Приложение N 2. Отчет о выполнении Плана развития Комитета городского хозяйства за 2006 год

Приложение N 2
к Постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 1 марта 2007 г. N 95

Отчет
о выполнении Плана развития Комитета городского
хозяйства за 2006 год

	Наименование показателя	Ед.изм.	Факт за 2005 г.	План на 2006 г.	Факт за 2006 г.	Отклонение в %
						к факту 05 г.	к плану 06 г.
	1. Жилье
1.	Средняя площадь обслуживаемого жилфонда - всего, в т.ч.	т.кв.м.	4575,8	4330,8	1869,9	40,9	43,2
	- аварийное и ветхое жилье	т.кв.м.	3,1	83,1	83,8	2704,2	100,9
2.	Эксплуатируемая площадь нежилых помещений	т.кв.м.	9,4	28,5	40,5	430,9	142,1
3.	Количество муниципальных предприятий	ед.	2,0	2,0	2,0	100,0	100,0
5.	Количество работающих - всего, в т.ч.	чел.	273,0	218,0	111,0	40,7	50,9
	- АУП	чел.	96,0	93,0	22,0	22,9	23,7
6	Полная себестоимость содержания и ремонта жилфонда	тыс.руб.	369991,4	367516,6	169722,0	45,9	46,2
7	Себестоимость содержания и ремонта 1кв.м. жилплощади	руб.	6,74	7,07	7,56	112,3	107,0
9	Тариф 1кв.м. жилплощади	руб.	8,48	6,78	7,20	84,8	106,2
10	Доходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	465819,0	352282,9	161491,0	34,7	45,8
	- от населения	тыс.руб.	461436,0	351214,9	161491,0	35,0	46,0
	в т.ч. за ЖКУ	тыс.руб.	461384,0	69873,0	70607,0	15,3	101,1
11	Расходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	369991,4	367516,6	169722,0	45,9	46,2
12	Фонд оплаты труда - всего, в т.ч.	тыс.руб.	20919,7	52052,6	18582,0	88,8	35,7
	- АУП	тыс.руб.	3041,7	13489,6	4088,0	134,4	30,3
13	Объем выполненных работ по текущему ремонту	тыс.руб.	2018,4	100243,9	60839,6	3014,3	60,7
14	Объем капитальных вложений - всего, в т.ч.	тыс.руб.	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- капитальный ремонт	тыс.руб.	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Финансовый результат (прибыль, - убыток)	тыс.руб.	95827,6	-15233,7	-8231,0	-8,6	54,0
17	Кредиторская задолженность - всего	тыс.руб.	323547,0	425007,5	185302,0	57,3	43,6
19	Задолженность во внебюджетные фонды - всего	тыс.руб.	3283,0	0,0	52,0	1,6
	Задолженность бюджету	тыс.руб.	24792,0	5362,8	1978,0	8,0	36,9
20	Дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	тыс.руб.	33770,4	1292811,7	100735,0	298,3	7,8
	2. Водоснабжение
1.	Поднято воды	т.куб.м.	43406,0	43686,0	41933,0	96,6	96,0
2.	Получено воды со стороны	т.куб.м.	5433,0	5454,5	5599,5	103,1	102,7
3	Подано воды в сеть	т.куб.м.	48839,0	49140,5	47532,5	97,3	96,7
4	Потери воды	т.куб.м.	5297,0	6683,5	5926,5	111,9	88,7
5	Реализация воды - всего, в т.ч.	т.куб.м.	42917,0	42074,0	41061,0	95,7	97,6
	- населению	т.куб.м.	19704,0	18244,0	17919,2	90,9	98,2
	- учреждениям и организациям	т.куб.м.	23213,0	23830,0	23141,8	99,7	97,1
7	Протяженность водопроводных сетей	метр	423081,0	425081,0	486770,0	115,1	114,5
8	Количество муниципальных предприятий	ед.	2,0	2,0	2,0	100,0	100,0
10	Количество работающих - всего, в т.ч.	чел.	512,0	563,0	541,0	105,7	96,1
	- АУП	чел.	86,0	85,0	89,0	103,5	104,7
11	Балансовая стоимость основных фондов	тыс.руб.	169721,0	15063,0	20126,0	11,9	133,6
12	Полная себестоимость потребленной воды	тыс.руб.	256360,0	233472,0	238273,0	92,9	102,1
13	Себестоимость 1 куб.м. холодной воды	руб.	5,97	5,55	5,80	97,1	104,6
14	Тариф 1 куб.м. холодной воды	руб.	5,47	5,79	5,59	102,3	96,7
15	Доходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	234782,0	243452,0	240075,0	102,3	98,6
	- от населения	тыс.руб.	98144,0	101257,0	89017,0	90,7	87,9
	- от учреждений и организаций	тыс.руб.	129481,0	137729,0	134051,0	103,5	97,3
	- за счет бюджетного финансирования	тыс.руб.	0,0	0,0	10339,0	0,0	0,0
16	Расходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	256360,0	233472,0	238273,0	92,9	102,1
17	Фонд оплаты труда - всего, в т.ч.	тыс.руб.	65348,0	63849,0	64768,0	99,1	101,4
	- АУП	тыс.руб.	17462,0	16049,0	18493,0	105,9	115,2
18	Объем выполненных работ по текущему ремонту	тыс.руб.	5722,0	3997,0	2329,0	40,7	58,3
19	Объем капитальных вложений - всего, в т.ч.	тыс.руб.	38923,0	16537,0	12320,0	31,7	74,5
	- новое строительство	тыс.руб.	8189,0	664,0	2865,0	35,0	431,5
	- капитальный ремонт	тыс.руб.	30734,0	15873,0	9455,0	30,8	59,6
	- приобретение оборудования	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Финансовый результат (прибыль, - убыток)	тыс.руб.	-21578,0	9980,0	1802,0
23	Кредиторская задолженность - всего	тыс.руб.	141321,0	53674,0	41755,0	29,5	77,8
25	Задолженность во внебюджетные фонды - всего	тыс.руб.	6488,0	5770,0	1082,0	16,7	18,8
	Задолженность бюджету	тыс.руб.	15991,0	13513,0	11167,0	69,8	82,6
26	Дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	тыс.руб.	72174,0	44702,0	50840,0	70,4	113,7
	3. Водоотведение
1.	Пропущено сточных вод - всего, в т.ч.	т.куб.м.	48476,0	42566,0	43684,1	90,1	102,6
2.	- от населения	т.куб.м.	3971,0	2737,0	3439,7	86,6	125,7
	- от учреждений и организаций	т.куб.м.	1743,0	573,0	578,4	33,2	100,9
3.	Пропущено через очистные сооружения	т.куб.м.	39615,0	39256,0	39666,0	100,1	101,0
	непроизводительные потери		3147,0	0,0	2338,0	74,3
4.	Протяженность канализационных сетей	метр	397689,0	397689,0	411440,0	103,5	103,5
6	Количество муниципальных предприятий	ед.	2,0	2,0	2,0	100,0	100,0
8	Количество работающих - всего, в т.ч.	чел.	768,0	739,0	700,0	91,1	94,7
	- АУП	чел.	102,0	92,0	91,0	89,2	98,9
9	Балансовая стоимость основных фондов	тыс.руб.	223725,0	8676,0	33196,0	14,8	382,6
10	Полная себестоимость пропущенной сточной жидкости	тыс.руб.	332190,0	329014,0	324192,0	97,6	98,5
11	Себестоимость 1 куб.м. сточной жидкости	руб.	8,39	8,38	8,17	97,5	97,5
12	Тариф 1 куб.м. сточной жидкости	руб.	7,90	8,46	7,88	99,7	93,1
13	Доходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	313095,0	332180,0	331278,0	105,8	99,7
	- от населения	тыс.руб.	211696,0	222639,0	194397,0	91,8	87,3
	- от учреждений и организаций	тыс.руб.	83457,0	88118,0	86129,0	103,2	97,7
	- за счет бюджетного финансирования	тыс.руб.	17942,0	0,0	18769,0	104,6
14	Расходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	332190,0	329014,0	323992,0	97,5	98,5
15	Фонд оплаты труда - всего, в т.ч.	тыс.руб.	99641,0	93893,0	99053,0	99,4	105,5
	- АУП	тыс.руб.	24438,0	21218,0	25942,0	106,2	122,3
16	Объем выполненных работ по текущему ремонту	тыс.руб.	6141,0	2475,0	2747,0	44,7	111,0
17	Объем капитальных вложений - всего, в т.ч.	тыс.руб.	39860,0	21198,0	35905,1	90,1	169,4
	- новое строительство	тыс.руб.	2064,0	1635,0	15992,0		978,1
	- капитальный ремонт	тыс.руб.	37796,0	19563,0	19913,0	52,7	101,8
	- приобретение оборудования	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
18	Финансовый результат (прибыль, - убыток)	тыс.руб.	-19095,0	3166,0	7286,0
20	Кредиторская задолженность - всего	тыс.руб.	86163,0	71017,0	53314,0	61,9	75,1
22	Задолженность во внебюджетные фонды - всего	тыс.руб.	20659,0	17712,0	13627,0	66,0	76,9
	Задолженность бюджету	тыс.руб.	8114,0	8180,0	2519,0	31,0	30,8
23	Дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	тыс.руб.	100485,0	56293,0	64350,0	64,0	114,3
	4. Теплоснабжение
1.	Выработано тепловой энергии	т.гКал.	293,6	274,5	267,6	91,2	97,5
2.	Расход тепловой энергии на собственные нужды	т.гКал.	16,24	17,52	21,41	131,8	122,2
3.	Получено тепловой энергии со стороны	т.гКал.	2798,1	1084,7	1079,6	38,6	99,5
4.	Потери тепловой энергии	т.гКал.	436,3	144,5	148,6	34,1	102,9
5.	Отпущено тепловой энергии - всего, в т.ч.	т.гКал.	2639,1	898,8	1177,0	44,6	131,0
	- населению	т.гКал.	1775,9	422,1	702,3	39,5	166,4
	- учреждениям и организациям	т.гКал.	863,3	476,6	474,7	55,0	99,6
6.	Протяженность тепловых сетей	метр	405,1	405,1	405,1	100,0	100,0
8	Количество муниципальных предприятий	ед.	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0
10	Количество работающих - всего, в т.ч.	чел.	1342,0	1636,0	554,0	41,3	33,9
	- АУП	чел.	263,0	248,0	101,0	38,4	40,7
11	Балансовая стоимость основных фондов	тыс.руб.	20325,0	27152,0	12492,0	61,5	46,0
12	Полная себестоимость тепловой энергии	тыс.руб.	2037026,0	803821,0	872077,0	42,8	108,5
13	Себестоимость 1 гКал. тепловой энергии	руб.	771,9	894,4	741,0	96,0	82,8
14	Тариф 1 гКал. тепловой энергии	руб.	865,1	801,0	675,5	78,1	84,3
15	Доходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	2283139,0	719926,0	795039,0	34,8	110,4
	- от населения	тыс.руб.	1254768,0	308053,0	282891,0	42,8	108,5
	- от учреждений и организаций	тыс.руб.	632742,0	344821,0	346419,0	96,0	82,8
	- за счет бюджетного финансирования	тыс.руб.	211819,0	21452,0	144452,0	78,1	84,3
16	Расходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	2037026,0	803821,0	872077,0	34,8	108,5
17	Фонд оплаты труда - всего, в т.ч.	тыс.руб.	185947,0	74037,0	101070,0	54,4	136,5
	- АУП	тыс.руб.	50327,0	14718,0	33011,0	65,6	224,3
18	Объем выполненных работ по текущему ремонту	тыс.руб.	3600,0	5704,0	4914,0	136,5	86,2
19	Объем капитальных вложений - всего, в т.ч.	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- новое строительство	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- капитальный ремонт	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- приобретение оборудования	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Финансовый результат (прибыль, - убыток)	тыс.руб.	246203,0	-83895,0	-77038,0	0,0	0,0
22	Кредиторская задолженность - всего	тыс.руб.	1018426,0	0,0	429395,0	0,0	0,0
24	Задолженность во внебюджетные фонды - всего	тыс.руб.	6818,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Задолженность бюджету	тыс.руб.	6917,0	0,0	-919,0	-13,3	0,0
25	Дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	тыс.руб.	528297,0	0,0	131743,0	24,9	0,0
	5. Электроснабжение
1.	Получено электроэнергии со стороны	т.кВт.	954936,1	971900	1028468	107,7	105,8
2.	Потери электроэнергии	т.кВт.	270988,4	252552	306407	113,1	121,3
3.	Отпущено электроэнергии - всего, в т.ч.	т.кВт.	683947,7	719348	722051	105,6	100,4
	- населению	т.кВт.	200581,0	269234,1	269234,1	134,2	100,0
	- учреждениям и организациям	т.кВт.	483366,7	450113,9	452816,9	93,7	100,6
4.	Протяженность электрических сетей	метр	1779000,0	1779000,0	1894000,0	106,5	106,5
6	Количество муниципальных предприятий	ед.	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0
8	Количество работающих - всего, в т.ч.	чел.	473,0	512,0	427,0	90,3	83,4
	- АУП	чел.	123,0	133,0	123,0	100,0	92,5
9	Балансовая стоимость основных фондов	тыс.руб.	13755,0	13755,0	31829,5	231,4	231,4
10	Полная себестоимость потребленной электроэнергии	тыс.руб.	734331,0	584840,1	592793,0	80,7	101,4
11	Себестоимость 1 кВт. электроэнергии	руб.	1,07	0,81	0,82	76,6	101,2
12	Тариф 1 кВт. электроэнергии	руб.	1,10	0,82	0,84	76,7	102,9
13	Доходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	749711,0	589072,3	609452,8	81,3	103,5
	- от населения	тыс.руб.	195903,0	185632,7	37065,1	18,9	20,0
	- от учреждений и организаций	тыс.руб.	553808,0	231180,8	156505,0	28,3	67,7
	- за счет бюджетного финансирования	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Расходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	734331,0	584840,1	592793,0	80,7	101,4
15	Фонд оплаты труда - всего, в т.ч.	тыс.руб.	73723,6	80129,6	79462,8	107,8	99,2
	- АУП	тыс.руб.	27686,6	24660,9	31404,0	113,4	127,3
16	Объем выполненных работ по текущему ремонту	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Объем капитальных вложений - всего, в т.ч.	тыс.руб.	5770,0	5424,0	7074,0	122,6	130,4
	- новое строительство	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- капитальный ремонт	тыс.руб.	5770,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- приобретение оборудования	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Финансовый результат (прибыль, - убыток)	тыс.руб.	15380,0	4232,2	16659,8	108,3	393,6
20	Кредиторская задолженность - всего	тыс.руб.	183596,0	183596,0	248252,0	135,2	135,2
22	Задолженность во внебюджетные фонды - всего	тыс.руб.	0,0	0,0	2609,0	0,0	0,0
	Задолженность бюджету	тыс.руб.	18481,0	18481,0	12174,0	65,9
23	Дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	тыс.руб.	178452,0	178452,0	126343,0	70,8	70,8
	6. Ритуальные услуги
2.	Количество работающих - всего, в т.ч.	чел.	165,0	200,0	170,0	103,0	85,0
	АУП	чел.	26,0	27,0	27,0	103,8	100,0
3	Балансовая стоимость основных фондов	тыс.руб.	3898,0	3898,0	4214,0	108,1	108,1
4.	Полная себестоимость работ	тыс.руб.	46793,0	44340,0	51132,0	109,3	115,3
5.	Доходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	46793,0	44400,0	51355,0	109,7	115,7
	- за счет бюджетного финансирования	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Расходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	46793,0	44340,0	51132,0	109,3	115,3
7.	Фонд оплаты труда - всего, в т.ч.	тыс.руб.	21782,0	24000,0	24274,0	111,4	101,1
	АУП	тыс.руб.	3590,0	4000,0	3998,0	111,4	100,0
8.	Объем выполненных работ по текущему ремонту	тыс.руб.	5321,0	1890,0	1890,0	35,5	100,0
9.	Объем капитальных вложений - всего, в т.ч.	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- новое строительство	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- капитальный ремонт	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- приобретение оборудования	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Финансовый результат (прибыль, - убыток)	тыс.руб.	0,0	0,0	223,0	0,0	0,0
12.	Кредиторская задолженность - всего	тыс.руб.	6945,0	0,0	5984,0	86,2	0,0
14.	Задолженность во внебюджетные фонды - всего	тыс.руб.	684,0	0,0	729,0	106,6	0,0
	Задолженность бюджету	тыс.руб.	387,0	0,0	366,0	94,6	0,0
15.	Дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	тыс.руб.	922,0	0,0	297,0	32,2	0,0
	7. Бани
	Количество муниципальных предприятий	ед.	2,0	2,0	2,0	100,0	100,0
	Пропущено платных посетителей	т. чел.	60,5	71,7	66,3	109,6	92,5
	Количество работающих - всего, в т.ч.	т.чел.час	22,0	31,0	29,0	131,8	93,5
	АУП	чел.	3,0	3,0	3,0	100,0	100,0
	Балансовая стоимость основных фондов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Полная себестоимость услуг	тыс.руб.	4815,0	6192,0	5951,0	123,6	96,1
	Себестоимость 1 посещения бани	руб.	79,6	171,8	211,4	265,6	123,1
	Планируемая среднегодовая цена 1 услуги помывки	руб.	26,0	159,4	202,8	779,0	127,2
	Доходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	1575,0	5448,0	5443,0	345,6	99,9
	Расходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	4815,0	6192,0	5951,0	123,6	96,1
	Фонд оплаты труда - всего, в т.ч.	тыс.руб.	1944,0	2627,0	2532,0	130,2	96,4
	- АУП	тыс.руб.	365,0	665,0	661,0	181,1	99,4
	Финансовый результат (прибыль, - убыток)	тыс.руб.	-3240,0	-744,0	-508,0	15,7	68,3
	8. Прочие работы и услуги
2.	Количество работающих, в т.ч.	ед.	188,0	183,0	159,0	84,6	86,9
	- АУП	ед.	21,0	17,0	16,0	76,2	94,1
3.	Доходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	25930,0	29728,0	42896,0	165,4	144,3
	- от населения	тыс.руб.	5085,0	2064,0	3845,0	75,6	186,3
	- от организаций и учреждений	тыс.руб.	14457,0	16662,0	27868,0	192,8	167,3
	- бюджетное финансирование	тыс.руб.	6388,0	11114,0	11228,0	175,8	101,0
4.	Расходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	36467,0	29529,0	40270,0	110,4	136,4
5.	Фонд оплаты труда - всего, в т.ч.	тыс.руб.	13667,0	9274,0	9259,0	67,7	99,8
	- АУП	тыс.руб.	2681,0	1688,0	1659,0	61,9	98,3
6.	Объем выполненных работ по текущему ремонту	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Объем капитальных вложений - всего, в т.ч.	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- новое строительство	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- капитальный ремонт	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- приобретение оборудования	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Финансовый результат (прибыль, - убыток)	тыс.руб.	-10263,0	271,0	2667,0	-26,0	984,1
18.	Кредиторская задолженность - всего	тыс.руб.	765,0	765,0	53,0	6,9	6,9
20.	Задолженность во внебюджетные фонды - всего	тыс.руб.	1078,0	52,0	53,0	4,9	101,9
	Задолженность бюджету	тыс.руб.	306,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21.	Дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	тыс.руб.	394,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по жилищно-коммунальному хозяйству
	Количество предприятий по отрасли	ед.	10,0	10,0	10,0	100,0	100,0
	Количество учреждений по отрасли	ед.	10,0	10,0	10,0	100,0	100,0
	Численность работающих в отрасли - всего, в т.ч.	чел.	3743,0	4082,0	2691,0	71,9	65,9
	- АУП	чел.	720,0	698,0	472,0	65,6	67,6
	Доходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	4120844,0	2316489,2	2237029,8	54,3	96,6
	- от населения	тыс.руб.	2228607,0	1173331,6	771172,1	34,6	65,7
	- от учреждений и организаций	тыс.руб.	1875329,0	888383,8	821579,0	43,8	92,5
	- за счет бюджетного финансирования	тыс.руб.	236149,0	35543,0	187765,0	79,5	528,3
	Расходы-всего, в т.ч.	тыс.руб.	3817973,4	2398724,7	2294210,0	60,1	95,6
	Фонд оплаты труда - всего, в т.ч.	тыс.руб.	482972,3	399862,2	399000,8	82,6	99,8
	- АУП	тыс.руб.	129591,3	220321,5	119256,0	92,0	54,1
	Финансовый результат (прибыль, - убыток)	тыс.руб.	302960,6	-82295,5	-57180,2	-18,9	69,5
	Объем выполненных работ по текущему ремонту	тыс.руб.	22802,4	114309,9	72719,6	318,9	63,6
	Объем капитальных вложений - всего, в т.ч.	тыс.руб.	84576,0	43159,0	55299,1	65,4	128,1
	- новое строительство	тыс.руб.	10253,0	2299,0	18857,0	183,9	820,2
	- капитальный ремонт	тыс.руб.	74323,0	40860,0	36442,0	49,0	89,2
	- приобретение оборудования	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
	Выполнение федерального стандарта	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Задолженность по заработной плате	мес.	1,0	1,0	1,0	100,0
	Доля убыточных предприятий	%	10,0	0,0	30,0	300,0
	Общая стоимость основных фондов	тыс.руб.	431424,0	68544,0	101857,5	23,6	148,6
	Фонд оплаты труда к расходам - всего, в т.ч.	%	12,6	16,7	17,4	137,5	104,3
	- АУП	%	3,4	9,2	5,2	153,1	56,6
	Бюджетная обеспеченность по отрасли	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Кредиторская задолженность - всего	тыс.руб.	1760763,0	734059,5	964055,0	54,8	131,3
	Задолженность во внебюджетные фонды - всего, в т.ч.	тыс.руб.	39010,0	23534,0	18152,0	46,5	77,1
	Задолженность бюджету	тыс.руб.	74988,0	45536,8	28204,0	37,6	61,9
	Дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	тыс.руб.	914494,4	1572258,7	474308,0	51,9	30,2
	Аппарат управления (комитет)
1	Количество муниципальных учреждений	ед.	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0
2	Количество управлений	ед.	4,0	3,0	0,0	0,0	0,0
3	Количество персонала в управлениях - всего, в т.ч.	чел.	88,0	45,0	43,0	48,9	95,6
	- АУП	чел.	56,0	35,0	33,0	58,9	94,3
5	Расходы, в т.ч.	тыс.руб.	26383,0	0,0	16558,0	62,8
6	Фонд оплаты труда - всего	тыс.руб.	13166,0	9656,0	9406,0	71,4	97,4
	- АУП	тыс.руб.	10326,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	из расходов: -услуги по содержанию помещений	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	из расходов: -увеличение стоимости основных средств	тыс.руб.	674,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Бюджетное финансирование, всего	тыс.руб.	27911,4	14880,9	14880,9	53,3	100,0
	местный бюджет	тыс.руб.	27911,4	13911,0	13911,0	49,8	100,0
	целевой бюджетный фонд	тыс.руб.	0,0	969,9	969,9	0,0	0,0
8	Капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в т.ч. приобретение оборудования	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Комитет городского хозяйства
1	Количество предприятий по отрасли	ед.	11,0	11,0	11,0	100,0	100,0
2	Количество учреждений по отрасли	ед.	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0
3	Численность работающих в отрасли - всего, в т.ч.	чел.	3831,0	4127,0	2734,0	71,4	66,2
	- АУП	чел.	776,0	733,0	505,0	65,1	68,9
4	Доходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	4120844,0	2316489,2	2237029,8	54,3	96,6
	- от населения	тыс.руб.	2228607,0	1173331,6	771172,1	34,6	65,7
	- от учреждений и организаций	тыс.руб.	1875329,0	888383,8	821579,0	43,8	92,5
	- за счет бюджетного финансирования	тыс.руб.	236149,0	35543,0	187765,0	79,5	528,3
5	Расходы-всего, в т.ч.	тыс.руб.	3844356,4	2415694,5	2310768,0	60,1	95,7
6	Фонд оплаты труда - всего, в т.ч.	тыс.руб.	496138,3	409518,2	408406,8	82,3	99,7
	- АУП	тыс.руб.	139917,8	228466,5	127290,4	91,0	55,7
7	Финансовый результат (прибыль, - убыток)	тыс.руб.	302960,6	-82295,5	-57180,2	-18,9	69,5
8	Объем выполненных работ по текущему ремонту	тыс.руб.	22802,4	114309,9	72719,6	318,9	63,6
9	Объем капитальных вложений - всего, в т.ч.	тыс.руб.	84576,0	43159,0	55299,1	65,4	128,1
	- новое строительство	тыс.руб.	10253,0	2299,0	18857,0	183,9	820,2
	- капитальный ремонт	тыс.руб.	74323,0	40860,0	36442,0	49,0	89,2
	- приобретение оборудования	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Выполнение федерального стандарта	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
11	Задолженность по заработной плате	мес.	1,0	0,0	1,0	100,0	0,0
12	Доля убыточных предприятий	%	10,0	0,0	30,0	300,0	0,0
13	Общая стоимость основных фондов	тыс.руб.	431424,0	68544,0	101857,5	23,6	148,6
14	Фонд оплаты труда к расходам - всего, в т.ч.	%	12,9	17,0	17,7	136,9	104,3
	- АУП	%	3,6	9,5	5,5	151,4	58,2
20	Задолженность во внебюджетные фонды - всего, в т.ч.	тыс.руб.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
21	Задолженность бюджету	тыс.руб.	1760763,0	734059,5	964055,0	54,8	131,3
22	Бюджетная обеспеченность по отрасли	%	39010,0	23534,0	18152,0		77,1
23	Кредиторская задолженность - всего	тыс.руб.	74988,0	45536,8	28204,0	37,6	61,9
24	Дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	тыс.руб.	914494,4	1572258,7	474308,0	51,9	30,2

Отчет
о выполнении Плана развития Комитета по строительству за 2006 г.

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Факт за 2005 г.	План на 2006 г.	Факт за 2006 г.	Отклонение в %
						к факту 05 г.	к плану 06 г.
	Строительство
1	Объем капитальных вложений - всего, в т.ч.	тыс.руб.	305 786,00	467 959,00	542 229,80	177,3	115,9
	- капитальное строительство	тыс.руб.	305 786,00	467 959,00	542 229,80	177,3	115,9
	- капитальный ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
2	Объем выполненных работ, в т.ч.	тыс.руб.	332 465,00	467 959,00	518 173,30	155,9	110,7
	- жилищное строительство	тыс.руб.	30 850,00	31 137,00	70 357,00	228,1	226,0
	- коммунальное строительство	тыс.руб.	244 523,00	366 185,00	385 199,00	157,5	105,2
	- социальная сфера	тыс.руб.	51 334,00	53 623,00	57 689,30	112,4	107,6
	- прочие объекты	тыс.руб.	5 758,00	17 014,00	4 928,00	85,6	29,0
3	Количество муниципальных предприятий	ед.	2,00	2,00	2,00	100,0	100,0
4	Численность работающих, в т.ч.	чел.	61,00	77,00	51,00	83,6	66,2
	- АУП	чел.	15,00	22,00	31,00	206,7	140,9
5	Объем работ по договорам строительного подряда	тыс.руб.	274 856,00	386 322,70	479 110,00	174,3	124,0
6	Доходы - всего	тыс.руб.	11 999,50	11 512,38	13 262,50	110,5	115,2
7	Расходы, в т.ч.	тыс.руб.	12 059,00	10 805,00	15 952,00	132,3	147,6
8	Фонд оплаты труда - всего	тыс.руб.	5 465,00	5 302,00	5 481,00	100,3	103,4
	- АУП	тыс.руб.	2 331,00	3 240,50	2 390,00	102,5	73,8
9	Финансовый результат (прибыль, - убыток)	тыс.руб.	-59,50	707,38	-2 689,50
10	Бюджетное финансирование, в т.ч.	тыс.руб.	293 966,00	437 959,00	536 528,20	182,5	122,5
	- бюджет РФ	тыс.руб.	77 100,00	150 200,00	150 200,00	194,8	100,0
	- бюджет РБ	тыс.руб.	5 758,00	64 829,00	94 931,00	1648,7	146,4
	- местный бюджет	тыс.руб.	211 108,00	222 930,00	291 397,20	138,0	130,7
	- внебюджетные средства	тыс.руб.	11 820,00	30 000,00	54 686,80	462,7	182,3
11	Кредиторская задолженность - всего	тыс.руб.	48 151,00	14 494,00	43 861,50	91,1	302,6
12	Задолженность в бюджеты - всего, в т.ч.	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
13	Задолженность во внебюдж.фонды - всего, в т.ч.	тыс.руб.	128,00	0,00	0,00	0,0
14	Дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	тыс.руб.	45 000,00	0,00	104 637,70	232,5
15	Стоимость основных фондов	тыс.руб.	720,40	720,40	2 459,40	341,4	341,4
	Лесное хозяйство
1	Сохранение покрытой лесом площади	коэф.	1,00	1,00	1,00	100,0	100,0
2	Лесопосадки (воспроизводство лесов)	га	10,00	0,00	-
3	Рубки ухода	га	6,00	6,00	6,00	100,0	100,0
4	Количество муниципальных учреждений	ед.	1,00	1,00	1,00	100,0	100,0
5	Численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	49,00	43,00	40,00	81,6	93,0
6	- АУП	чел.	5,00	4,00	4,00	80,0	100,0
7	Доходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	3 259,00	931,70	4 414,41	135,5	473,8
	- за счет бюджетного финансирования	тыс.руб.	2 225,00	339,70	3 086,60	138,7	908,6
	- за счет платных услуг	тыс.руб.	1 034,00	592,00	1 327,81	128,4	224,3
8	Расходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	3 259,00	931,70	4 414,41	135,5	473,8
9	Фонд оплаты труда - всего, в т.ч.	тыс.руб.	1 890,00	605,30	2 962,27	156,7	489,4
	- АУП	тыс.руб.	229,00	141,30	421,15	183,9	298,1
10	Увеличение стоимости основных фондов	тыс.руб.		0,00	100,64
11	Бюджетное финансирование, в т.ч.	тыс.руб.	3 259,00	931,70	4 414,41	135,5	473,8
12	- местный бюджет, в т.ч.	тыс.руб.	3 259,00	931,70	4 414,41	135,5	473,8
13	Кредиторская задолженность - всего	тыс.руб.	788,50	603,50	0,00	0,0	0,0
14	Задолженность в бюджеты - всего, в т.ч.	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
15	Задолженность во внебюдж.фонды - всего, в т.ч.	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
16	Дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	тыс.руб.	852,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	Управление дорог и гражданских сооружений
2	Доходы всего,в т.ч.	т.руб.		45 553,00	45 552,00	0,0	100,0
	- за счет бюджетных средств	т.руб.		45 553,00	45 552,00	0,0	100,0
	- за счет платных услуг	т.руб.
	- за счет прочих инвестиций	т.руб.
3	Расходы - всего, в т.ч.	т.руб.		45 553,00	45 553,00	0,0	100,0
3.1	МЦП "РДС"	т.руб.		31 576,00	31 575,94	0,0	100,0
3.2	Ямочный ремонт дорог	т.руб.		13 977,00	13 977,00	0,0	100,0
4	Стоимость основных средств, в т.ч.	т.руб.			75 946,00	0,0
	дороги 44 км	т.руб.			75 199,15	0,0
5	Кредиторсая задолженность - всего,в т.ч.	т.руб.
	- задолженность бюджету	т.руб.
	- задолженность во внебюджетные фонды	т.руб.
6	Дебиторская задолженность - всего	т.руб.
7	Протяженность дорог отремонтированных	км.			3,99
8	Количество зарегистрированных муниципальных контрактов	шт.			67,00
	Комитет по строительству
1	Кол-во муниципальных предприятий по отрасли	ед.	2,00	2,00	2,00	100,0	100,0
2	Количество муниципальных учреждений	ед.	1,00	2,00	2,00	200,0	100,0
3	Численность работающих в отрасли - всего, в т.ч.	чел.	110,00	172,00	143,00	130,0	83,1
	- АУП	чел.	20,00	56,00	65,00	325,0	116,1
4	Численность работающих в МУПах - всего, в т.ч.	чел.	61,00	77,00	51,00	83,6	66,2
	- АУП	чел.	15,00	22,00	31,00	206,7	140,9
5	Доходы всего	тыс.руб.	15 258,50	75 452,08	80 684,85	528,8	106,9
6	Бюджетное финансирование:	тыс.руб.	297 225,00	501 898,70	603 950,55	203,2	120,3
	- бюджет РБ	тыс.руб.	5 758,00	64 829,00	94 931,00	1648,7	146,4
	- бюджет РФ	тыс.руб.	77 100,00	150 200,00	150 200,00	194,8	100,0
	- местный бюджет	тыс.руб.	214 367,00	286 869,70	358 819,55	167,4	125,1
7	Внебюджетные средства	тыс.руб.	11 820,00	30 000,00	54 686,80	462,7	182,3
7	Расходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	15 318,00	74 744,70	83 374,35	544,3	111,5
8	Фонд оплаты труда, в т.ч.	тыс.руб.	7 355,00	10 067,30	12 603,27	171,4	125,2
	- АУП	тыс.руб.	2 560,00	6 302,50	5 731,85	223,9	90,9
9	Объем капитальных вложений - всего, в т.ч.	тыс.руб.	305 786,00	471 523,50	545 794,30	178,5	115,8
	- капитальное строительство	тыс.руб.	305 786,00	471 523,50	545 794,30	178,5	115,8
	- капитальный ремонт	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
10	Стоимость основных фондов	тыс.руб.	720,40	720,40	79 832,94	11081,8	11081,8
12	Кредиторская задолженность - всего	тыс.руб.	48 939,50	15 097,50	43 861,50	89,6	290,5
13	Задолженность в бюджеты - всего, в т.ч.	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00
14	Задолженность во внебюдж.фонды - всего, в т.ч.	тыс.руб.	128,00	0,00	0,00	0,0
15	Дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	тыс.руб.	45 852,00	0,00	104 637,70	228,2

Отчет
о выполнении Плана развития Комитета по социальной политике за 2006 г.

N п\п	Наименование показателя	Ед.изм.	Факт за 2005 г.	План на 2006 г.	Факт за 2006 г.	Отклонение в %
						к факту 05 г.	к плану 06 г.
	Образование
	I. Дошкольное образование.
	1. Детские дошкольные учреждения
1.	Число обслуживаемых детей	чел.	11311,0	11611,0	12318,0	108,9	106,1
2.	Количество групп	ед.	477,0	497,0	497,0	104,2	100,0
3.	Количество учреждений	ед.	62,0	63,0	63,0	101,6	100,0
4.	Среднесписочная численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	2482,0	2740,0	2749,0	110,8	100,3
	- АУП	чел.	72,0	73,0	76,0	105,6	104,1
	- педагогического персонала	чел.	990,0	1096,0	1119,0	113,0	102,1
	- УВП, технический	чел.	1420,0	1571,0	1554,0	109,4	98,9
5.	Доходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	253956,6	348298,6	348301,8	137,2	100,0
	- за счет платных услуг	тыс.руб.	46150,9	53652,0	54223,0	117,5	101,1
	- за счет прочих источников	тыс.руб.	345,4	4784,8	4244,9	1229,0	88,7
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс.руб.	207460,3	289861,8	289833,9	139,7	100,0
	в т.ч. бюджет РФ	тыс.руб.
	- бюджет РБ	тыс.руб.	101789,4	20520,0	20519,9	20,2	100,0
	- местный бюджет	тыс.руб.	105670,9	269341,8	269314,0	254,9	100,0
6.	Расходы - всего	тыс.руб.	253668,1	348298,7	346726,2	136,7	99,5
	- услуги по содержанию имущества	тыс.руб.	15651,1	37479,0	37397,0	238,9	99,8
	- на увеличение ст-ти осн. средств	тыс.руб.	8614,0	14665,7	14586,1	169,3	99,5
	- на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	46349,3	55247,2	55247,2	119,2	100,0
	- Фонд оплаты труда - всего, в т.ч.	тыс.руб.	98608,3	134042,1	134042,1	135,9	100,0
	- АУП	тыс.руб.	5422,5	8214,8	8214,8	151,5	100,0
	- педагогического персонала	тыс.руб.	49818,3	71177,3	71177,3	142,9	100,0
	- УВП, технический	тыс.руб.	43367,5	54650,0	54650,0	126,0	100,0
7.	Расходы на 1 обслуживаемого дошкольного возраст	руб.	22426,7	31491,7	29466,0	131,4	93,6
	II. Общее образование
	1. Общеобразовательные учреждения
1.	Число обучаемых детей	чел.	42167,0	41220,0	39968,0	94,8	97,0
2.	Количество класс-комплектов	ед.	1745,0	1700,0	1670,0	95,7	98,2
3.	Количество учреждений	ед.	68,0	68,0	68,0	100,0	100,0
4.	Среднесписочная численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	5325,0	5764,0	5398,0	101,4	93,7
	- АУП	чел.	419,0	484,0	420,0	100,2	86,8
	- педагогического персонала	чел.	3366,0	3602,0	3480,0	103,4	96,6
	- УВП, технический	чел.	1540,0	1678,0	1498,0	97,3	89,3
5.	Фонд оплаты труда - всего, в т.ч.	тыс.руб.	309252,0	381938,9	381938,9	123,5	100,0
	- АУП	тыс.руб.	33337,0	44100,8	44100,8	132,3	100,0
	- педагогического персонала	тыс.руб.	213692,9	270365,2	270365,2	126,5	100,0
	- УВП, технический	тыс.руб.	62222,1	67472,9	67472,9	108,4	100,0
	2. Вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения
1.	Число обучаемых детей	чел.	1600,0	1600,0	1396,0	87,3	87,3
2.	Количество учреждений	ед.	6,0	6,0	6,0	100,0	100,0
3.	Среднесписочная численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	154,0	151,0	155,0	100,6	102,6
	- АУП	чел.	21,0	21,0	21,0	100,0	100,0
	- педагогического персонала	чел.	87,0	84,0	85,0	97,7	101,2
	- УВП, технический	чел.	46,0	46,0	49,0	106,5	106,5
4.	Фонд оплаты труда - всего, в т.ч.	тыс.руб.	12533,9	15615,6	15615,6	124,6	100,0
	- АУП	тыс.руб.	2243,5	3318,2	3318,2	147,9	100,0
	- педагогического персонала	тыс.руб.	8543,8	9806,0	9806,0	114,8	100,0
	- УВП, технический	тыс.руб.	1746,6	2461,4	2491,4	142,6	101,2
	3. Учреждения дополн. образования
1.	Количество детей, посещающих внешкольн учрежд	чел.	21886,0	21950,0	22208,0	101,5	101,2
2.	Количество учреждений	ед.	47,0	48,0	48,0	102,1	100,0
3.	Среднесписочная численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	945,0	994,0	917,0	97,0	92,3
	- АУП	чел.	84,0	91,0	82,0	97,6	90,1
	- педагогического персонала	чел.	562,0	598,0	556,0	98,9	93,0
	- УВП, технический	чел.	299,0	307,0	279,0	93,3	90,9
	- Фонд оплаты труда - всего, в т.ч.	тыс.руб.	44159,9	54259,2	54259,2	122,9	100,0
	- АУП	тыс.руб.	6439,2	8093,4	8093,4	125,7	100,0
	- педагогического персонала	тыс.руб.	28070,5	36493,1	36493,1	130,0	100,0
	- УВП, технический	тыс.руб.	9650,2	9672,7	9672,7	100,2	100,0
4.	4. Доходы общего образования - всего, в т.ч.	тыс.руб.	653863,1	898676,3	895232,7	136,9	99,6
	- за счет платных услуг	тыс.руб.	9474,4	11547,3	11428,2	120,6	99,0
	- за счет прочих источников	тыс.руб.	171,5	5406,6	4481,0	2612,8	82,9
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс.руб.	644217,2	881722,4	879323,5	136,5	99,7
	в т.ч. бюджет РФ	тыс.руб.		42874,0	40583,7		94,7
	- бюджет РБ	тыс.руб.	483624,1	566597,6	566589,7	117,2	100,0
	- местный бюджет	тыс.руб.	160593,1	272250,8	272150,1	169,5	100,0
5.	5. Расходы общего образования - всего	тыс.руб.	659998,0	917743,6	912958,1	138,3	99,5
	- услуги по содержанию имущества	тыс.руб.	35912,4	50928,7	50675,4	141,1	99,5
	- на увеличение ст-ти осн. средств	тыс.руб.	10013,4	35986,3	35168,8	351,2	97,7
	- на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	101622,3	113628,7	113548,2	111,7	99,9
6.	Расходы на 1 обучаемого	руб.	10052,8	14436,3	14361,0	142,9	99,5
	III. Летние оздоровительные лагеря
1.	Количество оздоравливаемых детей	чел.	55152,0	49637,0	51777,0	93,9	104,3
	в т.ч. в ЗОЛ	чел.	3659,0	3750,0	3750,0	102,5	100,0
2.	Количество летних оздоровительных лагерей	ед.	8,0	9,0	9,0	112,5	100,0
3	Среднесписочная численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	142,0	184,0	172,0	121,1	93,5
4.	Доходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	14517,1	26460,1	26101,9	179,8	98,6
	- за счет реализации путевок	тыс.руб.	7303,0	19071,2	18722,9	256,4	98,2
	- за счет прочих источников	тыс.руб.
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс.руб.	7214,1	7388,9	7379,0	102,3	99,9
	в т.ч. бюджет РФ	тыс.руб.
	- бюджет РБ	тыс.руб.	4215,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- местный бюджет	тыс.руб.	2999,1	7388,9	7379,0	246,0	99,9
5.	Расходы - всего	тыс.руб.	7214,1	7393,0	7383,0	102,3	99,9
	- услуги по содержанию имущества	тыс.руб.	1970,7	2499,6	2499,6	126,8	100,0
	- на увеличение ст-ти осн. средств	тыс.руб.	249,7	604,5	604,5	242,1	100,0
	- на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	23,6	338,9	338,9	1436,0	100,0
6.	- Фонд оплаты труда - всего, в т.ч.	тыс.руб.	1187,3	3375,9	3375,9	284,3	100,0
7.	Расходы на 1 оздоравливаемого в ЗОЛ	руб.	1971,6	1971,5	1968,8	99,9	99,9
	IY. Прочие учреждения
	1. Прочие учреждения
1.	Количество учреждений	ед.	6,0	4,0	4,0	66,7	100,0
3.	Среднесписочная численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	118,0	108,0	110,0	93,2	101,9
	- АУП	чел.	12,0	11,0	11,0	91,7	100,0
	- педагогического персонала	чел.	76,0	75,0	75,0	98,7	100,0
	- УВП, технический	чел.	30,0	22,0	24,0	80,0	109,1
4.	Доходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	20300,2	28023,9	27874,3	137,3	99,5
	- за счет платных услуг	тыс.руб.	108,1	9848,7	9664,8	8940,6	98,1
	- за счет прочих источников	тыс.руб.	0,8	36,2	70,5	8812,5	194,8
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс.руб.	20191,3	18139,0	18139,0	89,8	100,0
	в т.ч. бюджет РФ	тыс.руб.
	- бюджет РБ	тыс.руб.	1571,1	408,0	408,0	26,0	100,0
	- местный бюджет	тыс.руб.	18620,2	17731,0	17731,0	95,2	100,0
5.	Расходы - всего	тыс.руб.	20296,7	18568,1	18418,8	90,7	99,2
	- услуги по содержанию имущества	тыс.руб.	756,3	76,0	76,0	10,0	100,0
	- на увеличение ст-ти осн. средств	тыс.руб.	1502,1	749,3	736,9	49,1	98,3
	- на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	4078,4	4316,70	4316,7	105,8	100,0
6.	- Фонд оплаты труда - всего, в т.ч.	тыс.руб.	6473,0	7565,0	7565,0	116,9	100,0
	- АУП	тыс.руб.	1468,9	1412,3	1412,3	96,1	100,0
	- педагогического персонала	тыс.руб.	3540,5	4152,7	4152,7	117,3	100,0
	- УВП, технический	тыс.руб.	1463,6	2000,0	2000,0	136,6	100,0
	2. Централизованные бухгалтерии
	Количество учреждений	ед.	4,0	4,0	4,0	100,0	100,0
	Среднесписочная численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	141,0	140,0	142,0	100,7	101,4
	- АУП	чел.	11,0	12,0	12,0	109,1	100,0
	Доходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	15837,1	23101,9	23101,8	145,9	100,0
	- за счет платных услуг	тыс.руб.
	- за счет прочих источников	тыс.руб.
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс.руб.	15837,1	23101,9	23101,8	145,9	100,0
	в т.ч. бюджет РФ	тыс.руб.
	- бюджет РБ	тыс.руб.	1211,2	335,3	335,3	27,7	100,0
	- местный бюджет	тыс.руб.	14625,9	22766,6	22766,5	155,7	100,0
	Расходы - всего	тыс.руб.	15837,1	32557,6	32556,3	205,6	100,0
	- услуги по содержанию имущества	тыс.руб.	67,0	97,0	97,0	144,8	100,0
	- на увеличение ст-ти осн. Средств	тыс.руб.	1934,8	379,7	379,7	19,6	100,0
	- на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.		3,1	3,1		100,0
	- Фонд оплаты труда , в т.ч.	тыс.руб.	10804,8	13503,2	13503,2	125,0	100,0
	АУП	тыс.руб.	1464,0	1661,8	1661,8	113,5	100,0
	Свод по Управлению
1.	Количество управлений	ед.	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0
2.	Количество учреждений по отрасли	ед.	193,0	193,0	193,0	100,0	100,0
3.	Среднесписочная численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	9307,0	10081,0	9643,0	103,6	95,7
	- АУП	чел.	619,0	692,0	622,0	100,5	89,9
4	Доходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	970352,3	1362003,5	1358002,0	139,9	99,7
	- за счет платных услуг	тыс.руб.	63036,4	94119,2	94038,9	149,2	99,9
	- за счет прочих источников	тыс.руб.	517,7	10227,6	8796,4	1699,1	86,0
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс.руб.	906798,2	1257656,7	1255166,7	138,4	99,8
	в т.ч. бюджет РФ	тыс.руб.		42874,0	40583,7		94,7
	- бюджет РБ	тыс.руб.	601972,4	622744,9	622683,9	103,4	100,0
	- местный бюджет	тыс.руб.	304825,8	592037,8	591899,1	194,2	100,0
5	Расходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	957014,0	1362004,0	1355431,8	141,6	99,5
	- услуги по содержанию имущества	тыс.руб.	54357,5	91594,9	91259,6	167,9	99,6
	- на увеличение ст-ти осн. Средств	тыс.руб.	22314,0	52385,5	51476,0	230,7	98,3
	- на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.	152073,6	173534,6	173454,1	114,1	100,0
	- Фонд оплаты труда, в т.ч.	тыс.руб.	483019,2	610299,9	610299,9	126,4	100,0
	АУП	тыс.руб.	50375,1	66801,3	66801,3	132,6	100,0
6	Стоимость основных фондов	тыс. руб.	1034279,5		1078946,7	104,3
7	Уровень охвата детей дошкольными учрежд. (дет\с, яслями)	%	47,3	48,6		0,0	0,0
8	Уровень охвата детей общеобразовательными учреждениями	%	100,0	100,00	100,0	100,0	100,0
9	Уровень охвата детей доп.образовательными учреждениями	%	51,9	53,3	55,6	107,1	104,2
10	Уровень охвата детей отдыхои и оздоровлением	%	82,0	84,0	87,6	106,8	104,3
14	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	77222,2	60055,4	20610,4	26,7	34,3
15	задолженность бюджету	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	в т.ч. задолженнсть во внебюджетные фонды	тыс. руб.	30641,1	27678,8		0,0	0,0
16	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	1388,0		9793,7	705,6
	Аппарат управления
1	Среднесписочная численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	32	41	41	128,1	100,0
	- АУП	чел.	29	36	36	124,1	100,0
2	Бюджетное финансирование, всего	т.руб.	5574,9	9438	9438	169,3	100,0
3	Расходы - всего	т.руб.	5574,9	9438	9438	169,3	100,0
	- услуги по содержанию имущества	т.руб.		29,1	29,1		100,0
	- на увеличение ст-ти осн. средств	т.руб.		45,4	45,4		100,0
	- на оплату коммунальных услуг	т.руб.	0	0	0	0,0	0,0
4	- Фонд оплаты труда - всего, в т.ч.	т.руб.	4444,3	6693,1	6693,1	150,6	100,0
	- АУП	т.руб.	4138,8	5965,1	5965,1	144,1	100,0
	Городской комбинат школьного питания
1.	Оборот общественного питания, в т.ч.	тыс. руб.	61231,0	65000,0	76532,0	125,0	117,7
	реализация собственной продукции	тыс. руб.	59770,0	60000,0	74786,0	125,1	124,6
2.	Число посадочных мест	ед.	6605,0	6605,0	6802,0	103,0	103,0
3.	Число обслуживаемых объектов	ед.	67,0	67,0	69,0	103,0	103,0
4.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	2348,0	2348,0	3082,0	131,3	131,3
5.	Оборот с 1 посадочного места	руб.	9270,0	9841,0	11251,0	121,4	114,3
6.	Отработано - всего	т.чел.час	502090,0	512000,0	532357,0	106,0	104,0
6.	Среднесписочная численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	358,0	358,0	359,0	100,3	100,3
	- АУП	чел.	28,0	28,0	28,0	100,0	100,0
7.	Доходы, всего	тыс. руб.	25981,0	27400,0	33220,0	127,9	121,2
	- за счет реализации продукции	тыс. руб.	25929,0	27000,0	33220,0	128,1	123,0
	- за счет бюджетного финансирования	тыс. руб.	1000,0	400,0	0,0	0,0	0,0
8.	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	25945,0	27380,0	33210,0	128,0	121,3
	- на оплату труда, в т.ч.	тыс. руб.	18916,0	19000,0	21091,0	111,5	111,0
	АУП	тыс. руб.	2276,0	23000,0	2851,0	125,3	12,4
9.	Объем выполненных работ по текущему ремонту	тыс. руб.	113,0	100,0	160,0	141,6	160,0
10.	Объем капитальных вложений, всего	тыс. руб.	445,0	70,0	721,0	162,0	1030,0
	- новое строительство	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- капитальный ремонт	тыс. руб.	0,0	0,0	289,0	0,0	0,0
	- приобретение оборудования	тыс. руб.	445,0	70,0	432,0	97,1	617,1
11.	Финансовый результат (прибыль, - убыток)	тыс. руб.	24,0	20,0	10,0
12.	Кредиторская задолженность - всего	тыс. руб.	5784,0	5000,0	6700,0	115,8	134,0
13.	Задолженность бюджету	тыс. руб.	404,0	500,0	452,0	111,9	90,4
	- просроченная	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
14.	Задолженность во внебюджетные фонды	тыс. руб.	172,0	500,0	87,0	50,6	17,4
15.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	370,0	380,0	350,0	94,6	92,1
	- просроченная	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
	Свод с ГКШП и аппаратом
1.	Количество управлений	ед.	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0
2.	Количество учреждений по отрасли	ед.	193,0	193,0	193,0	100,0	100,0
3.	Среднесписочная численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	9697,0	10480,0	10043,0	103,6	95,8
	- АУП	чел.	676,0	756,0	686,0	101,5	90,7
4	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	996333,3	1389403,5	1391222,0	139,6	100,1
	- за счет платных услуг	тыс. руб.	88965,4	121119,2	127258,9	143,0	105,1
	- за счет прочих источников	тыс. руб.	517,7	10227,6	8796,4	1699,1	86,0
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	907798,2	1258056,7	1255166,7	138,3	99,8
	в т.ч. бюджет РФ	тыс. руб.	0,0	42874,0	40583,7		94,7
	- бюджет РБ	тыс. руб.	601972,4	622744,9	622683,9	103,4	100,0
	- местный бюджет	тыс. руб.	311400,7	601875,8	601337,1	193,1	99,9
5	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	988533,9	1398822,0	1398079,8	141,4	99,9
	- услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	54357,5	91624,0	91288,7	167,9	99,6
	- на увеличение ст-ти осн. Средств	тыс. руб.	22314,0	52430,9	51521,4	230,9	98,3
	- на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	152073,6	173534,6	173454,1	114,1	100,0
	- Фонд оплаты труда, в т.ч.	тыс. руб.	506379,5	635993,0	638084,0	126,0	100,3
	АУП	тыс. руб.	56789,9	95766,4	75617,4	133,2	79,0
6	Стоимость основных фондов	тыс. руб.	1034279,5	0,0	1078946,7	104,3
14	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	83006,2	65055,4	27310,4	32,9	42,0
15	задолженность бюджету	тыс. руб.	404,0	500,0	452,0	111,9	90,4
	в т.ч. задолженность во внебюджетные фонды	тыс. руб.	30813,1	28178,8	87,0	0,3	0,3
16	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	1758,0	380,0	10143,7	577,0	2669,4
	Здравоохранение
	1. Стационары
1.	Количество коек	коек	1425,0	1351,0	1351,0	94,8	100,0
2.	Количество койко-дней	к\дни	463660,0	444501,0	435537,0	93,9	98,0
3.	Количество посещений		600522,0	592398,0	615982,0	102,6	104,0
4.	Количество учреждений	ед.	9,0	8,0	8,0	88,9	100,0
5.	Среднесписочная численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	2478,0	2412,0	2368,0	95,6	98,2
	- АУП	чел.	130,0	123,0	126,0	96,9	102,4
	- врачебного медицинского персонала	чел.	396,0	368,0	352,0	88,9	95,7
	- среднего медицинского персонала	чел.	1044,0	938,0	938,0	89,8	100,0
	- младшего медицинского персонала	чел.	570,0	569,0	553,0	97,0	97,2
	- прочего персонала	чел.	338,0	414,0	399,0	118,0	96,4
6.	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	474500,7	514610,4	509821,3	107,4	99,1
	- за счет платных услуг	тыс. руб.	17533,0	28394,0	29381,9	167,6	103,5
	- за счет ОМС	тыс. руб.	332472,5	335520,0	329743,0	99,2	98,3
	- за счет прочих источников	тыс. руб.		0,0
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	124495,2	150696,4	150696,4	121,0	100,0
	в т.ч. бюджет РФ	тыс. руб.		16109,0	16109,0		100,0
	- бюджет РБ	тыс. руб.	21676,9	4513,4	4513,4	20,8	100,0
	- местный бюджет	тыс. руб.	102818,3	130074,0	130074,0	126,5	100,0
7.	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	472505,4	514610,4	514536,3	108,9	100,0
	- услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	18089,3	23339,4	23339,4	129,0	100,0
	- на увеличение ст-ти осн. Средств	тыс. руб.	45192,9	20124,5	20124,5	44,5	100,0
	- на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	25637,4	27887,0	27887,0	108,8	100,0
	Фонд оплаты труда - всего, в т.ч.	тыс. руб.	182924,5	229000,0	228682,9	125,0	99,9
	- АУП	тыс. руб.	12222,7	17100,0	17057,0	139,6	99,7
	- врачебного медицинского персонала	тыс. руб.	53202,3	63000,0	62823,1	118,1	99,7
	- среднего медицинского персонала	тыс. руб.	79115,8	93200,0	93121,3	117,7	99,9
	- младшего медицинского персонала	тыс. руб.	21266,5	27000,0	26996,7	126,9	100,0
	- прочего персонала	чел.	17117,2	28700,0	28684,8	167,6	99,9
8.	Стоимость 1 койко-дня в стационаре	руб.	820,3	1150,0	1144,4	139,5	99,5
	2. Родильные дома
1	Количество коек	ед.	278,0	278,0	278,0	100,0	100,0
2	Количество койко-дней	ед.	65599,0	70000,0	75983,0	115,8	108,5
3	Количество учреждений	ед.	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0
4	Среднесписочная численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	312,0	312,0	312,0	100,0	100,0
	- АУП	чел.	12,0	12,0	12,0	100,0	100,0
	- врачебного медицинского персонала	чел.	39,0	39,0	39,0	100,0	100,0
	- среднего медицинского персонала	чел.	120,0	120,0	120,0	100,0	100,0
	- младшего медицинского персонала	чел.	84,0	84,0	84,0	100,0	100,0
	- прочего персонала	чел.	57,0	57,0	57,0	100,0	100,0
5	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	63084,4	83909,3	84183,4	133,4	100,3
	- за счет платных услуг	тыс. руб.	1565,3	1567,4	1567,4	100,1	100,0
	- за счет ОМС	тыс. руб.	41348,4	42651,0	42925,1	103,8	100,6
	- за счет прочих источников	тыс. руб.		0,0
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	20170,7	39690,9	39690,9	196,8	100,0
	в т.ч. бюджет РФ	тыс. руб.		19005,0	19005,0		100,0
	- бюджет РБ	тыс. руб.	3654,7	2613,7	2613,7	71,5	100,0
	- местный бюджет	тыс. руб.	16516,0	18072,2	18072,2	109,4	100,0
6	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	63081,3	83909,3	83909,5	133,0	100,0
	- услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	6809,6	6337,9	6337,9	93,1	100,0
	- на увеличение ст-ти осн. Средств	тыс. руб.	2850,6	12898,2	12898,2	452,5	100,0
	- на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	6092,7	5917,4	5917,4	97,1	100,0
	Фонд оплаты труда - всего, в т.ч.	тыс. руб.	22575,8	33610,0	33393,5	147,9	99,4
	- АУП	тыс. руб.	1067,0	790,0	771,0	72,3	97,6
	врачебного медицинского персонала	тыс. руб.	5938,0	9700,0	9605,0	161,8	99,0
	- среднего медицинского персонала	тыс. руб.	9665,8	15800,0	15709,5	162,5	99,4
	- младшего медицинского персонала	тыс. руб.	3087,0	3720,0	3711,0	120,2	99,8
	- прочего персонала	чел.	2818,0	3600,0	3597,0	127,6	99,9
7	Стоимость 1 койко-дня	тыс. руб.	961,6	927,2	854,2	88,8	92,1
	3. Поликлиники
1.	Количество посещений	посещ.	2341925,0	2212122,0	2476998,0	105,8	112,0
2.	Количество УЕТ	УЕТ	671569,0	490731,0	663671,5	98,8	135,2
	Количество дней лечения в дн.стационар.	дни леч.	124917,0	98832,0	130553,0	104,5	132,1
3.	Количество учреждений	ед.	9,0	8,0	8,0	88,9	100,0
5.	Среднесписочная численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	2034,0	2165,0	2161,0	106,2	99,8
	- АУП	чел.	93,0	105,0	101,0	108,6	96,2
	- врачебного медицинского персонала	чел.	532,0	580,0	580,0	109,0	100,0
	- среднего медицинского персонала	чел.	894,0	953,0	953,0	106,6	100,0
	- младшего медицинского персонала	чел.	247,0	248,0	248,0	100,4	100,0
	- прочего персонала	чел.	268,0	279,0	279,0	104,1	100,0
6.	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	284459,1	380359,0	384245,0	135,1	101,0
	- за счет платных услуг	тыс. руб.	41712,4	53532,9	54846,9	131,5	102,5
	- за счет ОМС	тыс. руб.	181209,5	209789,0	212361,0	117,2	101,2
	- за счет прочих источников	тыс. руб.
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	61537,2	117037,1	117037,1	190,2	100,0
	в т.ч. бюджет РФ	тыс. руб.	0,0	54931,0	54931,0	0,0	100,0
	- бюджет РБ	тыс. руб.	9018,9	3559,3	3559,3	39,5	100,0
	- местный бюджет	тыс. руб.	52518,3	58546,8	58546,8	111,5	100,0
7.	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	274622,0	380359,0	378850,3	138,0	99,6
	- услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	7372,1	11724,1	11724,1	159,0	100,0
	- на увеличение ст-ти осн. Средств	тыс. руб.	22084,4	21135,3	21135,3	95,7	100,0
	- на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	11018,1	12233,7	12233,7	111,0	100,0
	Фонд оплаты труда- всего, в т.ч.	тыс. руб.	131594,4	210900,0	210680,9	160,1	99,9
	- АУП	тыс. руб.	10357,9	16000,0	15928,1	153,8	99,6
	- врачебного медицинского персонала	тыс. руб.	50505,9	89500,0	89492,3	177,2	100,0
	- среднего медицинского персонала	тыс. руб.	51226,0	80400,0	80311,6	156,8	99,9
	- младшего медицинского персонала	тыс. руб.	7734,1	10600,0	10586,5	136,9	99,9
	- прочего персонала	тыс. руб.	11770,5	14400,0	14362,4	122,0	99,7
8.	Расходы на 1 посещение поликлиники	руб.	97,4	140,0	130,6	134,1	93,3
	Расходы на 1 УЕТ	руб.	79,1	111,7	95,8	121,1	85,8
	4. Станция скорой медицинской помощи
1.	Количество вызовов	ед.	162648,0	149424,0	169837,0	104,4	113,7
3.	Среднесписочная численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	447,0	500,0	448,0	100,2	89,6
	- АУП	чел.	11,0	11,0	11,0	100,0	100,0
	врачебного медицинского персонала	чел.	86,0	90,0	69,0	80,2	76,7
	среднего медицинского персонала		180,0	210,0	185,0	102,8	88,1
	- младшего медицинского персонала	чел.	40,0	45,0	41,0	102,5	91,1
	- прочего персонала	чел.	130,0	144,0	142,0	109,2	98,6
4.	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	77526,7	100212,3	97552,1	125,8	97,3
	- за счет прочих источников	тыс. руб.
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	77526,7	100212,3	97552,1	125,8	97,3
	в т.ч. бюджет РФ	тыс. руб.		9625,0	6964,8		72,4
	- бюджет РБ	тыс. руб.	47836,5	27,4	27,4	0,1	100,0
	- местный бюджет	тыс. руб.	29690,2	90559,9	90559,9	305,0	100,0
5.	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	77526,7	100212,3	97552,1	125,8	97,3
	- услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	368,4	630,0	630,0	171,0	100,0
	- на увеличение ст-ти осн. Средств	тыс. руб.	3108,3	1848,3	1848,3	59,5	100,0
	- на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	410,8	406,6	406,6	99,0	100,0
	Фонд оплаты труда - всего, в т.ч.	тыс. руб.	48527,3	62628,5	58040,1	119,6	92,7
	- АУП	тыс. руб.	1422,0	1526,5	1474,5	103,7	96,6
	- врачебного медицинского персонала	тыс. руб.	13447,3	18455,9	16606,1	123,5	90,0
	- среднего медицинского персонала	тыс. руб.	19013,5	24750,2	23516,6	123,7	95,0
	- младшего медицинского персонала	тыс. руб.	1671,5	1736,7	1537,6	92,0	88,5
	- прочего персонала	чел.	12973,0	16159,2	14905,3	114,9	92,2
6.	Стоимость 1 вызова скорой медицинской помощи	руб.	476,7	606,2	533,4	111,9	88,0
	5. Центр медицинской профилактики
4.	Среднесписочная численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	16,0	16,0	19,0	118,8	118,8
	- АУП	чел.	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0
	- врачебного медицинского персонала	чел.	4,0	4,0	8,0	200,0	200,0
	- среднего медицинского персонала	чел.	3,0	3,0	2,0	66,7	66,7
	- младшего медицинского персонала	чел.	2,0	2,0	2,0	100,0	100,0
	- прочего персонала	чел.	6,0	6,0	6,0	100,0	100,0
5.	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	1484,4	4724,7	4724,8	318,3	100,0
	- за счет платных услуг	тыс. руб.	40,0	332,4	332,5	831,3	100,0
	- за счет ОМС	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- за счет прочих источников	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	1444,4	4392,3	4392,3	304,1	100,0
	в т.ч. бюджет РФ	тыс. руб.		0,0
	- бюджет РБ	тыс. руб.	100,5	0,0	0,0	0,0	0,0
	- местный бюджет	тыс. руб.	1343,9	4392,3	4392,3	326,8	100,0
6.	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	1484,4	4724,7	4724,7	318,3	100,0
	- услуги по содержанию имущества	тыс. руб.		11,3	11,3		100,0
	- на увеличение ст-ти осн. Средств	тыс. руб.	176,4	892,7	892,7	506,1	100,0
	- на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.		0,0
	Фонд оплаты труда - всего, в т.ч.	тыс. руб.	765,7	1281,0	1258,8	164,4	98,3
	- АУП	тыс. руб.	147,2	170,0	168,6	114,5	99,2
	- врачебного медицинского персонала	тыс. руб.	337,5	430,0	421,1	124,8	97,9
	- среднего медицинского персонала	тыс. руб.	126,0	195,0	191,3	151,8	98,1
	- младшего медицинского персонала	тыс. руб.	19,2	36,0	36,0	187,5	100,0
	- прочего персонала	чел.	135,8	450,0	441,8	325,3	98,2
	6. Муниципальные аптеки		0,0	0,0	0,0
1.	Оборот розничной торговли аптек	тыс. руб.	162522,0	159000,0	160000,0	98,4	100,6
2.	Количество учреждений	ед.	11,0	10,0	6,0	54,5	60,0
4.	Среднесписочная численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	251,0	200,0	268,0	106,8	134,0
	- АУП	чел.	35,0	32,0	16,0	45,7	50,0
5.	Доходы, всего	тыс. руб.	48419,0	51000,0	60550,0	125,1	118,7
	в т.ч. местный бюджет	тыс. руб.		0,0
6.	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	49412,0	50500,0	61000,0	123,5	120,8
	Фонд оплаты труда, в т.ч.	тыс. руб.	27900,0	28000,0	27000,0	96,8	96,4
	АУП	тыс. руб.	11160,0	11200,0	3840,0	34,4	34,3
7.	Балансовая прибыль (+), убыток (-)	тыс. руб.	-993,0	500,0	-450,0
	Свод по здравоохраненению
1.	Количество управлений	ед.	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0
2.	Количество учреждений по отрасли	ед.	23,0	19,0	19,0	82,6	100,0
3.	Среднесписочная численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	5485,0	5405,0	5308,0	96,8	98,2
	- АУП	чел.	262,0	252,0	251,0	95,8	99,6
6.	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	932856,9	1086720,2	1083429,5	116,1	99,7
	- за счет платных услуг	тыс. руб.	65790,1	83826,7	86128,7	130,9	102,7
	-средств ОМС	тыс. руб.	558294,4	587960,0	585029,1	104,8	99,5
	- за счет прочих источников	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	308772,4	414933,5	412271,7	133,5	99,4
	в т.ч. бюджет РФ	тыс. руб.	0,0	99670,0	97009,8		97,3
	- бюджет РБ	тыс. руб.	88446,4	10713,8	10713,8	12,1	100,0
	- местный бюджет	тыс. руб.	220326,0	304549,7	304548,1	138,2	100,0
7.	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	920599,5	1086720,2	1082475,8	117,6	99,6
	- услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	33131,1	42042,7	42042,7	126,9	100,0
	- на увеличение ст-ти осн. Средств	тыс. руб.	74993,8	56899,0	56899,0	75,9	100,0
	- на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	48065,6	46444,7	46444,7	96,6	100,0
	- Фонд оплаты труда, в т.ч.	тыс. руб.	400334,3	537419,5	532056,2	132,9	99,0
	АУП	тыс. руб.	27427,4	35586,5	35399,2	129,1	99,5
9	Стоимость основных фондов	тыс. руб.	685829,4	733831,5	733831,5	107,0	100,0
14	Уровень младенческой смертности на 1000 родившихся	%	8,7	11,5	9,1	104,6	79,1
19	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	18045,9	3380,4	3380,4	18,7	100,0
20	задолженность бюджету	тыс. руб.
	в т.ч. задолженность во внебюджетныефонды	тыс. руб.	10610,7	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	4196,3	0,0	6607,2	157,5	0,0
	Управление по делам молодежи, физкультуры и спорта
	1. Физкультура и спорт
1	Количество проводимых мероприятий	ед	92,0	93,0	93,0	101,1	100,0
2	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	1145,2	1346,0	1346,0	117,5	100,0
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	1145,2	1346,0	1346,0	117,5	100,0
	в т.ч. бюджет РФ	тыс. руб.
	- бюджет РБ	тыс. руб.
	- местный бюджет	тыс. руб.	1145,2	1346,0	1346,0	117,5	100,0
3	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	1145,2	1346,0	1346,0	117,5	100,0
4	Расходы на 1 спортивно-массовую деятельность	тыс. руб.	12447,8	14473,1	14473,1	116,3	100,0
	2. Молодежная политика
1	Количество проводимых мероприятий	ед	41,3	67,0	67,0	162,2	100,0
2	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	1073,0	1150,8	1150,8	107,3	100,0
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	1073,0	1150,8	1150,8	107,3	100,0
	в т.ч. бюджет РФ	тыс. руб.
	- бюджет РБ	тыс. руб.
	- местный бюджет	тыс. руб.	1073,0	1150,8	1150,8	107,3	100,0
3	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	1073,0	1150,8	1150,8	107,3	100,0
4	Расходы на 1 спортивно-массовую деятельность	руб	25980,6	17176,1	17176,1	66,1	100,0
	Культура
	1. Детские школы искусств
1	Количество учащихся	чел.	2379,0	2379,0	2457,0	103,3	103,3
2	Количество учреждений	ед.	15,0	15,0	15,0	100,0	100,0
3	Среднесписочная численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	460,0	497,0	497,0	108,0	100,0
	- АУП	чел.	33,0	34,0	34,0	103,0	100,0
	- технического персонала	чел.	132,0	136,0	136,0	103,0	100,0
4	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	37202,1	50031,7	50149,0	134,8	100,2
	- за счет родительской оплаты	тыс. руб.	7191,7	8398,4	8515,7	118,4	101,4
	- за счет прочих источников	тыс. руб.
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	30010,4	41633,3	41633,3	138,7	100,0
	в т.ч. бюджет РФ	тыс. руб.
	- бюджет РБ	тыс. руб.	25647,2	1273,0	1273,0	5,0
	- местный бюджет	тыс. руб.	4363,2	40360,3	40360,3	925,0	100,0
5	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	36861,8	49939,6	49091,5	133,2	98,3
	- на оплату труда, в т.ч.	тыс. руб.	22615,6	30875,0	30875,0	136,5	100,0
	АУП	тыс. руб.	3292,3	4796,1	4706,4	143,0	98,1
	- услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	1488,3	2219,0	2219,0	149,1	100,0
	- на увеличение ст-ти осн. Средств	тыс. руб.	1804,9	2585,4	1813,7	100,5	70,2
	- на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	2135,5	2177,4	2177,4	102,0	100,0
6	Расходы на 1 обучаемого в школе искусств	тыс. руб.	15,5	21,0	20,0	128,9	95,2
	2. Библиотеки
1	Количество читателей	чел.	59620	58100	59762	100,2	102,9
2	Количество посещений	ед.	611740	581000	611812	100,0	105,3
3	Количество книговыдач	ед.	1391800	1391800	1462340	105,1	105,1
4	Количество филиалов Центральной библиотеки	ед.	20	20	20	100,0	100,0
5	Среднесписочная численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	127	133	123	96,9	92,5
	- АУП	чел.	4	4	4	100,0	100,0
6	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	10760,3	16464,9	16673,4	155,0	101,3
	- за счет платных услуг	тыс. руб.	661,8	1065,6	1246,9	188,4	117,0
	- за счет прочих источников	тыс. руб.			27,2
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	10098,5	15399,3	15399,3	152,5	100,0
	в т.ч. бюджет РФ	тыс. руб.
	- бюджет РБ	тыс. руб.	5381,1	1970,7	1970,7	36,6	100,0
	- местный бюджет	тыс. руб.	4717,4	13428,6	13428,6	284,7	100,0
7	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	10724,4	16558,1	16558,1	154,4	100,0
	- на оплату труда, в т.ч.	тыс. руб.	5021,7	7307,7	7307,7	145,5	100,0
	АУП	тыс. руб.	319,3	542,6	542,6	169,9	100,0
	- услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	892,8	1686,1	1686,1	188,9	100,0
	- на увеличение ст-ти осн. Средств	тыс. руб.	902,2	3166,2	3166,2	350,9	100,0
	- на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	796,1	865,9	865,9	108,8	100,0
8	Расходы на 1 читателя	тыс. руб.	0,18	0,28	0,28	154,0	97,2
	3. Дома культуры
1	Количество кружков, объединений, творческих коллективов	ед.	88,0	88,0	89,0	101,1	101,1
2	Количество аттракционов	ед.	4,0	4,0	4,0	100,0	100,0
3	Количество учреждений	ед.	7,0	7,0	7,0	100,0	100,0
4	Среднесписочная численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	156,0	158,0	158,0	101,3	100,0
	- АУП	чел.	12,0	11,0	11,0	91,7	100,0
5	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	13998,6	17181,3	17231,0	123,1	100,3
	- за счет платных услуг	тыс. руб.	719,5	1397,8	1447,5	201,2	103,6
	- за счет прочих источников	тыс. руб.
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	13279,1	15783,5	15783,5	118,9	100,0
	в т.ч. бюджет РФ	тыс. руб.
	- бюджет РБ	тыс. руб.	6036,7	2377,4	2377,4	39,4	100,0
	- местный бюджет	тыс. руб.	7242,4	13406,1	13406,1	185,1	100,0
6	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	13892,8	17181,4	17084,5	123,0	99,4
	- на оплату труда, в т.ч.	тыс. руб.	4831,4	5926,4	5926,4	122,7	100,0
	АУП	тыс. руб.	676,4	752,1	696,0	102,9	92,5
	- услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	4016,6	3128,2	3123,5	77,8	99,8
	- на увеличение ст-ти осн. Средств	тыс. руб.	321,6	1386,0	1346,5	418,7	97,2
	- на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	3574,2	3373,5	3373,5	94,4	100,0
7	Расходы на 1 члена кружка, объединения, творч.коллектива	руб.	157,9	195,2	192,0	121,6	98,3
	4. Творческие коллективы
1.	Количество выступлений	ед.	217,0	316,0	415,0	191,2	131,3
2.	количество коллективов	ед.	5,0	5,0	5,0	100,0	100,0
3.	Среднесписочная численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	76,0	92,0	91,0	119,7	98,9
	- АУП	чел.	6,0	6,0	6,0	100,0	100,0
4.	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	10219,3	20119,3	20100,5	196,7	99,9
	- за счет платных услуг	тыс. руб.	358,0	1423,3	1412,8	394,6	99,3
	- за счет прочих источников	тыс. руб.
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	9861,3	18696,0	18687,7	189,5	100,0
	в т.ч. бюджет РФ	тыс. руб.
	- бюджет РБ	тыс. руб.	3051,9	51,2	51,2	1,7	100,0
	- местный бюджет	тыс. руб.	6809,4	18644,8	18636,5	273,7	100,0
5.	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	10183,4	20383,9	20150,0	197,9	98,9
	- на оплату труда, в т.ч.	тыс. руб.	2852,7	4308,1	4308,1	151,0	100,0
	АУП	тыс. руб.	256,7	380,7	354,2	138,0	93,0
	- услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	27,6	28,3	28,3	102,5	100,0
	- на увеличение ст-ти осн. Средств	тыс. руб.	47,7	143,2	142,6	299,0	99,6
	- на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.
6.	Расходы 1-го выступления	тыс. руб.	18,2	22,4	16,5	90,9	73,7
	5. Театр Молодой балет
1.	Количество выступлений	ед.	21	14	43	204,8	307,1
2.	Среднесписочная численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	33	33	31	93,9	93,9
	- АУП	чел.	3	2	1	33,3	50,0
3.	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	2033,4	1938,1	1938,1	95,3	100,0
	- за счет платных услуг	тыс. руб.	34	40	40	117,6	100,0
	- за счет прочих источников	тыс. руб.
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	1999,4	1898,1	1898,1	94,9	100,0
	в т.ч. бюджет РФ	тыс. руб.
	- бюджет РБ	тыс. руб.	1546,9			0,0
	- местный бюджет	тыс. руб.	452,5	1898,1	1898,1	419,5	100,0
4.	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	2033,4	1938,1	1932,3	95,0	99,7
	- на оплату труда, в т.ч.	тыс. руб.	1387,1	1461	1461	105,3	100,0
	АУП	тыс. руб.	148,2	184,3	139,6	94,2	75,7
	- услуги по содержанию имущества	тыс. руб.
	- на увеличение ст-ти осн. Средств	тыс. руб.	127	4	4	3,1
	- на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	7,4			0,0
5.	Расходы 1-го выступления	тыс. руб.	96,8	138,4	44,9	46,4	32,5
	6. Музей истории
1.	Количество выставок	ед.	39,0	23,0	27,0	69,2	117,4
2.	Количество посещений	чел.	30069,0	32000,0	32271,0	107,3	100,8
3.	Среднесписочная численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	11,0	13,0	13,0	118,2	100,0
	- АУП	чел.	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0
4.	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	1642,0	1284,4	1287,0	78,4	100,2
	- за счет платных услуг	тыс. руб.	200,2	232,1	234,7	117,2	101,1
	- за счет прочих источников	тыс. руб.	720,9
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	720,9	1052,3	1052,3	146,0	100,0
	в т.ч. бюджет РФ	тыс. руб.
	- бюджет РБ	тыс. руб.	357,8			0,0
	- местный бюджет	тыс. руб.	363,1	1052,3	1052,3	289,8	100,0
5.	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	909,1	1284,4	1284,4	141,3	100,0
	- на оплату труда	тыс. руб.	384,5	501,4	501,4	130,4	100,0
	- в т.ч. АУП	тыс. руб.	68,8	84,1	76,4	111,0	90,8
	- услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	52,1	82,7	82,7	158,7	100,0
	- на увеличение ст-ти осн. Средств	тыс. руб.	57,1	175,9	175,9	308,1	100,0
	- на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	146,8	181,3	181,3	123,5	100,0
6.	Расходы на 1 посещение музея	тыс. руб.	30,23	40,14	39,80	131,6	99,2
	7. Централизованная бухгалтерия
1	Среднесписочная численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	20,0	25,0	24,0	120,0	96,0
	- АУП	чел.	2,0	2,0	2,0	100,0	100,0
2	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	3683,2	4149,7	4149,7	112,7	100,0
	- за счет платных услуг	тыс. руб.	676,0	68,9	68,9	10,2	100,0
	- за счет прочих источников	тыс. руб.
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	3007,2	4080,8	4080,8	135,7	100,0
	в т.ч. бюджет РФ	тыс. руб.
	- бюджет РБ	тыс. руб.	1795,2	21,3	21,3	1,2
	- местный бюджет	тыс. руб.	1212,0	4059,5	4059,5	334,9	100,0
3	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	3534,8	4149,7	4149,7	117,4	100,0
	- на оплату труда, в т.ч.	тыс. руб.	1895,8	2160,3	2160,3	114,0	100,0
	АУП	тыс. руб.	277,8	322,0	274,5	98,8	85,2
	- услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	123,1	217,5	217,5	176,7	100,0
	- на увеличение ст-ти осн. Средств	тыс. руб.	119,2	280,0	280,0	234,9	100,0
	- на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	189,4	162,3	162,3	85,7	100,0
	8. МУП "Детский парк"
1	Количество аттракционов	ед.	15,0	14,0	19,0	126,7	135,7
2	Среднесписочная численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	31,0	28,0	23,0	74,2	82,1
	- АУП	чел.	4,0	4,0	4,0	100,0	100,0
3	Доходы - всего, в т.ч.	т.руб.	3341,4	3050,0	3325,0	99,5	109,0
	- за счет платных услуг	тыс. руб.	3341,4	3050,0	3325,0	99,5	109,0
	- за счет прочих источников	тыс. руб.
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
	в т.ч. бюджет РФ	тыс. руб.
	- бюджет РБ	тыс. руб.
	- местный бюджет	тыс. руб.
4	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	3136,4	3050,0	3325,0	106,0	109,0
	- на оплату труда, в т.ч.	тыс. руб.	1105,9	1472,0	1578,0	142,7	107,2
	АУП	тыс. руб.	405,5	422,0	422,0		100,0
	- услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	1190,0	963,0	784,0	65,9	81,4
	- на увеличение ст-ти осн. Средств	тыс. руб.	670,0	390,0	692,0		177,4
	- на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	170,1	180,0	271,0	159,3	150,6
5	Расходы 1-го выступления	тыс. руб.	209,1	217,9	175,0	83,7	80,3
	Аппарат Управления
1	Среднесписочная численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	4	6	6	150,0	100,0
	- АУП	чел.	4	6	6	150,0	100,0
2	Бюджетное финансирование, всего		1135	2119,3	2119,3	186,7	100,0
3	Расходы, в т.ч.	т.руб.	1135	2119,3	2119,3	186,7	100,0
	- услуги по содержанию имущества	т.руб.		0,3	0,3		100,0
	- на увеличение ст-ти осн. средств	т.руб.		37,6	37,6		100,0
	- на оплату коммунальных услуг	т.руб.
4	Фонд оплаты труда - всего	т.руб.	844	1384,2	1384,2	164,0	100,0
	- АУП	т.руб.	844	1384,2	1384,2	164,0	100,0
	Свод по культуре
1	Количество управлений	ед.	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0
2	Количество учреждений по отрасли	ед.	32,0	32,0	32,0	100,0	100,0
3	Среднесписочная численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	914,0	979,0	960,0	105,0	98,1
	- АУП	чел.	65,0	64,0	63,0	96,9	98,4
4	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	82880,3	114219,4	114853,7	138,6	100,6
	- за счет платных услуг	тыс. руб.	13182,6	15676,1	16291,5	123,6	103,9
	- за счет прочих источников	тыс. руб.	720,9	0,0	27,2
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	68976,8	98543,3	98535,0	142,9	100,0
	в т.ч. бюджет РФ	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
	- бюджет РБ	тыс. руб.	43816,8	5693,6	5693,6	13,0	100,0
	- местный бюджет	тыс. руб.	25160,0	92849,7	92841,4	369,0	100,0
5	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	81276,1	114485,2	113575,5	139,7	99,2
	- на оплату труда, в т.ч.	тыс. руб.	40094,7	54011,9	54117,9	135,0	100,2
	АУП	тыс. руб.	5445,0	7483,9	7211,7	132,4	96,4
	- услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	7790,5	8324,8	8141,1	104,5	97,8
	- на увеличение ст-ти осн. Средств	тыс. руб.	4049,7	8130,7	7620,9	188,2	93,7
	- на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	7019,5	6940,4	7031,0	100,2	101,3
6	Стоимость основных фондов	тыс. руб.	62677,9	70808,6	70298,8	112,2	99,3
7	Уровень охвата читателями	%	15,2	14,8	15,2	100,0	102,7
8	Количество проводимых общегородских мероприятий	ед.	28,0	30,0	40,0	142,9	133,3
9	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	2476,0	2080,0	678,0	27,4	32,6
	задолженность бюджету	тыс. руб.	875,8	800,7	631,8	72,1	78,9
	в т.ч. задолженность во внебюджетныефонды	тыс. руб.	875,8	800,7	631,8	72,1	78,9
10	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	935,0	0,0	1804,5	193,0	#ДЕЛ/0!
	Комитет по социальной политике (аппарат)
1	Среднесписочная численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	42	103	33	78,6	32,0
	- АУП	чел.	33	78	26	78,8	33,3
2	Бюджетное финансирование, всего	тыс. руб.	7521,3	22967,2	22967,2	305,4	100,0
3	Расходы, в т.ч.	тыс. руб.	7521,3	22967,2	22967,2	305,4	100,0
	- услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	12	91,4	91,4	761,7	100,0
	- на увеличение ст-ти осн. средств	тыс. руб.	12,8	46,1	46,1	360,2	100,0
	- на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	0	53	52,7		100,0
4	Фонд оплаты труда - всего	тыс. руб.	5355,7	5451,1	5451,1	101,8	100,0
	- АУП	тыс. руб.	4531,2	3972,8	3976,7	87,8	100,1
	Комитет по социальной политике
1	Количество управлений	ед.	6,0	5,0	5,0	83,3	100,0
2	Количество учреждений по отрасли	ед.	248,0	244,0	244,0	98,4	100,0
3	Среднесписочная численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	16138,0	16967,0	16344,0	101,3	96,3
	- АУП	чел.	1036,0	1150,0	1026,0	99,0	89,2
4	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	2021810,0	2615807,1	2614969,2	129,3	100,0
	- за счет платных услуг	тыс. руб.	167938,1	220622,0	229679,1	136,8	104,1
	- за счет прочих источников	тыс. руб.	1238,6	10227,6	8823,6		86,3
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	1287765,6	1774030,3	1768470,2	137,3	99,7
	в т.ч. бюджет РФ	тыс. руб.	0,0	142544,0	137593,5		96,5
	- бюджет РБ	тыс. руб.	734235,6	639152,3	639091,3	87,0	100,0
	- местный бюджет	тыс. руб.	559104,9	1001772,0	1001223,4	179,1	99,9
5	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	2000149,0	2625491,4	2619595,1	131,0	99,8
	- услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	95291,1	142082,9	141563,9	148,6	99,6
	- на увеличение ст-ти осн. Средств	тыс. руб.	101370,3	117506,7	116087,4	114,5	98,8
	- на оплату коммунальных услуг	тыс. руб.	207158,8	226972,4	226982,5	109,6	100,0
	- Фонд оплаты труда, в т.ч.	тыс. руб.	952164,2	1232875,5	1229709,2	129,1	99,7
	АУП	тыс. руб.	94193,5	142809,6	122205,0	129,7	85,6
6	Стоимость основных фондов	тыс. руб.	1782786,8	804640,1	1883077,0	105,6	234,0
7	Уровень охвата детей дошкольными учрежд. (дет\с, яслями)	%	47,3	48,6	47,4	100,2	97,5
8	Уровень охвата детей общеобразовательными учреждениями	%	99,98	100,0	99,97	100,0	100,0
9	Уровень охвата детей доп.образовательными учреждениями	%	51,9	53,3	55,6	107,1	104,2
10	Уровень младенческой смертности на 1000 родившихся	%	8,7	11,5	9,1	104,6	79,1
11	Уровень охвата детей отдыхом и оздоровлен.	%	82,0	84,0	87,6	106,8	104,3
12	Уровень охвата читателями	%	15,2	14,8	15,2	100,0	102,7
13	Количество проводимых общегородских мероприятий	ед.	161,3	190,0	200,0	124,0	105,3
14	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	103528,1	70515,8	31368,8	30,3	44,5
	задолженность бюджету	тыс.руб.	1279,8	1300,7	1083,8	84,7	83,3
	в т.ч. задолженнсть во внебюджетныефонды	тыс.руб.	42299,6	28979,5	718,8	1,7	2,5
15	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	6889,3	380,0	18555,4	269,3	4883,0

Отчет
о выполнении Плана развития Комитета экономического развития за 2006 г.

NN п\п	Наименование показателя	Ед.изм.	Факт за 2005 г.	План на 2006 г.	Факт за 2006 г.	Отклонение в %
						к факту 05 г.	к плану 06 г.
	1. МУП "Информационно-аналитич. центр
1.	Поставка новых программ	ед.	9	8	8	88,9	100,0
2.	Количество сопровождающих программ	ед.	34	42	43	126,5	102,4
3.	Количество автоматизированных рабочих мест	ед.	56	70	73	130,4	104,3
4.	Отработано - всего	т.чел.час	32,6	40,0	32,1	98,5	80,3
5.	Численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	18	22	17	94,4	77,3
	- АУП	чел.	5	5	4	80,0	80,0
	- программистов	чел.	10	14	10	100,0	71,4
6.	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	3622,0	4550,0	3706,0	102,3	81,5
	- за счет платных услуг	тыс. руб.	3622,0	4550,0	3706,0	102,3	81,5
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	-	-	-
	- за счет прочих источников	тыс. руб.	-	-	-
7.	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	3549,0	4505,0	3695,0	104,1	82,0
	- на оплату труда, в т.ч.	тыс. руб.	2260,0	3050,0	2636,0	116,6	86,4
	АУП	тыс. руб.	795,0	1020,0	926,0	116,5	90,8
	- на текущее содержание (кроме оплаты труда)	тыс. руб.	896,0	1040,0	989,0	110,4	95,1
	- на капитальные вложения	тыс. руб.
8.	Кредиторская задолженность-всего, в т.ч:	тыс. руб.	1165,0	820,0	781,0	67,0	95,2
9.	Задолженность бюджету	тыс. руб.	232,0	190,0	236,0	101,7	124,2
10.	Задолженность во внебюджетные фонды	тыс. руб.	8,0	8,0	6,0	75,0	75,0
11.	Дебиторская задолженность - всего	тыс. руб.	281,0	260,0	228,0	81,1	87,7
12.	Стоимость основных средств	тыс. руб.	260,0	260,0	209,0	80,4	80,4
	2. МУ "Городской бизнес-инкубатор"
1.	Численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	3,0	3,0	3,0	100,0	100,0
	- АУП	чел.	3,0	3,0	3,0	100,0	100,0
2.	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	225,9	333,0	53,8	23,8	16,2
	- за счет платных услуг	тыс. руб.	203,6	320,0	53,8	26,4	16,8
	- от населения	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
	- от хозрасчетных организаций	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- от бюджетных организаций	тыс. руб.	0,0	0,0			0,0
	- за счет прочих источников	тыс. руб.	22,3	13,0		0,0	0,0
3.	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	227,1	333,0	291,4	128,3	87,5
	- на оплату труда, в т.ч.	тыс. руб.	223,9	243,2	220,6	98,5	90,7
	- АУП	тыс. руб.	223,9	217,1	204,2	91,2	94,1
	- услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	0,0	26,1	16,4		62,8
	- увеличение ст-ти основных средств	тыс. руб.	34,9	0,0	0,0	0,0
	- коммунальные услуги	тыс. руб.	3,2	89,8	70,8	2212,8	78,9
	- на капитальные вложения	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
4.	Развитие городской целевой программы поддержки и развития малого предпринимательства	тыс. руб.	1010,7	950,0	950,0	94,0	100,0
	в т.ч. бизнес-инкубирование проектов	тыс. руб.	678,0	0,0	0,0	0,0
	развитие инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства	тыс. руб.	200,0	200,0	200,0	100,0	100,0
5.	Возврат средств, направленных на инкубирование бизнес-проектов	тыс. руб.	727,2	174,9	141,4	19,4	80,8
	Стоимость основных средств	тыс. руб.	466,8	419,9	419,9	90,0	100,0
6.	Кредиторская задолженность-всего, в т.ч:	тыс. руб.	0,0	20,0	25,4		126,9
7.	Задолженность бюджету	тыс. руб.
8.	Задолженность во внебюджетные фонды	тыс. руб.		20,0	25,4		126,9
9.	Дебиторская задолженность - всего	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
	3. МУ "Центр корпоративного обучения"
1	Число обучаемых	чел.	1108	1038	1252	113,0	120,6
	из них муниципальных служащих	чел.	276	200	272	98,6	136,0
	слушателей предприятий и организаций	чел.	832	838	980	117,8	116,9
2	Численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	112	115	101	90,2	87,8
	аппарат	чел.	8	9	9	112,5	100,0
	привлеченного педагогического персонала	чел.	101	105	91	90,1	86,7
	учебно-вспомогательного персонала	чел.	1	0	0	0,0
	технического персонала	чел.	2	1	1	50,0	100,0
3	Доходы-всего, в т.ч:	тыс. руб.	2852,1	2979,2	3096,9	108,6	104,0
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	2401,1	0,0	0,0	0,0
	- за счет платных услуг	тыс. руб.	2181,8	2956,8	2933,0	134,4	99,2
	- за счет прочих источников	тыс. руб.	430,2	22,4	163,9	38,1	731,7
4	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	2835,8	2979,2	3087,1	108,9	103,6
	- на оплату труда	тыс. руб.	1500,0	1959,3	1958,9	130,6	100,0
	в. т.ч. АУП	тыс. руб.	982,5	1311,6	1199,4	122,1	91,4
	- услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	1202,2	38,0	38,0	3,2	100,0
	- увеличение ст-ти основных средств	тыс. руб.	11,7	23,1	11,7	100,0	50,6
	- коммунальные услуги	тыс. руб.	121,9	176,6	147,2	120,8	83,4
	- на капитальные вложения	тыс. руб.
5	Стоимость основных средств	тыс. руб.	2835,8	2870,0	2823,2	99,6	98,4
6	Кредиторская задолженность-всего, в т.ч:	тыс. руб.	28,1		6,0	21,4
	- задолженность бюджету	тыс. руб.	1,9		0,0	0,0
	- задолженность во внебюджетные фонды	тыс. руб.	23,2		6,0	25,9
7	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	125,7		41,1	32,7
	4. Комитет экономического развития(аппарат)
1	Численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	39	34	34	87,2	100,0
	- АУП	чел.	9	10	10	111,1	100,0
2	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	8699,0	16544	16544	190,2	100,0
	- за счет платных услуг	тыс. руб.
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	8699,0	16544	16544	190,2	100,0
	- за счет прочих источников	тыс. руб.
3	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	8699,0	16544	16525	190,0	99,9
	- на оплату труда, в т.ч.	тыс. руб.	5075,0	6449	6449	127,1	100,0
	АУП	тыс. руб.	2234,0	1562	1562	69,9	100,0
	- услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	527,0	2629	2609	495,1	99,2
	- увеличение ст-ти основных средств	тыс. руб.	178,0	319	319	179,2	100,0
	- коммунальные услуги	тыс. руб.
	- на капитальные вложения	тыс. руб.	3097,0	7148,0	7148,0	230,8	100,0
4	Стоимость основных средств	тыс. руб.	1783,0	2852,0	2852,0	160,0	100,0
5	Кредиторская задолженность-всего, в т.ч:	тыс. руб.	689,8	114	114	16,5	100,0
6	Задолженность бюджету	тыс. руб.	67,0
7	Задолженность во внебюджетные фонды	тыс. руб.	32,0
8	Дебиторская задолженность - всего	тыс. руб.	171,0	124	124	72,5	100,0
	Комитет экономического развития
1	Количество учреждений по отрасли	ед.	4	3	3	75,0	100,0
2	Количество предприятий	ед.	2	1	1	50,0	100,0
3	Численность работающих в отрасли - всего, в т.ч.	чел	172	174	155	90,1	89,1
	- АУП	чел	25,0	27,0	26,0	104,0	96,3
4	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	15399,0	24406,2	23400,7	152,0	95,9
	- за счет платных услуг	тыс. руб.	6007,4	7826,8	6692,8	111,4	85,5
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	11100,1	16544,0	16544,0	149,0	100,0
	- за счет прочих источников	тыс. руб.	452,5	35,4	163,9	36,2	463,0
5	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	15310,9	24361,2	23598,5	154,1	96,9
	- на оплату труда, в т.ч.	тыс. руб.	9058,9	11701,5	11264,5	124,3	96,3
	АУП	тыс. руб.	4235,4	4110,7	3891,6	91,9	94,7
	- услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	2625,2	3733,1	3652,4	139,1	97,8
	- увеличение ст-ти основных средств	тыс. руб.	224,6	342,1	330,7	147,2	96,7
	- коммунальные услуги	тыс. руб.	125,1	266,4	218,0	174,3	81,8
	- на капитальные вложения	тыс. руб.	3097,0	7148,0	7148,0	230,8	100,0
6	Стоимость основных средств	тыс. руб.	5345,6	6401,9	6304,1	117,9	98,5
7	Кредиторская задолженность-всего, в т.ч:	тыс. руб.	1882,9	954,0	926,4	49,2	97,1
8	Задолженность бюджету	тыс. руб.	300,9	190,0	236,0	78,4	124,2
9	Задолженность во внебюджетные фонды	тыс. руб.	63,2	28,0	37,4	59,1	133,5
10	Дебиторская задолженность - всего	тыс. руб.	577,7	384,0	393,1	68,0	102,4

Отчет
о выполнении Плана развития Комитета производственных технологий
и потребительского рынка за 2006 год

NN п\п	Наименование показателя	Ед.изм.	Факт за 2005 г.	План на 2006 г.	Факт за 2006 г.	Отклонение в %
						к факту 05 г	к плану 06 г
	Промышленность, транспорт и связь
	1. МУП "Управление трамвая"
1.	Количество перевезенных пассажиров	т.чел.	28779,0	25852,0	26672,0	92,7	103,2
2.	Количество подвижного состава	ед.	67,0	65,0	67,0	100,0	103,1
3.	Протяженность трамвайных путей	км.	54,6	54,5	54,5	99,8	100,0
4.	Выход на линию транспорта	%	67,0	61,0	69,0	103,0	113,1
5.	Количество отработанных часов транспорта на линии	т.час.	213,0	207,0	208,0	97,7	100,5
6.	Потребление электроэнергии	т.кВ.ч.	10512,0	11000,0	10555,0	100,4	96,0
7.	Численность работающих , всего, в т.ч.	чел.	709,0	735,0	706,0	99,6	96,1
	- АУП	чел.	25,0	25,0	25,0	100,0	100,0
8.	Балансовая стоимость основных средств	тыс. руб.	26488,0	24800,0	25041,0	94,5	101,0
9.	Полная себестоимость перевозок	тыс. руб.	126728,0	139150,0	131800,0	104,0	94,7
10.	Себестоимость 1 перевезенного пассажира	руб.	4,40	5,38	4,94	112,2	91,8
11.	Тариф 1 перевозки	руб.	4,44	4,39	4,65	104,9	106,0
12.	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	141024,0	117515,4	130584,0	92,6	111,1
	- за счет оплаты населением	тыс. руб.	83672,0	85600,0	91380,0	109,2	106,8
	- за счет бюджетного финансирования (МБ)	тыс. руб.	15291,0	12671,4	17509,0	114,5	138,2
	- компенсация за льготный проезд из ФБ	тыс. руб.	28781,0	15244,0	15245,0	53,0	100,0
	- за счет платных услуг	тыс. руб.	2087,0	2700,0	3450,0	165,3	127,8
	- прочие доходы	тыс. руб.	11193,0	1300,0	3000,0	26,8	230,8
13.	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	152082,0	141150,0	132320,0	87,0	93,7
14.	Фонд оплаты труда - всего, в т.ч.	тыс. руб.	61196,0	72000,0	68669,0	112,2	95,4
	- АУП	тыс. руб.	3719	4500	4421	118,9	98,2
15.	Объем выполненных работ по текущему ремонту	тыс. руб.	12260	13500	11053	90,2	81,9
16.	Объем капитальных вложений - всего, в т.ч.	тыс. руб.	21805	3500	5903	27,1	168,7
	- новое строительство	тыс. руб.	0	0	0
	- капитальный ремонт	тыс. руб.	21805,0	3500,0	5903,0	27,1	168,7
	- приобретение оборудования	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
17.	Финансовый результат (прибыль, - убыток)	тыс. руб.	-11058,0	-23634,6	-1736,0	15,7	7,3
18.	Кредиторская задолженность - всего	тыс. руб.	8373,0	23700,0	9994,0	119,4	42,2
19.	Задолженность бюджету	тыс. руб.	1257,0	2500,0	1394,0	110,9	55,8
20.	Задолженность во внебюджетные фонды	тыс. руб.	954,0	2500,0	1550,0	162,5	62,0
21.	Дебиторская задолженность, всего	тыс. руб.	1444,0	2000,0	1192,0	82,5	59,6
	2. МУП "Городские маршруты"
1.	Количество перевезенных пассажиров	т.чел.	8557,7	8560,0	8564,0	100,1	100,0
2.	Количество подвижного состава	ед.	99,0	101,0	94,0	94,9	93,1
3.	Выход на линию транспорта	%	63,0	63,0	63,0	100,0	100,0
4.	Количество потребленных ГСМ	тонн	288,7	219,1	214,7	74,4	98,0
5.	Количество отработанных часов транспорта на линии	т.час.	164,2	170,0	186,2	113,4	109,5
6.	Численность работающих, всего, в т.ч.	чел.	288,0	295,0	274,0	95,1	92,9
	- АУП	чел.	30,0	30,0	30,0	100,0	100,0
7.	Балансовая стоимость основных фондов	тыс. руб.	57,4	57,4	57,4	100,0	100,0
8.	Полная себестоимость перевозок	тыс. руб.	29232,0	28164,0	36962,6	126,4	131,2
9.	Себестоимость 1 перевезенного пассажира	руб.	11,18	13,61	12,52	112,0	92,0
10.	Тариф 1 перевозки	руб.	6,92	7,73	7,00	101,2	90,6
11.	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	29184,6	29639,5	34845,0	119,4	117,6
	- за счет оплаты населением	тыс. руб.	12508,8	12894,0	14776,7	118,1	114,6
	- за счет бюджетного финансирования на покрытие убытков от основной деятельности		11377,1	11445,5	14748,0	129,6	128,9
	- за счет бюджетного финансирования на покрытие убытков от представления льгот	тыс. руб.	10	0	0	0,0
	- за счет платных услуг	тыс. руб.	5288,7	5300	5320,3	100,6	100,4
12.	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	30846,2	29194	38542,7	125,0	132,0
13.	Фонд оплаты труда - всего, в т.ч.	тыс. руб.	11180,1	11572,0	12675,2	113,4	109,5
	- АУП	тыс. руб.	2801,9	2810,0	2810,1	100,3	100,0
14.	Объем выполненных работ по текущему ремонту	тыс. руб.	1085,3	1090,0	1457,8	134,3	133,7
15.	Объем капитальных вложений - всего, в т.ч.	тыс. руб.	20483,9	0	4768,7	23,3
	- новое строительство	тыс. руб.
	- капитальный ремонт	тыс. руб.
	- приобретение оборудования (автобусов)	тыс. руб.	20483,9	0	4768,7	23,3
16.	Финансовый результат (прибыль, - убыток)	тыс. руб.	-1661,6	446	-3697,7	222,5	-830,0
17.	Кредиторская задолженность - всего	тыс. руб.	2185	1680	926,7	42,4	55,2
18.	Задолженность бюджету	тыс. руб.	185	150	309,6	167,4	206,4
19.	Задолженность во внебюджетные фонды	тыс. руб.	73	50	54,7	74,9	109,4
20.	Дебиторская задолженность - всего	тыс. руб.	3780	3050	1369,4	36,2	44,9
	3. МУП "Улан-Удэтранссервис"
1.	Количество диспетчерских пунктов	ед.	5	5	5	100,0	100,0
2.	Численность работающих, всего, в т.ч.	чел.	25	20	26	104,0	130,0
	- АУП	чел.	6	2	7	116,7	350,0
3.	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	2008,3	1709	2280	113,5	133,4
	- за счет бюджетного финансирования	тыс. руб.	1000	750	750	75,0	100,0
	- за счет платных услуг	тыс. руб.	1008,3	959	1505,7	149,3	157,0
	- прочие доходы	тыс. руб.			24,3
4.	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	2027	1709	2291	113,0	134,1
5.	Фонд оплаты труда - всего, в т.ч.	тыс. руб.	1422	1318,4	1649	116,0	125,1
	- АУП	тыс. руб.	640	368,6	803	125,5	217,9
6.	Стоимость основных фондов	тыс. руб.	1098,3	1098,3	1227,5	111,8	111,8
6.	Объем выполненных работ по текущему ремонту	тыс. руб.	0	0	0
7.	Объем капитальных вложений - всего, в т.ч.	тыс. руб.	0	0	0
	- новое строительство	тыс. руб.	0	0	0
	- капитальный ремонт	тыс. руб.	0	0	0
	- приобретение оборудования	тыс. руб.	0	0	0
8.	Финансовый результат (прибыль, - убыток)	тыс. руб.	-18,7	0	-11	58,8
9.	Кредиторская задолженность - всего	тыс. руб.	518	203	717	138,4	353,2
10.	Задолженность бюджету	тыс. руб.	47,6	9	108	226,9	1200,0
11.	Задолженность во внебюджетные фонды	тыс. руб.	37,8	26,0	77	203,7	296,2
12.	Дебиторская задолженность, всего	тыс. руб.	92,3	65	133	144,1	204,6
	Аппарат управления (комитет)
1	Количество муниципальных учреждений	ед.	1,0	1,0	1,0	100,0	100,0
2	Численность.	чел.	64,0	63,0	41,0	64,1	65,1
	- АУП	чел.	53,0	50,0	33,0	62,3	66,0
3.	Расходы, в т.ч.	тыс. руб.	14153,0	18432,9	11192,7	79,1	60,7
4.	Фонд оплаты труда - всего	тыс. руб.	9140,0	9410,0	9161,9	100,2	97,4
	- АУП	тыс. руб.	8199,0	8233,0	7053,0	86,0	85,7
5.	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	14153,0	18432,9	11192,7	79,1	60,7
6.	- платные услуги	тыс. руб.
7.	Бюджетное финансирование, всего	тыс. руб.	14153,0	18432,9	11192,7	79,1	60,7
	- республиканский бюджет	тыс. руб.	0,0	2359,2	349,9		14,8
	местный бюджет	тыс. руб.	14153,0	16073,7	10842,8	76,6	67,5
	целевой бюджетный фонд	тыс. руб.
	Комитет производственных технологий и потребительского рынка
1.	Численность работающих в отрасли - всего, в т.ч.	чел.	1086,0	1113,0	1047,0	96,4	94,1
	- АУП	чел.	114,0	107,0	95,0	83,3	88,8
2.	Количество управлений	ед.	4,0	3,0	3,0	75,0	100,0
3.	Количество персонала в управлениях - всего, в т.ч.	чел.	64,0	63,0	41,0	64,1	65,1
	- АУП	чел.	53,0	50,0	33,0	62,3	66,0
4.	Количество предприятий по отрасли	ед.	10,0	3,0	3,0	30,0	100,0
5.	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	186369,9	167296,8	178901,7	96,0	106,9
	- за счет услуг	тыс. руб.	96180,8	98494,0	106156,7	110,4	107,8
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	70612,1	58543,8	59444,7	84,2	101,5
	в т.ч. бюджет РФ	тыс. руб.	28781,0	15244,0	15245,0	53,0	100,0
	- бюджет РБ	тыс. руб.
	- местный бюджет	тыс. руб.	41831,1	40940,6	43849,8	104,8	107,1
	- за счет прочих источников	тыс. руб.	8384,0	8959,0	10276,0	122,6	114,7
6.	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	199108,2	190485,9	184346,4	92,6	96,8
	- на оплату труда, в т.ч.	тыс. руб.	82938,1	94300,4	92155,1	111,1	97,7
	АУП	тыс. руб.	15359,9	15911,6	15087,1	98,2	94,8
7.	Объем выполненных работ по текущему ремонту	тыс. руб.	13345,3	14590,0	12510,8	93,7	85,7
8.	Объем капитальных вложений - всего, в т.ч.	тыс. руб.	42288,9	3500,0	10671,7	25,2	304,9
9.	Количество заключенных договоров с промышленными предприятиями города	ед.	27,0	27,0	27,0	100,0	100,0
10.	Доля убыточных предприятий	%	55,0	33,0	100,0
11.	Финансовый результат (прибыль, - убыток)	тыс. руб.	-12738,3	-23189,1	-5444,7	42,7	23,5
12.	Стоимость основных фондов	тыс. руб.	27643,7	25955,7	26325,9	95,2	101,4
13.	Кредиторская задолженность - всего	тыс. руб.	11076,0	25583,0	11637,7	105,1	45,5
14.	Задолженность бюджету	тыс. руб.	1489,6	2659,0	1811,6	121,6	68,1
15.	Задолженность во внебюджетные фонды	тыс. руб.	1064,8	2576,0	1681,7	157,9	65,3
16.	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	5316,3	5115,0	2694,4	50,7	52,7

Отчет
о выполнении Плана развития Комитета по управлению
имуществом за 2006 г.

NN п\п	Наименование показателя	Ед.изм.	Факт за 2005 г.	План на 2006 г.	Факт за 2006 г.	Отклонение в %
						к факту 05 г.	к плану 06 г.
1.	Численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	61,0	60,0	54,0	88,5	90,0
	- АУП	чел.	58,0	57,0	51,0	87,9	89,5
5.	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	13786,6	17406,1	17386,2	126,1	99,9
	- за счет платных услуг	тыс. руб.	4496,0	3700,0	3680,2	81,9	99,5
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	9290,6	13706,1	13706,0	147,5	100,0
	в т.ч. бюджет РФ	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
	- бюджет РБ	тыс. руб.
	- местный бюджет	тыс. руб.
	- за счет прочих источников	тыс. руб.
6	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	13790,6	17406,0	17406,0	126,2	100,0
	- на оплату труда, в т.ч.	тыс. руб.	8545,4	15177,7	15177,7	177,6	100,0
	АУП	тыс. руб.	6634,9	10438,8	10438,8	157,3	100,0
	- увеличение стоимости осн. ср-в	тыс. руб.	470,0	649,5	649,4	138,2	100,0
	- коммунальные услуги	тыс. руб.
7	Балансовая стоимость муницип.имущества - всего, в т.ч.	тыс. руб.	14199420,9	12203300,0	5658436,0	39,8	46,4
	- переданных в муниципальную казну	тыс. руб.	10635186,5	9542718,0	3151834,0	29,6	33,0
8	Стоимость основных средств	тыс. руб.	64505,0	81291,9	81291,9	126,0	100,0
9.	Арендная плата за пользованием муниципальным имуществом	тыс. руб.	191368,1	190500,0	192842,5	100,8	101,2
	Планируемый объем приобретения имущества в муниципальную собственность	тыс. руб.	28899,7	71189,6	71189,6	246,3	100,0
10.	Объем продажи муниципального имущества - всего, в т.ч.	тыс. руб.	138060,0	207027,6	210452,4	152,4	101,7
12.	Кредиторская задолженность-всего, в т.ч:	тыс. руб.	2103,9	2103,9	2103,9	100,0	100,0
13.	Задолженность бюджету	тыс. руб.
14.	Задолженность во внебюджетные фонды	тыс. руб.
15.	Дебиторская задолженность - всего	тыс. руб.

Отчет
о выполнении Плана развития Комитета по поддержке
предпринимательства за 2006 г.

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Факт за 2005 г.	План на 2006 г.	Факт за 2006 г.	Отклонение в %
						к факту 05 г.	к плану 06 г.
1	Численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	0	32	32		100,0
	- АУП	чел.	0	25	25		100,0
2	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	0	7511,5	7830,3		104,2
	- за счет платных услуг	тыс. руб.	0	1364,7	1377,4		100,9
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	0	6146,8	6452,9		105,0
	- за счет прочих источников	тыс. руб.	0	0,0	0,0
3	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	0	7511,5	7830,3		104,2
	- на оплату труда, в т.ч.	тыс. руб.	0	3814,8	4144,9		108,7
	АУП	тыс. руб.	0	3251,3	3512,1		108,0
	- услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	0	329,8	329,8		100,0
	- увеличение ст-ти основных средств	тыс. руб.	0	834,0	767,4		92,0
	- коммунальные услуги	тыс. руб.	0	175,1	75,6		43,2
	- на капитальные вложения	тыс. руб.	0
4	Стоимость основных средств	тыс. руб.	0	1462,5	1289,5		88,2
5	Кредиторская задолженность-всего, в т.ч:	тыс. руб.	0
6	Задолженность бюджету	тыс. руб.	0
7	Задолженность во внебюджетные фонды	тыс. руб.	0
8	Дебиторская задолженность - всего	тыс. руб.	0
9	Количество зарегистрированных трудовых договоров	шт.	15109	14000	12443		88,9
10	Количество выданных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции	шт.	702	490	900		183,7

Отчет
о выполнении Плана развития Комитета по финансам за 2006 г.

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Факт за 2005 г.	План на 2006 г.	Факт за 2006 г.	Отклонение в %
						к факту 05 г.	к плану 06 г
1	Численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	74	81	73	98,6	90,1
	- АУП	чел.	66	73	66	100,0	90,4
2	Количество управлений	ед.	2	2	3	150,0	150,0
3	Количество учреждений по отрасли	ед.
4	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	15970	20646,0	20114,7	126,0	97,4
	- за счет платных услуг	тыс. руб.
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	15970	20646,0	20114,7	126,0	97,4
	- за счет прочих источников	тыс. руб.
5	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	15970	20646,0	20114,7	126,0	97,4
	- на оплату труда, в т.ч.	тыс. руб.	11106,1	15597,1	14094,3	126,9	90,4
	АУП	тыс. руб.	10575,3	14817,3	13579,3	128,4	91,6
	- услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	48,7	59,0	273,8	562,2	464,1
	- увеличение ст-ти основных средств	тыс. руб.	1325,4	1640,0	1970,0	148,6	120,1
	- коммунальные услуги	тыс. руб.	116,5	162,7	65,6	56,3	40,3
	- на капитальные вложения	тыс. руб.		80,0			0,0
6	Стоимость основных средств	тыс. руб.	5572,9	5572,9	8264	148,3	148,3
7	Исполнение плана:
	по собственным доходам - всего, в т.ч.	%	101,0	95,0	102
	- налог на землю	%	112,0	95,0	103,0
	- ЕНВД	%	98,0	95,0	101,0
	- прочие неналоговые доходы (за искл.платных услуг)	%	113,0	95,0	102,0
8	Арендная плата за пользование республиканским имуществом	тыс. руб.	498,5	620,3	127,1	25,5	20,5
9.	Задолженность во внебюджетные фонды	тыс. руб.
9.	Кредиторская задолженность-всего, в т.ч:	тыс. руб.
10.	Задолженность бюджету	тыс. руб.
12	Дебиторская задолженность - всего	тыс. руб.

Отчет
о выполнении Плана развития Управления по контролю за муниципальным
имуществом за 2006 г.

NN п\п	Наименование показателя	Ед.изм.	Факт за 2005 г.	План на 2006 г.	Факт за 2006 г.	Отклонение в %
						к факту 05 г	к плану 06 г
1	Численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	16,0	16,5	16,5	103,1	100,0
	- АУП	чел.	15,0	15,0	15,0	100,0	100,0
2	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	2016,5	3955,3	3915,5	194,2	99,0
	- за счет платных услуг	тыс. руб.	140,0	1225,8	1186,0	847,1	96,8
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	1876,5	2729,5	2729,5	145,5	100,0
	- за счет прочих источников	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0
3	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	2016,5	3955,3	3915,5	194,2	99,0
	- на оплату труда, в т.ч.	тыс. руб.	1267,8	2021,1	2021,1	159,4	100,0
	АУП	тыс. руб.	1221,3	1908,0	1908,0	156,2	100,0
	- услуги по содержанию имущества	тыс. руб.		149,6	149,6		100,0
	- увеличение ст-ти основных средств	тыс. руб.	180,6	680,9	680,9	377,0	100,0
	- коммунальные услуги	тыс. руб.
	- на капитальные вложения	тыс. руб.
4	Стоимость основных средств	тыс. руб.	418,9	668,9	1032,5	246,5	154,4
5	Кредиторская задолженность-всего, в т.ч:	тыс. руб.
6	Задолженность бюджету	тыс. руб.
7	Задолженность во внебюджетные фонды	тыс. руб.
8	Дебиторская задолженность - всего	тыс. руб.

Отчет
о выполнении Плана развития Управления регулирования
тарифов за 2006 г.

NN п\п	Наименование показателя	Ед.изм.	Факт за 2005 г.	План на 2006 г.	Факт за 2006 г.	Отклонение в %
						к факту 05 г.	к плану 06 г.
1	Численность работающих - всего, в т.ч.	чел.		11,0	11,0		100,0
	- АУП	чел.		11,0	11,0		100,0
2	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.		2841,6	2920,6		102,8
	- за счет платных услуг	тыс. руб.		0,0	0,0
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.		2841,6	2920,6		102,8
	- за счет прочих источников	тыс. руб.		0,0	0,0
3	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.		2841,6	2910,6		102,4
	- на оплату труда, в т.ч.	тыс. руб.		2698,6	2777,6		102,9
	АУП	тыс. руб.		2698,6	2777,6		102,9
	- услуги по содержанию имущества	тыс. руб.		17,3	4,5		25,8
	- увеличение ст-ти основных средств	тыс. руб.		35,8	85,3		238,4
	- коммунальные услуги	тыс. руб.
	- на капитальные вложения	тыс. руб.
4	Стоимость основных средств	тыс. руб.
5	Кредиторская задолженность-всего, в т.ч:	тыс. руб.
6	Задолженность бюджету	тыс. руб.
7	Задолженность во внебюджетные фонды	тыс. руб.
8	Дебиторская задолженность - всего	тыс. руб.

                      Отчет о выполнении Плана развития Управления по муниципальным закупкам за 2006 г.

NN п\п	Наименование показателя	Ед.изм.	Факт за 2005 г.	План на 2006 г.	Факт за 2006 г.	Отклонение в %
						к факту 05 г.	к плану 06 г.
1	Численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	8,0	11,0	11,0	137,5	100,0
	- АУП	чел.	8,0	9,0	9,0	112,5	100,0
2	Доходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	2657,1	4572,7	4572,7	172,1	100,0
	- за счет платных услуг	тыс. руб.	173,7	178,9	178,9	103,0	100,0
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс. руб.	2165,9	3771,3	3771,3	174,1	100,0
	- за счет прочих источников	тыс. руб.	319,7	622,5	622,5	194,7	100,0
3	Расходы - всего, в т.ч.	тыс. руб.	2318,9	4572,7	4523,2	195,1	98,9
	- на оплату труда, в т.ч.	тыс. руб.	1468,3	2284,3	2284,3	155,6	100,0
	АУП	тыс. руб.	1468,3	1597,0	1597,0	108,8	100,0
	- услуги по содержанию имущества	тыс. руб.	378,9	162,0	162,0	42,8	100,0
	- увеличение ст-ти основных средств	тыс. руб.	190,2	347,8	347,8	182,9	100,0
	- коммунальные услуги	тыс. руб.	15,4	26,6	26,6	172,7	100,0
	- на капитальные вложения	тыс. руб.
4	Стоимость основных средств	тыс. руб.	641,5	989,3	989,3	154,2	100,0
5	Кредиторская задолженность-всего, в т.ч:	тыс. руб.
6	Задолженность бюджету	тыс. руб.
7	Задолженность во внебюджетные фонды	тыс. руб.
8	Дебиторская задолженность - всего	тыс. руб.

Отчет
о выполнении Плана развития Управления Архитектуры
и градостроительства за 2006 г.

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Факт за 2005 г.	План на 2006 г.	Факт за 2006 г.	Отклонение в %
						к факту 05 г	к плану 06 г.
1	Численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	12,0	13,0	12,0	100,0	92,3
	- АУП	чел.	6,0	6,0	6,0	100,0	100,0
2	Доходы - всего, в .т.ч.	тыс.руб.	6546,8	9912,4	9556,5	146,0	96,4
	- за счет платных услуг	тыс.руб.	817,5	1573,9	1224,0	149,7	77,8
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс.руб.	5729,3	8338,5	8332,5	145,4	99,9
3	Расходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	6071,6	9912,4	9556,5	157,4	96,4
	- на оплату труда, в т.ч.	тыс.руб.	1831,3	2197,1	1785,8	97,5	81,3
	АУП	тыс.руб.	1315,1	1368,5	908,2	69,1	66,4
	- услуги по содержанию имущества	тыс.руб.	33,9	46,0	56,6	167,0	123,0
	- увеличение ст-ти основных средств	тыс.руб.	47,3	34,0	201,1	425,2	591,5
	- коммунальные услуги	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- на капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Стоимость основных средств	тыс.руб.	1457,1	1491,1	1622,6	111,4	108,8
5	Кредиторская задолженность	тыс.руб.	291,6	291,6	9,8	3,4	3,4
6	Задолженность бюджету	тыс.руб.	47,1	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Задолженность во внебюджетные фонды	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Дебиторская задолженность	тыс.руб.	4005,5	0,0	370,1	9,2	0,0

Отчет
о выполнении Плана развития Управления по чрезвычайным
ситуациям за 2006 г.

NN п\п	Наименование показателя	Ед.изм.	Факт за 2005 г.	План на 2006 г.	Факт за 2006 г.	Отклонение в %
						к факту 05 г	к плану 06 г.
1	Численность работающих - всего, в т.ч.	чел.	56,0	56,0	56,0	100,0	100,0
	- АУП	чел.	20,0	20,0	20,0	100,0	100,0
2	Доходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	9533,2	13654,7	13620,8	142,9	99,8
	- за счет платных услуг	тыс.руб.	0,0	40,0	6,1		15,3
	- за счет бюджетных ассигнований	тыс.руб.	9533,2	13614,7	13614,7	142,8	100,0
3	Расходы - всего, в т.ч.	тыс.руб.	9533,2	13614,7	13614,7	142,8	100,0
	- на оплату труда, в т.ч.	тыс.руб.	7126,8	11549,3	11549,3	162,1	100,0
	- АУП	тыс.руб.	3181,6	4553,8	4553,8	143,1	100,0
	- командировки	тыс.руб.	1,2	16,8	16,8	1400,0	100,0
	- услуги связи	тыс.руб.	42,3	59,5	59,5	140,7	100,0
	- услуги по содержанию имущества	тыс.руб.	200,5	25,2	25,2	12,6	100,0
	- увеличение ст-ти мат. запасов	тыс.руб.	479,6	606,8	606,8	126,5	100,0
	- увеличение ст-ти основных средств	тыс.руб.	1122,9	782,8	782,8	69,7	100,0
	- коммунальные услуги	тыс.руб.	405,2	450,3	450,3	111,1	100,0
	- прочие расходы	тыс.руб.	154,7	124,0	124,0	80,2	100,0
	- на капитальные вложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0
4	Стоимость основных средств	тыс.руб.	5853,7	5989,4	5989,4	102,3	100,0
5	Кредиторская задолженность-всего, в т.ч:	тыс.руб.	632,6	0,0	29,4	4,6	0,0
6	Задолженность бюджету	тыс.руб.	57,2	0,0	27,6	48,3	0,0
7	Задолженность во внебюджетные фонды	тыс.руб.	83,1	0,0	1,8	2,2	0,0
8	Дебиторская задолженность - всего	тыс.руб.	183,4	0,0	215,0	117,2	0,0

Заместитель мэра -

руководитель аппарата

Администрации г. Улан-Удэ

В.И. Марфин