Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 20 сентября 2013 г. N 359 "Об утверждении Муниципальной программы "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" (с изменениями и дополнениями) (документ утратил силу)
- Приложение. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ"
Приложение. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ"
Приложение
Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ"
(утв. постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 20 сентября 2013 г. N 359)
С изменениями и дополнениями от:
13 марта, 7 мая, 7 августа, 14 октября, 31 декабря 2014 г., 3 марта, 5 августа, 23 октября 2015 г., 2 февраля 2016 г., 26 января, 11 мая, 29 сентября, 29 декабря 2017 г.
Информация об изменениях:
Паспорт изменен. - Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 29 декабря 2017 г. N 369
Паспорт
|
Наименование Программы |
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" (далее - Муниципальная программа) |
||||||
|
Ответственный исполнитель, координатор |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ |
||||||
|
Соисполнители |
Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ; Комитет городского хозяйства г. Улан-Удэ; Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ; МКУ "Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ |
||||||
|
Подпрограммы |
подпрограмма "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ"; подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ"; подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты"; подпрограмма "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ" |
||||||
|
Программно-целевые инструменты Программы (МДЦП) |
|
||||||
|
Цель Программы |
Совершенствование транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ |
||||||
|
Задачи Программы |
1. Повышение уровня безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ. 2. Развитие и поддержка городского электрического транспорта - МУП "Управление трамвая", обеспечение условий для устойчивого его функционирования по оказанию услуг перевозки населения. 3. Обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты". 4. Создание автомобильных парковок. |
||||||
|
Целевые индикаторы (показатели) Программы |
Достижение индекса "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ". 1. Индекс подпрограммы "Безопасность и качество транспортного обслуживания населения". 2. Индекс подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая". 3. Индекс подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты". 4. Индекс подпрограммы "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ". |
||||||
|
Сроки реализации Программы |
2014 - 2016 годы и на период до 2020 года |
||||||
|
Объем бюджетных ассигнований Программы <*> |
тыс. руб. |
||||||
|
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ <**> |
||
|
2014 |
утверждено в бюджете |
441 871,4 |
0 |
19 209,4 |
205 491,5 |
217 170,5 |
|
|
2015 |
утверждено в бюджете |
306 635,7 |
0 |
12 724,8 |
254 261,4 |
39 649,5 |
|
|
2016 |
план по программе |
1 131 926,0 |
62 500,0 |
80 688,5 |
954 794,5 |
33 943,0 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
310 695,9 |
0 |
56 663,5 |
254 032,4 |
0 |
|
|
2017 |
план по программе |
1 198 665,6 |
0 |
108 305,8 |
1 061 274,8 |
29 085,0 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
387 036,2 |
0 |
107 879,5 |
279 156,6 |
0 |
|
|
2018 |
план по программе |
1 420 915,0 |
62 500,0 |
124 571,9 |
1 204 612,1 |
29 231,0 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
344 086,9 |
- |
80 500,0 |
263 586,9 |
0 |
|
|
2019 |
план по программе |
1 245 896,0 |
- |
116 574,1 |
1 094 947,9 |
34 374,0 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
308 878,3 |
- |
47 110,0 |
261 768,3 |
0 |
|
|
2020 |
план по программе |
1 247 178,1 |
- |
76 502,7 |
1 136 159,4 |
34 516,0 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
278 868,3 |
- |
17 100,0 |
261 768,3 |
0 |
|
|
Ожидаемые результаты реализации Программы |
- уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий на 1 тысячу транспортных средств в г. Улан-Удэ до 3,3 ед.; - создание в центральной части города Улан-Удэ 500 парковочных мест к 2016 году и 1000 парковочных мест - к 2020 году на платных парковках; - снижение числа автомобилей, используемых для поездок в центральную часть города; - повышение скорости движения транспорта на улично-дорожной сети в часы пик. - увеличение объема перевозок пассажиров всеми видами транспорта (кроме такси) - до 76,60 млн. чел.; - охват пассажирского транспорта общего пользования средствами спутниковой навигации ГЛОНАСС через подключение к мониторинговой системе - до 100%; - увеличение доли субсидирования затрат при регулировании тарифов муниципального транспорта - до 100%; - увеличение средней заработной платы МУП "Управление трамвая" - до 27958 руб., МУП "Городские маршруты" - до 34320 руб.; - снижение износа подвижного состава парка трамвайных пассажирских вагонов - до 36%, автобусов - до 52% |
||||||
<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий Муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ на соответствующий финансовый год и плановый период".
<**> Объемы внебюджетных источников финансирования приведены справочно.
Подпрограмма
"Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения в г. Улан-Удэ"
Информация об изменениях:
Паспорт изменен. - Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 29 декабря 2017 г. N 369
Паспорт
|
Наименование подпрограммы |
"Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания г. Улан-Удэ" |
||||||
|
Ответственный исполнитель, координатор |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству |
||||||
|
Соисполнители |
Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ; Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ; МКУ "Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ"; Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ |
||||||
|
Цель подпрограммы |
Повышение уровня безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ |
||||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения; 2. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий; 3. Повышение уровня доступности и комфортности пассажирских перевозок; 4. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта |
||||||
|
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы |
Достижение индекса Подпрограммы "Безопасность и качество транспортного обслуживания населения". 1. Количество дорожно-транспортных происшествий на 1 тысячу транспортных средств в г. Улан-Удэ; 2. Объем перевозок пассажиров всеми видами транспорта (кроме такси); 3. Охват пассажирского транспорта общего пользования средствами спутниковой навигации ГЛОНАСС через подключение к мониторинговой системе 4. Количество приобретенных автобусов. |
||||||
|
Сроки реализации программы |
2014 - 2016 годы и на период до 2020 года |
||||||
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> |
тыс. руб. |
||||||
|
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ <**> |
||
|
2014 |
утверждено в бюджете |
236 512,9 |
- |
19 209,4 |
5 241,5 |
212 062,0 |
|
|
2015 |
утверждено в бюджете |
77 388,0 |
- |
12 724,8 |
27 760,9 |
36 902,3 |
|
|
2016 |
план по программе |
126 992,9 |
- |
56 663,5 |
40 309,4 |
30 020,0 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
70 556,6 |
- |
56 663,5 |
13 893,1 |
0 |
|
|
2017 |
план по программе |
105 142,1 |
- |
53 305,8 |
26 816,3 |
25 020,0 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
62 849,2 |
- |
52 879,5 |
9 969,7 |
0 |
|
|
2018 |
план по программе |
115 266,8 |
- |
41 972,7 |
48 274,1 |
25 020,0 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
35 683,9 |
- |
25 500,0 |
10 183,9 |
0 |
|
|
2019 |
план по программе |
110 978,5 |
- |
59 071,4 |
21 887,1 |
30 020,0 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
56 941,9 |
- |
47 110,0 |
9 831,9 |
0 |
|
|
2020 |
план по программе |
63 589,3 |
- |
19 000,0 |
14 569,3 |
30 020,0 |
|
|
|
утверждено в бюджете |
29 531,9 |
- |
17 100,0 |
12 431,9 |
0 |
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
1. обеспечение возрастающих потребностей населения в пассажирских перевозках; 2. повышение безопасности и уровня организации дорожного движения; 3. повышение качества и безопасности предоставления транспортных услуг, привлекательности общественного транспорта; 4. повышение качества и культуры транспортного обслуживания населения городским пассажирским транспортом; 5. обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта |
||||||
<*>Объемы бюджетного финансирования мероприятий Муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ на соответствующий финансовый год и плановый период".
<**> Объемы внебюджетных источников финансирования приведены справочно.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Основной целью развития транспорта и транспортной инфраструктуры является обеспечение свободного перемещения на территории г. Улан-Удэ, повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения, достижение рентабельности перевозок
В связи с высоким уровнем автомобилизации и продолжающимся его повышением, несоответствием транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, низкой дисциплиной участников дорожного движения, основными проблемами являются: снижение скоростей сообщения и регулярное возникновение транспортных "заторов", аварийность на автомобильном транспорте.
Значительным остается число аварий, произошедших по вине владельцев индивидуальных транспортных средств. Это объясняется не только увеличением плотности транспортного потока, уровнем профессиональной подготовки водителей, но и рядом других факторов, среди которых важное место занимает несоответствие улично-дорожной сети уровню автомобилизации.
Также наиболее значимым фактором, обуславливающим рост количества ДТП, является нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и состоянием улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки, как по покрытию дорог и оснащения средствами технического регулирования, так и по пропускной способности улиц. Так в 2012 году при сопутствующих неудовлетворительных дорожных условиях произошло 104 ДТП с пострадавшими людьми (95 - в 2011 году, + 9,5%) при которых погибло 11 человек (5 - в 2011 году, + 120%) и 116 получили ранения (110 - в 2011 году, + 5,5%).
Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов: предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий, профилактика и снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма является одной из важнейших задач государства. Дорожно-транспортные происшествия являются одной из основных причин смертности и инвалидности людей. Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения в г. Улан-Удэ относится к приоритетным задачам развития города.
До 70% дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов происходит при переходе проезжей части дороги. Поэтому в местах пешеходных переходов должны также комплексно использоваться дорожные ограждения, знаки, дорожная разметка, светофоры или искусственные дорожные неровности, особенно вблизи дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ города. Применение искусственных дорожных неровностей и светофорного регулирования движения на пешеходных переходах, расположенных вне перекрестков, позволяет снизить общее количество дорожно-транспортных происшествий на 5 - 10%. Также требуется строительство подземных/надземных пешеходных переходов в местах с наиболее интенсивным движением транспорта.
Вместе с указанными мерами и средствами совершенствования транспортной инфраструктуры и управления движением транспортные проблемы невозможно будет решать без поддержания баланса между пропускной способностью существующей улично-дорожной сети и ее реальной загрузкой за счет перераспределения (а при необходимости - за счет введения ограничений на движение) транспортных потоков, приоритета и повышения статуса общественного транспорта. При этом необходимо минимизировать возникающие потери для экономики и функционировании городского хозяйства
Для обеспечения безопасной и качественной перевозки пассажиров необходимо осуществление ежедневного контроля за соблюдением требований и правил перевозки, применение к правонарушителям мер административного воздействия. Для повышения качества обслуживания пассажиров необходимо осуществление контроля за исполнением перевозчиками расписаний, графиков движения и режимов работ с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Для повышения качества предоставляемых автотранспортных услуг и обеспечения эффективности использования подвижного состава, требуется систематически исследовать пассажиропотоки по дням недели и месяцам года, как на отдельных маршрутах, так и на всей маршрутной сети. Полученный в результате обследования пассажиропотока материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации экспрессных, полуэкспрессных, укороченных и спаренных рейсов, выбора типа автобусов, распределения их по маршрутам, назначения остановочных пунктов. Материалы также используются для разработки мероприятий по улучшению обслуживания населения в час "пик".
Кроме того, в соответствии с Законом Республики Бурятия от 23.11.1999 N 292-II "Об автомобильном и городском электрическом пассажирском транспорте в Республике Бурятия" обслуживание населения по регулярным автобусным маршрутам с 1 января 2014 года должно осуществляться серийными автобусами отечественного и зарубежного производства, отвечающими по назначению, конструкции, внешнему и внутреннему оборудованию техническим требованиям к перевозкам пассажиров и имеющими соответствующую запись в паспорте транспортного средства в графе "Одобрение типа транспортного средства".
По состоянию на 01.06.2013 из 2001 единицы транспорта, оказывающих транспортные услуги, 972 автобуса соответствует сертификационным требованиям, что составляет 49% от общего числа маршрутных транспортных средств.
Одной из проблем пассажирского автомобильного транспорта является изношенный и неэффективный подвижной состав, который не соответствует нормативным требованиям по безопасной перевозке пассажиров.
В результате износа подвижного состава коэффициент технической готовности парка автобусов невысокий, соответственно снижается выпуск автобусов на линию.
Несоответствие требованиям законодательства, изношенный и неэффективный парк автобусов, требуют принятия соответствующих мер в решении данной проблемы. Обновление подвижного состава позволит сократить затраты на ремонт изношенного парка, повысить уровень безопасности, доступности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ.
Перечисленные проблемы требуют системного программно-целевого решения в рамках реализации Подпрограммы "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения в г. Улан-Удэ".
Раздел 2.Основные цели и задачи Подпрограммы
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2027 года, Программой социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2020 года и Программой социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы определены следующие цели и задачи:
- повышение уровня безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ;
- развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;
- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;
- повышение уровня доступности и комфортности пассажирских перевозок;
- обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта
Раздел 3. Ожидаемые результаты
Реализация программных мероприятий позволит:
- обеспечить возрастающие потребности населения г. Улан-Удэ в пассажирских перевозках;
- повысить безопасность и уровень организации дорожного движения;
- повысить качество и безопасность предоставления транспортных услуг, привлекательность общественного транспорта;
- повысить качество и культуру транспортного обслуживания населения городским пассажирским транспортом;
- обновить подвижной состав городского пассажирского транспорта
|
N п/п |
Задачи |
Решаемые проблемы |
Количественный показатель достижения задачи |
Срок реализации мероприятий (год, квартал) |
Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР) |
Ответственный (участники) |
|
1. |
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |
Аварийность на автомобильном транспорте |
количество баннеров, растяжек, аншлагов информационной направленности |
в течение всего периода |
увеличение объема перевозок пассажиров |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству |
|
2. |
Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий |
Аварийность на автомобильном транспорте; регулярное возникновение "заторов" |
количество установленных светофорных объектов, дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей; протяженность установленного дорожного ограждения |
в течение всего периода |
увеличение объема перевозок пассажиров |
Комитет городского хозяйства, Комитет по строительству, Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству |
|
3. |
Повышение уровня доступности и комфортности пассажирских перевозок |
Недостаточное качество транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ и комфортности пассажирских перевозок; |
количество перевезенных пассажиров |
в течение всего периода |
увеличение объема перевозок пассажиров |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству, транспортные предприятия и организации |
|
4. |
Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта |
Износ подвижного состава, соответствие транспорта, работающего на маршрутах, техническим требованиям к перевозкам пассажиров |
количество приобретенного подвижного состава |
в течение всего периода |
увеличение объема перевозок пассажиров |
Транспортные предприятия и организации |
Информация об изменениях:
Раздел 4 изменен с 29 сентября 2017 г. - Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 29 сентября 2017 г. N 301
Раздел 4. Целевые индикаторы
Раздел 5. Сроки реализации Подпрограммы
На основе последовательности решения задач Подпрограммы "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения в г. Улан-Удэ"определен период ее реализации.
Решение задач Подпрограммы будет осуществляться с 2014 по 2016 год и на период до 2020 года.
Информация об изменениях:
Раздел 6 изменен. - Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 29 декабря 2017 г. N 369
Раздел 6. План программных мероприятий
|
N |
Наименование мероприятия |
Ожидаемый социально-экономический эффект <*> |
Ответственный (участники) |
Срок |
Источники финансирования |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Начала реализации |
Окончания реализации |
2014 (утверждено в бюджете) |
2015 (утверждено в бюджете) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого (гр.8+гр.9+гр10+гр.12+гр.14+гр.16+гр.18) |
||||||||||
|
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
1 |
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения |
Задача - 1, индикатор - 1 |
КТПРП |
2014 |
2020 |
МБ |
88,0 |
100,0 |
428,0 |
50,0 |
428,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
1 344,0 |
|
2 |
Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств и программных продуктов обеспечения безопасности дорожного движения |
Задача - 1, 2 индикатор - 1, 2 |
КГХ, КС, КТПРП |
2014 |
2020 |
Итого |
20 824,8 |
32 717,8 |
80 453,9 |
56 663,5 |
66 268,0 |
52 979,0 |
68 032,7 |
25 500,0 |
70 494,4 |
47 110,0 |
20 435,0 |
17 100,0 |
359 226,6 |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
19 209,4 |
12 724,8 |
56 663,5 |
56 663,5 |
53 305,8 |
52 879,5 |
41 972,7 |
25 500,0 |
59 071,4 |
47 110,0 |
19 000,0 |
17 100,0 |
261 947,5 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
1 615,4 |
19 993,0 |
23 790,4 |
0,0 |
12 962,3 |
99,5 |
26 060,0 |
0,0 |
11 423,0 |
0,0 |
1 435,0 |
0,0 |
97 279,1 |
|
3 |
Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) и модернизация существующих пешеходных переходов |
Задача - 1, индикатор - 1 |
КС |
2014 |
2015 |
Итого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4 |
Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание "Лучший водитель автобуса") |
Задача - 3, индикатор - 3 |
КТПРП |
2014 |
2020 |
МБ |
48,8 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
348,8 |
|
5 |
Организация работы городской диспетчерской службы (содержание МКУ "Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ"): приобретение оборудования и программного обеспечения навигационно-информационной системы диспетчерского контроля пассажирского транспорта с оказанием услуг по установке, настройке, вводу в эксплуатацию, гарантийному обслуживанию и информационно-технической поддержке |
Задача - 3, индикатор - 3 |
КТПРП, Служба контроля пассажирских перевозок |
2014 |
2020 |
МБ |
0,0 |
6 454,3 |
8 241,0 |
6 751,6 |
8 648,0 |
7 870,2 |
8 304,1 |
7 983,9 |
8 354,1 |
7 731,9 |
8 424,3 |
7 731,9 |
48 425,8 |
|
6 |
Обследование пассажиропотоков г. Улан-Удэ и оптимизация маршрутной сети города |
Задача - 3, индикатор - 3, 4 |
КТПРП |
2014 |
2020 |
МБ |
2376,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2600,0 |
2600,0 |
7 476,0 |
|
7 |
Оборудование остановочных пунктов информационными носителями |
Задача - 3, индикатор - 3, 4 |
КТПРП, Служба контроля пассажирских перевозок |
2014 |
2020 |
ВИ |
15,0 |
142,6 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
257,6 |
|
8 |
Модернизация городского пассажирского транспорта: приобретение автобусов |
Задача - 4, индикатор - 4 |
КТПРП |
2014 |
2020 |
ВИ |
212047,0 |
36759,7 |
30000,0 |
30408,0 |
25000,0 |
0,0 |
25000,0 |
0,0 |
30000,0 |
0,0 |
30000,0 |
0,0 |
388 806,7 |
|
9 |
Возмещение части затрат предприятий городского пассажирского транспорта общего пользования при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу |
Задача - 3, индикатор - 3 |
КТПРП |
2014 |
2020 |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
750,0 |
|
10 |
Субсидирование на обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам по садово-дачным направлениям |
Задача - 3, индикатор - 3 |
КТПРП |
2014 |
2016 |
МБ |
1113,3 |
1163,6 |
1800,0 |
1441,5 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
11 276,9 |
|
11. |
Проведение научных исследований, применение программных продуктов математического моделирования, направленных на поддержку принятия решений и управления в сфере транспортного планирования и организации дорожного движения |
Задача - 2, 3 индикатор - 3 |
КТПРП |
2015 |
2020 |
МБ |
0,0 |
0,0 |
6000,0 |
5600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 000,0 |
|
12. |
Обеспечение реализации положений Федерального Закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ |
Задача - 2,3 индикатор - 3 |
КТПРП |
2016 |
2020 |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78,0 |
50,0 |
60,0 |
50,0 |
60,0 |
50,0 |
60,0 |
50,0 |
258,0 |
|
13. |
Выполнение работ по разработке Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД), Программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения |
Задача - 1, 2 индикатор - 1 |
КТПРП |
2018 |
2020 |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 700,0 |
|
Итого: |
236 512,9 |
77 388,0 |
126 992,9 |
100 964,6 |
105 142,0 |
62 849,2 |
115 266,8 |
35 683,9 |
110 978,5 |
56 941,9 |
63 589,3 |
29 531,9 |
835 870,3 |
||||||
|
Местный бюджет: |
5 241,5 |
27 760,9 |
40 309,4 |
13 893,1 |
26 816,3 |
9 969,7 |
48 274,1 |
10 183,9 |
21 887,1 |
9 831,9 |
14 569,3 |
12 431,9 |
184 858,5 |
||||||
|
Республиканский бюджет: |
19 209,4 |
12 724,8 |
56 663,5 |
56 663,5 |
53 305,8 |
52 879,5 |
41 972,7 |
25 500,0 |
59 071,4 |
47 110,0 |
19 000,0 |
17 100,0 |
261 947,5 |
||||||
|
Федеральный бюджет: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Прочие источники (ВИ): |
212 062,0 |
36 902,3 |
30 020,0 |
30 408,0 |
25 020,0 |
0,0 |
25 020,0 |
0,0 |
30 020,0 |
0,0 |
30 020,0 |
0,0 |
389 064,3 |
||||||
Информация об изменениях:
Раздел 7 изменен. - Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 29 декабря 2017 г. N 369
Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ
|
Статус |
Наименование |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||||||||
|
ЦСР |
РзПр |
ГРБС |
ВР |
2014 (утверждено в бюджете) |
2015 (утверждено в бюджете) <*> |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||
|
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
|||||||||
|
Подпрограмма |
Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ |
КТПРП, Служба контроля пассажирских перевозок, КС, КГХ |
6910000,69 |
0408, 0409, 0412 |
030, 032, 065 |
244, 414, 810, 111, 112, 242, 244, 612, 851, 852 |
5 241,5 |
27 760,9 |
40 309,4 |
13 893,1 |
26 816,3 |
9 969,7 |
48 274,1 |
10 183,9 |
21 887,1 |
9 831,9 |
14 569,3 |
12 431,9 |
|
Комплекс мероприятий |
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения |
КТПРП |
6910100,69142 |
412,0408 |
32 |
244 |
88,0 |
100,0 |
428,0 |
50,0 |
428,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств и программных продуктов обеспечения безопасности дорожного движения |
КГХ, КС, КТПРП |
6910200, 6917202, 69142S0200, 69142Д0200 6914200002 69142S3902 691425390F |
409,0412 |
030, 032, 065 |
244,414 |
1615,4 |
19993,0 |
23790,4 |
0,0 |
12962,3 |
99,5 |
26060,0 |
0,0 |
11423,0 |
0,0 |
1435,0 |
0,0 |
|
6910200,6917202 |
409,0412 |
65,032 |
244,414 |
295,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2600,0 |
0,0 |
4060,0 |
0,0 |
2423,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
6910200, 6917202, 69142S0200, 69142Д0200 |
409,0412 |
30 |
244, 414, 612 |
770,0 |
0,0 |
1606,4 |
0,0 |
10362,3 |
0,0 |
22000,0 |
0,0 |
9000,0 |
0,0 |
1435,0 |
0,0 |
|||
|
6910200, 6917202, 69142S0200, 69142Д0200 |
409 |
65 |
244,414 |
550,2 |
19993,0 |
22184,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Комплекс мероприятий |
Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) и модернизация существующих пешеходных переходов |
КС, КГХ |
6910200 |
409 |
65 |
414 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание "Лучший водитель автобуса") |
КТПРП |
6910600,69142 |
412 |
32 |
244 |
48,8 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Организация работы городской диспетчерской службы (содержание МКУ "Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ"): приобретение оборудования и программного обеспечения навигационно-информационной системы диспетчерского контроля пассажирского транспорта с оказанием услуг по установке, настройке, вводу в эксплуатацию, гарантийному обслуживанию и информационно-технической поддержке |
КТПРП, Служба контроля пассажирских перевозок |
6910300,69102 |
412 |
32 |
111, 112, 242, 244, 851, 852 |
0,0 |
6454,3 |
8241,0 |
6751,6 |
8648,0 |
7870,2 |
8304,1 |
7983,9 |
8354,1 |
7731,9 |
8424,3 |
7731,9 |
|
Комплекс мероприятий |
Обследование пассажиропотоков г. Улан-Удэ и оптимизация маршрутной сети города |
КТПРП |
6910400,69142 |
412 |
32 |
244 |
2376,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2600,0 |
2600,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Возмещение части затрат предприятий городского пассажирского транспорта общего пользования при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу |
КТПРП |
6910500 |
408 |
32 |
810 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
350,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Субсидирование на обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам по садово-дачным направлениям |
КТПРП |
6910500,69142 |
408 |
32 |
810 |
1113,3 |
1163,6 |
1800,0 |
1441,5 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
1800,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Проведение научных исследований, применение программных продуктов математического моделирования, направленных на поддержку принятия решений и управления в сфере транспортного планирования и организации дорожного движения. |
КТПРП |
6910700,69142 |
412 |
32 |
244 |
0,0 |
0,0 |
6000,0 |
5600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Обеспечение реализации положений Федерального Закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ |
КТПРП |
6914200012 |
412 |
32 |
244 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78,0 |
50,0 |
60,0 |
50,0 |
60,0 |
50,0 |
60,0 |
50,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Выполнение работ по разработке Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД), Программы по формированию законопослушного поведения участников дорожного движения |
КТПРП |
6914200013 |
412 |
32 |
244 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<*> Графа вносится после утверждения бюджета города Улан-Удэ (в соответствии с подпунктом "в" пункта 17 Порядка).
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования
|
Статус |
Наименование подпрограммы |
Статья расходов |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||||||
|
2014 г. (утверждено в бюджете) |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||||
|
утверждено в бюджете <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
|||||
|
Подпрограмма |
"Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ" |
Всего по подпрограмме |
236 512,9 |
77 388,0 |
126 992,9 |
100 964,6 |
105 142,1 |
62 849,2 |
115 266,8 |
35 683,9 |
110 978,5 |
56 941,9 |
63 589,3 |
29 531,9 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Республиканский бюджет |
19 209,4 |
12 724,8 |
56 663,5 |
56 663,5 |
53 305,8 |
52 879,5 |
41 972,7 |
25 500,0 |
59 071,4 |
47 110,0 |
19 000,0 |
17100 |
|||
|
Местный бюджет |
5 241,5 |
27 760,9 |
40 309,4 |
13 893,1 |
26 816,3 |
9 969,7 |
48 274,1 |
10 183,9 |
21 887,1 |
9 831,9 |
14 569,3 |
12431,9 |
|||
|
Прочие источники (ВИ) |
212 062,0 |
36 902,3 |
30 020,0 |
30 408,0 |
25 020,0 |
0,0 |
25 020,0 |
0,0 |
30 020,0 |
0,0 |
30 020,0 |
0,0 |
|||
|
В том числе капитальные вложения |
Итого |
216 320,4 |
48 295,6 |
68 331,8 |
60 739,8 |
53 270,1 |
17 907,8 |
78 460,0 |
25 500,0 |
91 423,0 |
47 110,0 |
48 000,0 |
17 100,0 |
||
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
РБ |
3 978,2 |
8 048,2 |
30 331,8 |
30 331,8 |
17 907,8 |
17 907,8 |
30 000,0 |
25 500,0 |
50 000,0 |
47 110,0 |
18 000,0 |
17100 |
||
|
|
МБ |
295,2 |
3 487,7 |
8 000,0 |
0,0 |
10 362,3 |
0,0 |
23 460,0 |
0,0 |
11 423,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
ВИ |
212 047,0 |
36 759,7 |
30 000,0 |
30 408,0 |
25 000,0 |
0,0 |
25 000,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
30 000,0 |
0,0 |
||
|
Прочие нужды |
Итого |
20 192,5 |
29 092,4 |
58 661,1 |
40 224,8 |
51 871,9 |
44 941,4 |
36 806,8 |
10 183,9 |
19 555,5 |
9 831,9 |
14 589,3 |
12 431,9 |
||
|
|
РБ |
15 231,2 |
4 676,6 |
26 331,7 |
26 331,7 |
35 398,0 |
34 971,7 |
11 972,7 |
0,0 |
9 071,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
МБ |
4 946,3 |
24 273,2 |
32 309,4 |
13 893,1 |
16 454,0 |
9 969,7 |
24 814,1 |
10 183,9 |
10 464,1 |
9 831,9 |
14 569,3 |
12 431,9 |
||
|
|
ВИ |
15,0 |
142,6 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
||
Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Подпрограммы
Основными рисками при реализации Подпрограммы являются снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования.
Недофинансирование мероприятий может привести к снижению показателей ее эффективности и вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка Подпрограммных мероприятий.
Административный риск связан с неэффективным управлением, что может привести к невыполнению целей и задач Подпрограммы и недостижению целевых показателей; срывам выполнения мероприятий
Способами ограничения предполагаемых рисков являются:
- обеспечение финансирования мероприятий в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;
- определение и оценка рисков;
- анализ и распределение мероприятий по приоритетам;
- усиление контроля за ходом выполнения мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
Одним из основных инструментов реализации Подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере транспорта.
В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности.
Основные меры правового регулирования
|
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения |
Ответственный исполнитель и соисполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
|
Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере транспорта, в т.ч. |
Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству |
2014 - 2020 гг. |
|
- постановление Администрации г. Улан-Удэ от 25.08.2009 N 381 "Об утверждении реестров городских маршрутов г. Улан-Удэ" |
Уточнение реестра городских маршрутов |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству |
2014 - 2020 гг. |
|
- постановление Администрации г. Улан-Удэ от 16.12.2009 N 564 "Об утверждении положения о порядке организации и проведения конкурса на право транспортного обслуживания населения по городским маршрутам г. Улан-Удэ" |
Внесение изменений в порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим перевозку населения городским пассажирским транспортом общего пользования по регулярным, в том числе сезонным, маршрутам городского округа "Город Улан-Удэ" |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству |
|
Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы
Расчет эффективности индикатора подпрограммы:
, где:
Иф - фактическое значение индикатора подпрограммы;
Ип - плановое значение индикатора подпрограммы;
Если - индикатор выполнен; Еи<100 - индикатор не выполнен для прямого показателя, и
- индикатор выполнен; Еи>100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.
В случае невыполнения индикатора ответственный исполнитель представляет вместе с годовым отчетом пояснительную записку о причинах невыполнения индикатора.
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax является постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации муниципальной программы, подпрограммы.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:
, где:
Iфп - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;
Iпп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.
Расчет планового индекса подпрограммы:
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
Iпп= |
SUM(Iи*Vi), |
где: |
||
|
|
|
i=1 |
|
|
|
Расчет индекса индикатора:
Xi-Xmin
Iи* = ---------------- , где
Xmax-Xmin
Xi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;
Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.
* в случае если Xi<Xmin (для прямого показателя) и Xi>Xmin (для обратного показателя) Iи=0; в случае если Xi>Xmax (для прямого показателя) и Xi<Xmax (для обратного показателя) Iи=1.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
Расчет фактического значения индекса реализации подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.
По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы
|
Наименование показателя |
Значение показателя, % |
Качественная оценка |
|
Эффективность реализации (Емп, Eпп) |
|
Высокоэффективная |
|
|
Эффективная |
|
|
|
Низкоэффективная |
|
|
|
Неэффективная |
Подпрограмма
"Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ"
Информация об изменениях:
Паспорт изменен. - Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 29 декабря 2017 г. N 369
Паспорт
|
Наименование подпрограммы |
"Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ" |
||||||
|
Ответственный исполнитель, координатор |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству |
||||||
|
Соисполнители |
Комитет по строительству; Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ |
||||||
|
Цель подпрограммы |
Развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения |
||||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Создание условий для устойчивой работы предприятия городского электрического транспорта. 2. Обновление основных фондов. Развитие и восстановление изношенной материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города. |
||||||
|
Целевые индикаторы |
Достижение индекса "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая". 1. Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа; 2. Уровень средней заработной платы; 3. Износ подвижного состава. |
||||||
|
Сроки реализации программы |
2014 - 2016 годы и на период до 2020 года |
||||||
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> |
тыс. руб. |
||||||
|
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ <**> |
||
|
2014 |
(утверждено в бюджете) |
110 556,0 |
- |
- |
108 000,0 |
2 556,0 |
|
|
2015 |
(утверждено в бюджете) |
141 228,0 |
- |
- |
139 931,0 |
1 297,0 |
|
|
2016 |
(план по программе) |
785 860, |
- |
- |
782 897,0 |
2 963,0 |
|
|
|
(утверждено в бюджете) |
143 037,5 |
- |
- |
143 037,5 |
0 |
|
|
2017 |
(план по программе) |
952 875,1 |
- |
55 000,0 |
894 770,1 |
3 105,0 |
|
|
|
(утверждено в бюджете) |
219 260,0 |
- |
55 000,0 |
164 260,0 |
0 |
|
|
2018 |
(план по программе) |
981 295,8 |
- |
55 000,0 |
923 044,8 |
3 251,0 |
|
|
|
(утверждено в бюджете) |
206 194,8 |
- |
55 000,0 |
151 194,8 |
0 |
|
|
2019 |
(план по программе) |
1 004 140,9 |
- |
55 000,0 |
945 746,9 |
3 394,0 |
|
|
|
(утверждено в бюджете) |
152 400,0 |
- |
0 |
152 400,0 |
0 |
|
|
2020 |
(план по программе) |
1 048 373,7 |
- |
55 000,0 |
989 837,7 |
3 536,0 |
|
|
|
(утверждено в бюджете) |
149 800,0 |
- |
0 |
149 800,0 |
0 |
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- консолидация бюджетных средств и средств предприятия для стабилизации финансового состояния МУП "Управление трамвая", обеспечения платежеспособности по текущим платежам и обязательствам предприятия, являющегося гарантом социальной стабильности, регулятором сдерживания цен на проезд; - восстановление изношенной материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города; - ежегодный рост уровня доходов предприятия |
||||||
<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий Муниципальной программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ на соответствующий финансовый год и плановый период".
<**> Объемы внебюджетных источников финансирования приведены справочно.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Городской пассажирский электрический транспорт является важнейшей частью транспортной инфраструктуры и обеспечивает значительную часть транспортных передвижений на средние и короткие расстояния. Его устойчивое и эффективное функционирование в значительной степени влияет на социальную и экономическую обстановку в городе. Кроме того, электрический транспорт в городе Улан-Удэ является альтернативным видом перевозки пассажиров автобусному транспорту. Трамвай остается самым доступным видом транспорта по стоимости проезда.
Маршрутная трамвайная сеть в г. Улан-Удэ составляет 91,6 км, протяженность трамвайных путей - 55,7 км одиночного пути. Перевозка пассажиров городским электрическим транспортом осуществляется МУП "Управление трамвая" по 4 трамвайным маршрутам, в среднем, ежегодно перевозится до 14 млн. человек.
При этом предприятие предоставляет транспортные услуги населению по установленному органами местного самоуправления социальному тарифу, который ниже экономически обоснованного. Работа предприятия по установленному "социальному" тарифу является убыточной. Согласно заключению Комитета экономического развития Администрации г. Улан-Удэ экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом на 2013 год без учета капитальных вложений - 45,41 руб., установленный тариф с 25.10.2012 - 14 рублей.
В соответствии с правовой позицией, изложенной в Постановлениях Федерального Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, Республика Бурятия ежегодно должна предусматривать в бюджете на очередной финансовый год субвенции на межтарифную разницу. Вместе с тем, в республиканском бюджете средства на компенсацию межтарифной разницы по перевозке пассажиров не определены. Таким образом, в настоящее время отсутствует правовая основа и механизм компенсации затрат транспортным предприятиям при регулировании тарифа. При этом применение государственного регулирования тарифов предполагает возникновение разницы между утвержденным тарифом для потребителей и экономически обоснованным тарифом, отражающим реальные затраты организаций и необходимость возмещения понесенных организациями экономических потерь.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2011 год и 9 месяцев 2012 года свидетельствует о том, что предприятие имеет неудовлетворительную структуру баланса. Так, по результатам финансово-хозяйственной деятельности МУП "Управление трамвая" за 2011 год был получен убыток в размере 9,8 млн. руб. По результатам работы МУП "Управление трамвая" за 9 месяцев 2012 года размер убытка составил1,4 млн. руб.
По состоянию на 01.01.2013 из 60 вагонов подлежат списанию по срокам эксплуатации (свыше 16 лет) - 36 единиц, нуждаются в капитальном ремонте 49 единиц; из 55,7 км трамвайного пути 27,6 находятся в аварийном состоянии, состояние трамвайного пути по данным бальной оценки 2012 года признано неудовлетворительным и составило по пассажирским путям 10 992 балла, при нормативе не более 500 баллов. Общая протяженность контактной сети трамвая составляет 55,7 км, по состоянию на 01.01.2013 г. 15,205 км контактной сети трамвая подлежит ремонту с полной заменой контактного провода, элементов контактной сети и несущего троса.
На предприятии с 01.01.2013 действует минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда в размере 4300 рублей, по отрасли с 01.01.2013 - 4625,6 рублей. Средняя заработная плата на предприятии за 2012 составила 19 052,0 руб., средняя по г. Улан-Удэ за 2012 год - 27 335,4 рублей. В связи с этим наблюдается негативная картина по кадровому составу основных рабочих профессий (водитель трамвая, кондуктор, ремонтный персонал) - снижение численности работников предприятия. Основная причина - низкий уровень заработной платы (средняя зарплата за 2012 год: водителей трамваев - 18 279,0 руб., кондукторы - 15 340,0 руб.), отсутствие социальных гарантий, тяжелые условия труда (режим работы, температурный режим в осенне-зимний период в салонах подвижного состава). С целью сохранения кадрового персонала необходимо повышение оплаты труда.
При сохранении сложившейся проблемной ситуации, необходим программно-целевой подход решения проблем городского электрического транспорта.
Раздел 2. Основные цели и задачи Подпрограммы
Основная цель Подпрограммы - развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения
Для достижения поставленной цели Подпрограммы определены следующие задачи:
1. Создание условий для устойчивой работы предприятия городского электрического транспорта.
2. Обновление основных фондов. Развитие и восстановление изношенной материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города.
Комплекс мероприятий Подпрограммы направлен на обеспечение благоприятных условий для предоставления услуг перевозки населения городским электрическим транспортом по утвержденным схемам маршрутов на территории г. Улан-Удэ.
Раздел 3. Ожидаемые результаты
Реализация программных мероприятий позволит:
- обеспечить потребности населения в пассажирских перевозках городским электрическим транспортом по регулярным маршрутам г. Улан-Удэ;
- обеспечить обновление подвижного состава городского электрического транспорта, повысить его комфортность;
- повысить качество и безопасность предоставления транспортных услуг.
|
N п/п |
Задачи |
Решаемые проблемы |
Количественный показатель достижения задачи |
Срок реализации мероприятий (год, квартал) |
Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР) |
Ответственный (участники) |
|
1. |
Регулирование и поддержка деятельности МУП "Городские маршруты", создание условий для его устойчивой работы |
Убытки муниципального предприятия; аренда помещений для производственной деятельности |
Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа |
2014 - 2020 |
Поддержание уровня средней заработной платы в соответствии с отраслевой базовой (минимальной) тарифной ставкой рабочего первого разряда; ежегодный рост уровня доходов; стабилизация финансового состояния предприятия |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству; Комитет по управлению имуществом и землепользованию; МУП "Городские маршруты" |
|
2. |
Укрепление материально-технической базы МУП "Городские маршруты", обновление основных фондов |
Высокая степень износа подвижного состава муниципального пассажирского транспорта |
Количество приобретенных автобусов |
В течение 2014 - 2020 годов |
Увеличение объема перевозок пассажиров |
Комитет по управлению имуществом и землепользованию; Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству |
|
|
|
|
Снижение степени износа |
В течение 2014 - 2020 годов |
|
|
Раздел 4. Целевые индикаторы
|
N |
Целевые индикаторы выполнения Подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ". |
|
||||||||||||
|
Наименование показателя |
Вес показателя |
Формула расчета |
Необходимое направление изменений |
Базовые значения |
Плановые значения |
Темпы прироста |
||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Общие показатели программы | ||||||||||||||
|
Цель: Развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения | ||||||||||||||
|
|
Индекс "Финансовое оздоровление "МУП "Управление трамвая" |
100 |
n Iп = SUM (Ii *Vi), i=1 I п- значение индекса подпрограммы; Ii - значение индекса i-того индикатора; Vi - вес индикатора i-того индикатора; N - количество индикаторов. |
> |
0,0 |
23,74 |
53,84 |
61,86 |
69,63 |
78,01 |
86,05 |
93,03 |
100,00 |
|
|
Задача N 1: Создание условий для устойчивой работы предприятия городского электрического транспорта. | ||||||||||||||
|
1 |
*Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа МУП "Управление трамвая", тыс. руб. |
40 |
Сведения по данным ежеквартальной бухгалтерской отчетности предприятия (форма по ОКУД 0710001 - бухгалтерский баланс; форма по ОКУД 0710002 - отчет о финансовых результатах) |
0 |
30,80 |
62,70 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
59,5 |
|
|
индекс по индикатору "Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа МУП "Управление трамвая" |
|
Xi Ii = ---------------- X max |
|
0,00 |
0,46 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
2 |
Уровень средней заработной платы МУП "Управление трамвая", руб. |
40 |
Мониторинг заработной платы МУП "Управление трамвая" |
> |
19 052,00 |
20 233,00 |
21 285,00 |
22 328,00 |
23 422,00 |
24 547,00 |
25 700,00 |
26 831,00 |
27 958,00 |
38,2 |
|
|
индекс по индикатору "Уровень средней заработной платы МУП "Управление трамвая" |
|
Xi - X min Ii = ---------------- X max - X min |
|
0 |
0,13 |
0,25 |
0,37 |
0,49 |
0,62 |
0,75 |
0,87 |
1,00 |
|
|
Задача N 2: Обновление основных фондов. Развитие и восстановление изношенной материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города. | ||||||||||||||
|
3 |
Износ подвижного состава парка трамвайных пассажирских вагонов, % |
20 |
Справка предприятия о состоянии трамвайного парка (расчет производится в соответствии с п. 4.1 Руководства по системе технического обслуживания и ремонта трамвайных вагонов) |
< |
76 |
78 |
70 |
63 |
57 |
50 |
44 |
40 |
36 |
116,7 |
|
|
индекс по индикатору "Износ подвижного состава парка трамвайных пассажирских вагонов" |
|
Xi - X min Ii = 1- ---------------- X max - X min |
|
0,05 |
0,00 |
0,19 |
0,36 |
0,50 |
0,67 |
0,81 |
0,90 |
1,00 |
|
* Индикатор - "Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа" используется для оценки эффективности Программы при условии выделения из городского бюджета финансовых ресурсов в размере потребности.
Раздел 5. Сроки реализации Подпрограммы
На основе последовательности решения задач Подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ" определен период ее реализации.
Решение задач Подпрограммы будет осуществляться с 2014 по 2016 год и на период до 2020 года.
Информация об изменениях:
Раздел 6 изменен. - Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 29 декабря 2017 г. N 369
Раздел 6. План программных мероприятий
|
N |
Наименование мероприятия |
Ожидаемый социально-экономический эффект <*> |
Ответственный (участники) |
Срок |
Источники финансирования |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Начала реализации |
Окончания реализации |
2014 (утверждено в бюджете) |
2015 (утверждено в бюджете) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого (гр.8+гр.9+гр.10+гр.12+гр.14+гр.16+гр.18) |
||||||||||
|
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
1 |
Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу |
Задача - 1,2 индикатор - 1,2 |
КТПРП |
2014 |
2020 |
Итого |
110 556,0 |
141 228,0 |
500 101,0 |
165 908,6 |
612 220,1 |
161 365,3 |
651 828,8 |
148 300,0 |
677 914,9 |
152 400,0 |
705 037,7 |
149 800,0 |
3 398 886,6 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
108 000,0 |
139 931,0 |
497 138,0 |
143 037,5 |
609 115,1 |
161 365,3 |
648 577,8 |
148 300,0 |
674 520,9 |
152 400,0 |
701 501,7 |
149 800,0 |
3 378 784,6 |
|
|
|
|
|
|
|
ВИ |
2 556,0 |
1 297,0 |
2 963,0 |
22 871,1 |
3 105,0 |
0,0 |
3 251,0 |
0,0 |
3 394,0 |
0,0 |
3 536,0 |
0,0 |
20 102,0 |
|
2 |
Капитальный ремонт трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации) |
Задача - 2 индикатор - 1 |
КТПРП |
2014 |
2020 |
Итого |
0,0 |
0,0 |
145 801,0 |
0,0 |
190 142,0 |
57 894,7 |
168 096,0 |
57 894,8 |
155 335,0 |
0,0 |
163 413,0 |
0,0 |
822 787,0 |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55 000,0 |
55 000,0 |
55 000,0 |
55 000,0 |
55 000,0 |
0,0 |
55 000,0 |
0,0 |
220 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
145 801,0 |
0,0 |
135 142,0 |
2 894,7 |
113 096,0 |
2 894,8 |
100 335,0 |
0,0 |
108 413,0 |
0,0 |
602 787,0 |
|
3 |
Капитальный ремонт трамвайных вагонов |
Задача - 2 индикатор - 1,3 |
КТПРП |
2014 |
2020 |
МБ |
0,0 |
0,0 |
17 336,0 |
0,0 |
18 515,0 |
0,0 |
19 774,0 |
0,0 |
20 940,0 |
0,0 |
22 029,0 |
0,0 |
98 594,0 |
|
4 |
Ремонт контактно-кабельной сети |
Задача - 2 индикатор - 1 |
КТПРП |
2014 |
2020 |
МБ |
0,0 |
0,0 |
4 720,0 |
0,0 |
5 136,0 |
0,0 |
5 093,0 |
0,0 |
5 393,0 |
0,0 |
5 674,0 |
0,0 |
26 016,0 |
|
5 |
Обновление подвижного состава городского электрического транспорта (приобретение вагонов с энергосберегающими двигателями) |
Задача - 2 индикатор - 1,3 |
КУИиЗ |
2014 |
2020 |
МБ |
0,0 |
0,0 |
117 902,0 |
0,0 |
126 862,0 |
0,0 |
136 504,0 |
0,0 |
144 558,0 |
0,0 |
152 220,0 |
0,0 |
678 046,0 |
|
6 |
Привлечение дополнительных доходов (в т.ч. за счет оказания платных услуг) |
Задача - 1 индикатор - 1 |
КТПРП |
2014 |
2020 |
ВИ |
2 556,0 |
1 297,0 |
2 963,0 |
22 871,1 |
3 105,0 |
0,0 |
3 251,0 |
0,0 |
3 394,0 |
0,0 |
3 536,0 |
0,0 |
20 102,0 |
|
7 |
Развитие сети городского электрического транспорта, в т.ч. строительство новых трамвайных путей в направлении Центр - Юго-Запад (22 км) |
Задача - 2 индикатор - 1,2 |
КС |
2018 |
2020 |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого: |
110 556,0 |
141 228,0 |
785 860,0 |
165 908,6 |
952 875,1 |
219 260,0 |
981 295,8 |
206 194,8 |
1 004 140,9 |
152 400,0 |
1 048 373,7 |
149 800,0 |
5 024 329,6 |
||||||
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55 000,0 |
55 000,0 |
55 000,0 |
55 000,0 |
55 000,0 |
0,0 |
55 000,0 |
0,0 |
220 000,0 |
||||||
|
Местный бюджет: |
108 000,0 |
139 931,0 |
782 897,0 |
143 037,5 |
894 770,1 |
164 260,0 |
923 044,8 |
151 194,8 |
945 746,9 |
152 400,0 |
989 837,7 |
149 800,0 |
4 784 227,6 |
||||||
|
Прочие источники (ВИ): |
2 556,0 |
1 297,0 |
2 963,0 |
22 871,1 |
3 105,0 |
0,0 |
3 251,0 |
0,0 |
3 394,0 |
0,0 |
3 536,0 |
0,0 |
20 102,0 |
||||||
Информация об изменениях:
Раздел 7 изменен. - Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 29 декабря 2017 г. N 369
Раздел 7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ
|
Статус |
Наименование |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||||||||
|
ЦСР |
РзПр |
ГРБС |
ВР |
2014 (утверждено в бюджете) |
2015 (утверждено в бюджете) <*> |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||
|
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
|||||||||
|
Подпрограмма |
Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ |
КТПРП, КУИиЗ, КС |
6920000,692 |
408,0412 |
019, 032, 065 |
810, 814, 244, 414 |
108 000,0 |
143 037,5 |
782 897,0 |
139 537,5 |
894 770,1 |
164 260,0 |
923 044,8 |
151 194,8 |
945 746,9 |
152 400,0 |
989 837,7 |
149 800,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу |
КТПРП |
6920100, 6927216, 6924300001 |
408 |
32 |
810,814 |
108 000,0 |
143 037,5 |
497 138,0 |
139 537,5 |
609 115,1 |
161 365,3 |
648 577,8 |
148 300,0 |
674 520,9 |
152 400,0 |
701 501,7 |
149 800,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Капитальный ремонт трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации) |
КТПРП |
6920301, 69243S2850 |
408 |
32 |
810,814 |
0,0 |
0,0 |
145 801,0 |
0,0 |
135 142,0 |
2 894,7 |
113 096,0 |
2 894,8 |
100 335,0 |
0,0 |
108 413,0 |
0,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Капитальный ремонт трамвайных вагонов |
КТПРП |
6920302,69243 |
408 |
32 |
244 |
0,0 |
0,0 |
17 336,0 |
0,0 |
18 515,0 |
0,0 |
19 774,0 |
0,0 |
20 940,0 |
0,0 |
22 029,0 |
0,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Ремонт контактно-кабельной сети |
КТПРП |
6920303,69243 |
408 |
32 |
244 |
0,0 |
0,0 |
4 720,0 |
0,0 |
5 136,0 |
0,0 |
5 093,0 |
0,0 |
5 393,0 |
0,0 |
5 674,0 |
0,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Обновление подвижного состава городского электрического транспорта |
КУИиЗ |
6920200,69243 |
412 |
19 |
244 |
0,0 |
0,0 |
117 902,0 |
0,0 |
126 862,0 |
0,0 |
136 504,0 |
0,0 |
144 558,0 |
0,0 |
152 220,0 |
0,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Развитие сети городского электрического транспорта, в т.ч. строительство новых трамвайных путей в направлении Центр - Юго-Запад (22 км) |
КС |
6920400,69243 |
412 |
65 |
414 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования
|
Статус |
Наименование подпрограммы |
Статья расходов |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||||||
|
2014 (утверждено в бюджете) |
2015 (утверждено в бюджете) <*> |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||
|
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
||||||
|
Подпрограмма |
"Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ" |
Всего по подпрограмме: |
110 556,0 |
141 228,0 |
785 860,0 |
165 908,6 |
952 875,1 |
219 260,0 |
981 295,8 |
206 194,8 |
1 004 140,9 |
152 400,0 |
1 048 373,7 |
|
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55 000,0 |
55 000,0 |
55 000,0 |
55 000,0 |
55 000,0 |
0,0 |
55 000,0 |
|||
|
Местный бюджет |
108 000,0 |
139 931,0 |
782 897,0 |
143 037,5 |
894 770,1 |
164 260,0 |
923 044,8 |
151 194,8 |
945 746,9 |
152 400,0 |
989 837,7 |
|||
|
Прочие источники (ВИ) |
2 556,0 |
1 297,0 |
2 963,0 |
22 871,1 |
3 105,0 |
0,0 |
3 251,0 |
0,0 |
3 394,0 |
0,0 |
3 536,0 |
|||
|
В том числе капитальные вложения: |
Итого |
0,0 |
0,0 |
285 759,0 |
0,0 |
340 655,0 |
57 894,7 |
329 467,0 |
57 894,8 |
326 226,0 |
0,0 |
343 336,0 |
||
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55 000,0 |
55 000,0 |
55 000,0 |
55 000,0 |
55 000,0 |
0,0 |
55 000,0 |
|||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
285 759,0 |
0,0 |
285 655,0 |
2 894,7 |
274 467,0 |
2 894,8 |
271 226,0 |
0,0 |
288 336,0 |
|||
|
Прочие нужды: |
Итого |
110 556,0 |
141 228,0 |
500 101,0 |
165 908,6 |
612 220,1 |
161 365,3 |
651 828,8 |
148 300,0 |
677 914,9 |
0,0 |
705 037,7 |
||
|
Местный бюджет |
108 000,0 |
139 931,0 |
497 138,0 |
143 037,5 |
609 115,1 |
161 365,3 |
648 577,8 |
148 300,0 |
674 520,9 |
0,0 |
701 501,7 |
|||
|
Прочие источники (ВИ) |
2 556,0 |
1 297,0 |
2 963,0 |
22 871,1 |
3 105,0 |
0,0 |
3 251,0 |
0,0 |
3 394,0 |
0,0 |
3 536,0 |
|||
Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Подпрограммы
Основными рисками при реализации Подпрограммы являются снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования.
Недофинансирование мероприятий может привести к снижению показателей ее эффективности и вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка Подпрограммных мероприятий.
Административный риск связан с неэффективным управлением, что может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы и недостижению целевых показателей; срывам выполнения мероприятий
Способами ограничения предполагаемых рисков являются:
- обеспечение финансирования мероприятий в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;
- определение и оценка рисков;
- анализ и распределение мероприятий по приоритетам;
- усиление контроля за ходом выполнения мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы.
Одним из основных инструментов реализации Подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере транспорта.
В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности.
Основные меры правового регулирования
|
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения |
Ответственный исполнитель и соисполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
|
Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере транспорта, в т.ч. |
Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству |
2014 - 2020 гг. |
|
- постановление Администрации г. Улан-Удэ от 31.12.2008 N 645 "О порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим перевозку населения городским пассажирским транспортом общего пользования по регулярным, в том числе сезонным, маршрутам городского округа "Город Улан-Удэ" |
|
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству |
2014 - 2020 гг. |
Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы
Расчет эффективности индикатора подпрограммы:
, где:
Иф - фактическое значение индикатора подпрограммы;
Ип - плановое значение индикатора подпрограммы;
Если - индикатор выполнен; Еи<100 - индикатор не выполнен для прямого показателя, и
- индикатор выполнен; Еи>100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.
В случае невыполнения индикатора ответственный исполнитель представляет вместе с годовым отчетом пояснительную записку о причинах невыполнения индикатора.
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax является постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации муниципальной программы, подпрограммы.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:
, где:
Iфп - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;
Iпп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.
Расчет планового индекса подпрограммы:
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
Iпп= |
SUM(Iи*Vi), |
где: |
||
|
|
|
i=1 |
|
|
|
Расчет индекса индикатора:
Xi-Xmin
Iи* = ---------------- , где
Xmax-Xmin
Xi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;
Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.
* в случае если Xi<Xmin (для прямого показателя) и Xi>Xmin (для обратного показателя) Iи=0; в случае если Xi>Xmax (для прямого показателя) и Xi<Xmax (для обратного показателя) Iи=1.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
Расчет фактического значения индекса реализации подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.
По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы
|
Наименование показателя |
Значение показателя, % |
Качественная оценка |
|
Эффективность реализации (Емп, Eпп) |
|
Высокоэффективная |
|
|
Эффективная |
|
|
|
Низкоэффективная |
|
|
|
Неэффективная |
Подпрограмма
"Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты"
Информация об изменениях:
Паспорт изменен. - Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 29 декабря 2017 г. N 369
Паспорт
|
Наименование подпрограммы |
"Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" |
||||||
|
Ответственный исполнитель, координатор |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству |
||||||
|
Соисполнители |
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ" |
||||||
|
Цель подпрограммы |
Обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты" |
||||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Регулирование и поддержка деятельности МУП "Городские маршруты", создание условий для его устойчивой работы; 2. Укрепление материально-технической базы МУП "Городские маршруты", обновление основных фондов; |
||||||
|
Целевые индикаторы |
Достижение индекса "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты". 1. Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа. 2. Уровень средней заработной платы, руб. 3. Износ подвижного состава (положительная динамика). |
||||||
|
Сроки реализации программы |
На 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года |
||||||
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> |
тыс. руб. |
||||||
|
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ <**> |
||
|
2014 |
(утверждено в бюджете) |
94 802,5 |
- |
- |
92 250,0 |
2 552,5 |
|
|
2015 |
(утверждено в бюджете) |
88 019,7 |
0 |
0 |
86 569,5 |
1450,2 |
|
|
2016 |
(план по программе) |
204 006,8 |
62 500,0 |
24 025,0 |
116 521,8 |
960,0 |
|
|
|
(утверждено в бюджете) |
82 100,0 |
0 |
0 |
82 100,0 |
- |
|
|
2017 |
(план по программе) |
119 543,0 |
0 |
0 |
118 583,0 |
960,0 |
|
|
|
(утверждено в бюджете) |
87 000,0 |
0 |
0 |
87 000,0 |
- |
|
|
2018 |
(план по программе) |
270 521,2 |
62 500,0 |
24 025,0 |
183 036,2 |
960,0 |
|
|
|
(утверждено в бюджете) |
82 500,0 |
- |
- |
82 500,0 |
- |
|
|
2019 |
(план по программе) |
103 931,7 |
- |
- |
102 971,7 |
960,0 |
|
|
|
(утверждено в бюджете) |
80 500,0 |
- |
- |
80 500,0 |
- |
|
|
2020 |
(план по программе) |
108 050,5 |
- |
- |
107 090,5 |
960,0 |
|
|
|
(утверждено в бюджете) |
80 500,0 |
- |
- |
80 500,0 |
- |
|
|
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
- консолидация бюджетных средств и средств предприятия для стабилизации финансового состояния МУП "Городские маршруты", обеспечения платежеспособности по текущим платежам и обязательствам предприятия (сокращение убытков); - поддержание уровня средней заработной платы в соответствии с отраслевой базовой (минимальной) тарифной ставкой рабочего первого разряда; - обновление подвижного состава; - ежегодный рост уровня доходов предприятия |
||||||
<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий Подпрограммы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ на соответствующий финансовый год и плановый период".
<**> Объемы внебюджетных источников финансирования приведены справочно.
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Осуществление пассажирских перевозок на регулярных автобусных маршрутах в г. Улан-Удэ осуществляется на основании договоров на право транспортного обслуживания населения по городским маршрутам, заключенных по результатам конкурса.
Всего в городе транспортное обслуживание населения организовано по 44 автобусным постоянным маршрутам и 14 временным (сезонным) автобусным маршрутам.
Перевозку пассажиров муниципальным автомобильным пассажирским транспортом по утвержденным схемам на территории г. Улан-Удэ осуществляет муниципальное унитарное предприятие "Городские маршруты".
По состоянию на 01.01.2013 МУП "Городские маршруты" согласно заключенным договорам на право транспортного обслуживания осуществляет перевозки:
- по регулярным и сезонным (дачным) маршрутам г. Улан-Удэ;
- учащихся из отдаленных микрорайонов (по договорам с 7 школами).
В среднем, муниципальными автобусами ежегодно перевозится до 4 млн. человек. По состоянию на 01.01.2013 подвижной состав предприятия составляет 50 автобусов большой и средней вместимости. В 2012 году ежедневно на линию в среднем выходило 30 ед. транспортных средств. Износ подвижного состава составляет 88%.
По итогам рассмотрения финансово-хозяйственной деятельности предприятия был разработан план мероприятий по оптимизации затрат на 2012 год. В установленные планом сроки проведена оптимизация подвижного состава (списано 13 единиц); в целях оптимизации численности на предприятии проведены организационно-штатные мероприятия, среднесписочная численность работников предприятия за 2012 год составила 195 человек (за 2011 - 226 человек). Средняя заработная плата по предприятию за 2012 год - 23 845,0 рублей, в т.ч. водителей - 24 727,0 рублей, кондукторов - 20 991, рублей.
Предприятие предоставляет транспортные услуги населению по установленному органами местного самоуправления тарифу. Согласно заключению Комитета экономического развития Администрации г. Улан-Удэ экономически обоснованный тариф на перевозку 1 пассажира на 2013 год составляет 40,24 руб., установленный тариф с 10.09.2012 - 15 рублей. В связи с чем, на предприятии сложилось стабильно сложное финансовое положение. Это объясняется главным образом ростом цен на топливо, материалы, запасные части, отсутствием производственной базы, а также неполным возмещением выпадающих доходов от оказания услуг пассажирам по установленному органами местного самоуправления тарифу.
В соответствии с правовой позицией Федерального Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, Республика Бурятия ежегодно должна предусматривать в бюджете средства на компенсацию межтарифной разницы по перевозке пассажиров. В настоящее время отсутствует правовая основа и механизм компенсации затрат транспортным предприятиям при регулировании тарифа. При этом применение государственного регулирования тарифов предполагает возникновение разницы между утвержденным тарифом для потребителей и экономически обоснованным тарифом, отражающим реальные затраты организаций и необходимость возмещения понесенных организациями экономических потерь.
Выделяемые бюджетные субсидии из городского бюджета и собственные доходы не покрывают потери в доходах предприятия, возникающие в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров. В целях решения проблемы необходимо применение программно-целевого метода.
Раздел 2.Основные цели и задачи Подпрограммы
Основная цель Подпрограммы - обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты".
Для достижения поставленной цели Подпрограммы определены следующие задачи:
1. Регулирование и поддержка деятельности МУП "Городские маршруты", создание условий для его устойчивой работы.
2. Обновление основных фондов и укрепление материально-технической базы МУП "Городские маршруты";
Комплекс мероприятий Подпрограммы направлен на обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты" в целях предоставления населению г. Улан-Удэ услуг перевозки автомобильным пассажирским транспортом общего пользования по утвержденным схемам маршрутов.
Раздел 3. Ожидаемые результаты
Реализация подпрограммных мероприятий позволит:
- обеспечить потребности населения в пассажирских перевозках автомобильным транспортом общего пользования по регулярным автобусным маршрутам;
- обеспечить обновление подвижного состава муниципального автомобильного транспорта (автобусов);
- повысить качество и безопасность предоставления транспортных услуг при использовании на регулярных автобусных маршрутах городского сообщения обновленного парка автобусов, что снижает риск аварийности и сокращает выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
|
N п/п |
Задачи |
Решаемые проблемы |
Количественный показатель достижения задачи |
Срок реализации мероприятий (год, квартал) |
Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР) |
Ответственный (участники) |
|
1. |
Регулирование и поддержка деятельности МУП "Городские маршруты", создание условий для его устойчивой работы |
Убытки муниципального транспортного предприятия |
Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа |
2014 - 2020 |
Поддержание уровня средней заработной платы в соответствии с отраслевой базовой (минимальной) тарифной ставкой рабочего первого разряда; ежегодный рост уровня доходов; стабилизация финансового состояния предприятия |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству; МУП "Городские маршруты" |
|
2. |
Укрепление материально-технической базы МУП "Городские маршруты", обновление основных фондов |
Высокая степень износа подвижного состава муниципального пассажирского транспорта |
Количество приобретенных автобусов |
В течение 2014 - 2020 годов |
Увеличение объема перевозок пассажиров |
Комитет по управление имуществом и землепользованию; Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству |
|
Снижение степени износа |
В течение 2014 - 2020 годов |
Раздел 4. Целевые индикаторы
|
|
Целевые индикаторы выполнения Подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты". |
|
||||||||||||
|
N |
Наименование показателя |
Вес показателя |
Формула расчета |
Необходимое направление изменений |
Базовые значения |
Плановые значения |
Темпы прироста |
|||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Общие показатели программы | ||||||||||||||
|
Цель: Обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты" | ||||||||||||||
|
|
Индекс "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" |
100 |
|
|
18,71 |
9,80 |
56,74 |
55,20 |
64,00 |
72,60 |
81,60 |
90,60 |
100,00 |
|
|
Задача N 1: Регулирование и поддержка деятельности МУП "Городские маршруты", создание условий для его устойчивой работы | ||||||||||||||
|
1 |
*Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа МУП "Городские маршруты", тыс. руб. |
40 |
Сведения по данным ежеквартальной бухгалтерской отчетности предприятия (форма по ОКУД 0710001 - бухгалтерский баланс; форма по ОКУД 0710002 - отчет о финансовых результатах) |
0 |
67,00 |
38,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
163,2 |
|
|
индекс по индикатору "Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа МУП "Городские маршруты" |
|
|
|
0,47 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
|
2 |
Уровень средней заработной платы МУП "Городские маршруты", руб. |
40 |
Мониторинг заработной платы МУП "Городские маршруты" |
> |
23 828,00 |
25 323,00 |
26 640,00 |
26 738,00 |
28 235,00 |
29 647,00 |
31 129,00 |
32 686,00 |
34 320,00 |
35,5 |
|
|
индекс по индикатору "Уровень средней заработной платы МУП "Городские маршруты" |
|
|
|
0 |
0 |
0,15 |
0,16 |
0,32 |
0,48 |
0,65 |
0,82 |
1,00 |
|
|
Задача N 2: Укрепление материально-технической базы МУП "Городские маршруты", обновление основных фондов | ||||||||||||||
|
3 |
Износ подвижного состава, % |
20 |
По материалам статистической отчетности предприятия |
< |
88 |
80 |
76 |
72 |
68 |
64 |
60 |
56 |
52 |
53,85 |
|
|
индекс по индикатору "Износ подвижного состава" |
|
|
|
0,00 |
0,22 |
0,33 |
0,44 |
0,56 |
0,67 |
0,78 |
0,89 |
1,00 |
|
* Индикатор - "Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа" используется для оценки эффективности подпрограммы при условии выделения из городского бюджета финансовых ресурсов в размере потребности.
Раздел 5. Сроки реализации Подпрограммы
На основе последовательности решения задач Подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" определен период ее реализации.
Решение задач Подпрограммы будет осуществляться с 2014 по 2016 год и на период до 2020 года.
Информация об изменениях:
Раздел 6 изменен. - Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 29 декабря 2017 г. N 369
Раздел 6. План программных мероприятий
|
N |
Наименование мероприятия |
Ожидаемый социально-экономический эффект <*> |
Ответственный (участники) |
Срок |
Источники финансирования |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Начала реализации |
Окончания реализации |
2014 (утверждено в бюджете) |
2015 (утверждено в бюджете) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого (гр.8+гр.9+гр.10+гр.12+гр.14+гр.16+гр.18) |
||||||||||
|
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
1 |
Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу |
Задача - 1 индикатор - 1, 4 |
КТПРП |
2014 |
2020 |
Итого |
94 802,5 |
88 019,7 |
93 456,8 |
82 100,0 |
119 543,0 |
87 000,0 |
99 971,2 |
82 500,0 |
103 931,7 |
80 500,0 |
108 050,5 |
80 500,0 |
707 775,5 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
92 250,0 |
86 569,5 |
92 496,8 |
82 100,0 |
118 583,0 |
87 000,0 |
99 011,2 |
82 500,0 |
102 971,7 |
80 500,0 |
107 090,5 |
80 500,0 |
698 972,8 |
|
|
|
|
|
|
|
ВИ |
2 552,5 |
1 450,2 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
8 802,7 |
|
2 |
Обновление подвижного состава муниципального автотранспортного предприятия |
Задача - 2 индикатор - 2, 3 |
КУИиЗ, КТПРП |
2014 |
2020 |
Итого 100% |
0,0 |
0,0 |
110 550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110 550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
221 100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
ФБ (50%) |
0,0 |
0,0 |
62 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
125 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
РБ (25%) |
0,0 |
0,0 |
24 025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 050,0 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ (25%) |
0,0 |
0,0 |
24 025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 050,0 |
|
3 |
Привлечение дополнительных доходов (в т.ч. за счет оказания платных услуг) |
Задача - 1 индикатор - 1, 4 |
КТПРП |
2014 |
2020 |
ВИ |
2 552,5 |
1 450,2 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
8 802,7 |
|
4 |
Укрепление производственной базы МУП "Городские маршруты" (приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность) |
Задача - 1, 2 индикатор - 1 |
КУИиЗ |
2014 |
2020 |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60 000,0 |
|
Итого: |
94 802,5 |
88 019,7 |
204 006,8 |
82 100,0 |
119 543,0 |
87 000,0 |
270 521,2 |
82 500,0 |
103 931,7 |
80 500,0 |
108 050,5 |
80 500,0 |
988 875,5 |
||||||
|
Местный бюджет: |
92 250,0 |
86 569,5 |
116 521,8 |
82 100,0 |
118 583,0 |
87 000,0 |
183 036,2 |
82 500,0 |
102 971,7 |
80 500,0 |
107 090,5 |
80 500,0 |
807 022,8 |
||||||
|
Республиканский бюджет: |
0,0 |
0,0 |
24 025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 050,0 |
||||||
|
Федеральный бюджет: |
0,0 |
0,0 |
62 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
125 000,0 |
||||||
|
Прочие источники (ВИ): |
2 552,5 |
1 450,2 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
8 802,7 |
||||||
Информация об изменениях:
Раздел 7 изменен. - Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 29 декабря 2017 г. N 369
Раздел 7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ
|
Статус |
Наименование |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||||||||
|
ЦСР |
РзПр |
ГРБС |
ВР |
2014 (утверждено в бюджете) |
2015 (утверждено в бюджете) <*> |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||
|
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
|||||||||
|
Подпрограмма |
Финансовое оздоровление МУП "Городское маршруты" |
КТПРП, КУИиЗ |
6930000,693 |
0408, 0412, 0113 |
19,032 |
810, 244, 414 |
92 250,0 |
86 569,5 |
116 521,8 |
82 100,0 |
118 583,0 |
87 000,0 |
183 036,2 |
82 500,0 |
102 971,7 |
80 500,0 |
107 090,5 |
80 500,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу |
КТПРП |
6930100, 6937216, 6934400001 |
408 |
32 |
810 |
92 250,0 |
86 569,5 |
92 496,8 |
82 100,0 |
118 583,0 |
87 000,0 |
99 011,2 |
82 500,0 |
102 971,7 |
80 500,0 |
107 090,5 |
80 500,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Обновление подвижного состава муниципального автотранспортного предприятия |
КУИиЗ |
6930200,69344 |
412 |
19 |
244 |
0,0 |
0,0 |
24 025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Укрепление производственной базы МУП "Городские маршруты" (приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность) |
КУИиЗ |
6930300,69344 |
113 |
19 |
414 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования
|
Статус |
Наименование подпрограммы |
Статья расходов |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||||||
|
2014 (утверждено в бюджете) |
2015 (утверждено в бюджете) <*> |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||||
|
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
||||||
|
Подпрограмма |
"Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" |
Всего по подпрограмме: |
94 802,5 |
88 019,7 |
204 006,8 |
82 100,0 |
119 543,0 |
87 000,0 |
270 521,2 |
82 500,0 |
103 931,7 |
80 500,0 |
108 050,5 |
80 500,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
62 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
24 025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Местный бюджет |
92 250,0 |
86 569,5 |
116 521,8 |
82 100,0 |
118 583,0 |
87 000,0 |
183 036,2 |
82 500,0 |
102 971,7 |
80 500,0 |
107 090,5 |
80 500,0 |
|||
|
Прочие источники (ВИ) |
2 552,5 |
1 450,2 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
|||
|
В том числе капитальные вложения: |
Итого |
0,0 |
0,0 |
110 550,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
62 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
62 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
24 025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24 025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
24 025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84 025,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Прочие нужды: |
Итого |
94 802,5 |
88 019,7 |
93 456,8 |
82 100,0 |
119 543,0 |
87 000,0 |
99 971,2 |
82 500,0 |
130 579,0 |
80 500,0 |
136 023,0 |
80 500,0 |
||
|
Местный бюджет |
92 250,0 |
86 569,5 |
92 496,8 |
82 100,0 |
118 583,0 |
87 000,0 |
99 011,2 |
82 500,0 |
129 619,0 |
80 500,0 |
135 063,0 |
80 500,0 |
|||
|
Прочие источники (ВИ) |
2 552,5 |
1 450,2 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
960,0 |
0,0 |
|||
Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Подпрограммы
Основными рисками при реализации Подпрограммы являются снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования.
Недофинансирование мероприятий может привести к снижению показателей ее эффективности и вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка Подпрограммных мероприятий.
Административный риск связан с неэффективным управлением, что может привести к невыполнению целей и задач Подпрограммы и недостижению целевых показателей; срывам выполнения мероприятий
Способами ограничения предполагаемых рисков являются:
- обеспечение финансирования мероприятий в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;
- определение и оценка рисков;
- анализ и распределение мероприятий по приоритетам;
- усиление контроля за ходом выполнения мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией Подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы.
Одним из основных инструментов реализации Подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере транспорта.
В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности.
Основные меры правового регулирования
|
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения |
Ответственный исполнитель и соисполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
|
Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере транспорта, в т.ч. |
Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству |
2014 - 2020 гг. |
|
- постановление Администрации г. Улан-Удэ от 31.12.2008 N 645 "О порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим перевозку населения городским пассажирским транспортом общего пользования по регулярным, в том числе сезонным, маршрутам городского округа "Город Улан-Удэ" |
Внесение изменений в положение о порядке организации и проведения конкурса на право транспортного обслуживания населения по городским маршрутам г. Улан-Удэ |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству |
2014 - 2020 гг. |
Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы
Расчет эффективности индикатора подпрограммы:
, где:
Иф - фактическое значение индикатора подпрограммы;
Ип - плановое значение индикатора подпрограммы;
Если - индикатор выполнен; Еи<100 - индикатор не выполнен для прямого показателя, и
- индикатор выполнен; Еи>100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.
В случае невыполнения индикатора ответственный исполнитель представляет вместе с годовым отчетом пояснительную записку о причинах невыполнения индикатора.
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax является постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации муниципальной программы, подпрограммы.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:
, где:
Iфп - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;
Iпп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.
Расчет планового индекса подпрограммы:
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
Iпп= |
SUM(Iи*Vi), |
где: |
||
|
|
|
i=1 |
|
|
|
Расчет индекса индикатора:
Xi-Xmin
Iи* = ---------------- , где
Xmax-Xmin
Xi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;
Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.
* в случае если Xi<Xmin (для прямого показателя) и Xi>Xmin (для обратного показателя) Iи=0; в случае если Xi>Xmax (для прямого показателя) и Xi<Xmax (для обратного показателя) Iи=1.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
Расчет фактического значения индекса реализации подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.
По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы
|
Наименование показателя |
Значение показателя, % |
Качественная оценка |
|
Эффективность реализации (Емп, Eпп) |
|
Высокоэффективная |
|
|
Эффективная |
|
|
|
Низкоэффективная |
|
|
|
Неэффективная |
Подпрограмма "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ"
Информация об изменениях:
Паспорт изменен. - Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 29 декабря 2017 г. N 369
Паспорт
|
Наименование подпрограммы |
"Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ" (далее - подпрограмма) |
||||||
|
Ответственный Исполнитель, |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ |
||||||
|
Соисполнители |
Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ; Комитет городского хозяйства г. Улан-Удэ. |
||||||
|
Цель подпрограммы |
Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети |
||||||
|
Задачи подпрограммы |
1. Создание автомобильных парковок (парковки). 2. Создание единой информационной системы мониторинга и управления парковочным пространством по платным парковкам. |
||||||
|
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы |
Достижение индекса "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ" и показателей: - "Доля созданных парковочных мест с момента реализации программы от планируемого количества парковочных мест на 2020 год"; - "Охват парковочных мест единой информационной системой мониторинга и управления парковочным пространством по платным парковкам". |
||||||
|
Сроки реализации подпрограммы |
На 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года |
||||||
|
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы <*> |
тыс. руб. |
||||||
|
Годы |
Всего |
ФБ |
РБ |
МБ |
ВИ |
||
|
2014 |
утверждено в бюджете |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
2015 |
утверждено в бюджете |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
|
|
2016 |
план по программе |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
|
|
|
утверждено в бюджете |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
|
|
2017 |
план по программе |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
|
|
|
утверждено в бюджете |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
|
|
2018 |
план по программе |
32348,4 |
- |
3 574,2 |
28 774,2 |
- |
|
|
|
утверждено в бюджете |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
|
|
2019 |
план по программе |
5 005,4 |
- |
2 502,7 |
2 502,7 |
- |
|
|
|
утверждено в бюджете |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
|
|
2020 |
план по программе |
5 005,4 |
- |
2 502,7 |
2 502,7 |
- |
|
|
|
утверждено в бюджете |
0 |
- |
0 |
0 |
- |
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
- создание в центральной части города Улан-Удэ 500 парковочных мест к 2016 году и 1000 парковочных мест - к 2020 году; - снижение количества нарушений Правил дорожного движения; - снижение числа автомобилей, используемых для поездок в центральную часть города; - повышение скорости движения транспорта на улично-дорожной сети в часы пик. |
||||||
<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ на соответствующий финансовый год и плановый период".
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Количественные характеристики:
- площадь территории г. Улан-Удэ - 347,6 кв. км.;
- численность населения на 01.01.2014 г. - 421,5 тыс. чел.;
- общее количество транспортных средств - более 120 000 ед.;
- обеспеченность парковками общего пользования ниже 50% от потребности;
- протяженность магистральной улично-дорожной сети составляет 226 км.
- общая протяженность улично-дорожной сети в границах г. Улан-Удэ оценивается в 383,6 км, в том числе с усовершенствованным покрытием 231 км или 60,2%.
На улично-дорожной сети города построено 33 ед. мостовых сооружений: 14 транспортных мостов и 11 путепроводов, 4 пешеходных моста, 2 пешеходных путепровода, и 2 подземных пешеходных перехода.
Существующие парковки и дворовые территории в центральной части города перегружены, под стоянки автомобилей используется проезжая часть улиц. Недостаток парковок вместе с отсутствием дублирующих дорог по магистральным направлениям, недостаточной пропускной способностью существующей улично-дорожной сети, отсутствием транспортных развязок в разных уровнях на основных пересечениях приводит к возникновению транспортных заторов и нарушению участниками дорожного движения Правил дорожного движения.
Данная проблема имеет тенденцию к нарастанию в будущем соответственно уровню автомобилизации, усугубляется нехваткой площадей для обустройства парковок из-за существующей застройки и наличия исторических объектов.
Дополнительная потребность в парковках временного хранения в общественно-деловых и торговых центрах в историческом центре г. Улан-Удэ (нижняя и верхняя часть) составляет около 7 тысяч машиномест.
Раздел 2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является увеличение пропускной способности улично-дорожной сети.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решение следующих задач:
1. Создание автомобильных парковок.
2. Создание единой информационной системы мониторинга и управления парковочным пространством по платным парковкам.
Раздел 3. Ожидаемые результаты
|
N п/п |
Задачи |
Решаемые проблемы |
Количественный показатель достижения задачи |
Срок реализации мероприятий (год, квартал) |
Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР) |
Ответственный (участники) |
|
1. |
Создание автомобильных парковок. |
Недостаток парковочных мест. Регулярные транспортные заторы. |
Количество созданных парковочных мест. |
в течение всего периода реализации подпрограммы |
объем перевозок пассажиров |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству, Комитет по строительству, Комитет городского хозяйства, Комитет по управление имуществом и землепользованию, Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству |
|
2. |
Создание единой информационной системы мониторинга и управления парковочным пространством по платным парковкам. |
Нерентабельность эксплуатации платных парковок. Нарушения правил пользования городскими парковками, в том числе в части оплаты за пользование платными парковками. |
Количество парковочных мест, охваченных единой информационной системой мониторинга и управления парковочным пространством по платным парковкам. |
в течение всего периода реализации подпрограммы |
объем перевозок пассажиров |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству, Комитет городского хозяйства |
Раздел 4. Целевые индикаторы
|
|
Целевые индикаторы выполнения подпрограммы "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года" |
|
||||||||||||||||
|
N |
Наименование показателя |
Вес показателя |
Формула расчета |
Необходимое направление изменений |
Базовые значения |
Плановые значения |
Темпы прироста |
|||||||||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||
|
Общие показатели программы | ||||||||||||||||||
|
1. Цель: Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети | ||||||||||||||||||
|
|
Индекс "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ" |
100 |
|
|
n |
|
> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
62,50 |
82,50 |
90,00 |
95,00 |
100,00 |
|
|
|
Iп = SUM (Ii *Vi), | ||||||||||||||||||
|
|
|
i=1 |
|
|||||||||||||||
|
Iп - значение индекса подпрограммы; Ii - значение индекса i-того индикатора; Vi - вес индикатора i-того индикатора; N - количество индикаторов. | ||||||||||||||||||
|
Задача N 1 Создание автомобильных парковок | ||||||||||||||||||
|
1 |
Доля созданных парковочных мест с момента реализации программы от планируемого количества парковочных мест на 2020 год |
50 |
П = (Псоз *100%)/П 2020, где:
Псоз - количество созданных парковочных мест с момента реализации программы, машиномест; П2020 - планируемое количество созданных парковочных мест за 2015 - 2020 годы, машиномест |
> |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
70 |
80 |
90 |
100 |
100,0 |
||||
|
|
индекс по индикатору "Доля созданных парковочных мест с момента реализации программы от планируемого количества парковочных мест на 2020 год" |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,5 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1,00 |
|
||||
|
Задача N 2 Создание единой информационной системы мониторинга и управления парковочным пространством по платным парковкам | ||||||||||||||||||
|
2 |
Охват парковочных мест единой информационной системой мониторинга и управления парковочным пространством по платным парковкам |
50 |
Опм=(Nопм х 100%)/Nпм, где
Nопм - количество парковочных мест, охваченных информационной системой, м/мест; Nпм - общее количество парковочных мест на платных парковках по г. Улан-Удэ, м/мест |
> |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
95 |
100 |
100 |
100 |
33,3 |
||||
|
|
индекс по индикатору "Охват парковочных мест единой информационной системой мониторинга и управления парковочным пространством по платным парковкам" |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,75 |
0,95 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
|
||||
Раздел 5. Срок реализации подпрограммы
На основе последовательности решения задач подпрограммы "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ на года" определен период ее реализации.
Решение задач Программы будет осуществляться с 2015 года по 2020 год.
Информация об изменениях:
Раздел 6 изменен. - Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 29 декабря 2017 г. N 369
Раздел 6. План программных мероприятий
|
N |
Наименование мероприятий |
Ожидаемый социально-экономический эффект |
Ответственный (участники) |
Срок |
Источники финансирования |
Финансовые показатели, тыс. руб. |
|||||||||||||
|
Начала реализации |
Окончания реализации |
2014 (утверждено в бюджете) |
2015 (утверждено в бюджете) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Итого (гр.8+гр.9+гр.10+гр.12+гр.14+гр.16+гр.18) |
||||||||||
|
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
план по программе |
в т.ч. утверждено в бюджете города |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
1. |
Строительство площадок для платных парковок |
Задача 1, индикатор 1 |
КС |
2015 |
2020 |
Итого: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 138,0 |
0,0 |
1 995,0 |
0,0 |
1 995,0 |
0,0 |
8 128,1 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 069,0 |
0,0 |
997,5 |
0,0 |
997,5 |
0,0 |
4 064,1 |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 069,0 |
0,0 |
997,5 |
0,0 |
997,5 |
0,0 |
4 064,1 |
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2. |
Создание единого парковочного пространства по платным парковкам с информационной системой мониторинга и управления |
Задача 2, индикатор 2 |
КТПРП |
2015 |
2020 |
Итого: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 210,4 |
0,0 |
3 010,4 |
0,0 |
3 010,4 |
0,0 |
34 231,3 |
|
|
|
|
|
|
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 705,2 |
0,0 |
1 505,2 |
0,0 |
1 505,2 |
0,0 |
29 715,7 |
|
|
|
|
|
|
|
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 505,2 |
0,0 |
1 505,2 |
0,0 |
1 505,2 |
0,0 |
4 515,6 |
|
|
|
|
|
|
|
ФБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
ВИ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32 348,4 |
0,0 |
5 005,4 |
0,0 |
5 005,4 |
0,0 |
42 359,2 |
||||||
|
Местный бюджет: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 774,2 |
0,0 |
2 502,7 |
0,0 |
2 502,7 |
0,0 |
33 779,7 |
||||||
|
Республиканский бюджет: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 574,2 |
0,0 |
2 502,7 |
0,0 |
2 502,7 |
0,0 |
8 579,8 |
||||||
|
Федеральный бюджет: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
|
Прочие источники (ВИ): |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
Информация об изменениях:
Раздел 7 изменен. - Постановление Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 29 декабря 2017 г. N 369
Раздел 7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета г. Улан-Удэ
|
Статус |
Наименование |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||||||||
|
ЦСР |
РзПр |
ГРБС |
ВР |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||||||||
|
Утверждено в бюджете города <*> |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
|||||||
|
Подпрограмма |
Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ |
КТПРП, КС |
6940000000 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 774,2 |
0,0 |
2 502,7 |
0,0 |
2 502,7 |
0,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Строительство площадок для платных парковок |
КС |
6944500001 |
113 |
65 |
244,414 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 069,0 |
0,0 |
997,5 |
0,0 |
997,5 |
0,0 |
|
Комплекс мероприятий |
Создание единого парковочного пространства по платным парковкам с информационной системой мониторинга и управления |
КТПРП |
6944500002 |
412 |
32 |
244 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 705,2 |
0,0 |
1 505,2 |
0,0 |
1 505,2 |
0,0 |
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и направлений финансирования
|
Статус |
Наименование подпрограммы |
Статья расходов |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||||
|
Утверждено в бюджете города <*> |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
План по программе |
Утверждено в бюджете города <*> |
||||
|
Подпрограмма |
Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ |
Всего по подпрограмме |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32 348,4 |
0,0 |
5 005,4 |
0,0 |
5 005,4 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 574,2 |
0,0 |
2 502,7 |
0,0 |
2 502,7 |
0,0 |
|||
|
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 774,2 |
0,0 |
2 502,7 |
0,0 |
2 502,7 |
0,0 |
|||
|
Прочие источники (ВИ) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
В том числе капитальные вложения |
Итого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 138,0 |
0,0 |
1 995,1 |
0,0 |
1 995,1 |
0,0 |
||
|
|
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 069,0 |
0,0 |
997,5 |
0,0 |
997,5 |
0,0 |
||
|
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 069,0 |
0,0 |
997,5 |
0,0 |
997,5 |
0,0 |
||
|
Прочие нужды |
Итого |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 210,4 |
0,0 |
3 010,4 |
0,0 |
3 010,4 |
0,0 |
||
|
|
РБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 505,2 |
0,0 |
1 505,2 |
0,0 |
1 505,2 |
0,0 |
||
|
|
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 705,2 |
0,0 |
1 505,2 |
0,0 |
1 505,2 |
0,0 |
||
Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы
Основными рисками при реализации подпрограммы являются снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования.
Недофинансирование мероприятий может привести к снижению показателей ее эффективности и вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий.
Административный риск связан с неэффективным управлением, что может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы и не достижению целевых показателей; срывам выполнения мероприятий.
Способами ограничения предполагаемых рисков являются:
- обеспечение финансирования мероприятий в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;
- определение и оценка рисков;
- анализ и распределение мероприятий по приоритетам;
- усиление контроля за ходом выполнения мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере создания платных парковок.
В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства других регионов, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности.
Основные меры правового регулирования
|
Вид нормативно-правового акта |
Основные положения |
Ответственный исполнитель и соисполнитель |
Ожидаемые сроки принятия |
|
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ |
Определение организации, обеспечивающей функционирование платных парковок. |
Комитет городского хозяйства |
2014 - 2015 гг. |
|
Внесение изменений в Закон РБ об административных правонарушениях |
Установление административной ответственности за неуплату размещения транспортного средства на платной парковке. |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Комитет городского хозяйства |
2014 - 2016 гг. |
|
Постановление Администрации г. Улан-Удэ |
Определение места расположения платных парковок, режима работы, порядка и способов оплаты. |
Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Комитет городского хозяйства |
2014 - 2020 гг. |
|
Постановление Администрации г. Улан-Удэ |
Утверждение размера платы за пользование платными парковками. |
Комитет экономического развития |
2014 - 2020 гг. |
Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы
Расчет эффективности индикатора подпрограммы:
, где:
Иф - фактическое значение индикатора подпрограммы;
Ип - плановое значение индикатора подпрограммы;
Если - индикатор выполнен; Еи<100 - индикатор не выполнен для прямого показателя, и
- индикатор выполнен; Еи>100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.
В случае невыполнения индикатора ответственный исполнитель представляет вместе с годовым отчетом пояснительную записку о причинах невыполнения индикатора.
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax является постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации муниципальной программы, подпрограммы.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:
, где:
Iфп - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;
Iпп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.
Расчет планового индекса подпрограммы:
|
|
|
n |
|
|
|
|
|
Iпп= |
SUM(Iи*Vi), |
где: |
||
|
|
|
i=1 |
|
|
|
Расчет индекса индикатора:
Xi-Xmin
Iи*= ---------------- , где
Xmax-Xmin
Xi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;
Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.
* в случае если Xi<Xmin (для прямого показателя) и Xi>Xmin (для обратного показателя) Iи=0; в случае если Xi>Xmax (для прямого показателя) и Xi<Xmax (для обратного показателя) Iи=1.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
Расчет фактического значения индекса реализации подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.
По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы
|
Наименование показателя |
Значение показателя, % |
Качественная оценка |
|
Эффективность реализации (Емп, Eпп) |
|
Высокоэффективная |
|
|
Эффективная |
|
|
|
Низкоэффективная |
|
|
|
Неэффективная |
-
Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
-
Раздел 2.Основные цели и задачи Муниципальной программы
-
Раздел 3. Ожидаемые результаты
-
Раздел 4. Целевые индикаторы
-
Раздел 5. Сроки реализации Муниципальной программы
-
Раздел 6. План программных мероприятий
-
Раздел 7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
-
Раздел 8. Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы
-
Раздел 9. Методика оценки планируемой эффективности Муниципальной программы