Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 27 февраля 2007 г. N 86 "Об утверждении Плана развития муниципального сектора экономики города Улан-Удэ на 2007 год" (утратило силу)

Постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 27 февраля 2007 г. N 86
"Об утверждении Плана развития муниципального сектора экономики города
Улан-Удэ на 2007 год"

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 24 января 2008 г. N 38 настоящее Постановление признано утратившим силу

Во исполнение ст. 178 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановляю:

1. Утвердить план развития муниципального сектора экономики города Улан-Удэ на 2007 год (приложение).

2. Возложить на руководителей отраслевых комитетов:

2.1. безусловное выполнение Плана развития муниципального сектора экономики;

2.2. своевременное представление информации в Комитет экономического развития об изменении плановых показателей, согласованных с Комитетом по финансам;

2.3. соблюдение сроков представления квартальных отчетов о выполнении Плана развития - 23 числа после отчетного периода;

2.4. персональную ответственность за выполнение показателей Плана развития.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Контрольное управление (Денисов Г.М.).

Мэр г. Улан-Удэ

Г.А. Айдаев

Зам. мэра - Руководитель Аппарата

Администрации г. Улан-Удэ

В.И. Марфин

Пояснительная записка к плану развития
муниципального сектора экономики муниципального образования
"город Улан-Удэ" на 2007 год

1. Общегородские показатели

В 2007 году предельная численность работников Администрации г. Улан-Удэ составит 676 человек, в том числе муниципальных служащих 581, немуниципальных служащих 95. Среднегодовая стоимость основных средств составит 5102770,5 тыс. рублей.

В 2007 году капитальные вложения составят 963611,9 тыс. рублей. Расходы in приобретение имущества в муниципальную собственность составят 78614,8 тыс. рублей.

Доходы бюджета городского округа "город Улан-Удэ" на 2007 год запланированы в размере 3160998,1 тыс. рублей, в том числе собственные доходы 2420239,2 тыс. рублей или 76,6%. Доход от приватизации муниципального имущества на 2007 год составит 80 000,0 тыс. рублей.

В 2007 году задолженность в бюджет составит 6592,5 тыс. рублей. Задолженность во внебюджетные фонды составит 10396,5 тыс. рублей. Дебиторская задолженность составит 217 437,0 тыс. рублей.

2. Показатели деятельности муниципальных учреждений

План развития муниципальных учреждений Улан-Удэ на 2007 год включает сводный план доходов от предоставления услуг и рассчитанные в соответствии с планом услуг основные показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений.

В 2007 году количество учреждений образования составит 198 учреждений. Планируемая численность обучаемых детей за 2007 году в общеобразовательных учреждениях составит 41100 человек, в дошкольных учреждениях - 13043 человека, в учреждениях дополнительного образования 22508 человек, в прочих учреждениях 3325 человек.

Среднесписочная численность работников образования составит 10158 человек.

В 2007 году по учреждениям образования планируются доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, включая благотворительную помощь на сумм) 112988,7 тыс. рублей. На содержание образовательных учреждений в 2007 году планируется направить 1 450 123,0 тыс. рублей. Фонд оплаты труда составит 737183,2 тыс. рублей.

Количество муниципальных учреждений здравоохранения в 2007 составит 19 учреждений.

Среднесписочная численность работников здравоохранения составит 268 человек.

Доходы по платным услугам запланированы в размере 76124,0 тыс. рублей.

Фонд оплаты труда запланирован в размере 671638,5 тыс. рублей с учетом увеличения ЕТС с 1 сентября 2007 года на 15%.

Расходы на содержание учреждений здравоохранения составят 1272585,9 тыс. рублей, и том числе на оплату коммунальных услуг 56174,1 тыс. рублей, транспортные расходы 793,3 тыс. рублей, услуги связи 2040,6 тыс. рублей.

Общее количество учреждений культуры в 2007 году останется на уровне 2006 года и составит 32 учреждения. Среднесписочная численность работающих в 2007 году составит 952 человек. План поступления доходов от оказания платных услуг подведомственными учреждениями культуры в 2007 г. составляет 14665 тыс. рублей.

Количество общегородских мероприятий на 2007 год - 25.

В 2007 году планируется бюджетное финансирование на сумму 95534,1 тыс. рублей.

Расходы на содержание учреждений в 2007 году составят 110199,1 тыс. рублей, в том числе коммунальные услуги 7939,2 тыс. рублей, транспортные расходы 584,4 тыс. рублей, услуги связи 620,0 тыс. рублей.

3. Показатели деятельности муниципальных предприятий

План развития муниципальных предприятий включает плановые показатели социально значимых отраслей муниципального хозяйства, к которым относятся: жилищно-коммунальное, топливно-энергетическое хозяйство, городской пассажирский транспорт, благоустройство городской территории, торговля и общественное питание, физическая культура и спорт, культура, бытовое обслуживание населения.

Перечень муниципальных предприятий, показатели которых вошли в План развития муниципального сектора экономики, сформирован на основании данных реестра действующих муниципальных предприятий, с учетом Прогнозного плана приватизации имущества муниципального образования "город Улан-Удэ" на 2007 год и Плана ликвидации муниципальных предприятий. Реестр действующих предприятий на 31.12.2006 г. представлен в Приложении.

Жилищный фонд

В 2007 году средняя площадь обслуживаемого жилищного фонда останется на уровне 2006 года и составит 591,8 т.кв.м., в том числе аварийное и ветхое жилье 3,1 т.кв.м. или 0,5%. Эксплуатируемая площадь нежилых помещений останется на уровне 2006 года и составит 9,4 т.кв.м. Полная себестоимость содержания и ремонта жилищного фонда составит 68149,0 тыс. рублей.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2007 году доходы составят 1155238 тыс. руб. Рост доходов обусловлен увеличением объемов оказываемых услуг в натуральном выражении по водоснабжению на 15,5% (с 41933 до 48434 т.куб.м.), электроэнергии на 3,9% (с 719348 до 747615 тыс. Квт. час.).

Расходы предприятий ЖКХ на 2007 год составят 1184805 тыс. рублей.

На 2007 год запланирована прибыль в размере 7954,0 тыс. рублей, в том числе но МУП "Водоканал" - 5953 тыс. рублей; по МУП ЖКСК "Загорск" - 4666,0 тыс. рублей; ни МУП "СРПП" - 40,0 тыс. рублей; по МКП "Комбинат благоустройства" - 100,0 тыс. рублей.

Убыток запланирован по МУП "ГЭС" в сумме 2805 тыс. рублей.

В сфере строительства

В 2007 году запланировано освоение капитальных вложений в сумме 784 880 тыс. рублей, в том числе на капитальное строительство 553 140 тыс. рублей или 70,3%, ремонт и реконструкция улично-дорожной сети на сумму 214400 тыс. рублей и приобретение оборудования МУП "Улан-Удэнский мусороперерабатывающий завод" на сумму 17340 тыс. рублей.

В сфере обеспечения населения транспортом общего пользования

В 2007 году МУП "Управление трамвая" планирует перевезти 24 531 тыс. пассажиров.

В 2007 году предприятие планирует получить доходы в размере 122 716 тыс. рублей, в том числе доходы от перевозки - 95 000 тыс. рублей.

Бюджетом 2007 г. предусмотрено финансирование МУП "Управление трамвая" в сумме 23 216 тыс. рублей, в том числе на капитальные вложения - 6520 тыс. рублей.

Фонд оплаты труда запланирован в размере 82 000 тыс. рублей (что составляет 86,3% о^ общей суммы доходов от перевозки пассажиров). Расходы МУП "Управление трамвая" в 2007 году составят 157500 тыс. рублей. В результате чего убыток составит 34784 тыс. рублей.

В 2007 году МУП "Городские маршруты" планирует перевезти 8565 тыс. человек и получить доходы от перевозки пассажиров в сумме 36 400 тыс. рублей, в том числе доходы oт перевозки - 15400 тыс. рублей. Бюджетом 2007 г. предусмотрено финансирование МУП "Городские маршруты" в сумме 15400 тыс. рублей. Расходы МУП "Городские маршруты" в 2007 году запланированы на сумму 44818 тыс. рублей. Убыток на 2007 год составит 8418 тыс. рублей.

В 2007 году МУП "Улан-Удэтранссервис" планирует получить доходы в размере 3875,7 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетного финансирования 600 тыс. рублей, за счет платных услуг 3275,7. Расходы МУП "Улан-Удэтранссервис" в 2007 году запланированы в сумме 3875,7 тыс. рублей.

Председатель Комитета

Г.И. Пермякова