный цех Столярный цех |
Установить циклон ФРУ (2 циклона) Заменить самодельный циклон на циклон УЦ |
1996 - 1998 1994 |
Пыль цемента Пыль древесная |
| Филиал N 1 АООТ "Железобетон" |
Котельная | Довести коэффициент очистки до 85% |
1994 | Зола угольная |
| АРЗ в/ч 13719 (МУП Кингстон) |
Котельная | Замена батарейных циклонов БЦ-2 на котлах, на циклоны БЦУ-С или зернистые фильтры |
1994 - 1995 |
Зола угольная |
| МП "Тепловик" | Котельная | Замена циклонов и увеличение объемов сжигаемого топлива |
1997 - 1998 |
Зола угольная |
| Дробильная установка |
Установка циклонов | Пыль угольная | ||
| АООТ "Завод Электромашина" |
Цех 11 (модельный участок) |
Достижение очистки 95% | 1998 - 1999 |
Пыль древесная |
| Цех 11 (литейное производство) |
Достижение очистки 85% | 1998 - 1999 |
Пыль неорганическая 70 - 20% Si |
|
| Цех 23 (теплосиловое) |
Достижение очистки на 2 циклонах до 80% |
2000 - 2001 |
Зола угольная | |
| АООТ "Загорское опытное предприятие" |
Котельная | Очистка и ремонт циклонов с доведением степени очистки до 70% (Туннельные печи N 1 и 2) |
1996 | Зола угольная |
| Печи обжига кирпичей |
Установка на выбросе группы сухих циклонов со степенью очистки не менее 70%. |
1996 - 1997 |
||
| ПОБЖСБ Филиал N 4 |
Котельная Бетоно - растворный цех: склад извести |
(шлакоотвал) Произвести ограждение с 3-х сторон с целью предотвращения рассеивания |
1992 | Зола угольная |
| Смонтировать систему аспирации, монтаж фильтра |
Пыль цемента | |||
| Учреждение ОВ 94/2 |
ДОЦ (шлифовка, участок раскройки ДСП) |
Установка циклона: 2-х ступенчатая (до 95%) очистка. |
1996 - 1998 |
Древесная пыль |
| Предприятие по обеспечению нефтепродук. |
Прием, хранение, отпуск светлых н/прод. |
Проектирование систем улова и конденсации паров и нефтепродуктов. |
1998 - 1999 |
Углеводороды |
| АООТ "Силикатный завод" |
Цех производства сил. кирпича. |
Установка аспирационной системы. Цепные фильтры. |
1994 - 1994 |
Пыль смеси (песка), пыль неорганическая |
| Отделение приготовления силикатной смеси |
Объединение источников. Установка циклона. Пневмоуборка формрвочного и массоподготовительного отделений с установкой АС с циклонами. |
1994 - 1995 |
(SiO2 " 70%), пыль неорганическая, Пыль боя кирпича и др. |
|
| Заудинский комбинат х/продуктов |
Мельница (3-х сорт. помола) |
Ремонт фильтра | 1996 - 1997 |
Мучная пыль |
| Размольное производство |
Реконструкция сети, устройство двойной очистки, замена вентилятора, замена циклонов. Установка шлюззатвора, наладка аспирационной сети, замена пылеотделителя. |
Зерновая пыль | ||
| Кузнечный участок |
Увеличение высоты трубы до 7 м. Добиться улучшения условий рассеивания в приземном слое атмосферы. |
Зола угольная, ангидрид сернистый, углерода оксид, азота диоксид, азота оксид. |
||
| Сапого-валяльная фабрика |
Чесальный цех | Использование для очистки воздуха рукавных фильтров с коэфф. очистки 90%. |
1999 | Пыль шерстяная |
| АООТ "Стройматериалы" п. Кирзавод |
Цех обжига, Теплоцех. Отделение дробления угля |
Увеличение высоты источника выброса до 10 м. Реконструировать циклон |
Зола угольная, ангидрид сернистый, углерода оксид, азота диоксид. Пыль угольная. |
|
| АООТ "Молоко" | Компрессорный | Герметизация трубопроводов, компрессоров и т.д. Увеличить высоту выброса до 9 м. |
Посто- янно |
Аммиак. |
| АБЗ ДСУ-2 п. Силикатный |
АБЗ | Довести степень очистки, ТПУ на асфальтосмесителе до 74%. Увеличить высоту трубы до 20 м. |
1996 | Бенз(о)пирен, пыль неорганическая, зола мазутная, углеводороды предельные, углерода |
| Устройство закрытого со всех сторон укрытия виброгрохота с отверстиями для выдачного транспортера и удаления негабаритов. Устройство охлаждения узла пересыпки. |
1996 | оксид, азота диоксид, ангидрид зернистый. |
||
| АООТ "Тонкосуконная мануфактура" |
АЗС | Вывести из эксплуатации | 1996 - 1997 |
Углеводороды |
| Локомотивное депо ВСЖД |
Кузница | Установка высоты вентиляционной трубы до 10 м. Установить циклон |
1997 | Зола угольная, ангидрид сернистый, углерода оксид, азота диоксид, ванадия пятиок. |
| Строительная группа (дерево- обработка) |
Установить циклон с дымососом, увеличить Н до 20м. |
1995 - 1996 |
Древесная пыль Зола угольная |
|
| АООТ ДСУ Бургражданстрой |
АБЗ | Увеличение степени очистки на асфальтосмесителях до 70%, установка затвора и герметизация. Использование замкнутой системы водоснабжения пылегазоочистных установок. |
1997 | Мазутная зола, пыль неорганическая SiO2 20 - 70%. |
| НОДТ-З 133НОДТ-3 НОДМ-З (ВСЖД) |
Котельная (ст. Заудинск) Котельная (ст. Тальцы) |
Установка циклонов, ограждение склада. |
1993 - 1994 |
Пыль угольная, зола угольная |
| АО "Бурятмебель" Лесозавод АО "Аквабур" |
Мебельный цех N 4, Цех N 3 Механический цех СРЦ Нижний склад Котельная |
Увеличение степени очистки путем уточнения аэродинамических расчетов и подбора оборудования. Довести степень очистки до 90%. Довести степень очистки циклона до 60%. |
1996 - 1998 1994 - 1995 |
Древесная пыль, пыль абразивная. Зола угольная. |
| УПТК ПСЭО "Бурятводмелио- рация" |
Котельная | Установка циклона, ликвидация склада шлака. |
1992 - 1993 |
Зола угольная. |
| Установить контейнер для охлаждения шлака. |
1995 | Пыль шлака. | ||
| Производственный корпус |
Перепрофилирование цеха для изготовления профилированного кровельного металла. |
|||
| У-У ПП-2 п. Мясокомбинат |
Котельная | Установление общей дымовой трубы высотой не менее 22 м. и золоуловителя - циклона |
1992 | Зола угольная, Сажа, ангидрид сернистый, азота |
| Ремонтный цех | Вывод выхлопной трубы стенда на отметку 7,5 м. |
двуокись, окись углерода, углеводороды, свинец, бенз(а)пирен. |
||
| АБЗ У-У БМДК БАПДС |
Котельная | Установить пылеочистное оборудование |
1991 | Сажа, пятиокись ванадия. |
| РСУ-1 Бурятремстрой |
Котельная | Закрытие котельной и подключение к централизованному теплоснабжению. Установить укрытие. |
1991 | Зола угольная, пыль цемента, пыль древесная, пыль извести, взвешенные вещества. |
| РСУ - 2 Жилгражданстрой |
Котельная | Установка батареи из 4-х циклонов |
1997 | Зола угольная |
| База механизации У-У мехколонны N 56 |
Механические мастерские Кузнечный участок Сварочный участок |
Установка вентиляционного пылеулавливающего агрегата. Установка высокого выброса для шлаковых отсосов |
1993 | Пыль абразивная, окись углерода, окислы азота, сернистый ангидрид, водород фтористый, марганца аэрозоль. |
| У-У ДРСУ | Пром. база в У-У котельная |
Установка пылеочистного оборудования |
1998 - 1999 |
Зола угольная |
| ТС и ОК | Котельные | Вывод из эксплуатации (подключение к центральной сети). Увеличение высоты трубы до 25 м. |
1993 - 1997 |
Зола угольная |
| "Завод КПД-2" | аспирационных системах узлов пересыпов инертных материалов. |
цемента. | ||
| ЖБИ | Проект реконструкции предприятия с использованием новых безотходных технологий. |
до 2000 |
||
| "Азия-инвест" | Столярный цех | Повысить эффективность пылеочистного оборудования. |
1997 | Пыль древесная. |
| Выгрузка опилок | Сделать ограждения | |||
| Завод ЖБИ ПСЭО БВМ |
Дробильно - сортировочное устройство |
Установка невентилируемых укрытий над грохотом, местами пересыпки на ленточные транспортеры. |
1990 | Пыль неорганическая SiO2 20 - 70% |
| АО "Хлеб Улан-Удэ" |
Пекарня N 2 | Замена печей ФТЛ и ХРП на электропечи. |
Взвешенные вещества, углерода окись, азота двуокись. |
|
| Пивоваренный завод "Улан-Удэнский" |
Солодовенный цех | Довести коэффициент очистки до нормативного Установить батарейный циклон |
1992 | Взвешенные вещества |
| Разливочный | ||||
| АО "Бурятстройтранс" |
Ремонтный участок Цех по ремонту диз. автомобилей |
Установление вентиляционного пылеулавливающего агрегата. Организовать выброс от шлаковых отсосов на отметку 8:5 м., установить на кровле цеха вентилятор проложить воздухоотвод. |
1997 | Абразивная и металлическая пыль Окись углерода, двуокись азота, углеводороды. |
Подпрограмма 8. Развитие муниципального сектора экономики
Данная подпрограмма рассматривает развитие перспективных муниципальных предприятий и учреждений, вложения в которые дадут сравнительно быструю отдачу, а также обусловлены социальной политикой города.
1. Развитие муниципальной торговли
Основными задачами муниципальной торговли являются:
- формирование торговой политики города, влияние на цены и ассортимент товаров;
- выполнение муниципального заказа в части обеспечения продовольственными товарами предприятий социальной сферы;
- создание социальных магазинов (для малоимущих, ветеранов, комиссионных по продаже подержанных товаров и тд.).
Торговая сеть, шт.
/--------------------------------------------------------\
| |1999|2000|2001|2002|2003|2004|2005|
|---------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Муниципальные | 20 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|магазины | | | | | | | |
|---------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Социальные магазины | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Оптовые центры | 1 | 1 | | | | | |
|---------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Предприятия | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|общественного питания| | | | | | | |
|---------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Сеть быстрого | 10 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|обслуживания | | | | | | | |
\--------------------------------------------------------/
Товарооборот муниципальной торговли
млн. руб.
/----------------------------------------------------------------\
| |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Розничный товарооборот|20 |29,5 |32 |33,6 |35,3 |37 |38,8 |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Товарооборот |4 |6 |6,2 |6,5 |6,8 |7,1 |7,4 |
|собственной продукции | | | | | | | |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Оптовый товарооборот |32 |50,5 |53 |55,6 |58,3 |61,4 |64,5 |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Итого |56 |86 |94 |95,7 |100,4|105,5|110,7|
\----------------------------------------------------------------/
Потребности в финансировании муниципальной торговли
тыс. руб.
/----------------------------------------------------------------\
| |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Капитальные затраты |1500 |1500 |1500 |1700 |1800 |2000 |2200 |
|оптовой торговли | | | | | | | |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Капитальные затраты | |1500 |1500 |1500 |1500 |1500 |1500 |
|розничной торговли | | | | | | | |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Затраты на оборотные | |3800 |3800 |7100 |7400 |7700 |8100 |
|средства оптовой | | | | | | | |
|торговли | | | | | | | |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Затраты на оборотные |1600 |1500 |1800 |1900 |2000 |2100 |2200 |
|средства розничной | | | | | | | |
|торговли | | | | | | | |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Всего |3100 |8300 |8600 |12200|12700|13300|14000|
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|В том числе: | | | | | | | |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Муниципальный бюджет | |3000 |3000 |3200 |3300 |3500 |3700 |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Средства предприятий | |1000 |1100 |1200 |1200 |1300 |1500 |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Заемные средства |3100 |4300 |4500 |4500 |4500 |4500 |4500 |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Привлеченные | | | |3300 |3700 |4000 |4300 |
|инвестиции | | | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
Эффективность муниципальной торговли
тыс. руб.
/----------------------------------------------------------------\
| |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Валовые доходы |11315|16820|18145|19350|20180|21210|22280|
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Издержки |10135|14980|16205|17310|18040|18960|19880|
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Прибыль |1180 |1840 |1940 |2040 |2140 |2250 |2400 |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Налог на прибыль |413 |644 |679 |714 |749 |788 |690 |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Чистая прибыль |710 |110 |1165 |1225 |1285 |1350 |1590 |
|предприятий | | | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
2. Содание МУП "Улан-Удэ лес-экспорт"
Создание предприятия преследует цель эффективного использования имеющихся лесных ресурсов, налаживания международных связей, создание в перспективе предприятия по глубокой переработке и экспорту древесины.
Предполагается перерабатывать 6000 куб. м. древесины из них
- экспортная древесина - 2400 куб. м.
- пиломатериал - 2400 куб. м.
- дрова - 1200 куб. м.
Потребности в финансировании проекта
тыс. руб.
/----------------------------------------------------------------\
| |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Приобретение |1288 |321 | | | | | |
|лесозаготовительной | | | | | | | |
|техники | | | | | | | |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Приобретение | | |500 |500 | | | |
|технологического | | | | | | | |
|оборудования | | | | | | | |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Производство | | |750 |750 | | | |
|строительных | | | | | | | |
|конструкций | | | | | | | |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Организация заготовки | | | |200 |200 | | |
|древесины КХ и КФХ | | | | | | | |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Расширение объемов | | | | |2000 |2000 |2000 |
|заготовки древесины | | | | | | | |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Итого |1288 |321 |1250 |1450 |2200 |2000 |2000 |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|В том числе за счет | | | | | | | |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Муниципального |1000 | | | | | | |
|бюджета | | | | | | | |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Средств предприятий | |321 |1250 |1450 |2200 |2000 |2000 |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Привлеченных средств |288 | | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
Эффективность создания предприятия
тыс. руб.
/----------------------------------------------\
| | 1999 |2000 - 2001|
|-----------------------+----------+-----------|
|Доходы предприятия | 2592 | 5184 |
|-----------------------+----------+-----------|
|Текущие издержки | 1790 | 2837 |
|-----------------------+----------+-----------|
|Прибыль | 802 | 2026 |
|-----------------------+----------+-----------|
|Налог на прибыль | 280 | 709 |
|-----------------------+----------+-----------|
|Чистая прибыль | 522 | 1317 |
\----------------------------------------------/
3. Развитие МУП "Улан-Удэнский тепличный комбинат"
Развитие данного предприятия предполагает круглогодичное обеспечение города овощами.
Потребности в инвестициях
тыс. руб.
/----------------------------------------------------------------\
| |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Завершение работ на |5084 | | | | | | |
|первом га теплиц | | | | | | | |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Завершение работ на | |800 |800 | | | | |
|втором га теплиц. | | | | | | | |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Установка и наладка | |4600 | | | | | |
|системы капельного | | | | | | | |
|орошения (200 тыс. | | | | | | | |
|дол. США по курсу) | | | | | | | |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Итого |5084 |5400 |800 | | | | |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|В том числе | | | | | | | |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Муниципальный бюджет |5000 |1000 | | | | | |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Средства предприятия |84 |1400 |800 | | | | |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Привлеченные средства | |3000 | | | | | |
\----------------------------------------------------------------/
Эффективность проекта
/----------------------------------------------------------------\
| |При существующей|С капельной системой|
| |технологии |орошения |
|--------------------------+----------------+--------------------|
|Валовой сбор огурцов, | 720 | 1020 |
|тонн | | |
|--------------------------+----------------+--------------------|
|Доходы, тыс. руб. | 10800 | 15300 |
|--------------------------+----------------+--------------------|
|Издержки, тыс. руб. | 3850 | 4550 |
|--------------------------+----------------+--------------------|
|Прибыль, тыс. руб. | 6950 | 10750 |
\----------------------------------------------------------------/
4. Создание МУП "Агентство развития города Улан-Удэ"
Предприятие создается для регулирования деятельности муниципальных рынков и автостоянок. Основные виды деятельности:
- оптово - розничный рынок "Селенга"
- автомобильные стоянки
- Муниципальный рынок "Туяа"
- Парковка автомашин
- Лесной рынок
- Долговой центр "Конфискат"
- Ценные бумаги.
Потребности в инвестициях
тыс. руб.
/----------------------------------------------------------------\
| |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Строительство и |600 | |100 |50 |80 |120 |100 |
|реконструкция | | | | | | | |
|производственных | | | | | | | |
|объектов | | | | | | | |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Приобретение |180 |240 |120 |120 |100 |30 |50 |
|оборудования | | | | | | | |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Итого |780 |240 |220 |170 |180 |150 |150 |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|В том числе за счет | | | | | | | |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Муниципального |600 | | | | | | |
|бюджета | | | | | | | |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Собственных средств |180 |240 |220 |170 |180 |150 |150 |
\----------------------------------------------------------------/
Эффективность создания предприятия
тыс. руб.
/----------------------------------------------------------------\
| |1999 |2000 |2001 |2002 |2003 |2004 |2005 |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Доходы |2479 |4279 |7215 |8027 |8785 |9276 |1019 |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Издержки текущие |2432 |3389 |3832 |4549 |5608 |6537 |6918 |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Суммарные затраты |3212 |4229 |4052 |4719 |5788 |6687 |7068 |
|----------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
|Прибыль |-733 |50 |3163 |3307 |2997 |2588 |3129 |
\----------------------------------------------------------------/
Общие потребности в финансировании подпрограммы N 8
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Всего | 10252 | 14261 | 10870 | 13820 | 15080 | 15450 | 16150 |
| В том числе | |||||||
| Муниципальный бюджет | 6600 | 4000 | 3000 | 3200 | 3300 | 3500 | 3700 |
| Средства предприятий | 264 | 2961 | 3370 | 2820 | 3580 | 3450 | 3650 |
| Привлеченные средства | 3388 | 7300 | 4500 | 7800 | 8200 | 8500 | 4800 |
| Всего в действующих цена каждого года |
13635,2 | 24088,3 | 22032,6 | 32774,1 | 39088 | 42449,9 | 46547,5 |
Подпрограмма N 9. Жилищное строительство
Жилищное строительство является одним из основных направлений данной программы. На современном этапе градостроительная деятельность способна внести большой вклад в улучшение сложившейся социально - экономической ситуации, однако город в настоящее время переживает серьезный кризис своего развития. Городские фонды и инфраструктура без надлежащего технического обслуживания, регулярных профилактических ремонтных работ и замены устаревшего оборудования быстро изнашиваются. Более 20% жилищного фонда города нуждается в капитальном ремонте, переоборудовании и реконструкции. Очень высока доля жилищного фонда низкого качества.
Социальные показатели обеспеченности населения жильем находятся на низком уровне. В ближайшие годы предусматривается расширение жилищного строительства для более полного удовлетворения запросов населения. В жилищном строительстве государственные источники финансирования все более уступают место внебюджетным. Однако в силу того, что в стране сохраняется социально - экономическая нестабильность, произошло значительное ослабление градостроительной деятельности. Медленно развивается рынок городской недвижимости: практически не работают механизмы ипотеки, залога земельных участков и иной недвижимости. В начальной стадии находятся процессы формирования кондоминиумов, организации массовых общественных объединений и движений товариществ собственников жилья, других субъектов владения недвижимостью.
Одним из основных направлений реформы следует выделить переход от массированного расширения застройки на свободные территории к стратегии комплексной реконструкции городов, в т.ч. в первую очередь - их центральных и срединных зон, модернизации районов типовой массовой застройки первых лет сборного домостроения и домов морально и технически устаревших типов.
Предусматриваются следующие основные направления решения жилищной проблемы:
- Застройка плановых пустующих мест в микрорайонах города с частичным сносом ветхого жилья. В настоящее время определены участки и организации - заказчики по примерно 60 объектам жилищного строительства, большинство из которых предполагается начать в 1999 году.
- Реконструкция нежилых помещений под жилье. Предполагается реконструкция пустующих помещений детских садов, общежитий и т.д. под жилье, что позволит оптимально использовать имеющиеся площади и уменьшит затраты на строительство.
- Организация малоэтажной застройки позволит решить проблему использования малых площадей.
- Застройка 148 квартала по генеральному плану развития города.
- Застройка исторической части города позволит улучшить архитектурный облик центра города.
- Индивидуальное строительство граждан.
В настоящее время в городе работают 62 крупных и средних общестроительных предприятия. В городе имеются достаточные площади для планируемой застройки, обеспеченные необходимыми коммуникациями.
Намечаемые к строительству (реконструкции) объекты программы
социально - экономического развития города Улан-Удэ
| N п/п |
Наименование Объекта |
Мат-л испол- нения |
Сроки строи- тель- ства |
Общая площ., кв. м. |
В т.ч. федер. Источ- ники |
Мест. источ- ники |
Внебюд- жетные фонды |
Привл. сред- ства |
1999 | 2000 | 2001 | 2002 - 2005 |
Заказчик |
| 1 | 73 кв. жилой дом по ул. Борсоева |
Кирпич | 1999 | 4900 | 4900 | 4900 | АО "МонолитСтрой" | ||||||
| 2 | 145 кв. жилой дом по ул. Ермаковского |
Кирпич | 1999 | 3690 | 3690 | 3690 | в/ч 73697 (УС-102) | ||||||
| 3 | 26 кв. жилой дом по ул. Водопроводной |
Кирпич | 1999 | 2363 | 2363 | 2363 | БСТУ речн. Порта | ||||||
| 4 | 55 кв. жилой дом п. Зеленый |
Кирпич | 1999 | 4150 | 4150 | 4150 | АО "Дархан - Инвестстрой" |
||||||
| 5 | 12 кв. жилой дом по ул. Вакарина |
Кирпич | 1999 | 1324 | 1324 | 1324 | АО "ЖДС и К" | ||||||
| 6 | 45 кв. жилой дом по ул. Лимонова |
Кирпич | 1999 - 2000 |
1800 | 1800 | 1800 | АО "Хлеб" | ||||||
| 7 | 15 кв. жилой дом по пр. 50 лет Октября |
Кирпич | 1999 | 1278 | 1278 | 1278 | Представительство ВСЖД в РБ |
||||||
| 8 | 31 кв. жилой дом в 107 кв. по ул. Клыпина |
Кирпич | 1999 | 2734 | 2734 | 2734 | Представительство ВСЖД в РБ |
||||||
| 9 | Многоквартирный ж/д, ул. Цивилева |
Кирпич | 1999 | 4000 | 4000 | 4000 | Представительство ВСЖД в РБ |
||||||
| 10 | 34 кв. жилой дом в п. Восточный (реконструкция детского сада) |
Кирпич | 1999 | 2436 | 2436 | 2436 | ЖСК "Восточное" | ||||||
| 11 | 17 кв. жилой дом по ул. Комарова (реконструкция детского сада) |
Кирпич | 1999 | 1700 | 1700 | 1700 | МЖК-2 "Улан- Удэавиазавод" |
||||||
| 12 | 10 кв. жилой дом (вставка) по ул. Комарова |
Кирпич | 1999 | 650 | 650 | 650 | ЖСК "Авиастрои- тель-2" |
||||||
| 13 | Многоквартирный жилой дом 12/2 |
Кирпич | 1999 - 2000 |
4716 | 4716 | 4716 | МУП "Улан-Удэ- Стройзаказчик" |
||||||
| 14 | Реконструкция общежития У-УТС по ул. Добролюбова |
Кирпич | 1999 | 2150 | 2150 | 2150 | ОАО "Улан-Удэ - Трансстрой" |
||||||
| 15 | Малоэтажная застройка в 42 кв. |
Кирпич | 1999 - 2000 |
1500 | 1500 | 1500 | АО "Байкал - Стройдом" |
||||||
| 16 | 14 кв. жилой дом по бул. К. Маркса |
Кирпич | 1999 | 1416 | 1416 | 1416 | ОАО "Орент" | ||||||
| 17 | 60 кв. жилой дом по ул. Жердева |
Кирпич | 1999 | 3680 | 3680 | 3680 | МВДРБ | ||||||
| 18 | Общежитие N 42 п. Энергетик |
Кирпич | 1999 | 4800 | 4800 | 4800 | ТЭЦ-2 АО "БЭС" | ||||||
| 19 | 85 кв. (2-я очередь 45 кв.) жилой дом п. Энергетик |
КПД | 1999 | 2575 | 2575 | 2575 | ПРПАО "Бурятэиерго" |
||||||
| 20 | 96 кв. жилой дом по ул. Терешковой |
Кирпич | 1999 | 3764 | 3764 | 3764 | ПРПАО "Бурятэнерго" |
||||||
| 21 | Общежитие Молодых ученых |
Кирпич | 1999 | 607 | 607 | 607 | БНЦ РАН | ||||||
| 22 | 57 кв. жилой дом по ул. Пугачева |
Кирпич | 1999 | 4000 | 4000 | 4000 | В/ч 73697 (УС-102) |
||||||
| 23 | 27 кв. жилой дом по ул. Больничная |
Кирпич | 1999 | 3749 | 3749 | 3749 | АО "ЖДС и К" | ||||||
| 24 | Малоэтажная застройка по ул. Черниговская |
Кирпич | 1999 | 2500 | 2500 | 2500 | ТОО "Ижемей" | ||||||
| 25 | 27 кв. жилой дом в 47 кв. (реконструкция детского сада) |
Кирпич | 1999 | 2000 | 2000 | 2000 | МУП "Улан-Удэстрой- Заказчик" |
||||||
| 26 | 27 кв. жилой дом по ул. Ермаковской |
Кирпич | 2000 | 1065 | 1065 | 1065 | МУП "Улан-Удэстрой- Заказчик" |
||||||
| 27 | 29 кв. жилой дом по ул. Боевой |
КПД | 2001 | 2490 | 2490 | 2490 | МУП "Улан-Удэстрой- Заказчик" |
||||||
| 28 | 60 кв. жилой дом в 44 кв. по ул. Жердева |
КПД | 2000 | 3680 | 3680 | 3680 | ШВОРБ | ||||||
| 29 | 40 кв. жилой дом по ул. Балтахинова |
КПД | 2001 | 2649 | 2649 | 2649 | МУП "Улан-Удэстрой- Заказчик" |
||||||
| 30 | 60 кв. жилой дом по ул. Боевой |
КПД | 2002 - 2003 |
3500 | 3500 | 3500 | МУП "Улан-Удэстрой- Заказчик" |
||||||
| 31 | 60 кв. жилой дом по ул. Пестеля |
КПД | 2003 - 2004 |
4716 | 4716 | 4716 | МУП "Улан-Удэстрой- Заказчик" |
||||||
| 32 | 80 кв. жилой дом в 61 кв. |
КПД | 2004 - 2005 |
4800 | 4800 | 4800 | МУП "Улан-Удэстрой- Заказчик" |
||||||
| 33 | 100 кв. жилой дом в 61 кв. |
КПД | 2004 - 2005 |
6000 | 6000 | 6000 | МУП "Улан-Удэстрой- Заказчик" |
||||||
| 34 | Реконструкция здания Амбулаторная-2 |
КПД | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | МУП "Улан-Удэстрой- Заказчик" |
||||||
| 35 | Общежитие"Бурятмебель" по ул. Борсоева |
Кирпич | 2001 | 980 | 980 | 980 | "Монолитстрой" | ||||||
| 36 | 86 кв. жилой дом по ул. Революции 1905 г. |
Кирпич | 2001 | 5160 | 1161 | 1419 | 2580 | 5160 | Представительство ВСЖД в РБ |
||||
| 37 | Жилой дом по ул. Добролюбова (1-я очередь - 69 кв.) |
КПД | 2003 - 2004 |
5160 | 5160 | 5160 | МУП "Улан-Удэстрой- Заказчик" |
||||||
| 38 | Дом по ул. Шумяцкого (около сборного пункта) |
КПД | 2002 - 2003 |
4800 | 4800 | 4900 | АО "Стальмост" | ||||||
| 39 | 120 кв. жилой дом Геолкома |
Кирпич | 2002 - 2003 |
10800 | 10800 | 10800 | Геолком | ||||||
| 40 | Многоквартирный Жилой дом по ул. Менделеева |
Кирпич | 2000 | 9600 | 9600 | 9600 | АО "Улан-Удэ- трансстрой" |
||||||
| 41 | 63 кв. жилой дом в 20а кв. |
КПД | 2002 - 2003 |
3780 | 3780 | 3780 | ПТЦ | ||||||
| 42 | 63 кв. жилой дом по ул. Боевой. |
КПД | 2003 - 2005 |
3780 | 3780 | 3780 | КЭУ ЗабВО | ||||||
| 43 | 80 кв. жилой дом 111 - 112 м/р |
Кирпич | 2001 | 4800 | 4800 | 4800 | ЗАС | ||||||
| 44 | 90 кв. жилой дом (бывший Агропром) пос. Заречный |
Кирпич | 2000 | 5400 | 5400 | 5400 | УИН МЮ | ||||||
| 45 | 60 кв. жилой дом п. Заречный |
Кирпич | 2002 | 3600 | 3600 | 3600 | Бурятзолото | ||||||
| 46 | 80 кв. жилой дом п. Сокол |
Кирпич | 2003 | 4800 | 4800 | 4800 | Авиапредприятие | ||||||
| 47 | 60 кв. жилой дом по ул. Гагарина |
Кирпич | 2003 - 2005 |
3600 | 3600 | 3600 | АО "Улан-Удэ трансстрой" |
||||||
| 48 | 64 кв. жилой дом по ул. Смолина - Борсоева |
Кирпич | 2000 | 5120 | 5120 | 5120 | БГУ | ||||||
| 49 | 80 кв. жилой дом в 61 кв. |
КПД | 2003 | 4800 | 4800 | 4800 | МУП "Улан-Удэстрой- Заказчик" |
||||||
| 50 | Жилой дом по ул. Вакарина |
Кирпич | 2001 | 5200 | 5200 | 5200 | |||||||
| 51 | 145 кв. жилой дом (3, 4, 2) по ул. Ермаковская |
Кирпич | 2000 | 3596 | 3596 | 3596 | В/ч 73697 (УС - 102) | ||||||
| 52 | Застройка на бульваре. К. Маркса |
Кирпич | 2000 - 2005 |
19200 | 19200 | 6100 | 5100 | 8000 | АО "Дархан - Инвестстрой" |
||||
| 53 | Жилой дом по ул. Калашникова |
Кирпич | 2000 | 4960 | 4960 | 4960 | В/ч 73697 (УС-102) |
||||||
| 54 | Малоэтажная застройка 2 км. |
Кирпич | 1999 | 800 | 800 | 800 | ЗАО "Импульс" | ||||||
| 55 | 40 кв. х 4 д. По ул. Ключевской |
Кирпич | 2001 - 2004 |
9600 | 9600 | 4800 | 4800 | Социнвест - Жилстрой |
|||||
| 56 | 62 кв. жилой дом по ул.Ключевской, 102 |
Кирпич | 2000 | 3906 | 3906 | 3906 | АО "Дархан - Инвестстрой" |
||||||
| 57 | Застройка исторического центра в Советском районе |
Кирпич | 2002 - 2005 |
20000 | 20000 | 5000 | 5000 | 10000 | АО "Дархан - Инвестстрой" |
||||
| 58 | Застройка 148 кв. 32 жилых дома по 80 кв. |
Кирпич | 2001 - 2005 |
262896 | 262896 | 32096 | 230800 | АО "Дархан - Инвестстрой" |
|||||
| 59 | Разноэтажная застройка площадки на Мелькомбинате |
Кирпич | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||
| Итого: | 508620 | 69282 | 59487 | 63115 | 317736 | ||||||||
| Индивидуальные Жилые дома |
210000 | 210000 | 20000 | 30000 | 40000 | 120000 | |||||||
| Всего: | 718620 | 4841 | 43797 | 500702 | 2580 | 89282 | 88487 | 103115 | 437736 |
Финансирование строительства предполагается из различных источников, основная роль отводится внебюджетному финансированию, т.е. привлечению средств населения и организаций. При расчете потребностей в финансировании использовалась стоимость жилья сложившаяся на настоящий момент. При этом выделялась часть нового строительства, реконструируемая под жилье и индивидуальное строительство.
Всего потребностей в финансировании по подпрограмме
тыс. руб.
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| 1. Строительство социального жилья |
9954 | 10000 | 10000 | 15000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 2. Строительство обобществ. жилья |
204700 | 224600 | 244000 | 266400 | 266400 | 266400 | 266400 |
| 3. Индивидуальное строительство |
6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Всего в ценах 1998 г. | 214660 | 234606 | 254007 | 281408 | 286408 | 286410 | 286410 |
| В т.ч. | |||||||
| Федеральные источники |
|||||||
| Республиканские источники |
|||||||
| Местные источники | 9954 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Привлеченные средства |
204706 | 224606 | 244007 | 271408 | 276408 | 276408 | 276408 |
| Всего в текущих ценах каждого года |
229932 | 317018,4 | 411881,5 | 533886,4 | 593906,1 | 656968,7 | 689175,6 |
5. Сводные данные по программе
Потребности в финансировании проектов заложенных в
программу
тыс. руб.
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Всего по Программе | 581700 | 801898 | 1300027 | 1835706 | 1964950 | 2178300 | 2208400 |
| В том числе: | |||||||
| ТЭК | 151806,2 | 172528,1 | 267788,6 | 340110,5 | 401678,9 | 425779,7 | 504286,9 |
| ЖКХ | 8093,8 | 67984,8 | 124217,8 | 181267,7 | 271558,2 | 243698,3 | 216280,2 |
| Транспорт | 3325 | 11485,9 | 37903,4 | 113831,8 | 225508 | 398397,4 | 360563,1 |
| Социальная сфера | 32143,4 | 36719,3 | 125660,9 | 244804,1 | 257703,8 | 266214,6 | 213153 |
| Промышленность | 131869,5 | 168910 | 304038 | 355724,5 | 129602,3 | 137378,4 | 144110 |
| Связь | 10540,2 | 2753,2 | 5989,5 | 32548,8 | 45373,8 | 6772,8 | 33620,8 |
| Экология | 354,7 | 410 | 515 | 757,6 | 531,4 | 640,2 | 662,9 |
| Муниципальный сектор |
13635,2 | 24088,3 | 22032,6 | 32774,1 | 39088 | 42449,9 | 46547,5 |
| Жилищное строительство |
229932 | 317018,4 | 411881,5 | 533886,4 | 593906,1 | 656968,7 | 689175,6 |
| в том числе: | |||||||
| Федеральные источники |
22600 | 28700 | 217300 | 459100 | 501800 | 531900 | 557900 |
| Республиканские источники |
9500 | 49300 | 59100 | 126100 | 137800 | 146000 | 153200 |
| Местные источники | 28200 | 35400 | 40900 | 50900 | 59600 | 71900 | 82700 |
| Средства предприятий |
321300 | 431000 | 586800 | 799700 | 1043900 | 1238800 | 1374600 |
| Прочие | 200100 | 257498 | 395927 | 399906 | 221850 | 189700 | 40000 |
Внедрение программы социально - экономического развития города Улан-Удэ позволяет решить поставленную задачу стабилизации и создания условий для экономического роста. Инвестиционные мероприятия разработанные в программе предполагают оптимистический вариант инвестирования с учетом выполнения своих обязательств по всем источникам финансирования: федеральным, республиканским, муниципальным и другим источникам. Анализ эффективности конкретных проектов приведен в подпрограммах. Для того, чтобы оценить эффективность программы в целом, ниже дан прогноз основных показателей социально - экономического развития с учетом усредненного варианта развития, т.е. с учетом возможных рисков.
Данный прогноз показывает что разработанные мероприятия приводят к устойчивому росту по всем основным показателям.
Основные показатели социально - экономического
развития города
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | ||
| Макроэкономические показатели | ||||||||
| Продукция промышленности работ и услуг в оптовых ценах предприятий (без налога на добавленную стоимость и акциза) - в целом с учетом идексов марта 1999 |
Млн. руб. |
4001,2 | 5020,56 | 5808,3 | 7219,4 | 8454,8 | 10210,5 | 11735,2 |
| В ценах 1997 г. | В % к пред. году |
103 | 104,1 | 106,6 | 113,7 | 110,4 | 115 | 113 |
| В ценах 1995 г. | Млн. руб. |
1844,2 | 1920,7 | 2048,1 | 2328,9 | 2570,6 | 2956,8 | 3342,3 |
| Объем инвестиций (в основной капитал) За счет всех источников финансирования - |
Млн. руб |
581700 | 801898 | 1300027 | 1835706 | 1964950 | 2178300 | 2208400 |
| Розничный товарооборот, в действующих ценах каждого года |
Млн. руб. |
5492 | 7130 | 8609 | 9758 | 10450 | 11214 | 11972 |
| В ценах 1997 г. | В % к пред. году |
99 | 100 | 102 | 103 | 103 | 104 | 104 |
| Прибыль предприятий. Всего |
Млн. руб. |
-17,4 | 4,0 | 65,9 | 172,6 | 280,4 | 423,7 | 583,2 |
| Социальные индикаторы | ||||||||
| Численность зарегистрированных безработных |
Тыс. чел. |
4,5 | 5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,0 |
| Фонд заработной платы в ценах 1998 |
Млн. руб. |
2500 | 2626 | 2758 | 2911 | 3033 | 3612 | 3700 |
| Денежные доходы в ценах 1998 |
Млн. руб. |
4567 | 4984,5 | 5274,7 | 5644,3 | 5926,5 | 6222,8 | 6533,9 |
| Ввод жилья | тыс. м2 | 88,4 | 88,5 | 103,1 | 109,4 | 109,4 | 109,4 | 109,4 |
| Платные услуги в ценах 1998 |
млн. руб. |
412,5 | 588,8 | 622 | 667 | 689 | 694 | 700 |
Эффективность и окупаемость инвестиционных проектов
Эффективность и окупаемость инвестиционных проектов в рамках
подпрограммы N 1 "Топливно - энергетический комплекс"
(утв. Постановлением Правительства Республики Бурятия от 16 ноября 1999 г. N 410)
/----------------------------------------------------------\
|Наименование | Сметная | Срок |Прибыль в ценах,|
|проекта |стоимость|окупаемости,| 1996 г. |
| | | лет | |
|------------------+---------+------------+----------------|
|Модернизация | 1228700| 7 | 460000|
|оборудования ТЭЦ 1| | | |
|------------------+---------+------------+----------------|
|Строительство | 2238000| 9 | 760000|
|ТЭЦ 2 (продолжение| | | |
|2 очереди) | | | |
|------------------+---------+------------+----------------|
|Итого по | 3466700| 8,5| 1220000|
|подпрограмме | | | |
\----------------------------------------------------------/
Эффективность и окупаемость инвестиционных проектов в рамках
подпрограммы N 2 "Жилищно - коммунальное хозяйство"
/----------------------------------------------------------\
|Наименование | Сметная | Срок |Прибыль в ценах,|
|проекта |стоимость|окупаемости,| 1996 г. |
| | | лет | |
|------------------+---------+------------+----------------|
|Установка средств | 2500| 3| 5400|
|контроля в | | | |
|организациях | | | |
\----------------------------------------------------------/
Эффективность и окупаемость инвестиционных проектов в рамках
подпрограммы N 3 "Транспорт"
/----------------------------------------------------------\
|Наименование | Сметная | Срок |Прибыль в ценах,|
|проекта |стоимость|окупаемости,| 1996 г. |
| | | лет | |
|------------------+---------+------------+----------------|
|Приобретение | 87500| 4| 23000|
|автобусов и | | | |
|подвижного состава| | | |
\----------------------------------------------------------/
Эффективность и окупаемость инвестиционных проектов в рамках
подпрограммы N 6 "Связь и информатизация"
/----------------------------------------------------------\
|Наименование | Сметная | Срок |Прибыль в ценах,|
|проекта |стоимость|окупаемости,| 1996 г. |
| | | лет | |
|------------------+---------+------------+----------------|
|Расширение | 108900| 3| 12000|
|телефонной сети | | | |
\----------------------------------------------------------/
Эффективность и окупаемость инвестиционных проектов в рамках
подпрограммы N 5 "Легкая и пищевая промышленность"
| Предприятие | Наименование проекта | Общая потребно- сть в ин- вестициях |
В том числе за счет кредита |
Срок окупае- мости |
Прибыль |
| ОАО "Амта" | План технического перевооружения (упаковка, ассортимент) |
18750 тыс. руб. |
15000 | 3 | 14429 |
| -"- | Крекерное печенье | 5000 тыс. руб. |
|||
| -"- | Ассортимент | 15000 тыс. руб. |
|||
| ООО "Золотое яблоко" |
Реконструкция тепличного комплекса |
4400 тыс. руб. (3200 тыс. руб. освоено) |
4400 | 3 | 1381 |
| Заудинский мелькомбинат |
Организация отбора крупки для муки макаронных изделий |
1500 тыс. руб. |
1500 тыс. руб. |
0,5 | 4426 |
| ОАО "Улан - Удэнская птицефабрика" |
Создание кормоцеха | 3900 тыс. руб. |
3900 | 0,75 | 10000 |
| ОАО "Улан - Удэнская макаронная фабрика" |
Производство макаронных изделий |
10849 тыс. швейц. франков |
|||
| АООТ "Плодоовощ" |
Комплексная переработка картофеля и овощей |
6386 тыс. руб. |
6386 тыс. руб. |
4 | 2865 |
| ОАО "Молоко" | Расфасовка продукции в одноразовую упаковку |
1000 тыс. руб. +% по кредиту за лизинг |
2 | ||
| Итого по подпрограмме |
66785 | 31186 | 2,2 | 33101 | |
| Всего по Программе |
4,14 | 1293501 |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.