Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 27 февраля 2007 г. N 86 "Об утверждении Плана развития муниципального сектора экономики города Улан-Удэ на 2007 год" (утратило силу)
- Приложение. План развития муниципального сектора экономики Администрации г. Улан-Удэ на 2007 год
Приложение. План развития муниципального сектора экономики Администрации г. Улан-Удэ на 2007 год
Приложение
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 27 февраля 2007 г. N 86
План
развития муниципального сектора экономики Администрации г. Улан-Удэ на 2007 год
| Наименование показателя | Ед.изм. | Факт за 2006 г. |
План на 2007 г. |
в том числе | |||
| I квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | ||||
| Общегородские показатели | |||||||
| 1. Предельная численность работников Администрации г. Улан-Удэ в т.ч. |
чел. |
676 |
676 |
676 |
676 |
676 |
676 |
| - муниципальных служащих | чел. | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 |
| - немуниципальных служащих | чел. | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 2. Среднегодовая стоимость основных средств, в т.ч. |
тыс. руб. | 5044081,9 | 5102770,5 | 5091159,4 | 5096335,2 | 5096413,2 | 5102770,5 |
| образование | тыс. руб. | 1082028,7 | 1143658,5 | 1101949,6 | 1121861,6 | 1141310,5 | 1143658,5 |
| здравоохранение | тыс. руб. | 738131,5 | 758332,0 | 743332,0 | 748332,0 | 753332,0 | 758332,0 |
| культура | тыс. руб. | 123541,5 | 130918,5 | 130918,5 | 130918,5 | 130918,5 | 130918,5 |
| молодежная политика | тыс. руб. | 329,0 | 363,0 | 363,0 | 363,0 | 363,0 | 363,0 |
| транспорт | тыс. руб. | 26325,9 | 26882,4 | 25882,4 | 26783,6 | 27483,6 | 26882,4 |
| ЖКХ | тыс. руб. | 104427,0 | 99780,4 | 101886,4 | 101186,4 | 100484,4 | 99780,4 |
| строительство | тыс. руб. | 2497,1 | 2497,1 | 2497,1 | 2497,1 | 2497,1 | 2497,1 |
| прочие | тыс. руб. | 2966801,2 | 2940338,6 | 2984330,4 | 2964393,0 | 2940024,1 | 2940338,6 |
| 3. Капитальные вложения в т.ч. | тыс. руб. | 807993,6 | 963611,9 | 112348,4 | 504725,9 | 845076,8 | 963611,9 |
| образование | тыс. руб. | 116026,9 | 61629,8 | 19920,9 | 39782,9 | 59281,8 | 61629,8 |
| здравоохранение | тыс. руб. | 58134,2 | 40242,7 | 6071,5 | 11030,0 | 38883,0 | 40242,7 |
| транспорт | тыс. руб. | 5903,0 | 6520,0 | 500,0 | 2960,0 | 5220,0 | 6520,0 |
| ЖКХ | тыс. руб. | 21083,0 | 30908,0 | 4321,0 | 14667,0 | 24825,0 | 30908,0 |
| строительство | тыс. руб. | 591347,3 | 782880,0 | 74820,0 | 418031,0 | 686792,0 | 782880,0 |
| прочие | тыс. руб. | 15499,2 | 41431,4 | 6715,0 | 18255,0 | 30075,0 | 41431,4 |
| 4. Объем продажи муниципального имущества, в т.ч. |
тыс. руб. | 210452,4 | 80000,0 | 15000,0 | 35000,0 | 55000,0 | 80000,0 |
| 5. Объем приобретения имущества в муниципальную собственность, в т.ч. |
тыс. руб. |
118621,8 |
78614,8 |
50016,9 |
65244,7 |
71709,6 |
78614,8 |
| образование | тыс. руб. | 47432,2 | 17882,3 | 895,4 | 10947,4 | 17334,3 | 17882,3 |
| транспорт | тыс. руб. | 21833,2 | 53455,5 | 42000,0 | 47098,3 | 47098,3 | 53455,5 |
| прочие | тыс. руб. | 5716,4 | 7277,0 | 7121,5 | 7199,0 | 7277,0 | 7277,0 |
| 6. Доход от приватизации муниципального имущества |
тыс. руб. | 210452,4 | 80000,0 | 15000,0 | 35000,0 | 55000,0 | 80000,0 |
| 7. Доходы, всего в т.ч. | тыс. руб. | 3195844,0 | 3160998,1 | 672590,5 | 1586548,8 | 2312585,7 | 3160998,1 |
| 7.1. Собственные доходы в т.ч. | тыс. руб. | 2331676,0 | 2420239,2 | 507252,6 | 1155500,1 | 1781843,6 | 2420239,2 |
| - налоговые доходы | тыс. руб. | 1631551,0 | 1903880,0 | 397939,0 | 905906,0 | 1405444,0 | 1903880,0 |
| - неналоговые доходы | тыс. руб. | 700125,0 | 516359,2 | 109313,6 | 249594,1 | 376399,6 | 516359.2 |
| 8. Доля убыточных предприятий | % | 35,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| 9. Кредиторская задолженность - всего |
тыс. руб. |
289367,2 |
311393,9 |
310607,3 |
299050,3 |
304814,9 |
311393,9 |
| 9.1. Задолженность бюджету | тыс. руб. | 4671,4 | 6592,5 | 3215,0 | 4155,0 | 5070,0 | 6592,5 |
| 9.2. Задолженность во внебюджетные фонды |
тыс. руб. | 7321,7 | 10396,5 | 6558,5 | 7941.5 | 8903,5 | 10396,5 |
| 10. Дебиторская задолженность | тыс. руб. | 317048,6 | 217437,0 | 218626,0 | 217773,0 | 217200,0 | 217437,0 |
| Общие показатели для всех предприятий | |||||||
| 1. Количество предприятий | ед. | 20,0 | 15,0 | 19,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2. Численность работающих - всего, в т.ч. |
чел. | 4181,0 | 4385,5 | 4365,5 | 4383,5 | 4385,5 | 4385,5 |
| - АУП | чел. | 560,5 | 579,5 | 588,5 | 579,5 | 579,5 | 579,5 |
| З.Объем реализации продукции, работ, услуг |
тыс. руб. | 1543654,5 | 1441460,1 | 392627,5 | 726826,7 | 1040954,3 | 1441460,1 |
| 4. Доходы - всего, в т.ч. | тыс. руб. | 1624703,4 | 1478649,7 | 397488,4 | 752165,8 | 1087426,2 | 1478649,7 |
| - от населения | тыс. руб. | 555052,5 | 585223,2 | 138494,9 | 285119,0 | 434179,7 | 585223,2 |
| - от учреждений и организаций | тыс. руб. | 916491,6 | 716482,7 | 214989,3 | 369229,0 | 505990,7 | 716482,7 |
| - за счет бюджетного финансирования на покрытие убытков от основной деятельности |
тыс. руб. |
44155,3 |
68811,0 |
18230,5 |
38272,0 |
56877,5 |
68811,0 |
| - за счет бюджетного финансирования на покрытие убытков от предоставления льгот |
тыс. руб. | 27544,7 | 13800,0 | 2350,0 | 7400,0 | 12450,0 | 13800,0 |
| 5. Бюджетное финансирование в т.ч. | тыс. руб. | 720557,2 | 701667,8 | 126399,9 | 353498,2 | 574504,1 | 701667,8 |
| из бюджета города | тыс. руб. | 460181,2 | 587667,8 | 106699,9 | 319248,2 | 496504,1 | 587667,8 |
| в т.ч. на финансирование муниципальных целевых |
тыс. руб. | 148103,6 | 383141,8 | 49565,9 | 178750,2 | 303652,1 | 365441,8 |
| из бюджета Республики Бурятия | тыс. руб. | 94931,0 | 59500,0 | 19700,0 | 34250,0 | 53000,0 | 59500,0 |
| из бюджета РФ | тыс. руб. | 165445,0 | 54500,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 54500,0 |
| 6. Расходы-всего | тыс. руб. | 1676702,1 | 1597743,6 | 435429,6 | 827740,8 | 1187394,0 | 1597923,6 |
| 7. Фонд оплаты труда - всего, в т.ч. |
тыс. руб. | 493759,2 | 527893,4 | 127176,9 | 262969,3 | 395888,3 | 527893,4 |
| - АУП | 144060,0 | 120622,8 | 30962,1 | 59937,0 | 90036,2 | 1206228 | |
| 8. Средняя заработная плата на одного работника |
руб. | 9841,3 | 10031,0 | 9710,8 | 9998,5 | 10030,2 | 10031,0 |
| 9. Финансовый результат (прибыль, -убыток) |
тыс. руб. | 17718,9 | -2067,4 | -15383,2 | -17619,2 | -10530,0 | -2067,4 |
| 10. Объем капитальных вложений - всего, в т.ч. |
тыс. руб. | 566713,8 | 600438,0 | 68941,0 | 331073,0 | 513667,0 | 600438,0 |
| - новое строительство | тыс. руб. | 545419,8 | 559182,0 | 65987,0 | 311468,0 | 477368,0 | 5591820 |
| - капитальный ремонт | тыс. руб. | 19763,0 | 21616,0 | 2454,0 | 9735,0 | 17159,0 | 21616,0 |
| - приобретение оборудования | тыс. руб. | 1531,0 | 19640,0 | 500,0 | 9870,0 | 19140,0 | 19640,0 |
| 11. Задолженность по заработной плате |
тыс. руб. | 4676,0 | 3765,0 | 3194,0 | 4291,0 | 4416,0 | 3765,0 |
| 12. Оборудовано приборами учета согласно Программы энергосбережения (только для социальной сферы): |
ед. |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
| - холодной воды | ед. | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| - отопления | ед. | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
| 13. Среднегодовая стоимость основных средств |
тыс. руб. | 69944,1 | 66306,7 | 68686,6 | 67914,3 | 67092,0 | 66306,7 |
| 14. Фонд оплаты труда к расходам - всего, в т.ч. |
% | 29,4 | 33,0 | 29,2 | 31,8 | 33,3 | 33,0 |
| - АУП | % | 8,6 | 7,5 | 7,1 | 7,2 | 7,6 | 7,5 |
| 15. Кредиторская задолженность - всего |
тыс. руб. | 330443,5 | 342863,9 | 321000,9 | 329432,9 | 336827,9 | 342863,9 |
| 16. Задолженность бюджету | тыс. руб. | 34839,0 | 33470,0 | 30395,0 | 31450,0 | 32125,0 | 33470,0 |
| - федеральному | тыс. руб. | 25328,0 | 25239,0 | 25260,0 | 25389,0 | 25239,0 | 25239,0 |
| - республиканскому | тыс. руб. | 5671,0 | 1860,0 | 1975,0 | 1925,0 | 1910,0 | 1860,0 |
| - местному | тыс. руб. | 3840,0 | 6371,0 | 3160,0 | 4136,0 | 4976,0 | 6371,0 |
| 17. Задолженность во внебюджетные фонды |
тыс. руб. | 2782,0 | 5925,0 | 2080,0 | 3455,0 | 4440,0 | 5925,0 |
| 18. Дебиторская задолженность - всего, в т.ч. |
тыс. руб. | 112795,4 | 4907,0 | 5025,0 | 4980,0 | 4947,0 | 4907,0 |
| - просроченная | тыс. руб. | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Специфические показатели для отдельных предприятий | |||||||
| 1. Жилье | |||||||
| 1. Средняя площадь обслуживаемого жилфонда - всего, в т.ч. |
т.кв.м. | 591,8 | 591,8 | 591,8 | 591,8 | 591,8 | 591,8 |
| - аварийное и ветхое жилье | т.кв.м. | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 2. Эксплуатируемая площадь нежилых помещений |
т.кв.м. | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9.4 |
| 3. Полная себестоимость содержания и ремонта жилфонда |
т.руб. | 66755,0 | 68149,0 | 17035,0 | 17039,0 | 17036,0 | 17039,0 |
| 4. Себестоимость содержания и ремонта 1 кв.м. жилплощади |
руб. | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 5. Тариф 1 кв.м. жилплощади | руб. | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 |
| 2. Водоснабжение | |||||||
| 1. Поднято воды | т.куб.м. | 41933,0 | 42406,0 | 10898,0 | 21160,0 | 31465,0 | 42406,0 |
| 2. Получено воды со стороны | т.куб.м. | 0,0 | 6028,0 | 1549,0 | 2996,0 | 4461,0 | 6028,0 |
| 3. Подано воды в сеть | т.куб.м. | 41933,0 | 48434,0 | 12447,0 | 24156,0 | 35926,0 | 48434,0 |
| 4. Потери воды | т.куб.м. | 4765,0 | 5812,0 | 1464,0 | 2910,0 | 4316,0 | 5812,0 |
| 5. Потери воды | % | 11,4 | 12,0 | 11,8 | 12,3 | 11,9 | 12,0 |
| 6. Протяженность водопроводных сетей |
метр | 414070,0 | 414070,0 | 414070,0 | 414070,0 | 414070,0 | 414070,0 |
| 7. Себестоимость 1 куб. м. холодной воды |
руб. | 5,47 | 5,80 | 5,52 | 6,01 | 5,96 | 5,74 |
| 8. Тариф за 1 куб. м. холодной воды |
руб. | 5,55 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 |
| З.Водоотведение | |||||||
| 1. Пропущено сточных вод - всего, в т.ч. |
т.куб.м. | 39366,0 | 38716,0 | 9619,0 | 19354,0 | 28931,0 | 38716,0 |
| - от населения | т.куб.м. | 26527,0 | 27786,0 | 6891,0 | 13882,0 | 20759,0 | 27786,0 |
| - от учреждений и организаций | т.куб.м. | 10800,0 | 10930,0 | 2728,0 | 5472,0 | 8172,0 | 109300 |
| 2. Пропущено через очистные сооружения |
т.куб.м. | 39366,0 | 38716,0 | 9619,0 | 19354,0 | 28931,0 | 38716,0 |
| 3. Протяженность канализационных сетей |
м. | 352800,0 | 352800,0 | 352800,0 | 352800,0 | 352800,0 | 352800,0 |
| 4. Себестоимость 1 куб. м. сточной жидкости |
руб. | 6,39 | 7,59 | 7,48 | 7,83 | 7,94 | 7,13 |
| 5. Тариф за 1 куб. м. сточной жидкости |
руб. | 7,20 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 | 7,67 |
| 4. Теплоснабжение | |||||||
| 1. Выработано тепловой энергии | т.гКал. | 130,5 | 145,5 | 61,4 | 82,0 | 93,2 | 145,5 |
| 2. Расход тепловой энергии на собственные нужды |
т.гКал. | 10,9 | 6,7 | 2,8 | 3,7 | 4,3 | 6,7 |
| 5. Отпущено тепловой энергии - всего, в т.ч. |
т.гКал. | 119,6 | 138,8 | 58,6 | 78,3 | 88,9 | 138.8 |
| - учреждениям и организациям | т.гКал. | 119,6 | 138,8 | 58,6 | 78,3 | 88,9 | 138,8 |
| 6. Полная себестоимость тепловой энергии |
тыс.руб. |
79788,0 |
87344,0 |
31152,0 |
15977,0 |
12446,0 |
27769,0 |
| 7. Себестоимость 1 гКал. тепловой энергии |
руб. | 667,12 | 629,28 | 531,60 | 811,02 | 1185,33 | 556,49 |
| 8. Тариф 1 гКал. тепловой энергии | руб. | 597,32 | 635,81 | 635,81 | 635,81 | 635,81 | 635,81 |
| 5. Электроснабжение | |||||||
| 1. Получено электроэнергии со стороны |
т.кВт. | 971900,0 | 985000,0 | 323755,0 | 531228,0 | 696671,0 | 985000,0 |
| 2. Потери электроэнергии | т.кВт. | 252552,0 | 237385,0 | 102503,5 | 148024,7 | 170271,5 | 237385,0 |
| 3. Отпущено электроэнергии - всего, в т.ч. |
т.кВт. | 719348,0 | 747615,0 | 221251,5 | 383203,3 | 526399,5 | 747615,0 |
| 4. Протяженность электрических сетей |
м. | 1779000,0 | 1894000,0 | 1894000,0 | 1894000,0 | 1894000,0 | 1894000,0 |
| 5. Полная себестоимость потребленной электроэнергии |
тыс.руб. | 557945,4 | 323457,2 | 110310,2 | 70655,0 | 53523,0 | 88969,0 |
| 6. Себестоимость 1 кВт. электроэнергии |
руб. | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| 6. Строительство | |||||||
| 1. Объем капитальных вложений - всего, в т.ч. |
тыс. руб. | 542229,8 | 570480,0 | 64620,0 | 315956,0 | 487792,0 | 570480,0 |
| - капитальное строительство | тыс. руб. | 542229,8 | 553140,0 | 64620,0 | 307286,0 | 470452,0 | 553140.0 |
| 2. Объем выполненных работ, в т.ч. | тыс. руб. | 518173,3 | 570480,0 | 74620,0 | 309290,0 | 479460,0 | 570480,0 |
| - жилищное строительство | тыс. руб. | 70357,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - коммунальное строительство | тыс. руб. | 385199,0 | 356500,0 | 59400,0 | 182950,0 | 300500,0 | 356500,0 |
| - социальная сфера | тыс. руб. | 57689,3 | 205500,0 | 13100,0 | 122100,0 | 172600,0 | 205500,0 |
| - прочие объекты | тыс. руб. | 4928,0 | 8480,0 | 2120,0 | 4240,0 | 6360,0 | 8480,0 |
| 7. Дорожное хозяйство | |||||||
| 1. Объем капитальных вложений - всего, в т.ч. |
тыс. руб. | 45553,0 | 214400,0 | 10200,0 | 102075,0 | 199000,0 | 214400,0 |
| 2.Текущий ремонт дорог | тыс. руб. | 45553,0 | 214400,0 | 10200,0 | 102075,0 | 199000,0 | 214400,0 |
| 3. Протяженность отремонтированных дорог |
км. | 4,0 | 18,6 | 0,4 | 10,8 | 18,6 | 18,6 |
| 8. Лесное хозяйство | |||||||
| 1. Сохранение покрытой лесом площади |
коэф. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. Лесопосадки (воспроизводство лесов) |
га | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 3. Рубки ухода | га | 6,0 | 6,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 4. Количество выданных предписаний по предотвращению незаконных рубок |
ед. | 0,0 | 2034,0 | 2000,0 | 19,0 | 15,0 | 0,0 |
| 5. Количество проведенных мероприятий по предотвращению незаконных рубок |
ед. |
30,0 |
30,0 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
| 6. Доходы от платных услуг | тыс.руб. | 1327,8 | 658,8 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 |
| Показатели деятельности учреждений образования | |||||||
| 1. Количество учреждений по отрасли, в т.ч. |
ед. | 193,0 | 198,0 | 194,0 | 195,0 | 195,0 | 198,0 |
| дневных общеобразовательных школ | ед. | 68,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 | 67,0 |
| дошкольных образовательные чреждения |
ед. |
63,0 |
68,0 |
64,0 |
65,0 |
65,0 |
68,0 |
| учреждений дополнительного образования |
ед. | 48,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 |
| вечерних школ | ед. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| прочие учреждения | ед. | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 2. Число обучаемых детей: | |||||||
| в общеобразовательных учреждениях |
чел. | 41364,0 | 41100,0 | 41364,0 | 41364,0 | 41100,0 | 41100,0 |
| в дошкольных образовательных учреждениях |
чел. | 12318,0 | 13043,0 | 12373,0 | 12633,0 | 12633,0 | 13043,0 |
| в учреждениях дополнительного образования |
чел. | 22208,0 | 22508,0 | 22508,0 | 22508,0 | 22508,0 | 22508,0 |
| в прочих учреждениях | чел. | 3325,0 | 3325,0 | 3325,0 | 3325,0 | 3225,0 | 3325,0 |
| 3. Среднесписочная численность работающих, в т.ч. |
чел. | 9471,0 | 10158,0 | 9866,0 | 9939,0 | 9939,0 | 10158,0 |
| - АУП | чел. | 624,0 | 635,0 | 627,0 | 629,0 | 629,0 | 635,0 |
| - педагогического персонала | чел. | 5315,0 | 5651,0 | 5519,0 | 5552,0 | 5552,0 | 5651,0 |
| - УВП, технический | 3532,0 | 3872,0 | 3720,0 | 3758,0 | 3758,0 | 3872,0 | |
| 4. Бюджетное финансирование МУ, в т.ч. |
тыс.руб. | 1255166,7 | 1337134,3 | 323758,7 | 767784,1 | 989669,4 | 1337134,3 |
| из бюджета города | тыс.руб. | 591899,1 | 671875,6 | 176628,9 | 369591,8 | 504489,2 | 671875,6 |
| в т.ч. на финансирование муниципальных целевых программ |
тыс.руб. | 17528,6 | 35500,0 | 17159,0 | 30045,0 | 33500,0 | 35500,0 |
| из бюджета Республики Бурятия | тыс.руб. | 622683,9 | 636023,0 | 139756,0 | 378529,2 | 463059,0 | 636023,0 |
| из бюджета РФ | тыс.руб. | 40583,7 | 29235,7 | 7373,8 | 19663,1 | 22121,2 | 29235,7 |
| 5. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, включая благотворительную помощь |
тыс.руб. |
102835,3 |
112988,7 |
19295,2 |
59071,4 |
91766,6 |
112988,7 |
| в том числе объем платных услуг МУ |
тыс.руб. | 94038,9 | 104784,3 | 18027,0 | 54232,6 | 85035,4 | 104784,3 |
| 6. Фонд оплаты труда - всего, в т.ч. |
тыс.руб. | 606924,0 | 737183,2 | 160212,0 | 413765,2 | 540526,7 | 737183,2 |
| - АУП | тыс.руб. | 66801,3 | 75487,0 | 16241,2 | 42402,9 | 55268,7 | 75487,0 |
| - педагогического персонала | тыс.руб. | 391994,3 | 474613,0 | 104819,0 | 272310,7 | 350025,8 | 474613,0 |
| - УВП, технический | тыс.руб. | 148128,4 | 187083,2 | 39151,8 | 99051,6 | 135232,2 | 187083,2 |
| 7. Расходы всего, в т.ч. | тыс.руб. | 1355431,8 | 1450123,0 | 343053,9 | 826855,4 | 1081435,8 | 1450123,0 |
| услуги связи | тыс.руб. | 1808,3 | 3151,5 | 722,6 | 1530,2 | 2361,8 | 3151,5 |
| транспортные услуги | тыс.руб. | 1473,2 | 2662,4 | 629,8 | 1637,1 | 2427,9 | 2662,4 |
| коммунальные услуги | тыс.руб. | 173454,1 | 191040,5 | 70610,9 | 101607,1 | 123719,2 | 191040,5 |
| услуги по содержанию имущества | тыс.руб. | 61259,6 | 62026,6 | 21513,1 | 39740,1 | 58340,4 | 62026,6 |
| арендная плата за пользование имуществом |
тыс.руб. | 302,6 | 1628,6 | 419,0 | 820,6 | 1244,6 | 1628,6 |
| прочие услуги | тыс.руб. | 62164,5 | 64922,4 | 9295,9 | 37565,3 | 59668,6 | 64922,4 |
| прочие расходы | тыс.руб. | 1054969,5 | 1124691,0 | 239862,6 | 643955,0 | 833673,3 | 1124691,0 |
| В.Увеличение ст-ти осн. средств | тыс.руб. | 51475,8 | 20452,3 | 895,4 | 11847,4 | 19904,3 | 20452.3 |
| Показатели деятельности в области физической культуры и спорта | |||||||
| 1. Количество проводимых мероприятий |
тыс.руб. | 93,0 | 90,0 | 30,0 | 21,0 | 14,0 | 25,0 |
| 2. Бюджетное финансирование МУ, в т.ч. |
тыс.руб. | 1346,0 | 2811,6 | 702,0 | 1404,0 | 2106,0 | 2811,6 |
| из бюджета города | тыс.руб. | 1346,0 | 2811,6 | 702,0 | 1404,0 | 2106,0 | 2811,6 |
| 3. Расходы всего, в т.ч. | тыс.руб. | 1346,0 | 2811,6 | 702,0 | 702,0 | 702,0 | 702,0 |
| -расходы на одно культурно-массовое мероприятие |
тыс.руб. | 14,5 | 31,2 | 23,4 | 33,4 | 50,1 | 282 |
| Показатели деятельности учреждений здраваоохранения | |||||||
| 1. Количество учреждений по отрасли, в т.ч. |
ед. | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| 2. Количество посещений амбулаторно-поликлинических учреждений |
посещ. |
2819449,0 |
3048385,0 |
670645,0 |
877935,0 |
652354,0 |
847451,0 |
| 3. Численность больных, пролеченных в круглосуточных стационарах |
чел. |
50517,0 |
51610,0 |
14193,0 |
12386,0 |
10838,0 |
14193,0 |
| 4. Численность больных, пролеченных в дневных стационарах при амбулаторно-поликлинических учреждениях |
чел. |
21159,0 |
16597,0 |
3983,0 |
4481,0 |
3618,0 |
4515,0 |
| 5. Количество вызовов скорой медицинской помощи |
ед. | 169837,0 | 156409,0 | 40510,0 | 40510,0 | 38007,0 | 37382,0 |
| 6. Количество коек в МУ | ед. | 1629,0 | 1679,0 | 1629,0 | 1679,0 | 1679,0 | 1679,0 |
| 7. Количество койко-дней | ед. | 511520,0 | 516095,0 | 141926,0 | 123862,0 | 108380,0 | 141927,0 |
| 8. Бюджетное финансирование МУ, в т.ч. |
тыс.руб. | 412271,7 | 527431,7 | 126258,9 | 246387,3 | 392925,9 | 527431,7 |
| из бюджета города | тыс.руб. | 304548,1 | 389903,7 | 91876,9 | 177623,3 | 289779,9 | 389903,7 |
| в т.ч. на финансирование муниципальных целевых программ |
7728,3 | 32700,0 | 2312,0 | 6040,0 | 32420,0 | 32700,0 | |
| из бюджета Республики Бурятия | тыс.руб. | 10713,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| из бюджета РФ | тыс.руб. | 97009,8 | 137528,0 | 34382,0 | 68764,0 | 103146,0 | 137528,0 |
| 9. Средства государственных внебюджетных фондов, в т.ч. |
тыс.руб. |
585029,1 |
669030,2 |
150000,0 |
310000,0 |
490000,0 |
669030,2 |
| ФОМС | тыс.руб. | 585029,1 | 669030,2 | 150000,0 | 310000,0 | 490000,0 | 669030,2 |
| 10. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, включая благотворительную помощь |
тыс.руб. |
86128,7 |
76124,0 |
19531,7 |
41764,2 |
60072,1 |
76124,0 |
| в том числе объем платных услуг МУ |
тыс.руб. | 86128,7 | 76124,0 | 19531,7 | 41764,2 | 60072,1 | 76124,0 |
| 11. Фонд оплаты труда всего, в т.ч. |
тыс.руб. | 532056,2 | 671638,5 | 151865,9 | 321851,2 | 500017,8 | 671638,5 |
| - АУП | тыс.руб. | 35399,2 | 43140,7 | 9567,7 | 20525,8 | 32173,8 | 43140,7 |
| - врачебного медицинского персонала |
тыс.руб. | 178947,6 | 233958,5 | 53070,2 | 112155,5 | 173282,0 | 233958,5 |
| - среднего медицинского персонала |
тыс.руб. | 212850,3 | 266222,0 | 60151,2 | 127647,7 | 199014,8 | 266222,0 |
| - младшего медицинского персонала |
тыс.руб. | 42867,8 | 54459,5 | 12307,1 | 26089,5 | 40370,8 | 54459,5 |
| - прочего персонала | тыс.руб. | 61991,3 | 73857,7 | 16769,7 | 35432,7 | 55176,4 | 73857,7 |
| 12. Расходы всего, в т.ч. | тыс.руб. | 1082475,8 | 1272585,9 | 295790,6 | 598151,5 | 942998,0 | 1272585,9 |
| услуги связи | тыс.руб. | 2323,2 | 2040,6 | 586,4 | 1195,9 | 1651,8 | 2040,6 |
| транспортные услуги | тыс.руб. | 885,0 | 793,3 | 132,3 | 393,6 | 629,7 | 793,3 |
| коммунальные услуги | тыс.руб. | 46444,7 | 56174,1 | 18207,4 | 28796,8 | 37066,5 | 56174.1 |
| услуги по содержанию имущества | тыс.руб. | 37403,7 | 29612,6 | 9445,7 | 19299,8 | 27525,5 | 29612,6 |
| арендная плата за пользование имуществом |
тыс.руб. | 1656,5 | 2027,2 | 548,0 | 1099,7 | 1573,3 | 2027,2 |
| прочие услуги | тыс.руб. | 21883,9 | 22416,1 | 5417,4 | 12137,3 | 16687,9 | 22416,1 |
| прочие расходы | тыс.руб. | 971878,8 | 1159522,0 | 261453,4 | 535228,4 | 857863,3 | 1159522,0 |
| 13. Увеличение ст-ти осн. средств | тыс.руб. | 51614,4 | 35922,7 | 3651,5 | 7110,0 | 34563,0 | 35922,7 |
| Показатели деятельности учреждений культуры | |||||||
| 1. Количество учреждений по отрасли, в т.ч. |
ед. | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| по молодежной политике | |||||||
| театров | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| детских школ искусств, художественных школ, музыкальных школ |
ед. |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
| музеев | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Цетрализованных библиотечных систем в т.ч. |
ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| - филиалов | ед. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| домов культуры | ед. | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| прочих учреждений культуры | ед. | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 2. Количество посетителей музеев | чел. | 32271,0 | 35000,0 | 13300,0 | 8300,0 | 6700,0 | 6700,0 |
| 3. Количество посетителей театров | чел. | 3000,0 | 4000,0 | 1000,0 | 1500,0 | 500,0 | 1000,0 |
| 4. Количество учащихся в школах искусств, художественных, музыкальных школах |
чел. |
2457,0 |
2495,0 |
2495,0 |
2495,0 |
2495,0 |
2495,0 |
| 5. Численность жителей, постоянно занимающихся в кпужках |
чел. | 2466,0 | 2500,0 | 2495,0 | 2400,0 | 2400,0 | 2500,0 |
| 6. Количество книговыдач в библиотеках |
ед. | 1462340,0 | 1391800,0 | 451400,0 | 391200,0 | 160100,0 | 389100,0 |
| 7. Среднесписочная численность работаюших в т.ч. |
чел. | 959,0 | 952,0 | 954,0 | 981,0 | 981,0 | 952,0 |
| - АУП | чел | 63,0 | 64,0 | 64,0 | 640 | 640 | 64,0 |
| - педагогический | чел. | 327,0 | 327,0 | 327,0 | 327,0 | 327,0 | 327,0 |
| - технический | чел. | 569,0 | 561,0 | 563,0 | 590,0 | 5900 | 561,0 |
| 8. Бюджетное финансирование МУ, в т.ч. |
тыс.руб. | 79847,4 | 95534,1 | 24028,7 | 61287,9 | 71627,2 | 95534,1 |
| из бюджета города | тыс.руб. | 74205,0 | 95534,1 | 24028,7 | 61287,9 | 71627,2 | 95534,1 |
| в т.ч. расходы на финансирование муниципальных целевых программ |
тыс.руб. | 5924,4 | 667,0 | 234,9 | 420,0 | 569,9 | 667,0 |
| 10. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, включая благотворительную помощь |
тыс.руб. |
14841,9 |
14665,0 |
3572,7 |
7938,6 |
10866,6 |
14665,0 |
| в том числе объем платных услуг МУ |
тыс.руб. | 14841,9 | 14665,0 | 3572,7 | 7938,6 | 10866,6 | 14665,0 |
| 11. Расходы всего, в т.ч. | тыс.руб. | 93425,5 | 110199,1 | 27601,4 | 69226,5 | 82493,8 | 110199,1 |
| услуги связи | тыс.руб. | 619,8 | 620,0 | 159,7 | 314,8 | 457,7 | 620,0 |
| транспортные услуги | тыс.руб. | 405,2 | 584,4 | 287,1 | 438,4 | 491,4 | 584,4 |
| коммунальные услуги в т.ч. | тыс.руб. | 7031,4 | 7939,2 | 3461,8 | 5166,3 | 5892,4 | 7939,2 |
| услуги по содержанию имущества | тыс.руб. | 8047,8 | 5469,5 | 930,5 | 4039,0 | 4995,4 | 5469 5 |
| прочие услуги | тыс.руб. | 62388,9 | 81938,8 | 17013,6 | 50517,3 | 60625,0 | 8193Ь,8 |
| прочие расходы | тыс.руб. | 14932,4 | 13647,2 | 5748,7 | 8750,7 | 10031,9 | 13647,2 |
| 12. Увеличение ст-ти осн. средств | тыс.руб. | 7478,3 | 4768,0 | 1877,1 | 2972,8 | 3441,9 | 4768,0 |