Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 20 сентября 2013 г. N 356 "Об утверждении Муниципальной программы "Развитие культуры г. Улан-Удэ" (с изменениями и дополнениями) (утратило силу)
- Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры г. Улан-Удэ"
Приложение. Муниципальная программа "Развитие культуры г. Улан-Удэ"
Приложение
Муниципальная программа
"Развитие культуры г. Улан-Удэ"
(утв. постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20 сентября 2013 г. N 356)
С изменениями и дополнениями от:
3 марта, 31 декабря 2014 г., 14 апреля, 30 июня, 4 декабря 2015 г., 10 февраля, 26 мая, 24 октября 2016 г., 11 апреля 2017 г.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 11 апреля 2017 г. N 90 в паспорт настоящей Программы внесены изменения
Паспорт
|
Наименование программы |
Развитие культуры г. Улан-Удэ (далее - Программа) |
||||||
|
Ответственный исполнитель, координатор |
Комитет по культуре |
||||||
|
Соисполнители |
Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ, подведомственные учреждения Комитета по культуре Администрации г. Улан-Удэ, Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ, Комитет экономического развития и туризма Администрации г. Улан-Удэ |
||||||
|
Подпрограммы |
1. "Формирование единого культурного пространства г. Улан-Удэ". 2. "Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры". |
||||||
|
Программно-целевые инструменты программы |
- |
||||||
|
Цель программы |
Сохранение и развитие культурного потенциала граждан, формирование положительного имиджа города Улан-Удэ как культурной столицы республики и туристического центра. |
||||||
|
Задачи программы |
1. Создание условий для культурного развития и культурно-досуговой деятельности населения города. 2. Формирование положительного имиджа г. Улан-Удэ 3. Сохранение историко-культурного наследия города Улан-Удэ. |
||||||
|
Целевые индикаторы (показатели) программы |
1. Индекс подпрограммы "Формирование единого культурного пространства г. Улан-Удэ". 2. Индекс подпрограммы "Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры". 3. Индекс индикатора "Удельный вес объектов культурного наследия, охваченных ремонтно-реставрационными работами". |
||||||
|
Этапы и сроки реализации программы |
на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года |
||||||
|
Объем бюджетных ассигнований программы |
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ* |
МБ |
ВИ |
|
|
2014 |
(утверждено в бюджете города) |
570021,06 |
393,19 |
215238,27 |
354389,60 |
- |
|
|
2015 |
(утверждено в бюджете города) |
619452,40 |
164,40 |
164974,10 |
454313,90 |
- |
|
|
2016 |
(план по программе) |
868114,04 |
1200,20 |
408834,40 |
458079,44 |
- |
|
|
(утверждено в бюджете города) |
669368,50 |
161,90 |
326263,30 |
342943,30 |
- |
||
|
2017 |
(план по программе) |
1570518,23 |
819201,30 |
354800,50 |
396516,43 |
0,0 |
|
|
(утверждено в бюджете города) |
340366,50 |
0,00 |
79222,90 |
261143,60 |
0,0 |
||
|
2018 |
(план по программе) |
815104,12 |
316724,50 |
92720,50 |
405659,12 |
- |
|
|
(утверждено в бюджете города) |
318564,40 |
0,00 |
79222,90 |
239341,50 |
- |
||
|
2019 |
(план по программе) |
760034,86 |
36739,60 |
82144,10 |
401151,16 |
240000,0 |
|
|
(утверждено в бюджете города) |
318564,40 |
0,00 |
79222,90 |
239341,50 |
- |
||
|
2020 |
(план по программе) |
526899,49 |
25579,60 |
88465,40 |
412854,49 |
- |
|
|
Ожидаемые результаты реализации программы |
- Удельный вес населения, посещающие платные культурно-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры, к общему количеству населения составит 111% к 2020 году; - Увеличение доли количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации составит 4,5% к 2020 году; - Доля детей в г. Улан-Удэ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей составит 8% к 2020 году; - Объем платных услуг муниципальных учреждений культуры составит 31 млн. руб. к 2020 году; - Повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы по экономике Республики Бурятия; - Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности составит 40% к 2020 году; - Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности составит 100% к 2020 году; - Реконструкция 11 зданий культуры, которые требуют капитального ремонта. |
||||||
10. Прогноз объемов и показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Исключен с 11 апреля 2017 г. - Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 11 апреля 2017 г. N 90
Информация об изменениях:
Подпрограмма
"Формирование единого культурного пространства г. Улан-Удэ"
С изменениями и дополнениями от:
3 марта, 31 декабря 2014 г., 14 апреля, 30 июня, 4 декабря 2015 г., 10 февраля, 26 мая, 24 октября 2016 г., 11 апреля 2017 г.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 11 апреля 2017 г. N 90 в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения
Паспорт подпрограммы
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Отрасль "Культура" г. Улан-Удэ является многофункциональной, многоуровневой социокультурной системой, призванной обеспечивать удовлетворение основных культурных запросов населения и насчитывает 45 учреждений культуры.
Анализ деятельности учреждений выявил ряд проблем общего характера:
- дефицит бюджетных средств,
- несоответствие материально-технической базы современным требованиям,
- низкие темпы внедрения современных технологий,
- недостаточный приток молодых специалистов.
Информационно-библиотечным обслуживанием охвачено 61600 человек. Число посещений библиотек 615000, им выдается 1491000 документов.
Количество посещений библиотек на 1000 жителей составляет 1494 (население города на 01.01.2013 - 411,6 тыс. чел.). В сравнении с другими городами: в г. Иркутске данный показатель равен 1477, в г. Чите - 1208.
Важным направлением развития является расширение спектра услуг социальной направленности:
- обслуживание маломобильных граждан на дому,
- организация передвижных библиотек в Социальном жилом доме для инвалидов-колясочников, коррекционной школе N 60, Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн гериатрического отделения, Республиканском реабилитационном центре "Светлый" и других,
- предоставление информационных услуг правовой тематики и социальной направленности,
- бесплатное обучение горожан компьютерной грамотности по проектам "Твой курс: ИТ для молодежи", "Повышение компьютерной грамотности".
Населению оказываются дополнительные услуги (28), связанные с использованием новых технических средств, применяемых в работе с пользователями.
Рейтинг востребованности сервисных услуг МАУ ЦБС согласно социологическому исследованию 2012 года:
1. Ксерокопия
2. Поиск информации с администратором.
3. Компьютерный набор текста.
4. Редактирование.
5. Сканирование.
6. Распечатка.
7. Просмотр СD-дисков, видеофильмов
На 01.01.2013 из 19 библиотек компьютеризировано 19, или 100%. Компьютерный парк библиотек составляет 104 ед. (в 2011 году - 101 ед.). В 19 библиотеках (100%) обеспечен доступ пользователей к сети Интернет. Скорость доступа к интернет-ресурсам низкая - в связи с недостаточностью финансирования.
Недостаточные темпы компьютеризации муниципальных библиотек приводят к устареванию оборудования: необходима замена 10 компьютеров со 100% износом, что составляет 9,6% от общего их количества, подлежат модернизации 37 ед., или 35,5%. Для обеспечения полноценного доступа населения к библиотечно-информационным ресурсам необходимо: систематическое обновление парка оргтехники и программного обеспечения, увеличение количества компьютеров в библиотеках - филиалах, в крупных библиотеках - филиалах - открытие компьютерных мини - залов.
В последние годы пополнение фондов библиотек в среднем составляет 12000 экземпляров в год (в рамках бюджетного финансирования), с учетом периодических изданий и изданий, принятых в дар от физических и юридических лиц, что способствует увеличению объема фонда,
В 2010 году приобретено за счет средств бюджета - 12034 экз. на 1684,3 тыс. руб. В 2011 году приобретено за счет средств бюджета - 15217 экз. на сумму 2062, 0 тыс. руб., в том числе межбюджетный трансферт - 1001,0 тыс. руб., в 2012 году - 31885 экз. на сумму 7188,700 тыс. руб., межбюджетный трансферт - 993,900 тыс. руб., республиканский бюджет - 5209, 0 тыс. руб. Несмотря на увеличение финансирования на комплектование, библиотечный фонд не соответствует республиканскому нормативу (при индикаторе в 125 книг на 1000 жителей по программе СЭР Республики Бурятия), а при индикаторе в 28 книг на 1000 жителей по программе СЭР по городу Улан-Удэ индикатор перевыполнен, по итогам отчетного года на 1000 жителей приходится 60,3 книг. Книгообеспеченность одного жителя города в настоящее время составляет 1 том при среднем показателе 4-5 томов. Процесс пополнения документами на электронных носителях идет медленно, и он мало востребован, так как не выдается на дом. Библиотекам необходимо активизировать информационную работу с населением по использованию фонда на электронных носителях информации.
Низкий процент освобождения (списания) фондов от устаревшей литературы препятствует обновляемости фонда, снижая качество предоставляемых услуг в части соответствия читательским предпочтениям. Доля физически устаревших изданий и/или изданий, утративших информационную ценность, достигает ежегодно до 20% имеющейся литературы.
На 01.01.2013 количество списанной (выбывшей) морально устаревшей и ветхой литературы составило 21762. экз. (5,4% от имеющегося фонда), для сравнения, в 2011 году - 15178 экз. (3,8%), в 2010 году - 7103 экз. (1,8%). При условии выбытия литературы в соответствии с нормативом (8%), без соответствующего обновления, происходит снижение показателя книгообеспеченности.
Музей истории города Улан-Удэ находится в здании-памятнике истории и архитектуры местного значения "Дом купца Голдобина И.Ф." (1880-е годы) XIX в., принятом на государственную охрану Постановлением Правительства Республики Бурятия N 242 от 09.07.1996 г.
На сегодняшний день музей имеет 3334 единиц основного фонда и 2207 единиц научно-вспомогательного. Пополнение фондов происходит в основном за счет дарения жителями города и района различных экспонатов. С 2005 года в бюджетном финансировании музея не предусматривались средства на плановое пополнение фондов.
Поэтому пополнение фондов, музейных экспонатов является одной из актуальных проблем.
Программный подход позволит в целом создать условия для широкого внедрения инноваций, повышения доступности музейных услуг в рамках социально-культурного и информационного обеспечения населения города Улан-Удэ.
В г. Улан-Удэ сложилась уникальная муниципальная система непрерывного художественного образования, которая представляет собой развитую сеть из 13 детских школ искусств, Музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева и Детской художественной школы им. Р. Мэрдыгеева, в которых обучается более 4,5 тысяч детей, подростков и молодежи в возрасте от 4 до 18 лет. Охват учащихся г. Улан-Удэ дополнительным художественным образованием в сфере культуры и искусств составляет 12%, что соответствует федеральному нормативу.
Следует отметить, что доступность дополнительного художественного образования детей, помимо обучения, воспитания и творческого развития личности ребенка позволяет решить не менее серьезные социальные проблемы: занятость, профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков.
В сфере художественного образования необходимо обеспечение гарантий доступности и обеспечение равных возможностей для получения общего художественного образования.
В настоящее время система художественного образования детей в г. Улан-Удэ не в полной мере соответствует требованиям динамично развивающегося города. Это определено комплексом негативных факторов, влияющих на организационно-содержательные условия и качество образовательной деятельности в образовательных учреждениях культуры:
- сохранение дефицита высококвалифицированных педагогических и руководящих кадров, сохранение тенденции старения кадров;
- несоответствие современным требованиям технического обеспечения образовательного процесса в части оснащенности образовательных учреждений компьютерной техникой, парком музыкальных инструментов и специальным оборудованием;
- недостаток финансовых средств, ограничивающий масштаб и объем жизненно важных для муниципальной системы художественного образования связей и контактов от регионального до международного уровня.
Особую роль в формировании культурной среды играют профессиональные творческие коллективы, которые являются непременными участниками городских праздничных, юбилейных отчетных мероприятий, ведут активную концертную деятельность, направленную на удовлетворение художественно-эстетических, досуговых потребностей горожан, формируют неповторимый имидж столицы Республики Бурятия.
В структуре муниципальных учреждений культуры работают два профессиональных творческих коллектива: МАУ "Театр народной музыки и танца "Забава", и МАУ "Театр современного танца "Угол зрения".
Одна из проблем творческих коллективов недостаточное финансирование творческой деятельности коллективов, которая включает в себя: приобретение костюмов, заказ постановок, приобретение музыкальных инструментов, методических пособий. Недостаточность развития новых форм и методов предоставления услуг, изучение потребности населения в той или иной услуги, понимание социального портрета аудитории посетителей, определения ее целевых ориентиров ведет к снижению интереса у населения к данным услугам.
Одним из приоритетных направлений работы клубных учреждений по-прежнему остается работа по возрождению, сохранению и развитию традиционной культуры, создание условий для реализации творческих возможностей населения всех возрастов. Главным ресурсом культурно-досуговых учреждений являются клубные формирования: детские и взрослые любительские объединения народного художественного творчества, кружки и студии, различной жанровой направленности, клубы по интересам.
По состоянию на 01.01.2013 г на базе 7 КДУ действует 103 клубных формирования. Общее число участников клубных формирований составляет 2554 человек. Сохранению и распространению самобытных региональных этно-художественных традиций способствует развитие и деятельность, базовых детских и взрослых фольклорных ансамблей, семейно-бытовых центров, студий декоративно-прикладного творчества. Специалистами учреждений большое внимание уделяется организации досуговой деятельности детей и подростков, такт по состоянию на 01.01.2013 г. для детей до 14 лет на базе КДУ действует 45 клубных формирований с охватом 1259 человек, для молодежи от 15 до 24 лет - 35 формирований (увеличение на 13 единиц)
На базе КДУ действует 11 народных и 6 образцовых коллективов, которые ежегодно украшают различные концертные площадки города и становятся победителями различных конкурсов и фестивалей.
Культурно-досуговые учреждения - один из важнейших ресурсов устойчивого и динамичного социально-экономического развития города. Вклад культурно-досуговых учреждений в сохранение культурного наследия, формирование качественной творческой среды, развитие человеческого капитала и социальную стабильность не вызывает сомнения, и повышение этого вклада будет усиливаться по мере расширения влияния культуры на общество, чему должна способствовать реализация основных задач культурно-досуговой деятельности:
- привлечение квалифицированных кадров;
- совершенствование нормативно-правовой базы.;
- модернизация материально-технической базы;
- расширение спектра предоставляемых населению культурно-досуговых услуг;
- сбалансированная политика по внедрению инноваций и сохранению традиций в деятельности культурно-досуговых учреждений.
Раздел 2. Основные цели и задачи
Основной целью Подпрограммы является: создание условий для культурного развития и культурно-досуговой деятельности населения города.
Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи:
1. Обеспечение сохранности, пополнения и использования фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации
2. Поддержка и развитие системы дополнительного художественного образования, профессионального и самодеятельного творчества.
3. Повышение востребованности среди населения культурных услуг.
Раздел 3. Ожидаемые результаты
|
N п/п |
Задачи |
Решаемые проблемы |
Количественный показатель достижения задачи |
Сроки реализации мероприятий |
Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР) |
Ответственный (участник) |
|
Цель подпрограммы: Создание условий для культурного развития населяющих город народов и культурно-досуговой деятельности населения | ||||||
|
1. |
Обеспечение сохранности, пополнения и использования библиотечных фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации |
Недостаточное комплектование фонда документов, неудовлетворительное состояние материально-технической базы |
- увеличение доли количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации |
В течение всего периода |
Индекс подпрограммы "Формирование культурного пространства г. Улан-Удэ" |
МАУ "Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ" |
|
2. |
Поддержка и развитие системы дополнительного художественного образования, профессионального и самодеятельного творчества |
Занятость детей, ограниченность доступа к услугам учреждений дополнительного образования |
- Доля детей в г. Улан-Удэ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей; |
В течение всего периода |
Индекс подпрограммы "Формирование культурного пространства г. Улан-Удэ" |
МАОУ ДОД ДШИ, МБОУ "Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева, МАОУ ДОД "Детская художественная школа им. Р.С. Мэрдыгеева, ТНМиТ "Забава", ТСТ "Угол зрения", культурно-досуговые учреждения |
|
3. |
Повышение востребованности среди населения культурных услуг |
Низкий уровень привлекательности услуг в сфере культуры |
- Удельный вес посещений населения платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, к общему населению; - Объем платных услуг муниципальных учреждений культуры; - Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Республики Бурятия |
В течение всего периода |
Индекс подпрограммы "Формирование культурного пространства г. Улан-Удэ" |
Все подведомственные учреждения Комитета по культуре |
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 11 апреля 2017 г. N 90 раздел 4 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции
Раздел 4. Целевые индикаторы подпрограммы "Формирование единого культурного пространства г. Улан-Удэ"
|
N |
Наименование показателя |
Ед. изм./вес индекса |
Формула расчета |
Необходимое направление изменений (>, <, 0) |
Базовые значения |
Плановые значения |
Темпы прироста |
|||||||
|
|
|
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||
|
Цель: создание условий для культурного развития и культурно-досуговой деятельности населения города | ||||||||||||||
|
|
Индекс подпрограммы "Формирование единого культурного пространства г. Улан-Удэ" |
|
|
> |
- |
- |
0,1 |
0,3 |
0,5 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
|
|
Задача 1. Обеспечение сохранности, пополнения и использования библиотечных фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации | ||||||||||||||
|
1 |
Индекс индикатора "Увеличение доли количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации" |
20 |
|
> |
- |
- |
0,14 |
0,29 |
0,43 |
0,57 |
0,71 |
0,86 |
1,0 |
|
|
Увеличение доли количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации |
% |
Динамика увеличения утверждена распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 29.03.2013 N 387-р, 2000 записей - базисный показатель количества библиографических записей в 2012 г. |
> |
0,5 |
1,0 |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
4,5 |
350 |
|
|
Задача 2. Поддержка и развитие системы дополнительного художественного образования, профессионального и самодеятельного творчества | ||||||||||||||
|
2 |
Индекс индикатора "Доля детей в г. Улан-Удэ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей" |
15 |
|
> |
- |
- |
0,12 |
0,36 |
0,95 |
0,96 |
0,98 |
0,99 |
1,0 |
- |
|
Доля детей г. Улан-Удэ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей |
% |
Кол-во детей, участвующих в творческих мероприятиях (отчет подведомственных учреждений) / кол-во детей в возрасте от 5 - 18 лет (отчет подведомственных учреждений) |
> |
1,5 |
2 |
3 |
5 |
10 |
10,1 |
10,2 |
10,3 |
10,4 |
420 |
|
|
Задача 3. Повышение востребованности среди населения культурных услуг | ||||||||||||||
|
3 |
Индекс индикатора "Удельный вес населения, посещающего платные культурно-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры, от общего количества населения" |
25 |
|
> |
|
|
0,14 |
0,29 |
0,48 |
0,62 |
0,71 |
0,86 |
1,0 |
- |
|
Удельный вес населения, посещающего платные культурно-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры, от общего количества населения, % |
% |
Количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий (на основании утвержденных форм государственной статистики: ФГСН, 6-НК, 7-НК, 8-НК, 12-НК) / кол-во общее населения (статистические данные) |
> |
38,2 |
38,5 |
38,8 |
39,1 |
39,5 |
39,8 |
40,0 |
40,3 |
40,6 |
2,8 |
|
|
4 |
Индекс индикатора "Объем платных услуг муниципальных учреждений культуры" |
15 |
|
> |
|
|
0,07 |
0,15 |
0,71 |
0,73 |
0,82 |
0,91 |
1,0 |
- |
|
Объем платных муниципальных учреждений культуры |
млн. руб. |
На основании утвержденных форм государственной статистики: ФГСН, 6-НК, 7-НК, 8-НК, 12-НК |
> |
32,7 |
19,8 |
21,4 |
23,0 |
35,1 |
35,5 |
37,3 |
39,2 |
41,2 |
108,1 |
|
|
5 |
Индекс индикатора "Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Республики Бурятия" |
25 |
|
> |
|
|
0,19 |
0,23 |
0,43 |
0,80 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
- |
|
Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Республики Бурятия |
% |
Заработная плата учреждений культуры (месячный бюллетень N 19-10-06 "Численность и заработная плата работников г. Улан-Удэ...") / средняя заработная плата по экономике Республики Бурятия (статистический бюллетень по Республике Бурятия) |
> |
- |
56,1 |
64,3 |
66,4 |
74,8 |
91,2 |
100 |
100 |
100 |
78,3 |
|
Раздел 5. Срок реализации
Решение поставленных целей и задач Подпрограммы 1 будет осуществляться с 2014 по 2016 годы и на период до 2020 года в 2 этапа:
I этап - 2014 - 2016 годы
II этап - 2017 - 2020 годы.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 11 апреля 2017 г. N 90 раздел 6 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции
Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Формирование единого культурного пространства г. Улан-Удэ"
|
N |
Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия |
Ожидаемый социально-экономический эффект |
Ответственные участники |
Срок |
Источники финансирования |
Финансовые показатели |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. (план по Программе) |
Итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
фактические расходы |
фактические расходы |
план по Программе |
утверждено в бюджете города |
план по Программе |
утверждено в бюджете города |
план по Программе |
утверждено в бюджете города |
план по Программе |
утверждено в бюджете города |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Предоставление дополнительного образования |
Задача 2, индикатор 2 |
КК |
2014 |
2020 |
Итого |
151580,60 |
153476,10 |
188677,80 |
150323,10 |
192641,50 |
154747,00 |
202207,60 |
152790,90 |
211188,50 |
152790,90 |
224810,70 |
1286228,10 |
||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
86716,60 |
88612,10 |
117162,50 |
85459,10 |
127777,50 |
91563,00 |
137343,60 |
89606,90 |
146324,50 |
89606,90 |
153295,40 |
825528,80 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ <*> |
64864,00 |
64864,00 |
71515,30 |
64864,00 |
64864,00 |
63184,00 |
64864,00 |
63184,00 |
64864,00 |
63184,00 |
71515,30 |
460699,30 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Организация библиотечно-информационного обслуживания населения |
Задача 1, индикатор 1 |
КК |
2014 |
2020 |
Итого |
41787,80 |
45114,30 |
55964,60 |
45736,90 |
49081,30 |
41449,40 |
51412,20 |
39354,20 |
53600,60 |
39354,20 |
55299,10 |
342032,20 |
||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
36911,20 |
38900,70 |
47784,90 |
38595,50 |
40561,70 |
33949,40 |
42892,60 |
31854,20 |
45081,00 |
31854,20 |
46779,50 |
289722,20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ <*> |
4876,60 |
6049,20 |
6979,50 |
6979,50 |
7500,00 |
7500,00 |
7500,00 |
7500,00 |
7500,00 |
7500,00 |
7500,00 |
47905,30 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ФБ |
0,00 |
164,40 |
1200,20 |
161,90 |
1019,60 |
0,00 |
1019,60 |
0,00 |
1019,60 |
0,00 |
1019,60 |
4404,70 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Оказание музейных услуг |
Задача 3, индикатор 3, 4 |
КК |
2014 |
2020 |
Итого |
3346,60 |
3767,00 |
4306,00 |
4306,00 |
4489,20 |
3307,30 |
4695,30 |
3536,70 |
4888,90 |
3536,70 |
5039,10 |
30532,10 |
||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
3005,10 |
3177,00 |
3950,40 |
3950,40 |
3939,20 |
2757,30 |
4145,30 |
2986,70 |
4338,90 |
2986,70 |
4489,10 |
27045,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ <*> |
341,50 |
590,00 |
355,60 |
355,60 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
3487,10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Создание условий для организации досуга населения и развитие местного традиционного народного художественного творчества на базе культурно-досуговых учреждений |
Задача 3, индикатор 3, 4 |
КК |
2014 |
2020 |
Итого |
50881,30 |
53051,80 |
64359,70 |
60163,50 |
63036,90 |
56304,80 |
66062,70 |
57455,20 |
68903,40 |
57455,20 |
71108,30 |
433207,90 |
||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
44823,50 |
47193,10 |
59327,20 |
55131,00 |
58004,40 |
51425,90 |
61030,20 |
52576,30 |
63870,90 |
52576,30 |
66075,80 |
396128,90 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ <*> |
6057,80 |
5858,70 |
5032,50 |
5032,50 |
5032,50 |
4878,90 |
5032,50 |
4878,90 |
5032,50 |
4878,90 |
5032,50 |
37079,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Организация отдыха и досуга населения городского округа "Город Улан-Удэ" |
Задача 3, индикатор 3, 4 |
КК |
2014 |
2020 |
Итого |
36972,40 |
28026,30 |
44426,30 |
32780,10 |
41588,60 |
24659,60 |
43584,90 |
15895,90 |
45459,00 |
15895,90 |
46913,70 |
275325,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
34079,40 |
26226,30 |
43108,70 |
31462,50 |
40271,00 |
23359,60 |
42267,30 |
14595,90 |
44141,40 |
14595,90 |
45596,10 |
264044,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ <*> |
2893,00 |
1800,00 |
1317,60 |
1317,60 |
1317,60 |
1300,00 |
1317,60 |
1300,00 |
1317,60 |
1300,00 |
1317,60 |
11281,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Организация театрально-зрелищного обслуживания населения на территории городского округа "Город Улан-Удэ" |
Задача 3, индикатор 3, 4 |
КК |
2014 |
2020 |
Итого |
15247,20 |
15646,40 |
20786,00 |
17802,30 |
20080,80 |
16454,50 |
21029,90 |
16396,90 |
21921,00 |
16396,90 |
22612,70 |
134340,30 |
||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
13325,40 |
14106,40 |
19282,50 |
16298,80 |
18270,80 |
14644,50 |
19219,90 |
14586,90 |
20111,00 |
14586,90 |
20802,70 |
122135,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ <*> |
1921,80 |
1540,00 |
1503,50 |
1503,50 |
1810,00 |
1810,00 |
1810,00 |
1810,00 |
1810,00 |
1810,00 |
1810,00 |
12205,30 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Проведение культурно-массовых мероприятий в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: |
Задача 3, индикатор 3, 4 |
КК |
2016 |
2016 |
Итого |
- |
- |
319591,00 |
246468,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
319591,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
- |
- |
3365,50 |
3270,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3365,50 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ <*> |
- |
- |
316225,50 |
243198,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
316225,50 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ФБ |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВИ |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.1 |
Театральное представление "Г. Верхнеудинск на Чайном пути" в Этнографическом музее народов Забайкалья, г. Улан-Удэ |
Задача 3, индикатор 3, 4 |
КК |
2016 |
2016 |
Итого |
- |
- |
1097,50 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1097,50 |
||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
- |
- |
100,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ <*> |
- |
- |
997,50 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
997,50 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.2 |
Музейно-выставочные мероприятия, посвященные 350-летию основания г. Улан-Удэ |
Задача 3, индикатор 3, 4 |
КК |
2016 |
2016 |
Итого |
- |
- |
2000,00 |
70,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2000,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
- |
- |
70,00 |
70,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
70,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ <*> |
- |
- |
1930,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1930,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВИ |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.3 |
Творческий проект "Улан-Удэ встречает гостей": концерт "Диалог культур" с участием городов-побратимов, фестиваль народного творчества, фестиваль детского творчества, театрализованное открытие "Моя столица" и карнавальное шествие, смотр визитных площадок |
Задача 3, индикатор 3, 4 |
КК |
2016 |
2016 |
Итого |
- |
- |
9500,00 |
50,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9500,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
- |
- |
50,00 |
50,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ <*> |
- |
- |
9450,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9450,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ФБ |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВИ |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.4 |
Торжественное собрание и гала-концерт мастеров искусств и народных художественных коллективов в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжапова, г. Улан-Удэ |
Задача 3, индикатор 3, 4 |
КК |
2016 |
2016 |
Итого |
- |
- |
995,50 |
50,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
995,50 |
||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
- |
- |
45,50 |
50,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
45,50 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ <*> |
- |
- |
950,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
950,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.5 |
Театрализованное представление с элементами карнавала, праздничное вечернее шоу с участием звезд российской эстрады на Центральном стадионе Республики Бурятия, г. Улан-Удэ |
Задача 3, индикатор 3, 4 |
КК |
2016 |
2016 |
Итого |
- |
- |
4000,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4000,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
- |
- |
100,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ <*> |
- |
- |
3900,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3900,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВИ |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.6 |
Премьера спектакля муниципального автономного учреждения "Театр народной музыки и танца "Забава" |
Задача 3, индикатор 3, 4 |
КК |
2016 |
2016 |
МБ |
- |
- |
3000,00 |
3000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3000,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
7.7 |
Дни культуры Улан-Удэ в гг. Москве и Санкт-Петербурге |
Задача 3, индикатор 3, 4 |
КК |
2016 |
2016 |
Итого |
- |
- |
70800,00 |
15000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
70800,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ <*> |
- |
- |
70800,00 |
15000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
70800,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ФБ |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВИ |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.8 |
Международный хоровой фестиваль "Поющий Улан-Удэ" |
Задача 3, индикатор 3, 4 |
КК |
2016 |
2016 |
Итого |
- |
- |
35000,00 |
35000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35000,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ <*> |
- |
- |
35000,00 |
35000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ФБ |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВИ |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.9 |
Поэтический марафон "Улан-Удэ: вчера, сегодня, завтра" |
Задача 3, индикатор 3, 4 |
КК |
2016 |
2016 |
Итого |
- |
- |
11798,00 |
11798,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11798,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ <*> |
- |
- |
11798,00 |
11798,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11798,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ФБ |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВИ |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.10 |
Международный фестиваль красоты и таланта |
Задача 3, индикатор 3, 4 |
КК |
2016 |
2016 |
Итого |
- |
- |
15000,00 |
15000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15000,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ <*> |
- |
- |
15000,00 |
15000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ФБ |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВИ |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.11 |
"Парки-территории добра" (цикл мероприятий) |
Задача 3, индикатор 3, 4 |
КК |
2016 |
2016 |
Итого |
- |
- |
31000,00 |
31000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31000,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ <*> |
- |
- |
31000,00 |
31000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ФБ |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВИ |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.12 |
Фестиваль бурятского кино |
Задача 3, индикатор 3, 4 |
КК |
2016 |
2016 |
Итого |
- |
- |
66000,00 |
66000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
66000,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ <*> |
- |
- |
66000,00 |
66000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
66000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ФБ |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВИ |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.13 |
Гостеприимный Верхнеудинск |
Задача 3, индикатор 3, 4 |
КК |
2016 |
2016 |
Итого |
- |
- |
11000,00 |
11000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11000,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ <*> |
- |
- |
11000,00 |
11000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ФБ |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВИ |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
7.14 |
Шоу-программа "Юбилей в кругу друзей" |
Задача 3, индикатор 3, 4 |
КК |
2016 |
2016 |
Итого |
- |
- |
58400,00 |
58400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
58400,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ <*> |
- |
- |
58400,00 |
58400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
58400,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ФБ |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВИ |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Организация проведения конкурса на соискание грантов и премий в сфере культуры и искусства |
Задача 3, индикатор 3, 4, 5 |
КК |
2014 |
2020 |
МБ |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
700,00 |
||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Участие, организация фестивалей, конкурсов, выставок дополнительного художественного образования |
Задача 2, индикатор 2 |
КК |
2014 |
2020 |
МБ |
148,45 |
150,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
1298,45 |
||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Участие учащихся и творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях |
Задача 3, индикатор 3, 4, 5 |
КК |
2014 |
2020 |
МБ |
251,55 |
250,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
1501,55 |
||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Организация и ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности финансово-хозяйственной деятельности Комитета по культуре и муниципальных учреждений культуры |
|
КК |
2014 |
2020 |
МБ |
1008,40 |
12029,50 |
12874,50 |
12864,10 |
13556,90 |
12249,80 |
14248,30 |
12470,50 |
14917,90 |
12470,50 |
15559,40 |
84184,50 |
||||||||||||||||||||||||
|
12 |
Обеспечение деятельности парков культуры и отдыха на территории городского округа "Город Улан-Удэ" |
Задача 3, индикатор 3, 4 |
КК |
2014 |
2020 |
МБ |
0,00 |
3299,60 |
23418,70 |
23418,70 |
20441,20 |
20441,20 |
17245,70 |
10322,10 |
17987,20 |
10322,10 |
18562,80 |
100955,20 |
||||||||||||||||||||||||
|
13 |
Содержание Комитета по культуре Администрации г. Улан-Удэ |
|
КК |
2015 |
2020 |
Итого |
- |
- |
7272,10 |
7272,10 |
7613,89 |
6585,90 |
7918,44 |
6925,00 |
8235,18 |
6925,00 |
8498,71 |
39538,32 |
||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
- |
- |
7272,10 |
7272,10 |
7613,89 |
6585,90 |
7918,44 |
6925,00 |
8235,18 |
6925,00 |
8498,71 |
39538,32 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого |
301324,30 |
314911,10 |
734904,60 |
594362,70 |
405416,40 |
330113,60 |
420986,60 |
308222,40 |
439366,50 |
308222,40 |
460405,80 |
2936773,40 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
220369,60 |
234044,80 |
330774,90 |
270950,10 |
323322,70 |
250890,70 |
338892,90 |
228999,50 |
357272,80 |
228999,50 |
371660,80 |
2116513,70 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ <*> |
80954,70 |
80701,90 |
402929,50 |
323250,70 |
81074,10 |
79222,90 |
81074,10 |
79222,90 |
81074,10 |
79222,90 |
87725,40 |
815855,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ФБ |
0,00 |
164,40 |
1200,20 |
161,90 |
1019,60 |
0,00 |
1019,60 |
0,00 |
1019,60 |
0,00 |
1019,60 |
4404,70 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВИ |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
<*> - при наличии финансирования из соответствующего бюджета.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 11 апреля 2017 г. N 90 раздел 7 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции
Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы "Формирование единого культурного пространства г. Улан-Удэ"
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ
|
Статус |
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
ЦСР |
РзПр |
ГРБС |
КВР |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. (план по Программе) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
утверждено в бюджете города |
утверждено в бюджете города |
план по Программе |
утверждено в бюджете города |
план по Программе |
утверждено в бюджете города |
план по Программе |
утверждено в бюджете города |
план по Программе |
утверждено в бюджете города |
|
||||
|
Подпрограмма |
Формирование единого культурного пространства г. Улан-Удэ |
КК |
43.1.00.00/4310000000 |
По соответ. разделам |
043 |
По соответ. КВР |
220369,60 |
234044,70 |
294481,70 |
270950,10 |
323322,70 |
218199,70 |
338943,64 |
230209,84 |
357131,94 |
230211,84 |
371371,74 |
||||
|
Основное мероприятие |
Предоставление дополнительного образования |
КК |
43.1.01.00/4310600001/4310672270 |
0702 |
043 |
По соответ. КВР |
86716,60 |
88612,10 |
117162,50 |
85459,10 |
127777,50 |
91563,00 |
137343,60 |
89606,90 |
146324,50 |
89606,90 |
153295,40 |
||||
|
Основное мероприятие |
Организация библиотечно-информационного обслуживания населения |
КК |
43.1.02.00/4310600002/4310672340/4310674070 |
0801 |
043 |
621 |
36911,20 |
38900,70 |
47784,90 |
38595,50 |
40561,70 |
33949,40 |
42892,60 |
31854,20 |
45081,00 |
31854,20 |
46779,50 |
||||
|
Основное мероприятие |
Оказание музейных услуг |
КК |
43.1.03.00/4310600003/4310672340 |
0801 |
043 |
621 |
3005,10 |
3177,00 |
3950,40 |
3950,40 |
3939,20 |
2757,30 |
4196,04 |
4197,04 |
4198,04 |
4199,04 |
4200,04 |
||||
|
Основное мероприятие |
Организация досуга населения, развитие местного традиционного народного художественного творчества |
КК |
43.1.04.00/4310600004/4310672340 |
0801 |
043 |
По соответ. КВР |
44823,50 |
47193,10 |
59327,20 |
55131,00 |
58004,40 |
51425,90 |
61030,20 |
52576,30 |
63870,90 |
52576,30 |
66075,80 |
||||
|
Основное мероприятие |
Организация отдыха и досуга населения городского округа "Город Улан-Удэ" |
КК |
43.1.05.00/4310600005/4310672340 |
0801 |
043 |
По соответ. КВР |
34079,40 |
26226,30 |
43108,70 |
31462,50 |
40271,00 |
23359,60 |
42267,30 |
14595,90 |
44141,40 |
14595,90 |
45596,10 |
||||
|
Основное мероприятие |
Организация театрально-зрелищного обслуживания населения на территории городского округа "Город Улан-Удэ" |
КК |
43.1.06.00/4310600006/4310672340 |
0801 |
043 |
621 |
13325,40 |
14106,40 |
19282,50 |
16298,80 |
18270,80 |
14644,50 |
19219,90 |
14586,90 |
20111,00 |
14586,90 |
20802,70 |
||||
|
Основное мероприятие |
Проведение культурно-массовых мероприятий в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: |
КК |
43.1.07.00 |
0801 |
043 |
622 |
- |
- |
3365,50 |
3270,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Основное мероприятие |
Организация проведения конкурса на соискание грантов и премий в сфере культуры и искусства |
КК |
43.1.08.00/4310600008 |
0801 |
043 |
622 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
0,00 |
100,00 |
||||
|
Основное мероприятие |
Организация фестивалей, конкурсов, выставок дополнительного художественного образования |
КК |
43.1.09.00/4310600009 |
По соответ. разделам |
043 |
По соответ. КВР |
148,45 |
150,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
||||
|
Основное мероприятие |
Участие учащихся и творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях |
КК |
43.1.10.00/4310600010 |
По соответ. разделам |
043 |
По соответ. КВР |
251,55 |
250,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
||||
|
Основное мероприятие |
Организация и ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности финансово-хозяйственной деятельности Комитета по культуре и муниципальных учреждений культуры |
КК |
43.1.11.00/4310600011 |
0804 |
043 |
621 |
1008,40 |
12029,50 |
12874,50 |
12864,10 |
13556,90 |
12249,80 |
14248,30 |
12470,50 |
14917,90 |
12470,50 |
15559,40 |
||||
|
Основное мероприятие |
Обеспечение деятельности парков культуры и отдыха на территории городского округа "Город Улан-Удэ" |
КК |
43.1.11.10/4310600012 |
0801 |
043 |
621 |
0,00 |
3299,60 |
23418,70 |
23418,70 |
20441,20 |
20441,20 |
17245,70 |
10322,10 |
17987,20 |
10322,10 |
18562,80 |
||||
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования
|
Статус |
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия |
Статья расходов |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в бюджете города |
Утверждено в бюджете города |
План по Программе |
Утверждено в бюджете города |
План по Программе |
Утверждено в бюджете города |
План по Программе |
Утверждено в бюджете города |
План по Программе |
Утверждено в бюджете города |
|
||||||||||
|
Подпрограмма |
Формирование единого культурного пространства г. Улан-Удэ |
Всего по Программе (подпрограмме): |
301324,30 |
314911,10 |
734904,60 |
594362,70 |
405416,40 |
330113,60 |
420986,60 |
308222,40 |
439366,50 |
308222,40 |
460405,80 |
|||||||||||
|
Федеральный бюджет |
0,00 |
164,40 |
1200,20 |
161,90 |
1019,60 |
0,00 |
1019,60 |
0,00 |
1019,60 |
0,00 |
1019,60 |
|||||||||||||
|
Республиканский бюджет <*> |
80954,70 |
80701,90 |
402929,50 |
323250,70 |
81074,10 |
79222,90 |
81074,10 |
79222,90 |
81074,10 |
79222,90 |
87725,40 |
|||||||||||||
|
Местный бюджет |
220369,60 |
234044,80 |
330774,90 |
270950,10 |
323322,70 |
250890,70 |
338892,90 |
228999,50 |
357272,80 |
228999,50 |
371660,80 |
|||||||||||||
|
Прочие источники (указываются виды источников) |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
В том числе капитальные вложения: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
|
НИОКР |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Прочие нужды |
301324,30 |
314911,10 |
734904,60 |
594362,70 |
405416,40 |
330113,60 |
420986,60 |
308222,40 |
439366,50 |
308222,40 |
460405,80 |
|||||||||||||
<*> При наличии финансирования из соответствующего бюджета.
Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Подпрограммы
Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, искусства, народных художественных промыслов, в области образования в сфере культуры.
В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной и муниципальной политики в установленной сфере деятельности.
Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ.
К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей подпрограммных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2012 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:
|
|
Xi - X min _____________ |
|
|
Ii = |
, где: |
|
|
|
X max - X min |
|
Ii - значение индекса i-го индикатора;
Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;
Xmin - значение i-го индикатора на 2013 год;
i - количество индикаторов подпрограммы.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
|
|
Xi - X min _____________ |
|
Ii = 1 - | |
|
|
X max - X min |
Расчет индекса реализации подпрограммы:
|
|
n |
|
|
I = |
SUM (Ii *Vi)/100 |
, где |
|
|
i=1 |
|
I - значение индекса подпрограммы;
Ii - значение индекса i-го индикатора;
Vi - вес i-го индикатора;
N - количество индикаторов.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:
|
|
Iф _______ *100% |
|
|
Е = |
, где: |
|
|
|
Iп |
|
E - эффективность реализации подпрограммы;
Iф - фактически достигнутые значения индекса;
Iп - плановые значения индекса.
По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы
|
Наименование показателя |
Значение показателя |
Качественная оценка |
|
Эффективность реализации (Е) |
Е > 100 |
Высокоэффективная |
|
|
70< Е< 100 |
Уровень эффективности средний |
|
|
50< Е< 70 |
Уровень эффективности низкий |
|
|
Е < 50 |
Неэффективная |
Подпрограмма
"Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"
С изменениями и дополнениями от:
3 марта, 31 декабря 2014 г., 14 апреля, 30 июня, 4 декабря 2015 г., 10 февраля, 26 мая, 24 октября 2016 г., 11 апреля 2017 г.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 11 апреля 2017 г. N 90 в паспорт настоящей Подпрограммы внесены изменения
Паспорт подпрограммы
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
В настоящее время одной из основных проблем в деятельности учреждений культуры является состояние материально-технической базы. По данным статистики, доля зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии, на протяжении последних лет стабильно держится на уровне 30%. По итогам социологического исследования, организованного в рамках федеральной целевой программы "Культура России", 74% населения России оценивает материально-техническое оснащение культурно-досуговых учреждений как среднее, 16% - как плохое и только 10% - как хорошее.
Аналогичная ситуация с состоянием материально-технической базы учреждений культуры сложилась и в г. Улан-Удэ. За последнее десятилетие из-за технического состояния большинства зданий муниципальных учреждений культуры, недостаточного проведения капитального и текущего ремонта проблема принципиальной модернизации материально-технической базы данных учреждений стала проблемой их выживания. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11. 2009 N 1767-р утверждены нормативы по минимальной количественной величине, количество библиотек не соответствует нормативам: обеспеченность муниципальными библиотеками - 46,3% от норматива, обеспеченность общедоступными публичными библиотеками - 56,0% (в том числе, республиканские, ведомственные).
В настоящее время библиотечная сеть имеет только 66,37% требуемых площадей. Общая площадь библиотечной сети составляет 9,6 кв. м на 1000 человек населения; между тем на 1000 жителей, в соответствии с нормативами, требуется не менее 14,5 кв. м.
В 1968 г. Центральная городская библиотека им. И. Калашникова была открыта в здании постройки конца 19 в.
Капитальный ремонт здания впервые был проведен в 1990 г. Центральной городской библиотекой. В настоящее время здание не отвечает современным требованиям, санитарным нормам для обслуживания пользователей и размещению библиотечного фонда. Чердачные покрытия и перекрытия кровли Центральной городской библиотеки находятся в аварийном состоянии.
В ЦГБ им. И. Калашникова отсутствуют производственные площади для хранения единого библиотечного фонда. Шестая часть фонда, находящегося на консервации, храниться в филиале N 5 (п. Восточный, ул. Туполева, 4, цокольный этаж). Из-за конструктивных особенностей здания, в результате аварий инженерных, общедомовых коммуникаций 15 тыс. изданий испорчены (поражены грибком и пришли в негодность).
Большинство зданий и помещений библиотек МАУ ЦБС г. Улан-Удэ не отвечает современным требованиям к обслуживанию читателей и хранению фондов.
10,5% библиотек МАУ ЦБС размещены в отдельно стоящих зданиях; 89,5% библиотек находятся на первых и цокольных этажах в многоквартирных жилых домах.
За последние два года количество помещений библиотек, нуждающихся в капитальном ремонте увеличилось, данные в таб.1.
Таблица 1
|
Библиотека |
Наименование работ |
|
Филиал N 2 |
Замена 2 окон на ПВХ |
|
Филиал N 3 |
Замена 7 окон на ПВХ |
|
Филиал N 4 |
Замена 11 окон на ПВХ и монтаж рольставней |
|
Филиал N 5 |
Капитальный ремонт всего помещения |
|
Филиал N 6 |
Замена 3 окон на ПВХ |
|
Филиал N 9 |
Капитальный ремонт всего помещения |
|
Филиал N 12 |
Замена дверей |
|
Филиал N 13 |
Капитальный ремонт системы отопления |
|
Филиал N 15 |
Капитальный ремонт полов |
|
Филиал N 18 |
Капитальный ремонт печи и тамбура с утеплением |
|
Филиал N 19 |
Капитальный ремонт системы отопления, замена 13 окон на ПВХ |
|
ЦГБ |
Реконструкция здания с ремонтно-реставрационными работами, восстановление пристроя, капитальный ремонт канализационного колодца |
Недостаток средств местного бюджета на содержание зданий и отсутствие целевого финансирования на противопожарные мероприятия библиотек не позволяет вести работы по проведению их в пожаробезопасное состояние.
Для соблюдения правил пожарной безопасности и защиты объекта необходимо:
- установка и техобслуживание видеонаблюдения и КТС в филиалах N 6, 18, 17, 24
- бронирование стекол в ЦГБ
- огнезащитная обработка крыш в филиале N 18 и ЦГБ
- монтаж автономных установок пожаротушения Пиростикер во всех филиалах
- техническое обслуживание пожарного радиомониторинга в филиале N 13 и ЦГБ
- монтаж охранной сигнализации в филиале N 18
Для исполнения Программы по энергосбережению необходима замена теплосчетчика в ЦГБ в связи с выходом из строя; долевое участие по установке теплосчетчиков в жилых домах (3, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 21), замена электроламп и электросветильников на светодиодные.
В связи с истечением срока полезного использования автомобиля необходимо приобретение служебного автомобиля для библиотечного обслуживания и хозяйственного использования.
Для улучшения комфортного обслуживания пользователей в современных условиях необходима замена мебели и библиотечного оборудования в связи с износом (60%).
Отсутствие дистанционного доступа населения к библиотечным ресурсам на основе современных технологий, неоднородный уровень информатизации библиотек в связи с неполным финансированием всех программ по информатизации - слабая материально-техническая база.
Для обеспечения полноценного доступа населения к библиотечно-информационным ресурсам необходимо систематическое обновление парка оргтехники и программного обеспечения, увеличение количества компьютеров в библиотеках - филиалах, приобретение сканера для оцифровки краеведческих изданий, Wi-Fi роутеров, организация доступа к электронным библиотечным системам.
В связи с предоставлением свободного доступа жителей к общедоступной государственной информации, сервисам портала государственных и муниципальных услуг необходимо бюджетное финансирование на оплату Интернета.
Фонды библиотек, в основном сформированные в 70-80-е г.г. прошлого века, в настоящее время на 30% физически изношены и содержательно устарели. В Российской Федерации ежегодно издается более 100000 названий. Количество зарегистрированных электронных изданий составляет 11,5 тыс. В фонды муниципальных библиотек поступает 7% от изданных названий. В 2012 г. улучшилась ситуация с комплектованием библиотечного фонда. За год поступило 24808 документов на сумму 6964,0 тыс. руб., в том числе по Республиканской целевой программе "Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия на 2012 - 2015 годы" - 5200,9 тыс. руб., из городского бюджета - 993,9 тыс. руб., иных межбюджетных трансфертов - 769,2 тыс. руб. Общее финансирование комплектования, с учетом выделенных средств на подписку периодических изданий, составило 7585,7 тыс. руб., что больше 2011 года (2511,7 тыс. руб.) на 5074,0 тыс. руб. По итогам года в библиотеки поступило документов на 1000 жителей - 62 (в 2011 г. - 37) при индикаторе Программы Социально-экономического развития Республики Бурятия в 125 книг. Согласно индикатору поступление в фонды библиотек в 2013 г. должны составлять 53500 экземпляров, а при средней цене на книжную продукцию 310 рублей финансирование -16587,5 тыс. руб. В настоящее время объемы средств на текущее комплектование библиотек не нормируются. Такое положение приводит к дефициту бюджетного финансирования комплектования и соответственно к неудовлетворенности фондами библиотек пользователями.
Муниципальные культурно-досуговые учреждения расположены в отдаленных микрорайонах города и в основном осуществляют работу социального характера. На сегодняшний день услугами КДУ охвачены только несколько микрорайонов: Забайкальский, Заречный, Загорск, Стеклозавод, Вагжанова, Аэропорт. Театрально-зрелищные учреждения - ТНМТ "Забава" и ТСТ "Угол зрения" не имеют собственных зданий и занимаются в учреждениях культурно-досугового типа. Помещений для досуговой деятельности не имеет Центр культуры и досуга г. Улан-Удэ, который осуществляет организацию общегородских мероприятий, проходящих на бесплатной основе. Сегодня все муниципальные учреждения работают в рамках исполнения муниципального задания, согласно которому осуществляется охват мероприятиями установленного количества жителей на бесплатной основе. Для осуществления долгосрочных коммерческих проектов и постоянного обновления рынка платных услуг требуется финансовые вложения на укрепление материально-технической базы учреждений, обновление костюмов, реквизитов, что на сегодняшний день невозможно, так как, доходы от платных услуг в основном направляются на покрытие текущих расходов (услуги охраны, связи, вывоза ТБО, противопожарные мероприятия и т.д.).
Норматив обеспеченности клубами в городских округах с численностью от 200 до 500 тыс. жителей составляет 20 зрительных мест на 1 тысячу человек. В городе Улан-Удэ данный показатель составляет 29,8%.
На сегодняшний день не функционирует два зрительных зала в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа (зал СКЦ "Кристалл" на 300 посадочных мест, зал Городского культурного центра на 1000 посадочных мест).
В связи с включением в План подготовки празднования 350-летия г. Улан-Удэ мероприятий по реконструкции объектов культуры, планируется восстановление данных залов, что позволит увеличить к 2016 году индикатор до 41%.
В соответствии с нормативами "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2003 г. N 27, с учетом имеющегося контингента, для полноценной организации учебного процесса требуется не менее 42456,37 м2. В настоящее время площадь учреждений дополнительного художественного образования детей составляет 10335, 7 м2 или 23,6% от нормативной потребности.
Основными проблемами развития музейной деятельности являются:
1. Несоответствие материально-технической базы современным стандартам и нормам музейного обслуживания населения. Из-за отсутствия специализированных музейных помещений обеспечение сохранности и безопасности музейных коллекций находится в неудовлетворительном состоянии.
2. Отсутствие средств на комплектование фондовых коллекций. С 2005 года в бюджетном финансировании музеев не предусматриваются средства на плановое пополнение фондов.
3. Обеспечение безопасности музеев и музейных фондов современными техническими средствами защиты, возможность утраты музейных ценностей. Техническое и технологическое оснащения музеев не соответствует современным требованиям музейной деятельности.
4. Не используются новейшие технологии в экспозиционно-выставочной и культурно-образовательной деятельности.
Для обеспечения сохранности музейных фондов, необходимо приобретение и установление датчиков температуры, психрометров, кондиционеров, т.к. при отсутствии приборов создается угроза порчи и утраты музейных предметов, предоставляющих культурную, историческую и научную ценность. Ремонт фасада здания. Внутренний ремонт помещения. Средства на пополнение фондов Музея истории города, материально-техническое оснащение для создания современных экспозиций.
Общей проблемой для многих муниципальных учреждений культуры является недостаточное обеспечение компьютерной техникой, нового оборудования, мебели, инвентаря, инструментов что является сдерживающим фактором для внедрения в работу новых информационных технологий в соответствии с современными требованиями.
В целях обеспечения безопасности все учреждения культуры должны быть обеспечены видеонаблюдением, автоматической системой пожарной безопасности.
Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры современным нормам и изменившимся социокультурным ориентациям населения является сдерживающим фактором достижения цели обеспечения равных возможностей доступа и повышения качества оказываемых услуг.
Раздел 2. Основные цели и задачи
Основной целью подпрограммы является формирование положительного имиджа г. Улан-Удэ.
Исходя из поставленной цели определены следующие задачи:
1. Создание условий в учреждениях культуры, отвечающих современным требованиям.
Раздел 3. Ожидаемые результаты
|
N п/п |
Задачи |
Решаемые проблемы |
Количественный показатель достижения задачи |
Сроки реализации мероприятий (год, квартал) |
Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР) |
Ответственный (участник) |
|
Цель программы: Формирование положительного имиджа г. Улан-Удэ | ||||||
|
1. |
Создание условий в учреждениях культуры, отвечающих современным условиям |
Износ материально-технической базы учреждений культуры составляет более 60%, недостаточная оснащенность учреждений культуры современным оборудованием и техникой, музыкальными инструментами и реквизитом. Из 45 муниципальных учреждений культуры 11 требуют капитального ремонта, или 24,4%. |
- Уровень фактической обеспеченности муниципальными учреждениями культуры от нормативной потребности. - Доля муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений культуры. |
2014 - 2020 годы |
Индекс подпрограммы "Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" |
Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре |
Раздел 4. Целевые индикаторы
|
N п/п |
Наименование показателя |
Вес показателя |
Формула расчета |
Необходимое направление изменений (>, <, 0) |
Базовые значения |
Плановые значения |
Темпы прироста |
|||||||
|
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||||
|
Цель: формирование положительного имиджа г. Улан-Удэ | ||||||||||||||
|
|
Индекс подпрограммы "Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" |
100 |
|
> |
|
|
0,65 |
0,65 |
0,69 |
0,46 |
0,50 |
0,50 |
0,3 |
- |
|
Задача 1. Создание условий в учреждениях культуры, отвечающих современным требованиям | ||||||||||||||
|
1 |
Индекс показателя "Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности" |
15 |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
- |
|
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности |
% |
Кол-во посадочных мест (на основании утвержденных форм государственной статистики - 7НК) / кол-во посадочных мест по нормативу (расчет - численность населения x 20 мест / 1000 чел.) |
> |
29,8 |
29,5 |
29,2 |
29,0 |
27,8 |
27,6 |
40,7 |
40,4 |
40,0 |
35,6 |
|
|
2 |
Индекс показателя "Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности" |
15 |
|
|
- |
- |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
|
Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности, % |
% |
Количество парков культуры и отдыха / количество парков культуры и отдыха по нормативу (расчет - численность населения / 100000 чел.) |
0 |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0,0 |
|
|
3 |
Индекс индикатора "Доля муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений культуры" |
50 |
|
|
- |
- |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,50 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
|
Доля муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений культуры, % |
% |
Количество учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии (акты обследования, акты инженерного заключения) / общее количество учреждений культуры |
< |
77,5 |
67,5 |
67,5 |
67,5 |
67,5 |
57,5 |
47,5 |
47,5 |
47,5 |
0,0 |
|
|
4 |
Индекс показателя "Степень износа материально-технической базы" |
20 |
|
- |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,18 |
0,32 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
- |
|
Степень износа материально-технической базы |
% |
Износ основных средств / балансовая стоимость основных средств |
< |
68 |
66 |
74 |
71 |
43 |
47 |
36 |
37 |
38 |
73,7 |
|
Раздел 5. Срок реализации
Решение поставленных целей и задач Подпрограммы будет осуществляться с 2014 по 2016 годы и на период до 2020 года в 2 этапа:
I этап - 2014 - 2016 годы.
II этап - 2017 - 2020 годы.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 11 апреля 2017 г. N 90 раздел 6 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции
Раздел 6. Перечень основных мероприятий подпрограммы "Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"
|
N |
Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия |
Ожидаемый социально-экономический эффект |
Ответственные участники |
Срок |
Источники финансирования |
Финансовые показатели |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. (план по Программе) |
Итого (гр. 8 + гр. 9 + гр. 11 + гр. 13 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17) |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
фактические расходы |
фактические расходы |
план по Программе |
утверждено в бюджете города |
план по Программе |
утверждено в бюджете города |
план по Программе |
утверждено в бюджете города |
план по Программе |
утверждено в бюджете города |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|||||||||||||||||||||||||
|
1 |
Материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ |
Задача 1, индикатор 4 |
КК |
2014 |
2020 |
МБ |
100,00 |
2601,90 |
24662,24 |
0,00 |
25969,34 |
0,00 |
27293,78 |
0,00 |
28576,58 |
0,00 |
29805,38 |
114346,98 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2 |
Приобретение основных средств, программного обеспечения, музыкальных инструментов, пошив костюмов |
Задача 1, индикатор 4 |
КК |
2014 |
2020 |
Итого |
1401,46 |
439,60 |
5663,90 |
5663,90 |
439,60 |
0,00 |
439,60 |
0,00 |
439,60 |
0,00 |
439,60 |
9263,36 |
|||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
839,60 |
439,60 |
5663,90 |
5663,90 |
439,60 |
0,00 |
439,60 |
0,00 |
439,60 |
0,00 |
439,60 |
8701,50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ <*> |
168,67 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
168,67 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
ФБ |
393,19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
393,19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Установка, ремонт пожарно-охранной и системы видеонаблюдения учреждений культуры |
Задача 1, индикатор 4 |
КК |
2014 |
2020 |
МБ |
411,70 |
962,90 |
647,80 |
647,80 |
3667,00 |
3667,00 |
3417,00 |
3417,00 |
3417,00 |
3417,00 |
250,00 |
12773,40 |
|||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию муниципальных учреждений культуры |
Задача 1, индикатор 1, 3 |
КК |
2014 |
2020 |
МБ |
3687,00 |
- |
1050,00 |
749,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4436,00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
4.1 |
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания муниципального автономного учреждения "Социально-культурный центр "Кристалл", г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, 5а |
Задача 1, индикатор 1, 3 |
КС |
2014 |
2020 |
МБ |
252,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
252,00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
4.2 |
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания муниципального автономного учреждения "Культурно-досуговый центр "Рассвет", г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 2а |
Задача 1, индикатор 1, 3 |
КС |
2014 |
2020 |
МБ |
0,00 |
- |
700,00 |
399,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
399,00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
4.3 |
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания муниципального бюджетного культурно-досугового учреждения "Дом культуры им. А.П. Вагжанова", г. Улан-Удэ, ул. Гарнизонная, д. 12 |
Задача 1, индикатор 1, 3 |
КК |
2014 |
2020 |
МБ |
450,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
450,00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
4.4 |
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания муниципального бюджетного образовательного учреждения "Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева", г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, дома 28а, 29 |
Задача 1, индикатор 1, 3 |
КК |
2014 |
2020 |
МБ |
2985,00 |
- |
350,00 |
350,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3335,00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и благоустройство парков |
Задача 1, индикатор 2 |
КК |
2014 |
2020 |
МБ |
8008,40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8008,40 |
|||||||||||||||||||||||||
|
6 |
Реконструкция муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ |
Задача 1, индикатор 1, 3 |
КС |
2015 |
2020 |
Итого |
- |
- |
- |
- |
221633,20 |
0,00 |
229900,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
- |
451533,20 |
|||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
- |
- |
- |
- |
19741,60 |
0,00 |
18430,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
- |
38171,60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ <*> |
- |
- |
- |
- |
16208,90 |
0,00 |
6190,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
- |
22398,90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
185682,70 |
0,00 |
205280,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
- |
390962,70 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.1 |
Реконструкция здания муниципального автономного учреждения "Социально-культурный центр "Кристалл", г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, 5а |
Задача 1, индикатор 1, 3 |
КС |
2015 |
2020 |
Итого |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100000,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
- |
100000,00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8010,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
- |
8010,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ <*> |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2690,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
- |
2690,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
89300,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
- |
89300,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.2 |
Реконструкция здания муниципального автономного учреждения "Культурно-досуговый центр "Рассвет", г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 2а |
Задача 1, индикатор 1, 3 |
КС |
2015 |
2020 |
Итого |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
89900,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
- |
89900,00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7200,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
- |
7200,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ <*> |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2420,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
- |
2420,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
80280,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
- |
80280,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.3 |
Реконструкция здания муниципального бюджетного культурно-досугового учреждения "Дом культуры им. А.П. Вагжанова", г. Улан-Удэ, ул. Гарнизонная, д. 12 |
Задача 1, индикатор 1, 3 |
КС |
2015 |
2020 |
Итого |
- |
- |
- |
- |
39753,20 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
39753,20 |
|||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
- |
- |
- |
- |
1987,60 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
1987,60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ <*> |
- |
- |
- |
- |
4372,90 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
4372,90 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
33392,70 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
33392,70 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.4 |
Реконструкция здания муниципального бюджетного образовательного учреждения "Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева", г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, дома 28а, 29 |
Задача 1, индикатор 1, 3 |
КС |
2015 |
2020 |
Итого |
- |
- |
- |
- |
181880,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
181880,00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
- |
- |
- |
- |
17754,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
17754,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ <*> |
- |
- |
- |
- |
11836,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
11836,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
152290,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
152290,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.5 |
Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств N 3", г. Улан-Удэ, ул. Столичная, 5 |
Задача 1, индикатор 1, 3 |
КС |
2015 |
2020 |
Итого |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15000,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
15000,00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1200,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
1200,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ <*> |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
400,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
400,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13400,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
13400,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.6 |
Реконструкция здания муниципального автономного общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств N 5", г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 г., 32 |
Задача 1, индикатор 1, 3 |
КС |
2015 |
2020 |
Итого |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25000,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
25000,00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2020,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
2020,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ <*> |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
680,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
680,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
ФБ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22300,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
22300,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Реконструкция и благоустройство парков г. Улан-Удэ |
Задача 1, индикатор 2 |
КС |
2014 |
2020 |
Итого |
190000,00 |
203301,20 |
30803,90 |
24655,80 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
417957,00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
55885,10 |
121101,10 |
30803,90 |
24655,80 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
201642,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ <*> |
134114,90 |
82200,10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
216315,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
Модернизация систем охранной, пожарной сигнализации, внутреннего и наружного оповещения о ЧС в учреждениях культуры |
Задача 1, индикатор 1, 3 |
КК |
2014 |
2020 |
МБ |
25,60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25,60 |
|||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области культуры и искусства |
Задача 1, индикатор 1, 3 |
КК, КС, КАГ |
2015 |
2020 |
Итого |
- |
0,00 |
24200,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
- |
- |
240000,00 |
0,00 |
- |
240000,00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
- |
0,00 |
24200,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВИ |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
- |
- |
240000,00 |
0,00 |
- |
240000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
9.1 |
Разработка проектно-сметной документации на строительство многофункционального центра культуры |
Задача 1, индикатор 1, 3 |
КК, КС, КАГ |
2015 |
2020 |
МБ |
- |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
9.2 |
Строительство многофункционального центра культуры |
Задача 1, индикатор 1, 3 |
КК, КС, КАГ |
2016 |
2020 |
ВИ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
240000,00 |
0,00 |
- |
240000,00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
9.3 |
Модернизация систем пожарной сигнализации, внутреннего и наружного оповещения о ЧС в учреждениях культуры |
Задача 1, индикатор 1, 3 |
КК |
2015 |
2020 |
МБ |
- |
0,00 |
24200,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
10 |
Ремонтные работы муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ |
Задача 1, индикатор 1, 3 |
КК |
2014 |
2020 |
Итого |
1315,30 |
9180,60 |
8140,90 |
5248,60 |
2208,70 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
17953,20 |
|||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
1315,30 |
9180,60 |
2236,00 |
2236,00 |
2208,70 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
14940,60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ <*> |
- |
0,00 |
5904,90 |
3012,60 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3012,60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
Строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ |
Задача 1, индикатор 1, 3 |
КК |
2014 |
2020 |
Итого |
- |
2072,10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2072,10 |
|||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
6992,50 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6992,50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ <*> |
- |
2072,10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2072,10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого |
211941,96 |
218558,30 |
95168,74 |
36965,10 |
253917,84 |
3667,00 |
261050,38 |
3417,00 |
272433,18 |
3417,00 |
30494,98 |
1285361,74 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
МБ |
77265,20 |
134286,10 |
89263,84 |
33952,50 |
52026,24 |
3667,00 |
49580,38 |
3417,00 |
32433,18 |
3417,00 |
30494,98 |
410038,58 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
РБ |
134283,57 |
84272,20 |
5904,90 |
3012,60 |
16208,90 |
0,00 |
6190,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
243967,27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
ФБ |
393,19 |
- |
- |
- |
185682,70 |
0,00 |
205280,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
- |
391355,89 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВИ |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
- |
- |
240000,00 |
0,00 |
- |
240000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
<*> При наличии финансирования из соответствующего бюджета.
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 11 апреля 2017 г. N 90 раздел 7 настоящей Подпрограммы изложен в новой редакции
Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ
|
Статус |
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
ЦСР |
РзПр |
ГРБС |
ВР |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждено в бюджете города |
Утверждено в бюджете города |
План по Программе |
Утверждено в бюджете города |
План по Программе |
Утверждено в бюджете города |
План по Программе |
Утверждено в бюджете города |
План по Программе |
Утверждено в бюджете города |
|
||||
|
Подпрограмма |
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |
КК |
43.2.00.00/4320000000 |
По соответ. разделам |
По соответ. ГРБС |
По соответ. КВР |
77265,20 |
125105,50 |
56223,94 |
36965,10 |
52026,24 |
3667,00 |
49580,38 |
3417,00 |
32433,18 |
3417,00 |
30494,98 |
||||
|
Основное мероприятие |
Материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ |
КК |
43.2.01.00/4320700001 |
По соответ. разделам |
043 |
По соответ. КВР |
100,00 |
2601,90 |
24662,24 |
0,00 |
25969,34 |
0,00 |
27293,78 |
0,00 |
28576,58 |
0,00 |
29805,38 |
||||
|
Основное мероприятие |
Приобретение музыкальных инструментов, пошив костюмов |
КК |
43.2.02.004320700002 |
По соответ. разделам |
043 |
По соответ. КВР |
839,60 |
439,60 |
5663,90 |
5663,90 |
439,60 |
0,00 |
439,60 |
0,00 |
439,60 |
0,00 |
439,60 |
||||
|
Основное мероприятие |
Установка, ремонт пожарно-охранной и системы видеонаблюдения учреждений культуры |
КК |
43.2.03.004320700003 |
По соответ. разделам |
043 |
По соответ. КВР |
411,70 |
962,90 |
647,80 |
647,80 |
3667,00 |
3667,00 |
3417,00 |
3417,00 |
3417,00 |
3417,00 |
250,00 |
||||
|
Основное мероприятие |
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию муниципальных учреждений культуры |
КК |
43.2.04.00 |
По соответ. разделам |
043 |
По соответ. КВР |
3687,00 |
- |
1050,00 |
749,00 |
- |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Основное мероприятие |
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания муниципального автономного учреждения "Социально-культурный центр "Кристалл", г. Улан-Удэ, ул. Радикальцева, 5а |
КС |
43.2.04.01 |
0801 |
065 |
612 |
252,00 |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Основное мероприятие |
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания муниципального автономного учреждения "Культурно-досуговый центр "Рассвет", г. Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д. 2а |
КС |
43.2.04.02 |
0801 |
065 |
612 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Основное мероприятие |
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания муниципального бюджетного культурно-досугового учреждения "Дом культуры им. А.П. Вагжанова", г. Улан-Удэ, ул. Гарнизонная, д. 12 |
КК |
43.2.04.03 |
0801 |
043 |
612 |
450,00 |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Основное мероприятие |
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию здания муниципального бюджетного образовательного учреждения "Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева", г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, дома 28а, 29 |
КК |
43.2.04.04 |
0801 |
043 |
612 |
2985,00 |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Основное мероприятие |
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и благоустройство парков |
КК |
43.2.05.00 |
0801 |
043 |
622 |
8008,40 |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Основное мероприятие |
Реконструкция муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ |
КС |
43.2.06.00 |
По соответ. разделам |
065 |
414 |
- |
- |
- |
- |
19741,60 |
0,00 |
18430,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
- |
||||
|
Основное мероприятие |
Реконструкция и благоустройство парков г. Улан-Удэ |
КС |
43.2.07.00 |
0503 |
065 |
612 |
55885,10 |
121101,10 |
30803,90 |
24655,80 |
- |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Основное мероприятие |
Модернизация систем охранной, пожарной сигнализации, внутреннего и наружного оповещения о ЧС в учреждениях культуры |
КК |
43.2.08.02 |
0801 |
043 |
612 |
25,60 |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Основное мероприятие |
Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области культуры и искусства |
КК, КС, КАГ |
43.2.08.00 |
По соответ. разделам |
По соответ. ГРБС |
По соответ. КВР |
- |
0,00 |
24200,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Основное мероприятие |
Ремонтные работы муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ |
КК |
43.2.09.00 |
По соответ. разделам |
043, 065 |
По соответ. КВР |
1315,30 |
9180,60 |
8140,90 |
5248,60 |
2208,70 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Основное мероприятие |
Строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений культуры г. Улан-Удэ |
КК |
43.2.10.00 |
По соответ. разделам |
043 |
465 |
6992,50 |
- |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования
|
Статус |
Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия |
Статья расходов |
Источник финансирования |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||||||
|
|
|
|
|
Утверждено в бюджете города |
Утверждено в бюджете города |
План по Программе |
Утверждено в бюджете города |
План по Программе |
Утверждено в бюджете города |
План по Программе |
Утверждено в бюджете города |
План по Программе |
Утверждено в бюджете города |
|
||||
|
Подпрограмма |
Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |
Всего по Программе (подпрограмме): |
211941,96 |
218558,30 |
95168,74 |
36965,10 |
253917,84 |
3667,00 |
261050,38 |
3417,00 |
272433,18 |
3417,00 |
30494,98 |
|||||
|
Федеральный бюджет |
393,19 |
- |
- |
- |
185682,70 |
0,00 |
205280,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
- |
|||||||
|
Республиканский бюджет <*> |
134283,57 |
84272,20 |
5904,90 |
3012,60 |
16208,90 |
0,00 |
6190,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
|||||||
|
Местный бюджет |
77265,20 |
134286,10 |
89263,84 |
33952,50 |
52026,24 |
3667,00 |
49580,38 |
3417,00 |
32433,18 |
3417,00 |
30494,98 |
|||||||
|
Прочие источники (указываются виды источников) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
240000,00 |
0,00 |
- |
|||||||
|
В том числе капитальные вложения: |
196992,51 |
203301,20 |
30803,90 |
24655,80 |
221633,20 |
0,00 |
229900,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
- |
|||||||
|
НИОКР |
11695,40 |
0,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
Прочие нужды |
3254,05 |
15257,10 |
95168,74 |
36965,10 |
253917,84 |
3667,00 |
261050,38 |
3417,00 |
272433,18 |
3417,00 |
30494,98 |
|||||||
<*> При наличии финансирования из соответствующего бюджета.
Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Подпрограммы
Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, искусства, народных художественных промыслов, в области образования в сфере культуры.
В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной и муниципальной политики в установленной сфере деятельности.
Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ.
К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей подпрограммных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2012 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения X min (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности X max (прогнозируемое значение на 2020 год) и X min:
|
|
Xi - X min _____________ |
|
|
Ii = |
, где: |
|
|
|
X max - X min |
|
Ii - значение индекса i-го индикатора;
Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;
Xmin - значение i-го индикатора на 2013 год;
i - количество индикаторов подпрограммы.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
|
|
Xi - X min _____________ |
|
Ii = 1 - | |
|
|
X max - X min |
Расчет индекса реализации подпрограммы:
|
|
n |
|
|
I = |
SUM (Iпi *Vi)/100 |
, где |
|
|
i=1 |
|
I - значение индекса подпрограммы;
Ii - значение индекса i-го индикатора;
Vi - вес i-го индикатора;
N - количество индикаторов.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:
|
|
Iф _______ *100% |
|
|
Е = |
, где: |
|
|
|
Iп |
|
E - эффективность реализации подпрограммы;
Iф - фактически достигнутые значения индекса;
Iп - плановые значения индекса.
По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы
|
Наименование показателя |
Значение показателя |
Качественная оценка |
|
Эффективность реализации (Е) |
Е > 100 |
Высокоэффективная |
|
|
70< Е< 100 |
Уровень эффективности средний |
|
|
50< Е< 70 |
Уровень эффективности низкий |
|
|
Е < 50 |
Неэффективная |
-
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
-
Раздел 2. Основные цели и задачи Программы
-
Раздел 3. Ожидаемые результаты Программы
-
Раздел 4. Целевые индикаторы
-
Раздел 5. Срок реализации Программы
-
Раздел 6. Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы
-
Раздел 7. Ресурсное обеспечение Программы
-
Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Программы
-
Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности Программы