Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 27 февраля 2009 г. N 89

4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Для решения проблемы достойного захоронения в 1997 г. была разработана проектно-сметная документация на строительство нового ритуального комплекса по обслуживанию населения в Октябрьском районе (2-й км трассы Улан-Удэ-Тарбагатай).

Общая площадь комплекса - 84 га, в том числе 1 очередь - 45,6 га. Срок захоронения 23,5 лет, в том числе 1-ая очередь -10 лет. Удаленность площадки от центра города 16км. Территория ритуального комплекса включает в себя две подъездные автомобильные дороги, ограждение всей территории, ливнеотвод, автостоянки, административное здание с магазином, крематорий, туалеты общественного пользования, трансформаторную подстанцию, малые архитектурные формы и т.д. Зоны захоронений делятся на квартала площадью 1,05га Расчетная норма захоронений 5 м2. Территория под захоронения разделена на: - сектор для традиционных захоронений;

- сектор для захоронения невостребованных тел;

- сектор для захоронения ЦГСН и ГО;

- сектор для детских захоронений;

- сектор для захоронений после кремации.

Для строительства кремационного комплекса определена площадка.

Проектно-сметная документация на сегодня не разработана.

Сметная стоимость строительства нового городского кладбища в текущих ценах на 2008 год составляет 463,8 млн.руб. по стадии ТЭО.

Освоение средств с начала строительства (2002 год) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2008 г. составило 14,5 млн.руб.

В 2008 г. строительство объекта, местным бюджетом профинансировано в сумме 17,69 млн.руб.

Средства направлены:

- на строительно-монтажные работы - 17,68 млн.руб.

- на оформление ордера на производство земляных работ и согласование электрической части проекта - 0,01 млн.руб.

Комплекс предполагает ввод в эксплуатацию участка кладбища площадью 8 га, на котором запланирован минимальный объем работ для организации похоронного обслуживания в соответствии санитарных норм.

Общая потребность в финансовых затратах для реализации программы на 2008-2011 гг оценивается в 132,69 млн.руб.

- 2008 г. - 17690 тыс.руб.

- 2009 г. - 5000 тыс.руб.

- 2010 год -28000 тыс.руб.

- 2011 год - 82000 тыс.руб.

За счет бюджета г. Улан-Удэ - 132,69 млн.руб., в том числе:

2008 год- 17690,9 тыс..руб.

2009 год- 5000 тыс.руб.

2010 год -28000 тыс.руб.

2011 год - 82000 тыс.руб.

За счет привлеченных инвестиций 34261,1 тыс.руб., в том числе:

2011 год - 34261,1 тыс..руб

Для организации работ по сдаче объекта в эксплуатацию необходима разработка МЦП "Строительство ритуального комплекса по обслуживания населения" на 2012-2014 годы.

Для определения потребности средств на завершение программы необходима корректировка проектно-сметной документации и уточнение стоимости объекта по рабочей документации.