Приложение N 1. Отчет о выполнении Плана развития муниципального сектора экономики за 2006 г.

Приложение N 1
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 1 марта 2007 г. N 95

Отчет
о выполнении Плана развития муниципального
сектора экономики за 2006 г.

NN п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Факт за 2005 г.	План на 2006 г.	Факт за 2006 г.	Отклонение в %
						к факту 05 г.	к плану 2006 г.
	Общегородские показатели
1.	Подготовка и проведение заседаний сессий городского Совета депутатов	ед.	13	9	17	130,8	188,9
2.	Подготовка и проведение заседаний коллегии	ед.	13	12	17	130,8	141,7
3.	Уровень исполнения документов по заявлениям и обращениям граждан к общему количеству заявлений и обращений	%	99,9	99,9	100,0	100,1	100,1
4.	Количество проведенных проверок по контролю за соблюдением законодательства	ед.	43	43	43	100,0	100,0
5.	Уровень охвата детей общеобразовательными учреждениями	%	99,98	100,0	100,0	100,0	100,0
6.	Уровень младенческой смертности на 1000 родившихся	%	8,7	11,5	9,1	104,6	79,1
7.	Количество проводимых общегор.культ.масс.мероприятий	ед.	161,3	190,0	200,0	124,0	105,3
8.	Выполнение федерального стандарта в ЖКХ	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
9.	Количество заключенных договоров с промышленными предприятиями города	ед.	27,0	27,0	27,0	100,0	100,0
10.	Среднегодовая стоимость основных средств	тыс.руб.	2326369,6	1003728,1	2197876,6	94,5	219,0
11.	Объем продажи муниципального имущества	тыс.руб.	138060,0	207027,6	210452,4	152,4	101,7
12.	Объем приобретения имущества в муниципальную собственность	тыс.руб.	28899,7	71189,6	71189,6	246,3	100,0
13.	Исполнение плана:
	по собственным доходам местного бюджета	%	101,0	95,0	102,0
14.	Кредиторская задолженность - всего	тыс.руб.	1929217,6	848634,7	1053992,5	54,6	124,2
15.	Задолженность бюджету	тыс.руб.	78162,6	49714,1	31363,0	40,1	63,1
16.	Задолженность во внебюджетные фонды	тыс.руб.	82648,7	55119,3	20591,7	24,9	37,4
17.	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	977318,6	1578722,8	601173,7	61,5	38,1
18.	Предельная штатная численность муниципальных служащих	чел.	553,0	569,0	581,0	105,1	102,1
	Комитет городского хозяйства
1	Количество предприятий по отрасли	ед.	11	11	11	100,0	100,0
2	Количество учреждений по отрасли	ед.	1	1	1	100,0	100,0
3	Численность работающих в отрасли - всего, в т.ч.	чел.	3831,0	4127,0	2734,0	71,4	66,2
	- АУП	чел.	776,0	733,0	505,0	65,1	68,9
4	Доходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	4120844,0	2316489,2	2237029,8	54,3	96,6
	- от населения	тыс.руб.	2228607,0	1173331,6	771172,1	34,6	65,7
	- от учреждений и организаций	тыс.руб.	1875329,0	888383,8	821579,0	43,8	92,5
	- за счет бюджетного финансирования	тыс.руб.	236149,0	35543,0	187765,0	79,5	528,3
5	Расходы-всего, в т.ч.	тыс.руб.	3844356,4	2415694,5	2310768,0	60,1	95,7
6	Фонд оплаты труда - всего, в т.ч.	тыс.руб.	496138,3	409518,2	408406,8	82,3	99,7
	- АУП	тыс.руб.	139917,8	228466,5	127290,4	91,0	55,7
7	Финансовый результат (прибыль, - убыток)	тыс.руб.	302960,6	-82295,5	-57180,2	-18,9	69,5
8	Объем выполненных работ по текущему ремонту	тыс.руб.	22802,4	114309,9	72719,6	318,9	63,6
9	Объем капитальных вложений - всего, в т.ч.	тыс.руб.	84576,0	43159,0	55299,1	65,4	128,1
	- новое строительство	тыс.руб.	10253,0	2299,0	18857,0	183,9	820,2
	- капитальный ремонт	тыс.руб.	74323,0	40860,0	36442,0	49,0	89,2
	- приобретение оборудования	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
10	Выполнение федерального стандарта	%	100,0	100,0	100,0
11	Задолженность по заработной плате	мес.	1	0	1,0	100,0
12	Доля убыточных предприятий	%	10,0	0,0	30,0
13	Общая стоимость основных фондов	тыс.руб.	431424,0	68544,0	101857,5	23,6	148,6
14	Фонд оплаты труда к расходам - всего, в т.ч.	%	12,9	17,0	17,7
	- АУП	%	3,6	9,5	5,5
15	Бюджетная обеспеченность по отрасли	%	100,0	100,0	100,0
16	Кредиторская задолженность - всего	тыс.руб.	1760763,0	734059,5	964055,0	54,8	131,3
17	Задолженность во внебюджетные фонды - всего, в т.ч.	тыс.руб.	39010,0	23534,0	18152,0	46,5	77,1
	Задолженность бюджету	тыс.руб.	74988,0	45536,8	28204,0	37,6	61,9
19	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	914494,4	1572258,7	474308,0	51,9	30,2
	Комитет по строительству
1	Кол-во муниципальных предприятий по отрасли	ед.	2	2	2	100,0	100,0
2	Кол-во муниципальных учреждений	ед.	1	2	2	200,0	100,0
3	Численность работающих в отрасли - всего, в т.ч.	чел.	110	172	143	130,0	83,1
	- АУП	чел.	20	56	65	325,0	116,1
4	Численность работающих в МУПах - всего, в т.ч.	чел.	61,0	77,0	51,0	83,6	66,2
	- АУП	чел.	15,0	22,0	31,0	206,7	140,9
5	Доходы всего	тыс.руб.	15258,5	75452,1	80684,9	528,8	106,9
6	Бюджетное финансирование:	тыс.руб.	297225,0	501898,7	603950,6	203,2	120,3
	- бюджет РБ	тыс.руб.	5758,0	64829,0	94931,0	1648,7	146,4
	- бюджет РФ	тыс.руб.	77100,0	150200,0	150200,0	194,8	100,0
	- местный бюджет	тыс.руб.	214367,0	286869,7	358819,6	167,4	125,1
	- внебюджетные средства	тыс.руб.	11820,0	30000,0	54686,8	462,7	182,3
7	Расходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	15318,0	74744,7	83374,4	544,3	111,5
8	Фонд оплаты труда, в т.ч.	тыс.руб.	7355,0	10067,3	12603,3	171,4	125,2
	- АУП	тыс.руб.	2560,0	6302,5	5731,8	223,9	90,9
9	Объем капитальных вложений - всего, в т.ч.	тыс.руб.	305786,0	471523,5	545794,3	178,5	115,8
	- капитальное строительство	тыс.руб.	305786,0	471523,5	545794,3	178,5	115,8
	- капитальный ремонт	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
10	Стоимость основных фондов	тыс.руб.	720,4	720,4	79832,9	11081,8	11081,8
12	Кредиторская задолженность - всего	тыс.руб.	48939,5	15097,5	43861,5	89,6	290,5
13	Задолженность в бюджеты - всего, в т.ч.	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
14	Задолженность во внебюдж.фонды - всего, в т.ч.	тыс.руб.	128,0	0,0	0,0	0,0
15	Дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	тыс.руб.	45852,0	0,0	104637,7	228,2
	Комитет по социальной политике
1.	Количество управлений	ед.	6	5	5	83,3	100,0
2.	Количество учреждений по отрасли	ед.	248,0	244,0	244,0	98,4	100,0
3.	Среднесписочная численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	16138,0	16967,0	16344,0	101,3	96,3
	- АУП	чел.	1036,0	1150,0	1026,0	99,0	89,2
4	Доходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	2021810	2615807,1	2614969,2	129,3	100,0
	- за счет платных услуг	тыс.руб.	167938,1	220622,0	229679,1	136,8	104,1
	- за счет прочих источников	тыс.руб.	1238,6	10227,6	8823,6	712,4	86,3
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс.руб.	1287765,6	1774030,3	1768470,2	137,3	99,7
	в т.ч. бюджет РФ	тыс.руб.	0,0	142544,0	137593,5		96,5
	- бюджет РБ	тыс.руб.	734235,6	639152,3	639091,3	87,0	100,0
	- местный бюджет	тыс.руб.	559104,9	1001772,0	1001223,4	179,1	99,9
5	Расходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	2000149,0	2625491,4	2619595,1	131,0	99,8
	- услуги по содержанию имущества	тыс.руб.	95291,1	142082,9	141563,9	148,6	99,6
	- на увеличение ст-ти осн. Средств	тыс.руб.	101370,3	117506,7	116087,4	114,5	98,8
	- на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	207158,8	226972,4	226982,5	109,6	100,0
	- Фонд оплаты труда, в т.ч.	тыс.руб.	952164,2	1232875,5	1229709,2	129,1	99,7
	АУП	тыс.руб.	94193,5	142809,6	122205,0	129,7	85,6
6	Стоимость основных фондов	тыс.руб.	1782786,8	804640,1	1883077,0	105,6	234,0
7	Уровень охвата детей дошкольными учрежд. (дет\с, яслями)	%	47,3	48,6	47,4
8	Уровень охвата детей общеобразовательными учреждениями	%	99,98	100,0	99,97
9	Уровень охвата детей доп.образовательными учреждениями	%	51,9	53,3	55,6
10	Уровень младенческой смертности на 1000 родившихся	%	8,7	11,5	9,1
11	Уровень охвата детей отдыхом и оздоровлен.	%	82,0	84,0	87,6
12	Уровень охвата читателями	%	15,2	14,8	15,2
13	Количество проводимых общегородских мероприятий	ед.	161,3	190,0	200,0	124,0	105,3
14	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	103528,1	70515,8	31368,8	30,3	44,5
15	задолженность бюджету	тыс.руб.	1279,8	1300,7	1083,8	84,7	83,3
	в т.ч. задолженнсть во внебюджетные фонды	тыс.руб.	42299,6	28979,5	718,8	1,7	2,5
16	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	6889,3	380,0	18555,4	269,3	4883,0
	Комитет производственных технологий и потребительского рынка
1.	Отработано - всего	т.чел.час				#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
1.	Численность работающих в отрасли - всего, в т.ч.	чел.	1086	1113	1047	96,4	94,1
	- АУП	чел.	114	107	95	83,3	88,8
2.	Количество управлений	ед.	4	3	3	75,0	100,0
3.	Количество персонала в управлениях - всего, в т.ч.	чел.	64	63	41	64,1	65,1
	- АУП	чел.	53	33	33	62,3	100,0
4.	Количество предприятий по отрасли	ед.	10	3	3	30,0	100,0
5.	Доходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	186369,9	167296,8	178901,7	96,0	106,9
	- за счет услуг	тыс.руб.	96180,8	98494	106156,7	110,4	107,8
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс.руб.	70612	58544	59445	84,2	101,5
	в т.ч. бюджет РФ	тыс.руб.	28781	15244	15245	53,0	100,0
	- бюджет РБ	тыс.руб.	0	0	0
	- местный бюджет	тыс.руб.	41831,1	43300	44200	105,7	102,1
	- за счет прочих источников	тыс.руб.	8384	8959	10276	122,6	114,7
6.	Расходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	199108,2	190485,9	184346,4	92,6	96,8
	- на оплату труда, в т.ч.	тыс.руб.	82938,1	94300,4	79479,9	95,8	84,3
	АУП	тыс.руб.	15359,9	15911,6	15087,1	98,2	94,8
7.	Объем выполненных работ по текущему ремонту	тыс.руб.	13345,3	14590,0	12510,8	93,7	85,7
8.	Объем капитальных вложений - всего, в т.ч.	тыс.руб.	21805	3500	10671,7	48,9	304,9
9.	Количество заключенных договоров с промышленными предприятиями города	ед.	27	27	27	100,0	100,0
10.	Доля убыточных предприятий	%	55	33	100
11.	Финансовый результат (прибыль, - убыток)	тыс. руб.	-12738,3	-23189	-5445	42,7	23,5
12.	Стоимость основных фондов	тыс. руб.	27643,7	25955,7	26325,9	95,2	101,4
13.	Кредиторская задолженность - всего	тыс. руб.	11076	25583	11637,7	105,1	45,5
14.	Задолженность бюджету	тыс. руб.	1489,6	2659	1811,6	121,6	68,1
15.	Задолженность во внебюджетные фонды	тыс. руб.	1064,8	2576,0	1681,7	157,9	65,3
16.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	5316,3	5115	2694,4	50,7	52,7
	Комитет экономического развития
1	Количество учреждений по отрасли	ед.	4	3	3	75,0	100,0
2.	Количество предприятий	ед.	2	1	1	50,0	100,0
3	Численность работающих в отрасли - всего, в т.ч.	чел	172	174	155	90,1	89,1
	- АУП	чел	22	24	23	104,5	95,8
4	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	15399,0	24406,2	23400,7	152,0	95,9
	- за счет платных услуг	тыс. руб.	6007,4	7826,8	6692,8	111,4	85,5
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	11100,1	16544,0	16544,0	149,0	100,0
	- за счет прочих источников	тыс. руб.	452,5	35,4	163,9	36,2	463,0
5	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	15310,9	24361,2	23598,5	154,1	96,9
	- на оплату труда, в т.ч.	тыс. руб.	9058,9	11701,5	11264,5	124,3	96,3
	АУП	тыс. руб.	4235,4	4110,7	3891,6	91,9	94,7
	Среднегодовая стоимость основных средств	тыс. руб.	5345,6	6401,9	6304,1	117,9	98,5
6.	Кредиторская задолженность-всего, в т.ч:	тыс. руб.	1882,9	954,0	926,4	49,2	97,1
7.	Задолженность бюджету	тыс. руб.	300,9	190	236	78,4	124,2
8.	Задолженность во внебюджетные фонды	тыс. руб.	63,2	28,0	37,4	59,1	133,5
9.	Дебиторская задолженность - всего	тыс. руб.	577,7	384,0	393,1	68,0	102,4
	Комитет по управлению имуществом
1.	Численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	61	60	54	88,5	90,0
	- АУП	чел.	58	57	51	87,9	89,5
2.	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	13786,6	17406,1	17406,0	126,3	100,0
	- за счет платных услуг	тыс. руб.	4496,0	3700,0	3680,2	81,9	99,5
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	9290,6	13706,1	13706,0	147,5	100,0
	в т.ч. бюджет РФ	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
	- бюджет РБ	тыс. руб.
	- местный бюджет	тыс. руб.
	- за счет прочих источников	тыс. руб.
3.	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	13790,6	17406,0	17406,0	126,2	100,0
	- на оплату труда, в т.ч.	тыс. руб.	8545,4	15177,7	15177,7	177,6	100,0
	АУП	тыс. руб.	6634,9	10438,8	10438,8	157,3	100,0
	- увеличение стоимости осн. ср-в	тыс. руб.	470,0	649,5	649,4	138,2	100,0
	- коммунальные услуги	тыс. руб.
4.	Балансовая стоимость муницип.имущества - всего, в т.ч.	тыс. руб.	14199420,9	12203300,0	5658436,0	39,8	46,4
	- переданных в муниципальную казну	тыс. руб.	10635186,5	9542718,0	3151834,0	29,6	33,0
5.	Стоимость основных средств	тыс. руб.	64505,0	81291,9	81291,9	126,0	100,0
6.	Арендная плата за пользованием муниципальным имуществом	тыс. руб.	191368,1	190500,0	192842,5	100,8	101,2
7.	Планируемый объем приобретения имущества в муниципальную собственность	тыс. руб.	28899,7	71189,6	71189,6	246,3	100,0
8.	Объем продажи муниципального имущества - всего, в т.ч.	тыс. руб.	138060,0	207027,6	210452,4	152,4	101,7
9.	Кредиторская задолженность-всего, в т.ч:	тыс. руб.	2103,9	2103,9	2103,9	100,0	100,0
10.	Задолженность бюджету	тыс. руб.
11.	Задолженность во внебюджетные фонды	тыс. руб.
12.	Дебиторская задолженность - всего	тыс. руб.
	Комитет по финансам
1	Численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	74	81	73	98,6	90,1
	- АУП	чел.	66	73	66	100,0	90,4
2	Количество управлений	ед.	2	2	3	150,0	150,0
3	Количество учреждений по отрасли	ед.
4	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	15970	20646,0	20114,7	126,0	97,4
	- за счет платных услуг	тыс. руб.
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	15970	20646,0	20114,7	126,0	97,4
	- за счет прочих источников	тыс. руб.
5	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	15970	20646,0	20114,7	126,0	97,4
	- на оплату труда, в т.ч.	тыс. руб.	11106,1	15597,1	14094,3	126,9	90,4
	АУП	тыс. руб.	10575,3	14817,3	13579,3	128,4	91,6
	- услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	48,7	59,0	273,8	562,2	464,1
	- увеличение ст-ти основных средств	тыс. руб.	1325,4	1640,0	1970,0	148,6	120,1
	- коммунальные услуги	тыс. руб.	116,5	162,7	65,6	56,3	40,3
	- на капитальные вложения	тыс. руб.		80,0
6	Стоимость основных средств	тыс. руб.	5572,9	5572,9	8264	148,3	148,3
7	Исполнение плана:
	по собственным доходам - всего, в т.ч.	%	101,0	95,0	102	101,0	107,4
	- налог на землю	%	112,0	95,0	103,0	92,0	108,4
	- ЕНВД	%	98,0	95,0	101,0	103,1	106,3
	- прочие неналоговые доходы (за искл.платных услуг)	%	113,0	95,0	102,0	90,3	107,4
8	Арендная плата за пользование республиканским имуществом	тыс. руб.	498,5	620,3	127,1	25,5	20,5
9.	Задолженность во внебюджетные фонды	тыс. руб.
10.	Кредиторская задолженность-всего, в т.ч:	тыс. руб.
11.	Задолженность бюджету	тыс. руб.
12	Дебиторская задолженность - всего	тыс. руб.
	Комитет по поддержке предпринимательства
1	Численность работающих - всего, в т.ч.	чел.		32	32		100,0
	- АУП	чел.		25	25		100,0
2	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	0	7511,5	7830,3		104,2
	- за счет платных услуг	тыс. руб.	0	1364,7	1377,4		100,9
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	0	6146,8	6452,9		105,0
	- за счет прочих источников	тыс. руб.	0	0,0	0,0
3	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	0	7511,5	7830,3		104,2
	- на оплату труда, в т.ч.	тыс. руб.	0	3814,8	4144,9		108,7
	АУП	тыс. руб.	0	3251,3	3512,1		108,0
	- услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	0	329,8	329,8		100,0
	- увеличение ст-ти основных средств	тыс. руб.	0	834,0	767,4		92,0
	- коммунальные услуги	тыс. руб.	0	175,1	75,6		43,2
	- на капитальные вложения	тыс. руб.	0
4	Стоимость основных средств	тыс. руб.	0	1462,5	1289,5		88,2
5	Кредиторская задолженность-всего, в т.ч:	тыс. руб.	0
6	Задолженность бюджету	тыс. руб.	0
7	Задолженность во внебюджетные фонды	тыс. руб.	0
8	Дебиторская задолженность - всего	тыс. руб.	0
9	Количество зарегистрированных трудовых договоров	шт.	15109	14000	12443		88,9
10	Количество выданных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции	шт.	702	490	900		183,7
	Управление по контролю за муниципальным имуществом
1	Численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	16,5	16,5	16,5	100,0	100,0
	- АУП	чел.	15	15	15	100,0	100,0
2	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	2016,5	3955,3	3915,3	194,2	99,0
	- за счет платных услуг	тыс. руб.	140,0	1225,8	1186	847,1	96,8
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	1876,5	2729,5	2729,5	145,5	100,0
	- за счет прочих источников	тыс. руб.	0	0	0
3	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	2016,5	3955,3	3915,5	194,2	99,0
	- на оплату труда, в т.ч.	тыс. руб.	1267,8	2021,1	2021,1	159,4	100,0
	АУП	тыс. руб.	1221,3	1908,0	1908,0	156,2	100,0
	- услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	0	149,6	149,6		100,0
	- увеличение ст-ти основных средств	тыс. руб.	180,6	680,9	680,9	377,0	100,0
	- коммунальные услуги	тыс. руб.	0	0	0
	- на капитальные вложения	тыс. руб.	0	0	0
4	Стоимость основных средств	тыс. руб.	418,9	668,9	1032,5	246,5	154,4
5	Кредиторская задолженность-всего, в т.ч:	тыс. руб.	0	0	0
6	Задолженность бюджету	тыс. руб.	0	0	0
7	Задолженность во внебюджетные фонды	тыс. руб.	0	0	0
8	Дебиторская задолженность - всего	тыс. руб.	0	0	0
	Управление регулирования тарифов
1	Численность работающих - всего, в т.ч.	чел.		11	11		100,0
	- АУП	чел.		11	11		100,0
2	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.		2841,6	2920,59		102,8
	- за счет платных услуг	тыс. руб.
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.		2841,6	2920,59		102,8
	- за счет прочих источников	тыс. руб.
3	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.		2841,6	2910,59		102,4
	- на оплату труда, в т.ч.	тыс. руб.		2698,6	2777,59		102,9
	АУП	тыс. руб.		2698,6	2777,59		102,9
	- услуги по содержанию имущества	тыс. руб.		17,32	4,47		25,8
	- увеличение ст-ти основных средств	тыс. руб.		35,77	85,29		238,4
	- коммунальные услуги	тыс. руб.
	- на капитальные вложения	тыс. руб.
4	Стоимость основных средств	тыс. руб.
5.	Кредиторская задолженность-всего, в т.ч:	тыс. руб.
6.	Задолженность бюджету	тыс. руб.
7.	Задолженность во внебюджетные фонды	тыс. руб.
8.	Дебиторская задолженность - всего	тыс. руб.
	Управление по муниципальным закупкам
1	Численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	8,0	11,0	11,0	137,5	100,0
	- АУП	чел.	8,0	9,0	9,0	112,5	100,0
2	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	2657,1	4572,7	4572,7	172,1	100,0
	- за счет платных услуг	тыс. руб.	173,7	178,9	178,9	103,0	100,0
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	2165,9	3771,3	3771,3	174,1	100,0
	- за счет прочих источников	тыс. руб.	319,7	622,5	622,5	194,7	100,0
3	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	2318,9	4572,7	4523,2	195,1	98,9
	- на оплату труда, в т.ч.	тыс. руб.	1468,3	2284,3	2284,3	155,6	100,0
	АУП	тыс. руб.	1468,3	1597,0	1597,0	108,8	100,0
	- услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	378,9	162,0	162,0	42,8	100,0
	- увеличение ст-ти основных средств	тыс. руб.	190,2	347,8	347,8	182,9	100,0
	- коммунальные услуги	тыс. руб.	15,4	26,6	26,6	172,7	100,0
	- на капитальные вложения	тыс. руб.
4	Стоимость основных средств	тыс. руб.	641,5	989,3	989,3	154,2	100,0
5.	Кредиторская задолженность-всего, в т.ч:	тыс. руб.
6.	Задолженность бюджету	тыс. руб.
7.	Задолженность во внебюджетные фонды	тыс. руб.
8.	Дебиторская задолженность - всего	тыс. руб.
	Управление архитектуры и градостроительства
1	Численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	12,0	13,0	12,0	100,0	92,3
	- АУП	чел.	6,0	6,0	6,0	100,0	100,0
2	Доходы - всего, в .т.ч.	тыс.руб.	6546,8	4873,0	6084,4	92,9	124,9
	- за счет платных услуг	тыс.руб.	817,5	1573,9	1224,0	149,7	77,8
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс.руб.	5729,3	8338,5	8332,5	145,4	99,9
3	Расходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	6071,6	9912,4	9556,5	157,4	96,4
	- на оплату труда, в т.ч.	тыс.руб.	1831,3	2197,1	1785,8	97,5	81,3
	АУП	тыс.руб.	1315,1	1368,5	908,2	69,1	66,4
	- услуги по содержанию имущества	тыс.руб.	33,9	46,0	56,6	167,0	123,0
	- увеличение ст-ти основных средств	тыс.руб.	47,3	34,0	201,1	425,2	591,5
	- коммунальные услуги	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	- на капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
4	Стоимость основных средств	тыс.руб.	1457,1	1491,1	1622,6	111,4	108,8
5	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	291,6	291,6	9,8	3,4	3,4
6	Задолженность бюджету	тыс.руб.	47,1	0,0	0,0	0,0
7	Задолженность во внебюджетные фонды	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
8	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	4005,5	370,1	370,1	9,2
	Управление по чрезвычайным ситуациям
1	Численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	56,0	56,0	56,0	100,0	100,0
	- АУП	чел.	20,0	20,0	20,0	100,0	100,0
2	Доходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	9533,2	13654,7	13620,8	142,9	99,8
	- за счет платных услуг	тыс.руб.	0,0	40,0	6,1		15,3
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс.руб.	9533,2	13614,7	13614,7	142,8	100,0
3	Расходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	9533,2	13614,7	13614,7	142,8	100,0
	- на оплату труда, в т.ч.	тыс.руб.	7126,8	11549,3	11549,3	162,1	100,0
	- АУП	тыс.руб.	3181,6	4553,8	4553,8	143,1	100,0
	- командировки	тыс.руб.	1,2	16,8	16,8	1400,0	100,0
	- услуги связи	тыс.руб.	42,3	59,5	59,5	140,7	100,0
	- услуги по содержанию имущества	тыс.руб.	200,5	25,2	25,2	12,6	100,0
	- увеличение ст-ти мат. запасов	тыс.руб.	479,6	606,8	606,8	126,5	100,0
	- увеличение ст-ти основных средств	тыс.руб.	1122,9	782,8	782,8	69,7	100,0
	- коммунальные услуги	тыс.руб.	405,2	450,3	450,3	111,1	100,0
	- прочие расходы	тыс.руб.	154,7	124,0	124,0	80,2	100,0
	- на капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
4	Стоимость основных средств	тыс.руб.	5853,7	5989,4	5989,4	102,3	100,0
5	Кредиторская задолженность-всего, в т.ч:	тыс.руб.	632,6	29,4	29,4	4,6	100,0
6	Задолженность бюджету	тыс.руб.	57,2	27,6	27,6	48,3
7	Задолженность во внебюджетные фонды	тыс.руб.	83,1	1,8	1,8	2,2
8	Дебиторская задолженность - всего	тыс.руб.	183,4	215,0	215,0	117,2	100,0

Заместитель мэра -

руководитель аппарата

Администрации г. Улан-Удэ

В.И. Марфин