Приложение 1. Программа

Приложение 1
к Регламенту
Контрольно-счетной
палаты г. Улан-Удэ

                                                           "Утверждаю"

                                                      Председатель Контрольно

                                                         -счетной палаты

                                             ______________  _____________________

                                                 Подпись             ф и о

                                                  " " _________________

                                                            дата

                                   Программа

  _________________________________________________________________________

    (наименование контрольного мероприятия, перечень проверяемых объектов)

  Основание проверки _____________________________________________________

  Цель проверки __________________________________________________________

N п/п	Содержание задания	Исполнитель	Срок исполнения	Форма результатачч
I. Подготовка к проведению контрольного мероприятия
1.1.	Подбор и анализ нормативной базы по предмету контрольного мероприятия
1.2.	Подбор и анализ информации о состоянии бюджетного финансирования и результатах деятельности проверяемого объекта (при необходимости - в сравнении с данным объектом в предшествующие периоды, с аналогичными объектами).
1.3.	Анализ материалов предшествующих контрольных мероприятий, в том числе материалов оперативного контроля, а также материалов проверок других контрольных органов.
1.4.	Подготовка и направление запросов (при необходимости)
1.5.	Систематизация материалов, поступивших по запросам (в случае направления запросов)
1.6.	Обобщенный анализ материалов (по пп. 1.1,1.2,1.3 и 1.5), на основе которого проводится: Определение, уточнение объектов контрольного мероприятия (при необходимости). Уточнение, конкретизация вопросов проверки применительно к различным объектам контрольного мероприятия. Уточнение для каждого из вопросов проверки применительно к каждому объекту контрольного мероприятия - сплошным или выборочным методом должна проводиться проверка, для выборочной проверки - объема выборки. В случае оценки эффективности формирования и использования средств города - выбор (разработка) критериев и показателей оценки эффективности с проведением процедур, предусмотренных п. 1.6.6 настоящего Регламента.	!2[2]
II. Проведение контрольного мероприятия
2.1.	(...)3[3]
2.2.
2.3.
...
	Оформление актов проверки (обследования, экспертизы)
	Доработка актов по результатам экспертизы (при необходимости)
	Ознакомление проверяемых организаций с актами проверок (обследований)
	Анализ замечаний и разногласий к актам, подготовка справки по ним (при необходимости)
III. Оформление результатов контрольного мероприятия
3.1.	Оформление отчета.
3.2.	Оформление карточки учета контрольного мероприятия
3.3.	Сдача документов и их электронных версий в Архив Палаты

чч Доклад руководителю рабочей группы, справка, аналитическая записка, проект документа или иное.

2[2] Исполнителем является руководитель рабочей группы или руководитель контрольного мероприятия (в случае аудита эффективности или иного сложного контрольного мероприятия, проводимого Палатой впервые).

3[3] Указываются задания (вопросы), охватывающие содержание контрольного мероприятия, сформированные по результатам выполнения п. 1.6 Программы, с указанием метода проверки, при необходимости - с разбивкой по объектам контрольного мероприятия и указанием объема выборки.

     Руководитель рабочей группы  __________  _________________

                                  (подпись)       (Ф.И.О.)

     С программой ознакомлены: ___________   _______________________

                                (подпись)     (Ф.И.О. исполнителя)

                               ___________   _______________________

                                (подпись)     (Ф.И.О. исполнителя)

                               ___________   _______________________

                                (подпись)     (Ф.И.О. исполнителя)