Приложение N 3. Текущие расходы республиканского бюджета по разделам функциональной классификации

Приложение N 3
к Закону Республики Бурятия
"Об исполнении республиканского бюджета за 2002 год"

Текущие расходы
республиканского бюджета по разделам функциональной классификации
(утв. Законом Республики Бурятия от 3 июля 2003 г. N 370-III)

                                                            тыс. рублей

Код	Наименование	План	Факт	% исполнения
0100	Государственное управление	335234,2	327925,0	97,82
	в том числе:
	а) функционирование Народного Хурала Республики Бурятия	23927,0	23916,0	100,0
	б) функционирование Счетной палаты Республики Бурятия	4129,0	3787,0	91,7
	в) функционирование Аппарата Президента и Правительства Республики Бурятия	93606,5	92118,0	98,4
	в том числе: расходы на содержание и развитие материально-технической базы зданий за счет арендной платы	698,6	451,5	64,6
	г) функционирование аппаратов министерств, госкомитетов, ведомств и постоянных представительств Республики Бурятия	213571,7	208104,0	97,4
	в том числе: расходы на содержание за счет арендной платы	2110,0	2110,0	100,0
0200	Судебная власть	14602,6	13599,0	93,1
	а) Конституционный Суд Республики Бурятия	1856,0	1827,0	98,4
	б) Мировые судьи	12746,6	11772,0	92,4
0500	Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства	294461,0	269948,0	91,7
	в том числе:
	а) расходы за счет сборов, взимаемых ГИБДД	28000,0	26037,0	93,0
	б) государственное учреждение "Республиканское специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение МВД Республики Бурятия"	5568,0	5555,0	99,8
0600	Фундаментальные исследования и содействие НТП	4144,0	3850,0	92,9
0700	Промышленность, энергетика и строительство	10994,0	9746,0	88,6
	в том числе:
	а) проектно-планировочные работы	200,0	180,0	90,0
	б) создание градостроительного кадастра	400,0	360,0	90,0
	в) возмещение разницы в ценах на топливо (газ), реализуемое населению	2256,0	2068,0	91,7
	г) погашение задолженности по отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы за 2000-2001 годы	8138,0	7138,0	87,7
0800	Сельское хозяйство	217684,6	206771,8	95,0
	в том числе:
	а) Республиканская научно-производственная ветеринарная лаборатория	6075,3	7424,0	122,2
	б) Государственная заводская конюшня "Бурятская" с ипподромом	895,6	1160,0	129,5
	в) Государственная племенная служба	855,7	784,2	91,6
	г) Республиканская государственная семенная инспекция	108,3	131,2	121,1
	д) основная дотация на животноводческую продукцию	18332,0	17346,4	94,6
	е) дополнительная дотация на животноводческую продукцию	37000,0	34742,1	93,9
	ж) поддержка племенного дела	15000,0	13472,0	89,8
	з) компенсация части стоимости комбикормов	17272,0	16186,8	93,7
	и) финансирование общереспубликанских мероприятий по инвентаризации земель, ведению земельного кадастра, выполнению государственной кадастровой оценки земель, программному и материально-техническому обеспечению выполняемых работ, землеустройству, мониторингу земель, охране и повышению плодородия почв	23222,0	19432,1	83,7
	в том числе: на повышение плодородия почв (мелиорация земель)	3500,0	2485,0	71,0
	к) подготовка кадров	3069,8	3022,0	98,4
	л) компенсация части платы за пользование кредитами банков, предоставленными сельскохозяйственным организациям на проведение сезонных работ в сельском хозяйстве	7194,3	6112,0	85,0
	м) компенсация части платы за пользование кредитами банков, предоставленными перерабатывающим предприятиям на сезонный закуп сырья и организациям потребкооперации на закуп товаров первой необходимости и сельхозпродукции	11562,0	10629,6	91,9
	н) компенсация части платы за пользование кредитами банков, предоставленными личным подсобным хозяйствам и крестьянским фермерским хозяйствам на сезонные работы в сельском хозяйстве	500,0	329,0	65,8
	о) реформирование предприятий АПК	1203,9	1203,9	100,0
	п) компенсация части стоимости электроэнергии сельхозтоваропроизводителям	3000,0	2664,5	88,8
	р) бурение скважин для садоводческих товариществ	1000,0	999,9	100,0
	с) компенсация затрат на информационно-консультативное обеспечение сельхозтоваропроизводителей	3700,0	3509,6	94,9
	т) расходы на возмещение ущерба от стихийных бедствий 2001 года в сельском хозяйстве за счет средств, выделенных из федерального бюджета	42511,8	43511,8	100,0
	у) пополнение страхового запаса семян	24181,9	24110,7	99,7
0900	Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология	37018,6	32881,4	88,8
	в том числе:
	а) Государственная инспекция по маломерным ссудам	557,0	599,0	107,5
	б) содержание республиканских заказников	58,0	58,0	100,0
	в) гидрометеорология	2026,3	1995,4	98,5
	г) мероприятия по охране животного мира	701,0	653,0	93,2
	д) лесовосстановительные мероприятия	25249,0	22796,0	90,3
	е) прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов	8427,3	6780,0	80,5
1000	Транспорт, дорожное хозяйство и связь	28100,0	27860,0	99,1
	в том числе:
	а) пассажирские автобусные перевозки	5500,0	5500,0	100,0
	б) пригородные железнодорожные перевозки	19200,0	19200,0	100,0
	в) воздушные пассажирские перевозки (воздушные перевозки)	3400,0	3160,0	92,9
1200	Жилищно-коммунальное хозяйство	4900,0	4900,0	100,0
	в том числе:
	а) аварийный запас и финансирование расходов по подготовке к зиме	4900,0	4900,0	100,0
1300	Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий	18124,0	17401,0	96,0
1400	Образование	265444,3	255597,0	96,3
	в том числе:
	а) летний отдых детей	11579,0	11283,0	97,4
1500	Культура и искусство	87121,2	89767,0	103,0
	в том числе:
	а) возрождение и развитие национальной культуры (ВАРК)	200,0	196,0	98,0
	б) книгоиздательская деятельность	930,0	923,5	99,3
1600	Средства массовой информации	17817,0	18916,0	106,2
	в том числе:
	а) издательский дом "Буряад Унэн"	8921,0	8921,0	100,0
	б) Бурятская государственная телерадиокомпания (национальные программы)	6282,0	6712,0	106,8
	в) поддержка районных газет	300,0	300,0	100,0
1700	Здравоохранение	539136,6	538176,0	99,8
	в том числе:
	а) строительство детской многопрофильной больницы	18000,0	18000,0	100,0
1703	Физическая культура	20252,0	19882,0	98,2
	в том числе:
	а) расходы на содержание государственного унитарного предприятия "Культурно-спортивный комплекс"	1690,0	1690,0	100,0
	б) развитие детского футбола	1450,0	1397,0	96,3
	в) развитие волейбола	2000,0	1876,0	93,8
	г) подготовка к Олимпийским играм	1050,0	1023,0	97,4
	д) футбольный клуб "Селенга"	4100,0	4100,0	100,0
	е) подготовка и проведение финала первенства России по вольной борьбе	1747,0	1747,0	100,0
1800	Социальная политика	129251,9	125589,5	97,2
	в том числе:
	а) учреждения социального обеспечения	52139,4	49096,0	94,2
	б) государственный заказ	3130,0	3009,0	96,1
	в) молодежная политика	4055,0	3996,0	98,5
	г) средства на реализацию Федерального закона "О ветеранах"	10987,0	10987,0	100,0
	д) средства на реализацию Федерального закона "О погребении и похоронном деле"	3824,0	3723,0	97,4
	е) доплата к пенсиям государственных служащих	14692,0	14429,0	98,2
	ж) субсидии на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов"	40000,0	40000,0	100,0
	з) субсидии на реализацию Федерального закона "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федерального закона "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, Федерального закона "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"	34,5	34,5	100,0
	И) поддержка ветеранов труда, Великой Отечественной войны, вооруженных сил, правоохранительных органов	270,0	195,0	72,2
	К) реабилитация воинов, участвовавших в контртеррористических операциях в Республике Чечня	120,0	120,0	100,0
1900	Обслуживание государственного долга	171409,0	149427,0	87,2
2100	Финансовая помощь бюджетам других уровней	5183039,8	5176680,4	99,9
	А) дотации	3973697,7	3967786,0	99,9
	Б) субвенция г. Улан-Удэ	240000,0	240000,0	100,0
	В) субсидия на реализацию Федерального закона "О ветеранах"	83311,9	82871,5	99,5
	Г) субсидии на реализацию Федерального закона "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", Федерального закона "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, Федерального закона "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"	737,5	730,2	99,0
	д) субвенция гражданам, имеющим детей	276022,0	276022,0	100,0
	е) субсидии на государственную финансовую поддержку завоза нефти, нефтепродуктов, топлива и продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности	290412,0	290412,0	100,0
	ж) субсидии на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	65008,0	65008,0	100,0
	з) дотация на возмещение убытков от содержания объектов ЖКХ	2319,4	2319,4	100,0
	и) субсидии работникам силовых структур из федерального бюджета на возмещение льгот по оплате услуг ЖКХ и связи	9009,0	9009,0	100,0
	к) расходы на проведение независимой оценки технологического состояния сетей и объектов, передаваемых в доверительное управление или аренду открытого акционерного общества "Бурятэнерго"	920,0	920,0	100,0
	л) расходы на подготовку к зиме	73308,0	73308,0	100,0
	м) дотация из фонда софинансирования социальных расходов консолидированных бюджетов Российской Федерации, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг	40119,7	40119,7	100,0
	н) субвенция на возмещение расходов по проведению Всероссийской переписи населения 2002 года	9034,1	9034,1	100,0
	о) субвенция на возмещение расходов, связанных с реализацией Федерального закона "О реабилитации жертв политических репрессий"	2961,0	2961,0	100,0
	п) взаимные расчеты на компенсацию суммы выпадающих доходов в части налога на прибыль	57580,0	57580,0	100,0
	р) взаимные расчеты с бюджетами другого уровня	58599,5	58599,5	100,0
2300	Мобилизационная подготовка экономики	384,0	354,0	92,2
2600	Дорожное хозяйство	664394,0	586097,0	88,2
	в том числе:
	а) резервный фонд	11353,0	9820,0	86,5
	б) военные комиссариаты	22179,3	21200,5	95,6
	в) расходы на прием делегаций	550,0	270,0	49,1
	г) межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение"	454,3	433,0	95,3
	д) межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия Дальнего Востока и Забайкалья	240,0	240,0	100,0
	е) подготовительные работы по проведению переписи населения	407,0	407,0	100,0
	ж) президентская Программа подготовки управленческих кадров	1323,0	887,0	67,0
	з) реализация Концепции национальной политики	1200,0	1090,0	90,8
	и) содержание Избирательной комиссии Республики Бурятия	1394,0	1303,0	93,5
	к) проведение выборов Президента Республики Бурятия и депутатов Народного Хурала Республики Бурятия (совмещенные выборы)	37075,0	37075,0	100,0
	л) субсидии на государственную поддержку граждан, имеющих личные подсобные хозяйства	288,0	257,0	89,2
	м) содержание ГУ "Агентства по государственному заказу Республики Бурятия"	1516,0	1477,6	97,5
	н) возврат средств, выделенных на строительство детской многопрофильной больницы	7500,0	6875,0	91,7
	о) формирование фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Республики Бурятия	75000,0	68800,0	91,7
	п) разработка натуральных и финансовых нормативов, регламентирующих расходы бюджета	275,0	275,0	100,0
	р) реконструкция Дома дружбы	88,0		0,0
	с) формирование информационного банка данных товарной продукции	200,0	162,0	81,0
	т) капитальный ремонт республиканской собственности за счет доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1790,9	1790,9	100,0
	у) Государственная филармония	35,2	26,0	73,9
	ф) Республиканский центр детского и юношеского творчества	4,4	4,0	90,9
	х) Ссуды	73453,5	98150,2	133,6
	предоставление	1363556,5	1366798,1	100,2
	в том числе:
	- муниципальным образованиям	811207,0	805818,0	99,3
	- открытому акционерному обществу "Молоко"	22680,0	22510,0	99,3
	- Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия	120000,0	120000,0	100,0
	- Министерству здравоохранения Республики Бурятия	209846,5	209846,5	100,0
	- обществу с ограниченной ответственностью "Сельхозцентр"	5000,0	5090,0	101,8
	- государственному унитарному предприятия "Республиканская продовольственная корпорация"		9241,6
	- открытому акционерному обществу "Улан-Удэнская птицефабрика"	13000,0	11952,0	91,9
	- открытому акционерному обществу "Заудинский мелькомбинат"	2000,0	2000,0	100,0
	- открытому акционерному обществу "Бурятэнерго"	100000,0	100000,0	100,0
	- закрытому акционерному обществу "Улан-Удэнская тонкосуконная мануфактура"	5000,0	5000,0	100,0
	- ссуды из регионального фонда государственной поддержки завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности	14823,0	14820,0	100,0
	- золотодобывающим предприятиям	60000,0	60000,0	100,0
	- Администрации Президента и Правительства на издание Книги памяти		45,0
	- Государственному комитету РБ по природопользованию		475,0
	возврат	1290103,0	1268647,9	98,3
	в том числе:
	- муниципальными образованиями	843383,7	894606,0	106,1
	- государственным унитарным предприятием "Республиканская продовольственная корпорация"	22677,7	31920,4	140,8
	- открытым акционерным обществом "Бурятспирт"	3340,0	0,0	0,0
	- золотодобывающими предприятиями	135000,0	60008,2	44,5
	- закрытым акционерным обществом "Улан-Удэнская тонкосуконная мануфактура"	22643,3	21604,1	95,4
	- обществом с ограниченной ответственностью "Улан-Удэстекло"	1300,0	1300,0	100,0
	- открытым акционерным обществом "Молоко"	20824,6	17186,2	82,5
	- открытым акционерным обществом "Заудинский мелькомбинат"	2900,0	2316,7	79,9
	- обществом с ограниченной ответственностью "Артель старателей "Укшум"	2000,0	2000,0	100,0
	- сельхозорганизациям по договорам контрактации	4567,4	4925,3	107,8
	- открытым акционерным обществом "Птицепром"	4381,6	4381,6	100,0
	- Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия	1118,6	946,9	84,7
	- Министерством здравоохранения Республики Бурятия	209846,5	209846,5	100,0
	- обществом с ограниченной ответственностью "Сельхозцентр"	5000,0	5000,0	100,0
	- централизованные кредиты на досрочный завоз		2232,9
	- открытым акционерным обществом "Улан-Удэнская птицефабрика"	1868,6	446,1	23,9
	- ссуды из регионального фонда государственной поддержки завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности	9251,0	9407,0	101,7
	- Администрация Президента и Правительства на издание Книги памяти		45,0
	- Государственному комитету РБ по природопользованию		475,0
	ц) реализация концепции кадровой политики	465,0	349,0	75,1
	ш) активная политика занятости	1600,0	1168,0	73,0
	щ) возврат задолженности Гохрану Российской Федерации	1068,8	1068,8	100,0
	э) долевое участие в строительстве административного здания налоговой инспекции	9000,0	9000,0	100,0
	ю) возврат задолженности Пенсионному фонду Российской Федерации	36000,0	14000,0	38,9
	я) расходы на завершение строительства комплекса - мемориала "Ровесникам, ушедшим в бой"	365,0	367,0	100,5
	я1) на развитие психологической лаборатории в Улан-Удэнской воспитательной колонии	262,6	262,6	100,0
	я2) расходы на организацию обучения руководителей и специалистов конкурсных комиссий государственных заказчиков и органов местного самоуправления	542,4	542,4	100,0
	я3) расходы на долевое участие Правительства Республики Бурятия в уставном капитале негосударственного пенсионного фонда Республики Бурятия	1000,0	100,0	10,0
	Всего расходов	8330271,3	8152769,2	97,9