Приложение N 1. Прогноз социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2008 год и на период до 2010 года

Приложение N 1
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 20 августа 2007 г. N 410

Прогноз
социально-экономического развития г. Улан-Удэ
на 2008 год и на период до 2010 года

Прогноз социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2008 год и на период до 2010 года разработан Комитетом экономического развития Администрации г. Улан-Удэ при участии других структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ на основании методических материалов Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, анализа социально-экономического развития г. Улан-Удэ за предшествующий период.

Основные параметры развития экономики г. Улан-Удэ на 2008 год и на период до 2010 года разработаны по двум вариантам:

Первый вариант - умеренный - исходит из относительно устойчивой, но по сравнению с текущим периодом несколько менее благоприятной комбинации внешних и внутренних условий.

Второй вариант исходит из достаточно благоприятного сочетания внешних и внутренних условий развития в среднесрочной перспективе.

Оба варианта основываются на обязательном выполнении намеченных как Правительством РБ, так и Администрацией г. Улан-Удэ мероприятий в социальной и хозяйственной сферах.

Демографическая ситуация

Среднегодовая численность населения г. Улан-Удэ в 2006 году составила 374,7 тыс. чел., естественный прирост населения составил 169 человек. В 2006 году отмечается снижение числа умерших на 8,2% к 2005 году.

В структуре населения по-прежнему наибольшую долю жителей (21,1%) составляет молодежь в возрасте 20-29 лет. Однако стоит отметить, что с начала 90-х годов происходит постепенное уменьшение доли граждан моложе трудоспособного возраста с 26,6% до 15,8% и увеличение доли граждан старше 50 лет до 24,5%.

Таким образом, по прогнозным данным период 2008-2010 годов будет характеризоваться максимальной численностью населения трудоспособного возраста, после чего начнется сокращение численности трудоспособного населения.

В течение 2008-2010 годов ожидается увеличение рождаемости, т.к. именно на эти годы приходится активный репродуктивный период граждан, родившихся в период сравнительно высокой рождаемости на рубеже 1981-1985 годов рождения, доля которых сейчас составляет 12,2% от общего числа населения.

Миграционная ситуация в городе за последние годы продолжает оставаться сложной. Так, за 2006 год выбыло 10918 чел. (2005 г. - 9392 чел.), прибыло 6147 чел. (2005 г. - 5028 чел.), миграционный прирост (убыль) составил - 4771 чел. (2005 г. - 4364).

Однако из всего числа выбывших горожан в 2006 году около 60% (или 6403 чел.) мигрировали в пределах территории республики, что дает основание предполагать "искусственную миграцию", т.е. граждане продолжают фактически проживать в городе, имея при этом иногороднюю регистрацию.

В прогнозируемом периоде ожидается сокращение численности населения города. Численность постоянного населения в 2010 году по сравнению с 2007 годом снизится на 2,9 тыс. человек по первому варианту и на 2 тыс. человек - по второму варианту.

Промышленное производство

Индекс производства промышленности в 2007 году, по предварительной оценке, ожидается на уровне 106%.

Увеличение объема промышленного производства ожидается за счет деятельности организаций обрабатывающих производств (109%), производства и распределения электроэнергии, газа и воды (101%).

Рост промышленного производства ожидается в:

- производстве готовых металлических изделий на 17%;

- производстве транспортных средств и оборудования на 10%;

- производстве пищевых продуктов, включая напитки на 2%.

На 2% увеличится индекс производства в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви, на 3% в издательской и полиграфической деятельности (Республиканская типография).

В обрабатывающих производствах в 2008-2010 годах предполагается увеличение объемов производства на 135,2% по первому варианту и 148,6% по второму к уровню 2006 года.

Рост объемов производства по виду деятельности "производство пищевых продуктов, включая напитки и табак" в 2008-2010 гг. к уровню 2006 года прогнозируется по первому варианту на уровне 105,5%, по второму - 114,7%.

Планируется техническое перевооружение производства, повышение объемов продаж,  расширение услуг предприятиями пищевой промышленности г. Улан-Удэ (на ОАО "Улан - Удэнская макаронная фабрика", ОАО "Байкалфарм", "ЗАО "Кондитерпром", ОАО "Молоко", ОАО "Бурятхлебпром", ОАО "Бурятмясопром).

В текстильном и швейном производстве роста производства не ожидается, объемы сохранятся на уровне 2006 года.

В производстве обуви в 2008-2010 годах темпы роста составят 108% к уровню 2006 года по первому варианту и 114% по второму.

На период до 2010 года, на предприятии ООО "ПО Наран" предусматривается реконструкция и техническое перевооружение производственных мощностей, внедрение энергосберегающих технологий.

В производстве готовых металлических изделий в прогнозируемый период темпы роста составят 135,4% к уровню 2006 года по первому варианту и 147,4% по второму.

Заметный рост объемов производства прогнозируется  на ЗАО "Улан-Удэстальмост" в связи с увеличением выпуска мостовых конструкций и расширения производства промышленных металлоконструкций.

В 2008-2010 годах темпы роста производства транспортных средств и оборудования составят к уровню 2006 года по первому варианту 127,3% и 142,4% по второму.

В прогнозируемый период на ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод" сохранится и модернизируется ряд выпускаемой авиационной техники: МИ-171, Су-25, Су-39.

В 2008-2010 годах на ЛВРЗ - филиале ОАО "РЖД" рост объемов промышленного производства стабилизируется в пределах 105-106% в год. Основная причина - переход на новые более сложные и дорогостоящие виды ремонта.

По виду деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" в 2008-2010 годах темпы роста прогнозируются на уровне 107,2% по первому варианту и 113,6% по второму к уровню 2006 года.

В 2008-2010 годах планируется сохранение роста производства промышленной продукции. Рост объемов в 2010 году к уровню 2007 года ожидается по первому варианту на 114,11%, по второму на 127,47%.

В 2006 году динамично развивались торговля, общественное питание и услуги по всем основным параметрам - фактический темп роста оборота розничной торговли составил 109,3%.

По оценке оборот розничной торговли в 2007 г. составит 36,6 млрд. руб., рост оборота к уровню прошлого года составит 109%, при индексе потребительских цен 108%.

В 2010 году оборот розничной торговли по первому варианту составит 58,3, млрд. руб., или 138,1% к уровню 2006 года, по второму варианту 59,2 млрд. руб. или 143,1% к уровню 2006 года.

Оборот общественного питания в 2010 году достигнет по оптимистичному варианту 2966,3 млн.руб. или 136,8% к уровню 2006 года.

По виду деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" в 2008-2010 годах темпы роста прогнозируются на уровне 107,2% по первому варианту и 113,6% по второму к уровню 2006 года.

Темпы роста объема платных услуг в прогнозируемом периоде составят - 142,7% по первому варианту и 144,2% по второму к уровню 2006 года.

В структуре платных услуг в прогнозируемом периоде будут преобладать услуги связи, их рост составит к уровню 2006 года 2,1 раза по первому варианту и 2,2 раза по второму варианту, темп роста транспортных услуг составит 114,7% по первому варианту и 116,2% по второму варианту.

К 2010 году возрастут услуги образования в 1,2 раза, туристские - в 1,5 раза, санаторно-оздоровительные - в 1,2 раза, услуги культуры - в 1,3 раза.

В среднесрочной перспективе прогнозируется снижение доли услуг жилищно-коммунального хозяйства с 31,2% в 2008 году до 25,2% в 2010 году. Доля транспортных услуг в общем объеме платных услуг в 2008 году по оптимистичному варианту составит 4,4% и снизится к 2010 году до 3,8%.

В 2010 году рост по прочим платным услугам составит к уровню 2006 года 1,0 раза и 1,1 раза по второму.

Итоги 2006 года свидетельствуют о положительной динамике экономических показателей малых предприятий: так, прирост выпуска товаров и услуг составил 39%, численности занятых - 9,5%, в два раза выросли налоговые поступления в бюджет города. В сфере малого предпринимательства на данный момент занята треть экономически активного населения города. В отраслевой структуре предпринимательства хотя и сохраняется приоритет за торговлей и общественным питанием, но в то же время предпринимателями активно осваиваются сферы строительства, услуг.

В прогнозируемом периоде рост количества малых предприятий ожидается от 3,0 - до 3,2 тыс. единиц среднесписочной численности работающих от 17,2 - до 18,20 тыс. человек, оборот малых предприятий увеличится до 2,6 раза.

Инвестиции

Темп роста инвестиций в основной капитал в 2010 году к уровню 2006 года прогнозируется по первому варианту 141,3%, по второму - 147,3%.

К 2010 году ожидается рост инвестиций к уровню 2006 года в следующие виды деятельности: обрабатывающие производства (120,9% - 134,1%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (112,7% - 118,9%), транспорт и связь (154,4% - 162,7%), строительство (108% - 114,6%), оптовая и розничная торговля (121,4% - 127,2%), гостиницы и рестораны (1,5 - 2 раза), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (165,7% - 166,4%), образование (182,3% - 192,4%), здравоохранение и предоставление социальных услуг (в 2,7 - 2,9 раза), предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (138,5% - 140,5%).

В реальном секторе инвестиции будут направлены на реализацию следующих инвестиционных проектов:

- в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве: восстановление и реконструкция водохранилища лесопитомника МУП "Горлесхоз" на реке Воровка, благоустройство города.

- в рыболовстве, рыбоводстве: техническое перевооружение цеха завода ИП Воробьев и пр.

- в производстве пищевых продуктов: продолжится техническое перевооружение ОАО "Улан-Удэнская макаронная фабрика", ОАО "Бурятмясопром", ЗАО "Амта", ОАО "Байкалфарм", ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика", ОАО "Молоко"; замена изношенной техники и оборудования ОАО "Бурятхлебпром" и пр.

- в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви: продолжится оптимизация производства в вопросах энергосбережения и автоматизации технологических процессов ООО "ПО Наран".

- в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий: Внедрение лазерных и компьютерных технологий при изготовлении стальных мостовых конструкций, приобретение полуавтоматов для сварки в среде инертных газов, модернизация производства высокопрочных метизов ЗАО "Улан-Удэстальмост".

- в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования: техническое перевооружение цехов ЗАО "Завод" Теплоприбор-Комплект", ООО "Электромашина", УУ ППО.

- в производстве транспортных средств и оборудования: модернизация вертолетов серии МИ-171 ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод"; реконструкция и модернизация производства "Улан-Удэнского ЛВРЗ - филиала ОАО РЖД";

- в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды: реконструкция котла ТЭЦ-1, установка турбин на ТЭЦ-2; продолжение строительства теплотрассы п.Мясокомбинат, обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой, прокладка инженерных сетей к жилому дому по ул.Добролюбова.

- в строительстве: строительство кладбища, крепление правого берега р. Селенга; Мостотряд, Стамстрой, Бест плюс.

- в оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования: реконструкция ресторана "Байкал", кафе "Дружба"; строительство интернет - кафе по ул. Кирова, Балтахинова; продолжение строительства ресторана "Сопка любви", кафе по ул. Терешковой и пр.

- гостиницы и рестораны: строительство гостиниц по ул. Борсоева (Компания "Металлы Восточной Сибири"), на пересечении ул. Революции 1905 г. и пр. 50 лет Октября, на пересечении ул. Ляпидевского и ул. Гоголя в Советском районе.

- на транспорте и в связи: реконструкция ВПП аэропорта г. Улан-Удэ (1-я очередь), развитие ВСЖД филиала ОАО РЖД, строительство и реконструкция автомобильных дорог города, реконструкция моста через протоку Степная, продолжение строительства путепроводной развязки в 20а квартале. Строительство 4 и расширение 2 подстанций, строительство и расширение сети широкополосного доступа, расширение узла коммутируемого доступа сети интернет. ОАО "Сибирьтелеком". Приобретение автобусов МУП "Гормаршруты".

- в образовании: реконструкция дет. дома "Аистенок"; строительство школы в п.Орешкова, детского сада в п. Энергетик, дома - интерната для умственно-отсталых детей; реконструкция детских садов в п.Исток и ДОУ N 72 в ж/д районе; капитальный ремонт образовательных учреждений города: ДОУ NN 143, 56, 96, 84, 35; школы NN 25, 52, 22, 43, 9, 44, ГДДЮТ, СДЮШОР N 9;

- в здравоохранении и предоставлении социальных услуг: строительство пристроя к БСМП МУЗ Городская поликлиника N 3, детской многопрофильной больницы; оснащение автомобилями скорой медицинской помощи, в т.ч. реанимобилями; реконструкция городской поликлиники N 6, детского дома "Аистенок", республиканской клинической больницы им.Семашко, республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, центр Восточной медицины.

- в предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг: продолжение строительства производственных комплексов по переработке твердых бытовых отходов; строительство полигона по захоронению промышленных отходов; расчистка русла протоки Степная; строительство стадиона в 18 квартале; реконструкция ГКЦ в Ж/Д районе; реконструкция театра оперы и балета, здания ГБНТПиТ "Байкал"; строительство Русского драмтеатра.

Основным источником инвестиций в основной капитал в прогнозируемом периоде будут привлеченные средства (75-70%). Это связано со значительным объемом инвестиций из федерального бюджета, являющихся основной составляющей в привлеченных средствах. Вместе с тем доля собственных средств организаций будет увеличиваться с 24% в 2007 году до 30% в 2010 г.

В собственных средствах инвестиции за счет амортизации преобладают над инвестициями из прибыли и составляют порядка 70%.

В привлеченных средствах наибольший объем составляют бюджетные средства - 62%, в бюджетных средствах - средства федерального бюджета - 67-73%.

Средства республиканского бюджета и бюджета городского округа "город Улан-Удэ", направляемые на инвестиции, ежегодно возрастают и составят в 2010 году 996,82 млн. рублей или 10% от общего объема инвестиций.

Финансы

Финансовый баланс разработан исходя из основных параметров прогноза социально-экономического развития городского округа "город Улан-Удэ" на 2008-2010 годы с учетом основных направлений бюджетной, налоговой политики.

Доходы финансового баланса в 2008 году оцениваются на уровне 14,7-14,9 млрд. руб. с ростом 110-112% к уровню 2007 года. Основными источниками формирования доходной части финансового баланса выступают:

- налоговые и неналоговые доходы - 56%

- средства организаций (прибыль и амортизация) - 44%

Приоритетным направлением финансирования является социальная сфера. На ее долю приходится порядка 49% общей суммы расходов финансового баланса. Средства предприятий, направляемые на инвестиции, составят 11% расходов, государственные инвестиции - 13%.

Денежные доходы и расходы населения

Объем денежных доходов населения в 2007 году составит, по оценке, 56,2 млрд. рублей с ростом к уровню прошлого года на 13,6% в номинальном выражении. Оценочное значение показателя "реальные располагаемые денежные доходы" - 105,2% соответствует пороговому значению показателя "реальные денежные доходы населения", утвержденному в муниципальном заказе на управление на 2007 год. Изменений в структуре расходов в 2007 году и в последующие годы не предвидится.

В прогнозируемом периоде ежегодный прирост реальных располагаемых денежных доходов населения составит 103-106% (с учетом прогнозируемых темпов инфляции), доходы в 2010 году составят 77,1-80,8 млрд. руб. В целом за 2007-2010 годы рост реальных денежных доходов населения прогнозируется на уровне 116,1% - по 1 варианту и 124,1% - по 2 варианту. В структуре использования денежных доходов населения наибольшую долю составят потребительские расходы - 71%.

Доля населения г. Улан-Удэ с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 2007 году оценивается на уровне 21%, что на 1% ниже уровня 2006 года. В 2008 году прогнозируется снижение уровня бедности по первому варианту до 20,2%, по второму - до 19,4%. В последующие годы предполагается снижение данного показателя и доведение в 2010 году до 17,0-15,4%.

Труд и занятость

Структура занятости населения в течение прогнозируемого периода не изменится.

Увеличение численности занятых в течение прогнозируемого периода ожидается за счет развития малого предпринимательства, а также уменьшения неформальной занятости населения.

Общая численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ, в 2007 году составит, по оценке, 17,1 тыс. человек или 9,5% экономически активного населения. В прогнозируемом периоде ожидается снижение численности безработных с 18,1 тыс. человек в 2006 году до 13,1-11,7 тыс. человек в 2010 году.

Развитие социальной сферы

В городе Улан-Удэ функционируют 68 муниципальных (дошкольных) образовательных учреждений, 2 негосударственных образовательных учреждения, 8 ведомственных ДОУ.

В настоящее время дошкольные образовательные учреждения посещают свыше 12 тысяч детей. При этом наблюдается переукомплектованность ДОУ (на 19%) и рост очереди на получение мест в детских садах.

В целях обеспечения потребностей населения в услугах дошкольных образовательных учреждений в 2007 году планируется восстановление и ввод ДОУ NN 15 (55 мест) и 72 (260 мест) и строительство нового ДОУ в п.Энергетик (240 мест). В целом до 2010 года планируется довести количество ДОУ по городу до 110 ед., с охватом 19,5 тыс. детей, что позволит ликвидировать очередность на получение мест в детских садах.

В настоящее время численность учащихся продолжает снижаться, поскольку большая часть учащихся состоит из детей, родившихся в период наибольшего ухудшения демографической ситуации. По прогнозным данным снижение численности учащихся общеобразовательных школ составит с 45,9 тыс. чел. (2006 год) до 39,9-39,7 тыс. чел. в 2010 году.

Перевод на муниципальное обслуживания в 2006 году 11950 детского населения, с января 2007 года 18948 чел и с 01.01.2008 года 11208 чел. взрослого населения, ранее обслуживаемых в ОАО РЖД "Отделенческая больница., повлияет на показатели обеспеченности ресурсами муниципального здравоохранения.

В 2007 году ожидаемая обеспеченность больничными койками составит 45,1 на 10 тыс. населения, что ниже уровня 2006 года на 7,2%.

В соответствие с увеличением обслуживания населения обеспеченность врачебными кадрами в 2007 году ожидается 30,9 на 10 тыс. населения (в 2006 году 32,9 на 10 тыс. чел.). С учетом привлечения кадров обеспеченность к 2010 году может достичь 33 на 10 тыс. нас.

Мощность амбулаторно-поликлинических посещений в смену в 2007 году ожидается в пределах 190,0 на 10 тыс. населения, в последующие годы, за счет открытия врачебных амбулаторий на отдаленных участках планируется увеличение мощности до 191,0.

Охрана окружающей среды

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования к 2010 году возрастут в 1,2 раза к уровню 2007 года.

В 2007 году планируется:

- завершение строительства объекта "Крепление правого берега р. Селенги (о. Спасский) в границах площадки водозаборных сооружений г. Улан-Удэ";

- завершение работ по строительству 1 очереди Улан-Удэнского мусороперерабатывающего завода.

- проектирование ТЭО полигона захоронения промышленных отходов, г. Улан-Удэ, Иволгинского, Тарбагатайского и Прибайкальского районов;

- завершение работ по проектированию расчистки русел рек Селенга и Уда в городской черте;

В 2008-2010 годах планируется начать:

- строительство полигона захоронения промышленных отходов, г. Улан-Удэ, Иволгинского, Тарбагатайского и Прибайкальского районов;

- Техническое перевооружение цеха механического обезвоживания осадка очистных сооружений канализации г. Улан-Удэ.

- Восстановление и реконструкцию водохранилища на р. Воровка

- Расчистку русел рек Селенга и Уда

Всего по г. Улан-Удэ в 2006 году было использовано 52,9 млн.м3 свежей воды, в т.ч. населением - 35 млн. м3.

Объемы сброса загрязненных сточных вод сократятся к 2010 году по оптимистичному варианту до 35 млн. куб.м. Снижение обусловлено увеличением объемов оборотного и повторно-последовательного использования воды и снижением объемов потребления чистой воды.

Снижение объемов атмосферных выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в 2006 году произошло за счет уменьшения объемов выбросов ЛВРЗ в связи с закрытием газогенераторной станции и выполнением мероприятий по достижению нормативов предельно-допустимых выбросов.

В 2008-2010 годах прогнозируется снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по 1 варианту за счет реализации природоохранных мероприятий на предприятиях, использования в работе котельных г. Улан-Удэ качественных углей, по второму варианту уменьшения объемов выбросов не предусматривается.

Туризм

В г. Улан-Удэ, начиная с 2005 г. наблюдается увеличение основных показателей развития туризма, как следствие участия на международных и межрегиональных туристических выставках и делового сотрудничества.

В 2006 году в городе Улан-Удэ обслужено 140 тыс. туристов (иностранные, Российские граждане, а также жители Республики Бурятия). Иностранные граждане, совершившие путешествия по территории России и посетившие наш город в прошлом году составили 18,93 тыс. чел. (оценка), основная доля туристов из Германии - 23%, из Китая - 22%, Монголии - 18%, США - 13% и др.

Структура туризма по целям поездок распределились следующим образом: отдых - 51%, деловые и профессиональные цели - 21%, лечение и оздоровление - 16%. Среднесуточное потребление иностранным туристом платных туруслуг составило 381 рубль.

В городе насчитывается 23 гостиницы общей емкостью 1400 мест. Средняя продолжительность пребывания туристов в средствах размещения составляет 3 дня. Среднегодовая загрузка коллективных средств размещения, по оценке, составляет около 70%.

Начиная с 2008 года, в связи с созданием туристско-рекреационной особой экономической зоны "Байкал" прогнозируется значительное увеличение иностранных прибытий. К 2010 году город будет принимать в 2 раза больше туристов, при этом выручка от оказания туристических услуг увеличится в 3,2 раза.

Доходы от обслуживания российских туристов в 2006 году оценочно составили 14255 тыс.долл. США. В 2008 году в связи с созданием ТР ОЭЗ объем внутреннего туризма составит 21720,96 тыс.долл. США (2 вариант), в 2010 году данный показатель достигнет значения 54901,89 тыс.долл. США.

Рост благосостояния населения г. Улан-Удэ послужил стремительному подъему выездного туризма в 2006 году - 14,81 тыс.чел, это на 50% больше уровня 2005 года. Тенденция роста будет продолжаться. Согласно прогнозу в 2008 году этот показатель составит 17,8 тыс.чел., а в 2010 году - 21,92 тыс.чел. (в 1,4 раза больше по сравнению с 2006 годом). Основными целями поездок являются бизнес и отдых. Наиболее популярными направлениями являлись Китай, Монголия, США, страны Европы, в России - центральная часть, побережье Черного моря. Средняя продолжительность пребывания жителей г. Улан-Удэ за границей составляет 8-10 дней.