Приложение. Источники финансирования

Приложение
к Постановлению

      Правительства Республики Бурятия

от 1 марта 2004 г. N 41

Таблица 1

Источники финансирования

                                           (млн. руб.)

NN п/п	Источник финансирования	1999 г.	2000-2001 гг.	2002-2003 гг.	2004 г.	Всего	В процентах
1.	Федеральный бюджет		4	3		7	8,90
2.	Республиканский бюджет	0,6	2	1	0,5	7,6	9,66
3.	Российский фонд энергосбережения		4	5		9	11,45
4.	Республиканский фонд энергосбережения		6	14		20	25,44
5.	Инвестиционные кредиты		6	14		20	25,44
6.	Средства от использования рыночных механизмов		4	11		15	19,08
	Итого	0,6	26	48	0,5	75,1	100

Таблица 2

NN п/п	Этапы реализации Программы	Экономия ТЭР за период (тыс. т у.т.)	Объем финансирования (млн. руб.)
1.	Первый этап 1999 год	3	0,6
2.	Второй этап 2000-2001 годы	350	35
3.	Третий этап 2002-2003 годы	745	63
4.	Четвертый этап 2004 год	4	0,5
	Всего (1999-2004 годы)	1102	99,1

Таблица 3

3. Мероприятия по Программе на 1999-2004 гг.

NN п/п	Наименование мероприятий	Заказчик	Исполнители	Источник финансирования	Ориентировочный объем финансирования (тыс. руб.)						Ожидаемый результат	Годовой экономический (тыс. руб.) и другие виды эффектов
					1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.
1.	Комплексная программа "Энергетические обследования": - поведение энергетических обследований, в т.ч. тепловизионный контроль сетей, зданий, сооружений и конструкций	Правительство РБ	Определяются на конкурсной основе	Определяется договором	50	1700	3000	3000	3000		Объективная картина энергопотребления, план мероприятий по энергосбережению. Энергетические паспорта предприятий, бизнес-план энергосбережения	Сокращение затрат на энергоресурсы. Эффект 20000 тыс. руб.
2.	Комплексная программа "Учет тепловой энергии"; - анализ работы установленных теплосчетчиков и тепловых пунктов; - сервисное обслуживание установленных теплосчетчиков и тепловых пунктов; - установка теплосчетчиков	Правительство РБ	Определяются на конкурсной основе	Определяется договором	50	925	2077	2700	2400		Установка приборов учета тепловой энергии в бюджетных организациях Установка приборов учета тепла на предприятиях	Пополнение бюджетов всех уровней. Экономия средств бюджета на дотации по тепловой энергии составит 24000 тыс. руб.
3.	Программа "Реконструкция городских электрических сетей"	Правительство РБ	Определяются на конкурсной основе	Определяется договором		23,5	11	11	11		Снижение потерь электроэнергии	280 тыс. руб.
4.	Оптимизация теплоснабжения городов и населеных пунктов РБ: - оптимизация теплоснабжения от источников Бурятэнерго; - схема размещения локальных источников тепла; - определение условий и возможности применения автономных источников теплоснабжения; - разработка и внедрение комплекса технических решений по повышению надежности трубопроводных систем и снижению потерь; - внедрение закрытых систем теплоснабжения; - реконструкция и модернизация коммунальных котельных в населенных пунктах республики с использованием местных видов топлива	Правительство РБ	Определяются на конкурсной основе	Определяется договором		5700	6500	6000	15000		ТЭО, рабочий проект, начало строительства и реконструкции	Снижение потерь в сетях на 20-30%. Повышение комфортности, снижение затрат на теплоснабжение на 83000 тыс. руб.
5.	Программа "Образование и повышение квалификации кадров": - разработка методических рекомендаций, учебных планов, программ обучения в области энергосбережения; - подготовка и издание литературы по энергосбережению; - организация обучения энергетиков и экспертов энергетического обследования	Правительство РБ	Определяются на конкурсной основе	Определяется договором		680 40 240 400	400 20 120 260	400 20 120 260	400 20 120 260		Разрешение трудовой и производственной базы,	Повышение эффективности работы коллективов в области энергосбережения. Популяризация знаний в сфере энергосбережения.
6.	Программа "Строительство"	Правительство РБ	Определяются на конкурсной основе	Определяется договором		2100	4400	8000	9500		Проекты реконструкции объектов строительной индустрии. Теплозащита зданий	Снижение потребления теплоэнергии на 20-30%. Экономический эффект 53000 тыс. руб.
7.	Сопровождение Программы: - разработка технических заданий по проектам, проведение экспертизы, выполнение проектов по Программе энергосбережения и корректировка плана мероприятий; - затраты на содержание Фонда энергосбережения	Правительство РБ	Определяются на конкурсной основе	Определяется договором		100 50 50	100 50 50	100 50 50	100 50
8.	Разработка программ энергосбережения по городам и районам РБ.	Правительство РБ	Определяются на конкурсной основе	Определяется договором	200	150	150	150	400		Реализация программы энергосбережения органами местного
9.	Программа "Нетрадиционные и возобнавляемые источники энергии"	Правительство РБ	Определяются на конкурсной основе	Определяется договором		515	830	830	1350		Внедрение НВИЭ	Около 5300 тыс. руб.
10.	Программа "Энергетическая стратегия"	Правительство РБ	Определяются на конкурсной основе	Определяется договором		100	100	100	100			Около 1000 тыс. руб.
11.	Программа "Чистая вода"	Правительство РБ	Определяются на конкурсной основе	Определяется договором		148	63	73	50		Экономия расходов свежей воды	900 тыс. руб.
12.	Доработка нормативно-правовой базы	Правительство РБ	Определяются на конкурсной основе	Определяется договором	100	130	50				Пакет документов, обеспечивающих правовой механизм реализации Программы
13.	Формирование общественного сознания: - информационное обеспечение на ТВ и радио	Правительство РБ	Определяются на конкурсной основе	Определяется договором		400	200	200	200		Энергетическая Разъяснительная и рекламная кампания в средствах массовой информации	Уменьшение расходной части бюджета. Эффект 1600 тыс. руб.
14.	Комплексная программа "Энергосбережение ЖКХ"	Правительство РБ	Определяются на конкурсной основе	Определяется договором	350	2180	2400	3330	5300	500	Установка приборов учета и регулирования на объектах ЖКХ	Экономия средств бюджета. Эффект 40000 тыс. руб.
	Итого:				750	14851	20281	24894	37811	500		229080

Всего по Программе 102587,5 тыс. руб.

Каждый вложенный рубль в энергосбережение в 1999 году из Фонда энергосбережения дает 2,1 рубля в бюджете.

По мировым данным, данным Новосибирского центра энергосбережения "ТАСИС" и Томского Регионального Центра управления энергосбережением каждый рубль, вложенный в энергосбережение, дает от 2,0 до 4-х рублей в год.

Таблица 4

4. Распределение средств

/-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 --------------------------------------------

|NN |Разделы программы                                 |1999 г.   |2000 г.   |2001 г.   |2002 г.   |2003 г.   |2004 г.   |Итого     |В процентах|

|п/п|                                                  |          |          |          |          |          |          |          |           |

|---+--------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|

|1. |Энергетические обследования                       |50        |1700      |3000      |3000      |3000      |          |10750     |10,47      |

|---+--------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|

|2. |Учет тепловой энергии                             |50        |925       |2077      |2700      |2400      |          |8152      |7,94       |

|---+--------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|

|3. |Реконструкция городских эл. сетей                 |          |23,5      |11        |11        |11        |          |56,5      |0,05       |

|---+--------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|

|4. |Оптимизация систем теплоснабжения                 |          |5700      |6500      |6000      |15000     |          |33200     |32,36      |

|---+--------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|

|5. |Энергосбережение в строительстве                  |          |2100      |4400      |8000      |9500      |          |24000     |23,39      |

|---+--------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|

|6. |Сопровождение Программы                           |          |100       |100       |100       |100       |          |400       |0,38       |

|---+--------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|

|7. |Разработка районных программ энергосбережения     |200       |150       |150       |150       |400       |          |1050      |1,02       |

|---+--------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|

|8. |Нетрадиционная энергетика                         |          |515       |830       |830       |1350      |          |3525      |3,43       |

|---+--------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|

|9. |Программа "Энергетическая стратегия"              |          |100       |100       |100       |100       |          |400       |0,38       |

|---+--------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|

|10.|Программа "Чистая вода"                           |          |148       |63        |73        |50        |          |334       |0,32       |

|---+--------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|

|11.|Доработка нормативно правовой базы                |100       |130       |50        |          |          |          |280       |0,27       |

|---+--------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|

|12.|Формирование общественного сознания               |          |400       |200       |200       |200       |          |1000      |0,97       |

|---+--------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|

|13.|Образование и подготовка кадров                   |          |680       |400       |400       |400       |          |1880      |1,83       |

|---+--------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|

|14.|Энергосбережение в ЖКХ                            |350       |2180      |2400      |3330      |5300      |500       |17560     |17,11      |

|---+--------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------|

|   |Итого:                                            |750       |14851,5   |20281     |24894     |37811     |500       |99100     |100        |

\-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/

Таблица 6

6. Индикаторы контроля выполнения Программы энергосбережения

NN п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.	Значения индикаторов
			1998 г.	1999-2000 гг.	2001-2002 гг.	2003-2004 гг.	2004-2005 гг.	Перспектива
1.	Удельное потребление энергоресурсов на единицу ВРП	т.у.т. 1000 руб.	0,365	0,362	0,35	0,34	0,35	0,33
2.	Удельное потребление электроэнергии на единицу ВРП	кВт. ч 1000 руб.	0,357	0,356	0,349	0,314	0,31	0,27
3.	Удельное потребление энергоресурсов на душу населения	т.у.т. чел.	5,23	5,2	5,0	4,8	4,8	3,6
4.	Удельное потребление электроэнергии на душу населения	кВт. ч чел.	4,13	4,1	3,8	3,4	3,4	2,6
5.	Удельное потребление тепловой энергии на душу населения	Гкал чел.	9,59	9,5	8,5	7,0	7	4,1
6.	Количество продукции и услуг, сертифицированных по энергоэффективности	шт.	0	0	6	18		30
7.	Количество предприятий и организаций, прошедших энергетические обследования	шт.	4	20	27	28	28	50
8.	Доля отопительных систем, оснащенных приборами учета тепловой энергии	%	1,95	2,5	23,0	46	30	91
9.	Доля водопроводных систем, оснащенных приборами учета воды	%	0,2	0,25	11	50	40	92

Таблица 7

Экологическая
эффективность Программы энергосбережения Республики Бурятия

NN п/п	Показатель	1999 г.		За период 1999-2004 гг.
		Всего	Первоочередные проекты
1.	Экономия энергоресурсов, тыс.т у.т.	3	27	1150
2.	Предотвращенные выбросы в атмосферу, тыс. тонн	0,21	0,103	43
3.	Величина предотвращенного ущерба, млн. руб.	0,0375	0,0189	7,85
4.	Сокращение водопотребления, тыс. куб. м.3			2300
5.	Сокращение потребности в водоотведении, тыс. м.3			2100