Приложение N 1. Баланс доходов и расходов отрасли жилищно-коммунального хозяйства г. Улан-Удэ на 2006 год

Приложение N 1
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 31 января 2006 г. N 24

Баланс доходов и расходов
отрасли жилищно-коммунального хозяйства
г. Улан-Удэ на 2006 год

N		ед. изм.	Объемы реализации нат. ед.							Расходы, в т.р. (без НДС)	проект тарифа (без НДС)			Доходы, в т.р.	В том числе:											Фин. результат
			всего	в том числе							население	бюджетные организации	прочие предприятия		Доходы от потребителей услуг (без НДС)	в том числе:						Ассигнования из бюджетов всех уровней	в том числе:
				население	бюджетные организации				прочие предприятия							население	бюджетные организации				прочие предприятия		текущее содержание	целевые расходы	капитальный ремонт
					всего	ФБ	РБ	МБ									всего	ФБ	РБ	МБ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28
1	Содержание и ремонт жилья	т.м. 2	3990	3990						462165	9,95			476406	476406	476406										14241,4
2	Водоснабжение	т.м. 3	45037,4	20412,59	2701,68	1277,30	576,35	848,03	21923,13	235431				258315	255411	113232, 4	16225,3	8082,6	3212,6	4930,1	125953,3	2904		2904		22884,0
	МУП Водоканал	т.м. 3	40660	18032	2256	917	571	767	20372	202229	5,55	5,55	5,55	225663	225663	100077	12519	5091	3171	4257	113067	0		0		23434
	МУП ЖКСК п. Загорск	т.м. 3	4377	2381	446	360	5	81	1551	33202	5,55	8,31	8,31	32652	29748	13155	3706	2992	42	673	12886	2904		2904		-550
3	Водоотведение	т.м. 3	44619,6	33024,6	3624,8	1594,2	591,1	1439,5	7970,2	320264				340310	326176	237664	30445,98	14745	4345	11355,98	58066	14134		14134		20046
	МУП Водоканал	т.м. 3	40671	29742	3051	1161	579	1311	7878	267866	7,20	7,20	7,20	292842	292842	214134	21996	8373	4164	9459	56712	0		0		24976
	"МУП ЖКСК п. Загорск	т.м. 3	3949	3283	574	433	12	129	92	52398	7,20	14,72	14,72	47468	33334	23530	8450	6372	181	1897	1354	14134		14134		-4930
4	Вывоз ТБО	т.м. 3	190,31	25,92	53,32	19,3	12,00	21,9	111,07	16265				16477	16477	1908,0	4731,0	1715,4	1086,3	1929,2	9837,8					213
	"МУП "Комбинат по благоустройству"	т.м. 3	146,79	2,00	45,99	16,00	12,00	17,99	98,80	13083	89,12	89,12	89,12	13082	13082	178	4099	1426	1070	1603	8805					0
	МУП ЖКСК п. Загорск	т.м. 3	17,95	3,35	6,30	3,30		2,90	8,30	1449	87,82	87,82	87,82	1576	1576	294	553	290	9	255	729					127
	"ООО "Центральное" (Левобережное)	т.м. 3	20,29	15,29	1,03			0,98	3,97	1482	76,62	76,62	76,62	1555	1555	1172	79		8	71	304					73
	"ООО "Центральное" (Стеклозавод)	т.м. 3	5,28	5,28						251	49,91			264	264	264										13
5	Вывоз ЖБО	т.м. 3	169,00	134,37	25,52	2,29	4,826	18,404	8,11	8303,2				8560	8560	5169	2772	90	553	2129	618					257
	"МУП "Комбинат по благоустройству"	т.м. 3	27,94	0,21	24,02	0,79	4,83	18,40	3,71	3161	113,11	113,11	113,11	3160	3160	24	2717	90	546	2082	420					0
	"ООО "Центральное" (Левобережное)	т.м. 3	137,10	130,20	1,50	1,50			5,40	4808	36,82	36,82	36,82	5048	5048	4794	55		8	47	199					240
	"ООО "Центральное" (Стеклозавод)	т.м. 3	3,96	3,96						334	88,73			351	351	351										17,4
6	Теплоснабжение	т. Гкал.	2542,41	1692,71	442,72	178,54	92,20	171,98	406,98	2052757				2097730	2076278	1411133	350061	140566	73275	136219	315085	21452	0	21452	0	44973
	"МУП "Улан-Удэнская энергетическая компания" (отопление)	т. Гкал.	2538,22	1688,52	442,72	178,54	92,20	171,98	406,98	1913367	756,28	756,28	756,28	1941055	1919603	1276992	334821	135026	69729	130066	307790	21452	0	21452	0	27688,0
	Сетевая вода	т.м. 3	15069,80	12896,78	1469,61	534,35	341,93	593,33	703,41	138988	10,37	10,37	10,37	156273	156273	133739	15240	5540	3546	6153	7295					17285,0
	ООО Эталон-С	т. Гкал.	4,19	4,19						402	95,83			402	402	402										0,0
7	Электроснабжение	т. кВт	719348	269234	104322	68513	18721	17088	345792	1110189	1,1441	1,620	1,9988	1193301	1168221	308022	169002	110992	30328	27683	691197	25080		25080		83112,5
8	Ритуальные услуги									44400				44400	31000	15259	15741		4800	10941		13400	13400			0,0
9	Бани	т. чел.	60	60						4338	36,53			3892	2192	2192				0		1700		1700		-448,1
10	Прочие виды услуг									88452				92825	85825	12924	547	118	166	263	72354	7000	7000			4373
11	Уборка территорий									44185				44186								44186	44186			0
12	Услуги по уличному освещению									28501				28501	4593						4593	23908	23908			0
	Итого по услугам ЖКУ:									4 415 250				4 604 902	4 451 139	2 583 909	589 525	276 308	117 766	195 450	1 277 704	153 764	88 494	65 270	0	189652
	МЦП "Благоустройство г. Улан-Удэ на 2005-2007 гг."									1228				1228								1228			1228	0
	МЦП "Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ"									4500				4500								4500		4500		0
	МЦП "Развитие улично дорожной сети г. Улан-Удэ"									35000				35000								35000			35000	0
	Прочие расходы									63250				63250								63250	40246	23004		0
	Капитальный ремонт жилого фонда									8716				8716								8716			8716	0
	Всего:									4 527 943				4 717 596	4 451 139	2 583 909	589 525	276 308	117 766	195 450	1 227 704	266 457	128 740	92 774	44 944	189652