Приложение. План развития муниципального сектора экономики Администрации г. Улан-Удэ

Приложение
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 8 февраля 2007 г. N 56

Наименование показателя	Ед. изм.
Общегородские показатели
1. Предельная численность работников Администрации г. Улан-Удэ в т.ч.	чел.
- муниципальных служащих	чел.
- технический персонал	чел.
2. Среднегодовая стоимость основных средств, в т.ч.	тыс. руб
образование	тыс. руб
здравоохранение	тыс. руб
культура	тыс. руб
молодежная политика	тыс. руб
физкультура и спорт	тыс. руб
транспорт	тыс. руб
ЖКХ	тыс. руб
строительство	тыс. руб
прочие	тыс. руб
3. Капитальные вложения в т.ч.	тыс. руб
образование	тыс. руб
здравоохранение	тыс. руб
культура	тыс. руб
молодежная политика	тыс. руб
физкультура и спорт	тыс. руб
транспорт	тыс. руб
ЖКХ	тыс. руб
строительство	тыс. руб
прочие	тыс. руб
4. Объем продажи муниципального имущества, в т.ч.	тыс. руб
образование	тыс. руб
здравоохранение	тыс. руб
культура	тыс. руб
молодежная политика	тыс. руб
физкультура и спорт	тыс. руб
транспорт	тыс. руб
ЖКХ	тыс. руб
строительство	тыс. руб
прочие	тыс. руб
5. Объем приобретения имущества в муниципальную собственность, в т.ч.	тыс. руб
образование	тыс. руб
здравоохранение	тыс. руб
культура	тыс. руб
молодежная политика	тыс. руб
физкультура и спорт	тыс. руб
транспорт	тыс. руб
ЖКХ	тыс. руб
строительство	тыс. руб
прочие	тыс. руб
6. Доход от приватизации муниципального имущества	тыс. руб
7. Доходы, всего в т.ч.	тыс. руб
7.1.Собственные доходы в т.ч.	тыс. руб
- налоговые доходы	тыс. руб
- неналоговые доходы	тыс. руб
8. Доля убыточных предприятий	%
9. Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования, всего	тыс. руб
в ценах соответствующего периода	тыс. руб
10. Собственные доходы местного бюджета	тыс. руб
11. Кредиторская задолженность - всего	тыс. руб
11.1. Задолженность бюджету	тыс. руб
11.2. Задолженность во внебюджетные фонды	тыс. руб
12. Дебиторская задолженность	тыс. руб
Общие показатели для всех предприятий
1. Количество предприятий по отрасли	ед.
2. Численность работающих в отрасли - всего, в т.ч.	чел.
- АУП	чел.
3.Объем реализации продукции, работ, услуг	тыс. руб
4. Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб
- от населения	тыс. руб
- от учреждений и организаций	тыс. руб
- за счет бюджетного финансирования на покрытие убытков от основной деятельности	тыс. руб
- за счет бюджетного финансирования на покрытие убытков от предоставления льгот	тыс. руб
5. Количество выпускаемой продукции, работ, услуг.	ед.
6. Цена за ед. продукции, работ, услуг.	руб.
7. Себестоимость за ед. продукции, работ, услуг.
8. Бюджетное финансирование в т.ч.	тыс. руб
из бюджета города	тыс. руб
в т.ч. на финансирование муниципальных целевых программ	тыс. руб
из бюджета Республики Бурятия	тыс. руб
из бюджета РФ	тыс. руб
9. Расходы-всего	тыс. руб
10. Фонд оплаты труда - всего, в т.ч.	тыс. руб
- АУП
11. Средняя заработная плата на одного работника	руб.
12. Финансовый результат (прибыль, - убыток)	тыс. руб
13. Объем капитальных вложений - всего, в т.ч.	тыс. руб
- новое строительство	тыс. руб
- капитальный ремонт	тыс. руб
- приобретение оборудования	тыс. руб
15. Задолженность по заработной плате	тыс. руб
16. Фондоотдача	%
17. Доля убыточных предприятий	%
18. Оборудовано приборами учета согласно Программы энергосбережения (только для социальной сферы):	ед.
- холодной воды	ед.
- горячей воды и отопления	ед.
19. Среднегодовая стоимость основных средств	т.руб.
20. Фонд оплаты труда к расходам - всего, в т.ч.	%
- АУП	%
21. Кредиторская задолженность - всего	тыс. руб
22. Задолженность бюджету	тыс. руб
- федеральному	тыс. руб
- республиканскому	тыс. руб
- местному	тыс. руб
23. Задолженность во внебюджетные фонды	тыс. руб
24. Дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	тыс. руб
- просроченная	тыс. руб
Специфические показатели для отдельных предприятий
1. Жилье
1. Средняя площадь обслуживаемого жилфонда - всего, в т.ч.	т.кв.м.
- аварийное и ветхое жилье	т.кв.м.
2. Эксплуатируемая площадь нежилых помещений	т.кв.м.
3. Полная себестоимость содержания и ремонта жилфонда	т.руб.
4. Себестоимость содержания и ремонта 1 кв.м. жилплощади	руб.
5. Тариф 1 кв.м. жилплощади	руб.
6. Стоимость 1 кв. метра жилья	тыс. руб
2. Водоснабжение
1. Поднято воды	т.куб.м.
2. Получено воды со стороны	т.куб.м.
3. Подано воды в сеть	т.куб.м.
4. Потери воды	т.куб.м.
5. Протяженность водопроводных сетей	метр
6. Себестоимость 1 куб. м. холодной воды	руб.
7. Себестоимость 1 куб. м. горячей воды	руб.
8. Тариф за 1 куб. м. холодной воды	руб.
9. Тариф за 1 куб. м. горячей воды	руб.
3. Водоотведение
1. Пропущено сточных вод - всего, в т.ч.	т.куб.м.
- от населения	т.куб.м.
- от учреждений и организаций	т.куб.м.
2. Пропущено через очистные сооружения	т.куб.м.
3. Протяженность канализационных сетей	м.
4. Себестоимость 1 куб. м. сточной жидкости	руб.
4. Тариф за 1 куб. м. сточной жидкости	руб.
4. Теплоснабжение
1. Выработано тепловой энергии	т.гКал.
2. Расход тепловой энергии на собственные нужды	т.гКал.
3. Получено тепловой энергии со стороны	т.гКал.
4. Потери тепловой энергии	т.гКал.
5. Отпущено тепловой энергии - всего, в т.ч.	т.гКал.
- населению	т.гКал.
- учреждениям и организациям	т.гКал.
6. Протяженность тепловых сетей	м.
7. Полная себестоимость тепловой энергии	тыс.руб.
8. Себестоимость 1 гКал. тепловой энергии	руб.
9. Тариф 1 гКал. тепловой энергии	руб.
5. Электроснабжение
1. Получено электроэнергии со стороны	т.кВт.
2. Потери электроэнергии	т.кВт.
3. Отпущено электроэнергии - всего, в т.ч.	т.кВт.
- населению	т.кВт.
- учреждениям и организациям	т.кВт.
4. Протяженность электрических сетей	м.
5. Полная себестоимость потребленной электроэнергии	тыс.руб.
6. Себестоимость 1 кВт. электроэнергии	руб.
7. Тариф за 1 кВт. Электроэнергии по регулируемым ценам	руб.
8. Тариф за 1 кВт. Электроэнергии по нерегулируемым ценам	руб.
9. Объем потребления электроэнергии по регулируемым ценам	тыс. руб
10. Объем потребления электроэнергии по нерегулируемым ценам	тыс. руб
6. Строительство
1. Объем капитальных вложений - всего, в т.ч.	тыс. руб
- капитальное строительство	тыс. руб
- капитальный ремонт	тыс. руб
2. Объем выполненных работ, в т.ч.	тыс. руб
- жилищное строительство	тыс. руб
- коммунальное строительство	тыс. руб
- социальная сфера	тыс. руб
- прочие объекты	тыс. руб
7. Дорожное хозяйство
1. Объем капитальных вложений - всего, в т.ч.
2.Текущий ремонт дорог	тыс. руб
3. Протяженность дорог	тыс.км.
8. Лесное хозяйство
1. Сохранение покрытой лесом площади	коэф.
2. Лесопосадки (воспроизводство лесов)	га
3. Рубки ухода	га
4. Количество выданных предписаний по предотвращению незаконных рубок	ед.
5. Количество предотвращенных и потушенных пожаров	ед.
6. Количество проведенных мероприятий по предотвращению незаконных рубок	ед.
7. Доходы от платных услуг	тыс.руб.
Показатели деятельности учреждений образования
1. Количество учреждений по отрасли, в т.ч.	ед.
дневных общеобразовательных школ	ед.
дошкольных образовательные учреждения	ед.
учреждений дополнительного образования	ед.
вечерних школ	ед.
прочие учреждения	ед.
2. Число обучаемых детей:
в общеобразовательных учреждениях	чел.
в дошкольных образовательных учреждениях	чел.
в учреждениях дополнительного образования	чел.
в прочих учреждениях	чел.
3. Среднесписочная численность работающих, в т.ч.	чел.
- АУП	чел.
- педагогического персонала	чел.
- УВП, технический
4. Бюджетное финансирование МУ, в т.ч.	тыс.руб.
из бюджета города	тыс.руб.
в т.ч. на финансирование муниципальных целевых программ	тыс.руб.
из бюджета Республики Бурятия	тыс.руб.
из бюджета РФ	тыс.руб.
5. Средства государственных внебюджетных фондов	тыс.руб.
6. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, включая благотворительную помощь	тыс.руб.
в том числе объем платных услуг МУ	тыс.руб.
7. Фонд оплаты труда - всего, в т.ч.	тыс.руб.
АУП	тыс.руб.
педагогического персонала	тыс.руб.
УВП, технический	тыс.руб.
8. Расходы всего, в т.ч.	тыс.руб.
услуги связи	тыс.руб.
транспортные услуги	тыс.руб.
коммунальные услуги в том числе	тыс.руб.
- теплоснабжение	тыс.руб.
- горячее водоснабжение	тыс.руб.
- холодное водоснабжение	тыс.руб.
- водоотведение	тыс.руб.
- электроснабжение	тыс.руб.
услуги по содержанию имущества	тыс.руб.
арендная плата за пользование имуществом	тыс.руб.
прочие услуги	тыс.руб.
прочие расходы	тыс.руб.
9.Увеличение ст-ти осн. средств	тыс.руб.
Показатели деятельности в области физкультуры и спорта
1. Количество проводимых мероприятий	тыс.руб.
2. Бюджетное финансирование МУ, в т.ч.	тыс.руб.
из бюджета города	тыс.руб.
в т.ч. на финансирование муниципальных целевых программ	тыс.руб.
из бюджета Республики Бурятия	тыс.руб.
из бюджета РФ	тыс.руб.
3. Расходы всего, в т.ч.	тыс.руб.
-расходы на культурно-массовые мероприятия	тыс.руб.
Показатели деятельности учреждений здравоохранения
1. Количество учреждений по отрасли, в т.ч.	ед.
2. Количество посещений амбулаторно-поликлинических учреждений	посещ.
3. Численность больных, пролеченных в круглосуточных стационарах	чел.
4. Численность больных, пролеченных в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях	чел.
5. Количество вызовов скорой медицинской помощи	ед.
6. Количество коек в МУ	ед.
7. Количество койко-дней	ед.
8. Бюджетное финансирование МУ, в т.ч.	тыс.руб.
из бюджета города	тыс.руб.
в т.ч. на финансирование муниципальных целевых программ
из бюджета Республики Бурятия	тыс.руб.
из бюджета РФ	тыс.руб.
9. Средства государственных внебюджетных фондов, в т.ч.	тыс.руб.
ФОМС	тыс.руб.
ФСС	тыс.руб.
10. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, включая благотворительную помощь	тыс.руб.
в том числе объем платных услуг МУ	тыс.руб.
11. Фонд оплаты труда - всего, в т.ч.	тыс.руб.
АУП	тыс.руб.
врачебного медицинского персонала	тыс.руб.
среднего медицинского персонала	тыс.руб.
младшего медицинского персонала	тыс.руб.
прочего персонала	тыс.руб.
12. Расходы всего, в т.ч.	тыс.руб.
услуги связи	тыс.руб.
транспортные услуги	тыс.руб.
коммунальные услуги в том числе	тыс.руб.
- теплоснабжение	тыс.руб.
- горячее водоснабжение	тыс.руб.
- холодное водоснабжение	тыс.руб.
- водоотведение	тыс.руб.
- электроснабжение	тыс.руб.
услуги по содержанию имущества	тыс.руб.
арендная плата за пользование имуществом	тыс.руб.
прочие услуги	тыс.руб.
прочие расходы	тыс.руб.
13. Увеличение ст-ти осн. средств	тыс.руб.
Показатели деятельности учреждений культуры
1. Количество учреждений по отрасли, в т.ч.	ед.
по молодежной политике
театров	ед.
детских школ искусств, художественных школ, музыкальных школ	ед.
музеев	ед.
библиотек	ед.
домов культуры	ед.
прочих учреждений культуры	ед.
2. Количество посетителей музеев	чел.
3. Количество посетителей театров	чел.
4. Количество учащихся в школах искусств, художественных, музыкальных школах	чел.
5. Численность жителей, постоянно занимающихся в кружках	чел.
6. Количество книговыдач в библиотеках	ед.
7. Среднесписочная численность работающих, в т.ч.	чел.
АУП	чел.
педагогический	чел.
технический	чел.
8. Бюджетное финансирование МУ, в т.ч.	тыс.руб.
из бюджета города	тыс.руб.
в т.ч. расходы на финансирование муниципальных целевых программ	тыс.руб.
из бюджета Республики Бурятия	тыс.руб.
из бюджета РФ	тыс.руб.
9. Средства государственных внебюджетных фондов	тыс.руб.
10. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, включая благотворительную помощь	тыс.руб.
в том числе объем платных услуг МУ	тыс.руб.
11. Среднесписочная численность работающих, в т.ч.	чел.
АУП	чел.
педагогического персонала	чел.
УВП, технический	чел.
12. Расходы на приобретение услуг, в т.ч.	тыс.руб.
услуги связи	тыс.руб.
транспортные услуги	тыс.руб.
коммунальные услуги в том числе	тыс.руб.
- теплоснабжение	тыс.руб.
- горячее водоснабжение	тыс.руб.
- холодное водоснабжение	тыс.руб.
- водоотведение	тыс.руб.
- электроснабжение	тыс.руб.
услуги по содержанию имущества	тыс.руб.
арендная плата за пользование имуществом	тыс.руб.
прочие услуги	тыс.руб.
прочие расходы	тыс.руб.
13. Увеличение ст-ти осн. средств	тыс.руб.

Зам. мэра - Руководитель Аппарата

Администрации г. Улан-Удэ                           В.И. Марфин