Приложение 5. Производство и реализация сельхозпродукции по каналам сбыта в Республике Бурятия в 2006 г. и прогноз на 2008 г.

Приложение 5

Таблица N 1

Производство и реализация сельхозпродукции по каналам сбыта в Республике
Бурятия в 2006 г. и прогноз на 2008 г.

                                                                   (тонн)

Каналы реализации	Мясо (у.в.)		Молоко		Овощи		Картофель		Зерно
	2006 г.	Прогноз 2008 г.	2006 г.	Прогноз 2008 г.	2006 г.	Прогноз 2008 г.	2006 г.	Прогноз 2008 г.	2006 г.	Прогноз 2008 г.
Произведено	28100	32500	233000	233200	103500	105600	227330	234200	90940	97700
Собственное потребление	13470 (48%)	16300 (50%)	123000 (53 %)	130000 (55%)	91580 (88,5%)	93000 (88%)	104100 (46%)	104000 (44%)
на корма			70000 (30%)	60000 (25%)			27300 (12%)	28000 (12%)	26740 (29,4%)	29000 (29,7%)
на семена			-				68200 (30%)	70260 (30%)	27200 (30%)	29300 (30%)
Реализация	14630 (52%)	16200 (50%)	40000 (17%)	43200 (18,5%)	11920 (11,5%)	12600 (12%)	27500 (12%)	31940 (14%)	37000 (41%)	39400 (40%)
в т.ч. на переработку	4300 (15,3%)	5200 (16%)	13800 (6%)	16000 (6,9%)	600 (0,6%)	1000 (0,9%)	1000 (0,4%)	1200 (0,5%)	15700 (17%)	16500 (17%)
муниципальный, государственный заказ, бюджетным организациям	750 (2,7%)	870 (2,7%)	9000 (3,8%)	9200 (4%)	730 (0,7%)	800 (0,8%)	500 (0,2%)	800 (0,3%)	2900 (3,2%)	3100 (3,2%)
реализовано по бартеру	170 (0,6%)	130 (0,4%)	200 (0,1%)	150 (0,06%)	30 (0,03%)	20 (0,02%)	80 (0,04%)	50 (0,02%)	2500 (2,7%)	2000 (2,1%)
на рынки г. Улан-Удэ, общепит	5000 (17,8%)	5500 (17%)	11100 (5%)	11800 (5%)	5440 (5,3%)	6000 (5,7%)	17100 (7,5%)	20100 (8,6%)	800 (0,9%)	1800 (1,8%)
Буркоопсоюз	1600 (5,7%)	1850 (5,7%)	400 (0,2%)	450 (0,2%)	420 (0,4%)	500 (0,5%)	780 (0,3%)	1000 (0,4%)	-	-
на оплату труда работников в натуральной форме	1070 (3,8%)	700 (2%)	800 (0,7%)	600 (0,3%)	700 (0,7%)	600 (0,6%)	350 (0,2%)	300 (0,1%)	12100 (13,3%)	12000 (12,3%)
оптовым посредникам			3200 (1,4)	3000 (1,2%)	1500 (1,4%)	1000 (1%)	3700 (1,6%)	3500 (1,5%)
прямые продажи населению района и общепита, в т.ч. на районных рынках	1740 (6,2%)	1950 (6%)	1500 (0,6%)	2000 (0,9%)	2500 (2,4%)	2680 (2,5%)	4000 (1,8%)	4990 (2,1%)	3000 (3,3%)	4000 (4%)

Примечание: По расчетным данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия. % реализации по каналам рассчитан от производства

Объемы реализации 2006 г. - данные Бурятстата

Таблица N 2

Уровень самообеспеченности Республики Бурятия в основных продуктах
питания

Наименование	Ед. изм.	Потребление (емкость рынка)		Производство		Уровень самообеспеченности, %		Необходимый ввоз
		2006	Прогноз 2008 г.	2006	Прогноз 2008 г.	2006	Прогноз 2008 г.	2006	Прогноз 2008 г.
Мясо, у.в.	тонн	52100	53100	28100	32500	54	61,2	24000	20600
Молоко	тонн	219400	219600	233000	233200	106,2	106,2	-	-
Яйцо	тыс.шт.	124169	127630	61244	64700	49,3	50,6	62925	62930
Картофель	тонн	113700	113700	227330	234200	200	206	-	-
Овощи	тонн	105200	105200	103500	105600	98,3	100,4	1700	-

Таблица N 3

Уровень самообеспеченности Республики Бурятия продуктами
животноводства и растениеводства в разрезе районов
за 2006 г. и прогноз на 2008 г.

Районы	Мясо		Молоко		Картофель		Овощи
	2006 г.	2008 г.	2006 г.	2008 г.	2006 г.	2008 г.	2006 г.	2008 г.
Всего по республике	54	61,2	106,2	106,2	200	206	98,3	100,4
Баргузинский	53,4	59,0	120,5	122,0	255,2	255	114,6	114
Баунтовский	30,5	35,5	58,9	65,0	76,5	85	15,4	22
Бичурский	196,2	204,0	319,5	320,0	422,5	423	391,3	392
Джидинский	172,5	171,0	274,1	275,0	322,8	324	192,9	193
Еравнинский	136,9	135,0	272,0	275,0	124,7	125	16,0	30
Заиграевский	45,5	51,3	122,4	125,0	258,4	260	156,9	157
Закаменский	133,5	135,0	256,6	260,0	94,0	97	74,3	77
Иволгинский	54,6	61,0	166,3	168,0	332,7	333	256,9	257
Кабанский	35,4	42,5	123,9	125,0	263,1	265	140,2	140
Кижингинский	131,1	132,0	294,7	295,0	165,7	165	122,4	122
Курумканский	104,6	105,0	238,7	240,0	133,7	135	140,2	140
Кяхтинский	108,7	110,0	151,7	152,0	236,8	237	136,6	137
Муйский	4,1	8,0	5,5	15,0	72,7	76	4,9	20
Мухоршибирский	153,2	155,0	234,1	235,0	261,0	262	271,8	272
Окинский	187,5	190,0	345,3	347,0	3,5	4,5	0	5
Прибайкальский	61,7	65,0	74,7	77,0	269,3	270	201,7	202
С-Байкальский	9,3	15,0	17,9	30,0	111,2	112	54,8	60
Селенгинский	60,9	68,0	123,7	125,0	135,5	135	58,8	63
Тарбагатайский	99,9	100,0	154,1	155,0	482,5	483	233,1	233
Тункиский	178,1	180,0	565,8	561,0	356,5	357	137,5	138
Хоринский	131,5	132,0	286,0	285,0	241,4	242	311	311

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 11 сентября 2008 г. N 433 таблица N 4 настоящего Приложения изложена в новой редакции

См. текст таблицы в предыдущей редакции

Таблица N 4

Расчет планового объема субсидий на поддержку сельскохозяйственного
производства из республиканского бюджета в 2008 году*

NN п/п	Наименование программы, подпрограммы	Плановые показатели			Сумма субсидии из республиканского бюджета, тыс. руб.	Долевое финансирование из федерального бюджета, тыс. руб.	Примечание
		Количество (гол., тонн, га и т.д.)	Затраты, тыс. руб.	Компенсация части затрат из республиканского бюджета, %
1	Программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 год"	х	х	х	135300	337721,0	х
1.1	Мероприятия по улучшению почвенного плодородия	х	32200	12	12150	21990,0	х
1.1.1	Субсидирование части затрат на приобретение средств химизации (минеральные удобрения)	3500	21000	17	8520		Компенсация части затрат на приобретение 1 т минеральных удобрений по ставке 1000 рублей
1.1.2	Общий мониторинг с/х угодий (а/хим. обследование)	100000	1200	10	130		Компенсация части затрат в размере 10% на проведение агрохимического обследования
1.1.3	Проведение проектных изыскательских работ на объекты мелиорации				1500
1.1.4	Приобретение семян кормовых культур				2000		Компенсация части затрат
1.2	Мероприятия по развитию растениеводства в Республике Бурятия	х	118200	18,9	11910	16057	х
1.2.1	Завоз семян для выращивания кормовых культур в северных районах страны	3714,3	26000	10	2600	10000	Компенсация части затрат
1.2.2	Закладка и уход за многолетними насаждениями	20/100	3500	10	300	1016	Компенсация части затрат в размере 10 %, из ФБ - 30,0 тыс. руб. на закладку 1 га садов
1.2.3	Элитное семеноводство	810	5500	10	810	882	Компенсация части затрат из расчета 1000 руб. за 1 т приобр. элитных семян
1.2.4	Компенсация части затрат на приобретение средств химизации (средства защиты растений)	х	12800	50	6400	159	Компенсация части затрат на приобретение СЗР
1.2.5	Поддержка первичного семеноводства	х	2000	40	800	0	Компенсация части затрат по выведению новых сортов семян в размере 40 % из республиканского бюджета.
1.2.6	Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам, полученным в кредитных организациях на сезонные работы	Сумма кред. 30 млн. руб.	21000	1/3	1000	2000	Компенсация части затрат на уплату % из РБ в размере 1/3 ставки рефинансирования ЦБ, из ФБ - 2/3
1.3	Стабилизация и развитие инженерно-технического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Бурятия	х	208133,0	13,0	26900,0	2334,0	х
1.3.1	Компенсация части затрат на приобретение тракторов, сельскохозяйственной техники и запасных частей к ним, технологического оборудования по договорам разовых сделок и на условиях лизинга	х	8800,0	30,0	2633	0	Компенсация части затрат в размере 30 % из республиканского бюджета (постановление Правительства Республики Бурятия от 23.04.2008 г. N 189)
1.3.2	Компенсация части затрат на капитально восстановительный ремонт тракторов и самоходных комбайнов, узлов и агрегатов к ним, технологического оборудования	х	8333,0	30,0	2400	0	Компенсация части затрат в размере 30 % из республиканского бюджета (постановление Правительства Республики Бурятия от 23.04.2008 N 189)
1.3.3	Компенсация части затрат на НИОКР по разработке новых машин и рабочих органов сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, используемых в зональной системе земледелия и в животноводстве	х	1000,0	100,0	1000	0	Восстановление затрат из республиканского бюджета (постановление Правительства Республики Бурятия от 23.04.2008 г. N 189)
1.3.4.	Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива для проведения сезонных работ	7500,0	140000,0	13,0	18000,0	0	Возмещение части затрат по приобретению дизельного топлива из республиканского бюджета из расчета 150 рублей на 1 га
1.3.5	Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам, полученным в кредитных организациях на лизинг сельскохозяйственной техники	х			1200	0	Постановление Правительства Республики Бурятия от 23.04.2008 г. N 189
1.3.6	Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам, полученным в кредитных организациях на приобретение техники (до 10 лет) (постановление Правительства РФ от 29.12.2007 г. N 1001)	Сумма кред. 50,0 млн. руб.	50000,0	1/3 ставки рефинанси-рования ЦБ	1667	2334	Возмещение части затрат на уплату процентов из РБ в размере 1/3 ставки рефинансирования ЦБ, из ФБ - 2/3. На создание интегрированных структур 5 млн. руб.
1.4	Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности	Х	114120,0	23,5	26900,0	35740,0	х
1.4.1	Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам, полученным в кредитных организациях на закуп сырья	Сумма кред. 332,0 млн. руб.	53120,0	1/3 ставки рефинансирования ЦБ	15200	30440	Компенсация части затрат на уплату процентов из РБ в размере 1/3 ставки рефинансирования ЦБ, из ФБ - 2/3
1.4.2	Субсидии на компенсацию части затрат на оплату электроэнергии	23000,0	55000,0	10,0	6500	0	Компенсация части затрат на уплату электроэнергии
1.4.3	Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам на инвестиционные проекты	16667			4700	10000	Выполнение условий софинансирования из ФБ, 1/3 ставки ЦБ
1.4.4	Субсидирование затрат по оценке ресурсного потенциала дикорастущей продукции в РБ				500
1.5	Кадры АПК Республики Бурятия				19240	0	Выплата гос. премий, надбавки молодым специалистам, повышение квалификации, премирование по итогам трудового соревнования, доплаты к пенсии
1.6	Развитие информационно-консультационного обеспечения АПК Республики Бурятия				4400	4200	Информационная поддержка сельхозтоваропроизводителей по вопросам реализации ПНП, устойчивого развития сельских территорий. Финансирование мероприятий из ФБ производится в соответствии с ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года"
1.7	Развитие малых форм хозяйствования на селе	Х	287000	х	12400	192400
1.7.1	Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам, полученным в кредитных организациях на развитие альтернативной занятости	Сумма кред. 30,0 млн. руб.	4000	5,00	2400	45600	Возмещение части затрат на уплату % из РБ в размере 5 % ставки рефинансирования ЦБ, из ФБ - 95 %
1.7.2	Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам, полученным в кредитных организациях	Сумма кред. 1000,0 млн. руб.	200000	5,00	9900	190000	Возмещение части затрат на уплату % из РБ в размере 5% ставки рефинансирования ЦБ, из ФБ - 95 %
1.7.3	Возмещение затрат по взиманию платы банками за зачисление денежных средств в размере 0,5 % от суммы перечислений	х	20000	0,5	100	0	Возмещение затрат по взиманию платы за зачисление денежных средств (субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, выданным гражданам, ведущим подсобное хозяйство) в размере 0,5 % от суммы перечислений
1.8	Государственная поддержка страхования сельскохозяйственных рисков в Республике Бурятия	65217,40	15000	х	1400	5000	Компенсация части затрат на страхование за счет средств республиканского бюджета производится в размере 10 %, из федерального - 40 %
1.9	Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Бурятия (строительство государственного рынка в г. Улан-Удэ)		3200		3200		Возмещение части затрат с/х организаций и потребительских кооперативов на строительство и реконструкцию сельскохозяйственного рынка в г. Улан-Удэ
1.9.1	Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство сельскохозяйственного рынка		3100		3100		Открытый конкурс
1.9.2.	Субсидирование части затрат на строительство рынка		100		100
1.10	Социальное развитие села				16800	63000
Справочно
2	Программа развития животноводства Республики Бурятия до 2010 года	х	1186430	10	125500	171493,4
2.1	Субсидии на приобретение молодняка племенного скота	970	116727	10/50	15090,6	35027	Компенсация части затрат из РБ на покупку молодняка племскота в размере 25 %, для организаций, находящихся в составе интегрированных структур - в размере 50 %
2.2	Субсидии на поддержку овцеводства	69700	57900	10	5790	17370	Компенсация части затрат из РБ на содержание овец и коз по ставке 83 руб. на 1 голову
2.3	Субсидии на поддержку табунного коневодства	17000	9900	10	660	1980	Компенсация части затрат из РБ на содержание табун. коневодства по ставке 80 руб. на 1 голову табунных лошадей
2.4	Субсидии на приобретение семени быков-производителей и хряков-производителей	10000 КРС, 2000 свиней	10400	90	7560	3240	Компенсация затрат в размере 90 %
2.5	Субсидии на приобретение сосудов Дъюара для искусственного осеменения с/х животных		768	50	384	0	Компенсация затрат в размере 50 %
2.6	Субсидии на содержание племенного маточного поголовья				11358,8	34076,4	Компенсация части затрат на содержание по ставке 1200 руб. на 1 условную голову
2.7	Субсидии на содержание оленей, яков	2100	1575	10	157,5	0	Компенсация части затрат по ставке - 80 руб./гол.
2.8	Субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого технологического оборудования для животноводства	х	57350	30	29256	0	Компенсация части затрат на приобретение оборудования в размере 30 % его стоимости. Для организаций входящих в интегрированные структуры - 50 %
2.9	Субсидии на компенсацию части затрат на удорожание комбикормов в свиноводстве		173385		10403,1	0	Компенсация части затрат на удорожание комбикормов
2.10	Субсидии на компенсацию части затрат на удорожание комбикормов в птицеводстве		77600		8000	0	Компенсация части затрат на удорожание комбикормов
2.11	Субсидии на поддержку организаций, имеющих лицензию на осуществление деятельности по производству и использованию племпродукции и племенных жеребцов-производителей				1000		Компенсация 30 % затрат на воспроизводство лошадей, приобретение кормов для племенных лошадей, ветпрепаратов и на ветобслуживание племенного поголовья лошадей
2.12	Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие животноводства и промышленного рыбоводства	Сумма кред. 600,0 млн. руб.	600000	1/3 ставки рефинанс. ЦБ	26600	79800	Компенсация части затрат на уплату процентов из РБ в размере 1/3 ставки рефинансирования ЦБ, из ФБ - 2/3. Для интегрированных структур 7,7 млн. рублей
2.13	Рыбохозяйственный мониторинг основных озерных систем		240		240	0	Для разработки рыбоводно-биологического обоснования к новым правилам рыболовства выделяются субсидии
2.14	Проведение рыбоводно-мелиора-тивных работ на основных озерных системах		1111		1000	0	Компенсация части затрат на приобретение рыбопосадочного материала (90 %) молоди сазана и транспортировка его из бассейна р. Баргузин в соровую систему Кабанского района (залив Провал и Посольский сор)
2.15	Ветеринарное обеспечение				8000
3	Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2006- 2009 гг.	х	х	х	1300	0
	Всего по республиканским целевым программам по АПК	х			262100,0	509214,4

* Возможна корректировка данных республиканского и федерального бюджета при изменении порядков финансирования

Таблица N 5

Дополнительные данные для расчета целевых индикаторов Программы

			Показатель для расчета индикатора	2006 год	2007 год оценка	2008 год прогноз
1	Оказание содействия развитию социальной сферы и инженерной инфраструктуры на селе	Предоставление жилья молодым специалистам (количество семей)	Кол-во семей	97	100	105
2	Повышение уровня занятости сельского населения	Снижение количества безработных на селе в % к уровню предыдущего года	Кол-во безработных на селе, тыс. чел.	30	33	32,5 % к 2007 г.- 98,2
3	Развитие в поселениях малых форм хозяйствования, создание системы потребительской кооперации	Рост объемов продукции, производимой малыми формами хозяйствования в сопоставимых ценах в % к предыдущему году	Производство продукции с/х малыми формами всего, млн. руб.	8983,6	9208,2	9530,4
			В том числе ЛПХ	8660,6	8869,0	9185,4
			К(Ф)Х	323,0	339,2	345,0
		Рост выручки от реализации продукции сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в % к предыдущему году в действующих ценах.	Выручка от реализации продукции (млн.руб.), в % к предыдущему году в действующих ценах.	7,4 100	11,0 148,6	12,7 115,0
4	Совершенствование системы оплаты труда в сельскохозяйственных организациях Распространение в хозяйствах республики форм оплаты труда за конечный результат	Рост уровня среднемесячной заработной платы в сельскохозяйственных организациях в % к предыдущему году	Среднемес. з/плата в с/х, руб.	2308	2650	3200
5	Рост объемов производства продукции АПК за счет повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе модернизации сельского хозяйства и ускоренного развития его приоритетных отраслей; реализации инвестиционных проектов	Рост объемов производства продукции в сопоставимых ценах, в % к уровню предыдущего года	ИФО по сельскому хозяйству, %	102,0	102,0	103,7
6	Обновление машинотракторного парка и технологического оборудования в сельскохозяйственных организациях, организация системы технического обслуживания с\х техники	Коэффициент обновления машинотракторного парка, % к предыдущему году.		0,03	0,2	1,7
			Наличие тракторов	2997	2998	3004
			Списано	150	150	150
			Поступило	151	156	200
			На конец года	2998	3004	3054
6	Рост урожайности сельскохозяйственных культур	Внесение минеральных удобрений, в % к уровню предыдущего года. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, % Увеличение площади посевов кормовых культур в северных районах, на % к уровню прошлого года. Площадь закладки многолетних насаждений, га	Внесено тыс.тонн Площадь, засеваемая элитными семенами	4,5	2,7 6,8 - -	3,0 7,7 12,1 20
8	Развитие информационно-консультационной системы на селе	Количество центров ИКС Количество консультантов ИКС	Количество Количество		17 20	22 31
7	Формирование и развитие эффективно функционирующего агропродовольственного рынка	Рост объема закупа сельскохозяйственной продукции у населения в % к уровню предыдущего года.	Объем реализации продукции населением, млн. руб. в сопост. ценах 2006 года.	2262	2302,7	2360,0
		Доля местного продовольствия на рынке, %	Объем реализации продукции на рынке всего млн.руб (расчетно) В том числе местного, млн.руб (расчетно)	15,9 6,8 43%	16,2 7,3 45%	16,8 7,9 47%
8	Реализация инвестиционных проектов по техническому перевооружению организаций пищевой и перерабатывающей промышленности. Создание новых мощностей.	Темп роста объёмов производства пищевой и перерабатывающей промышленности в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года, %.	ИФО по П и ПП, %	95,1	101,0	107,2