Приложение N 1. Прогноз социально-экономического развития Республики Бурятия на 2010 год и основные параметры прогноза до 2012 года

Приложение N 1
к постановлению
Правительства Республики Бурятия
от 7 октября 2009 г. N 383

Прогноз социально-экономического развития Республики Бурятия
на 2010 год и основные параметры прогноза до 2012 года

Прогноз социально-экономического развития Республики Бурятия на 2010 год и на период до 2012 года разработан Министерством экономики Республики Бурятия при участии других исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия с учетом методических материалов Министерства экономического развития Российской Федерации, направленных письмом от 21.07.2009 г. N 11831-АК/Д14, анализа социально-экономического развития Республики Бурятия за предшествующий период.

Основные параметры развития экономики и социальной сферы Республики Бурятия на 2010 год и на период до 2012 года разработаны по двум вариантам:

- первый вариант - базовый - предполагает сохранение основных структурных рисков развития экономики республики, действия факторов мирового финансово-экономического кризиса с продолжением сокращения инвестиционного спроса, включая государственные инвестиции, при слабом росте потребительского спроса и запасов в среднесрочной перспективе;

- второй вариант - умеренно оптимистический - предполагает улучшение экономической ситуации в республике вследствие реализации антикризисных мер, направленных на стабилизацию и повышение конкурентоспособности экономики республики, основанный на благоприятном сочетании внешних и внутренних факторов развития в среднесрочной перспективе.

Демографическая ситуация

В прогнозируемый период Республика Бурятия по сравнению с Российской Федерацией и Сибирским Федеральным округом сохранит более благоприятную половозрастную структуру населения и более высокий уровень рождаемости. Вместе с тем начнется процесс постепенного повышения удельного веса населения старше трудоспособного возраста, детей.

Данный процесс демографического постарения населения непосредственно отражается на устойчивости высокого уровня смертности населения.

В период с 2010 по 2012 год численность населения в среднегодовом выражении увеличится на 1,3 тыс. человек по первому варианту, на 3,3 тыс. человек - по второму варианту.

Стабилизации демографических процессов будет способствовать реализация Концепции демографического развития Республики Бурятия на период до 2010 года, реализация национальных проектов.

Фактор максимальной реализации этих мер, направленных на снижение смертности трудоспособного населения, повышение уровня рождаемости и стабилизацию миграционных процессов, отражается во втором варианте прогноза на 2010-2012 годы.

В 2008 году родилось на 1047 детей больше, чем в 2007 году. Коэффициент рождаемости вырос на 6,9% и составил 17,0 новорожденных на 1000 жителей. К 2012 году уровень рождаемости прогнозируется 16,4-16,6 родившихся на 1000 населения.

Коэффициент смертности в республике в 2008 году увеличится на 0,7% по сравнению с 2007 годом и составил 13,5 умерших в расчете на 1000 населения. К 2012 году прогнозируется снижение уровня смертности до 13,1 по оптимистическому варианту.

Общее число передвижений в 2008 году составило 49,7 тыс. человек и по сравнению с 2007 годом уменьшилось на 7,5%. Среди регионов Сибирского федерального округа наиболее интенсивные миграционные связи наблюдались с Иркутской областью (41,2%) и Забайкальским краем (30,7%).

Основная часть мигрантов перемещалась в пределах республики (33 тыс. человек), составив в числе прибывших 70,0%, выбывших 63,1%.

Среднегодовая численность постоянного населения республики в 2008 году составила 960,7 тыс. человек, в том числе городского - 526,8 тыс. человек (54,9%), сельского - 433,9 тыс. человек (45,1%). За 2008 год численность городского населения сократилась на 2,4 тыс. человек, а сельского - возросла на 0,1 тыс. человек.

Валовой региональный продукт

В 2007 году объем ВРП в сопоставимых ценах составил 107,7% к уровню 2006 года, в 2008 году- 103,0% к уровню 2007 года.

Снижение инвестиционной активности, сокращение темпов роста объемов промышленного производства, сокращение потребительских кредитований, общее ухудшение экономической конъюнктуры закономерно привели к торможению экономического роста. Снижение роста ВРП в результате кризиса в 2009 году по предварительной оценке может достичь 9,5%.

В период 2010-2011 гг. предполагается сокращение производства ВРП до уровня 99,8% при первом варианте развития, начиная с 2012 года, ожидается увеличение на 107,0% к уровню 2011 года. Второй вариант предусматривает среднегодовые темпы прироста ВРП на уровне 2-6% и с 2012 года - 109,0%.

По оптимистическому варианту прогноза в 2012 году ВРП Республики Бурятия достигнет 192,3 млрд. руб., что составит 107,3% к уровню 2008 года (в сопоставимых ценах).

Промышленное производство

В 2009 году по предварительной оценке ожидается снижение объема производства промышленности к уровню 2008 года на 9%, в том числе объем добычи полезных ископаемых снизится на 4%, обрабатывающие производства - на 6,8%, производство и распределение электроэнергии газа и воды - на 16,7%.

В 2010-2012 годах увеличение объемов добычи полезных ископаемых прогнозируется, начиная с 2011 года.

По добыче топливно-энергетических полезных ископаемых прогнозируется рост промышленного производства на 5% ежегодно. Перспективы развития отрасли до 2012 года связываются с освоением ООО "Угольный разрез" Окино-Ключевского буроугольного месторождения, суммарные балансовые запасы которого составляют 200 млн. тонн угля.

Объемы добычи других полезных ископаемых в прогнозируемый период до 2011 года снизятся за счет снижения объемов добычи россыпного золота ежегодно на 10% в связи истощением имеющихся запасов. К 2012 году прогнозируется прирост добычи рудного золота за счет освоения новых площадей примыкающих к действующим рудникам основного предприятия по добыче золота ОАО "Бурятзолото", в первую очередь, Жанокской, Онот- Китойской площадей.

Планируется реализация комплекса мероприятий по лицензированию новых объектов по добыче полезных ископаемых, осуществлению контроля за исполнением лицензионных соглашений по выданным лицензиям на добычу полезных ископаемых, проведению геологоразведочных работ, внедрению новых инновационных технологий по отработке месторождений, вводу в действие новых промышленных предприятий, в первую очередь, горно-обогатительных комбинатов на Хиагдинском месторождении урана и Озерном месторождении полиметаллов.

В обрабатывающих производствах в 2010-2012 годах предполагается увеличение объемов производства на 126,8-144,4% к уровню 2009 года.

Прирост объемов производства по полному кругу предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности за 2010-2012 годы составит 3,0% по первому варианту и 12,0% - по второму. Прирост объемов производства прогнозируется за счет мер, принимаемых по техническому перевооружению производства, повышению конкурентоспособности продукции и объемов продаж, расширению услуг ведущими предприятиями промышленности.

В текстильном и швейном производстве в 2009 году ожидается объем производства на уровне 90,0% от уровня 2008 года, с 2010 года планируется рост объемов производства на 2-3% ежегодно.

В производстве обуви в 2009 году темп роста ожидается на уровне 50% от уровня 2008 года, это обусловлено перепроизводством продукции и наличием на складах ООО "ПО "Наран" достаточного объема готовой продукции (валяная обувь).

С 2010 года планируется увеличение объемов производства от 1,0 до 10,0% за счет реализации Программы стратегического развития ООО "ПО "Наран" на период до 2010 года, предусматривающей реконструкцию и техническое перевооружение производственных мощностей, внедрение энергосберегающих технологий.

Объем производства продукции деревообработки и изделий из дерева по итогам 2009 года ожидается ниже уровня прошлого года на 40,6%. Основная причина снижения производства - ценовой демпинг со стороны Китая (основной потребитель пиломатериалов) и снижение спроса на продукцию из-за остановки ряда строительных объектов.

К 2012 году темпы роста составят 109,0 % по первому варианту и 115,0% по второму к уровню 2009 года.

Планируются к реализации инвестиционные проекты в области освоения лесов. Так ОАО "Байкальская лесная компания" планирует вести лесозаготовку в Еравнинском районе по скандинавской технологии с применением колесной техники (группы тракторов "Харвестер" и "Форвардер). Для организации отгрузки заготавливаемой в Еравнинском районе древесины в Забайкальском крае построен перевалочный склад на ст. Могзон ЗБЖД.

ООО "ЛПК Байкал-Нордик" завершены подготовительные работы, связанные с организацией лесозаготовительных работ в пригородных районах республики, разрабатывается проект ведения лесного хозяйства, ведутся землеустроительные работы под строительство деревообрабатывающего производства в г. Улан-Удэ.

В целлюлозно-бумажном производстве в рассматриваемый период темпы роста составят 104,8% по первому варианту и 112,0% по второму к уровню 2009 года.

В производстве прочих неметаллических минеральных продуктов в 2009 году ожидается снижение до 56,2% от уровня 2008 года. Снижение производства обусловлено спросовыми ограничениями строительной отрасли на выпускаемую продукцию организаций промышленности строительных материалов. За период 2010-2012 годы по первому варианту ожидается снижение объемов производства до 97,8%, по второму - темп роста составит 113,5%.

В металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий в 2009 году ожидается снижение до 58,6% от уровня 2008 года, обусловленное значительным падением спроса на продукцию ЗАО "Улан-Удэстальмост", начавшимся в ноябре-декабре 2008 года.

Прирост темпов промышленного производства ожидается с 2011 года и составит порядка 40%, в 2012 году - увеличение прогнозируется в 2,4 раза.

По виду экономической деятельности "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования" темп роста производства, по предварительной оценке, в 2009 году составит 70,6% к уровню 2008 года. Снижение объемов производства и реализации продукции с начала 2009 года связано с ростом объемов невыкупленной продукции ОАО "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение" со стороны головных исполнителей госзаказа, а также задержкой принятия решения по финансированию госзаказа на 2009 год.

С 2010 года ожидается рост промышленного производства на уровне 102,0-107,0%.

Производство транспортных средств и оборудования формирует порядка 65% объемов производства обрабатывающей промышленности республики.

В 2010 году ожидается темп роста - 101,6% по первому варианту и 106,4% по второму варианту развития. В 2011 году ожидается темп роста - 106,2-112,6%, в 2012 году - 116,7% по двум вариантам.

Незначительная динамика в 2010 году обусловлена приостановкой финансирования контрактов на поставку вертолетов ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод" для российских компаний (ЮтЭйр), в настоящее время продолжается реализация первого контракта и переговоры о реализации последующих, неопределенностью с формированием госзаказа на штурмовики Су-25УБМ для Министерства обороны РФ.

На Улан-Удэнском ЛВРЗ - филиале ОАО "Желдорреммаш" в 2009 году ожидается сокращение объемов ремонта подвижного состава (пассажирские вагоны) на 10% к уровню 2008 года. Это обусловлено снижением доходной части бюджета головной компании - ОАО "РЖД", формируемой за счет оказания услуг по перевозкам, что привело, в свою очередь, к сокращению расходной части.

На ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод" в прогнозируемом периоде ожидается прирост объемов промышленного производства и отгрузки авиатехники, что обусловлено наличием спроса на вертолеты данного класса.

Прогноз на последующие два года представлен при условии наличия сформированного портфеля заказов ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод" и Программы по ремонту подвижного состава на Улан-Удэнском ЛВРЗ до 2015 года.

По виду экономической деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" в 2009 году ожидается снижение темпов роста до 83,3% к уровню 2008 года, обусловленное снижением показателей выработки электроэнергии Гусиноозерской ГРЭС, так как в 2008 году, в связи маловодностью сибирских рек и соответственно низкой загрузкой ГЭС, диспетчерским графиком загрузка тепловых электростанций была значительно увеличена.

В 2010-2012 годах темпы роста прогнозируются на уровне 100,0-101,0%. Увеличение объема выработки электроэнергии в планируемый период обусловлен ростом потребления. В 2010 году планируется восстановление мощностей Улан-Удэнской ТЭЦ-1 после аварии в феврале 2008 года. На ОАО "ГО ГРЭС" запланирован ввод, после реконструкции, 4-го энергоблока.

Агропромышленный комплекс

Финансовый кризис пока слабо повлиял на текущую деятельность сельского хозяйства. Растениеводы завершили сезон активных полевых работ и не нуждаются в заемных средствах, в животноводстве значительно подешевели корма в связи с падением цен на зерно.

В 2009 году прогнозируется рост производства на 102,5%. В тоже время меняется структура производства в сторону негативной тенденции снижения доли сельскохозяйственных организаций в общем объеме производства продукции, снижения эффективности их деятельности.

Основные причины:

- высокий уровень цен на продукцию, работы, услуги, используемые сельхозтоваропроизводителями (технику, энергоносители, услуги сторонних организаций, включая транспортные и др.)

- самый низкий уровень оплаты труда в сельском хозяйстве среди всех отраслей экономики, что формирует переток финансовых и трудовых ресурсов в сектор ЛПХ и самозанятости;

- недостаточное количество и качество заготавливаемых кормов из-за отсутствия современных кормозаготовительных комплексов, а также роста поголовья скота в ЛПХ.

Реализация мероприятий программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Бурятия на 2009 год", дает основания для увеличения производства сельскохозяйственной продукции. Рост производства продукции сельского хозяйства ожидается за счет роста объема производства мяса - на 2,1%, молока - на 0,3%, яйца - на 0,2%, зерна - на 0,2%, картофеля - на 1,3% и овощей - на 5,2%.

В период 2010-2012 годы прогнозируется рост производства по первому варианту на 103,0%, по второму - на 109,0%. Кроме того, за счет реализации региональных экономически значимых программ предусматривается ежегодное увеличение темпов прироста производства сельскохозяйственной продукции в среднем на 2,6%.

Рост выпуска продукции ожидается за счет увеличения производства зерна до 131-140 тыс. тонн (рост к 2008 году составит 30-39%); картофеля - до 165-166 тыс. тонн (3,1-3,8%); овощей - до 54,0-54,5 тыс. тонн (19-30%); скота и птицы на убой в живом весе - до 54,0-54,5 тыс. тонн (14,1-15,2%); молока - до 252-253 тыс. тонн (1,9-2,3%); яиц - до 67-68 млн. штук (3,2-4,8%).С учетом реализации региональных экономически значимых программ объемы производства картофеля увеличатся в 2012 году до 9,4%,овощей - до 65,2%, мяса- до 41,2%, молока - в 2 раза к уровню 2008 года.

75% валовой продукции сельского хозяйства будет произведено в личных хозяйствах, доля сельскохозяйственных организаций составит 12,4 %.

Транспорт и связь

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием за 2008 год составила 6236,1 км.

В 2010 году ввода не ожидается. В 2011 году прирост будет осуществлен за счет соединения с. Хуртэй с дорогами общего пользования с твердым покрытием протяженностью 4,2 км.

За счет выполнения запланированных программ дорожных работ к 2012 году протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составит 6246,8 км.

В целях удовлетворения потребности в услугах электрической и почтовой связи, а также телерадиовещания будут расширяться и модернизироваться телекоммуникационные сети, оказываться современные виды услуг связи (Интернет, передача данных посредством сотовой связи и т.д.), осуществляться перевод проводного радиовещания в сельских районах республики на беспроводное эфирное УКВ-ЧМ вещание, внедряться цифровое телевидение.

Темп роста объемов услуг связи в 2010-2012 гг. прогнозируется на уровне 110% в сопоставимых ценах.

Строительство

Сокращение (прекращение) выдаваемых ипотечных кредитов, рост ставок по кредитам (в том числе по ипотечным), отказ финансовых учреждений от кредитования инвестиционных программ и ограничение объемов кредитования на пополнение оборотных средств повлияют на сокращение объема работ в строительстве и, прежде всего, в жилищном строительстве.

С учетом этого объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" по предварительной оценке в 2009 году составит 7045,0 млн. рублей или 66,0% к уровню 2008 года. Уровень введенного в эксплуатацию жилья в 2009 году составит 68,4%.

С 2010 года планируется рост объемов строительных работ на 2-7% ежегодно. В целом за прогнозируемый период темп роста составит 116,8% по первому варианту и 120,2% - по второму, объем работ достигнет к 2012 году почти 10 млрд. руб.

Рынок товаров и услуг

Исходя из сложившейся ситуации по итогам первого полугодия, а также наметившихся тенденций инфляционной сдержанности ожидаемый уровень инфляции (индекса потребительских цен - декабрь к декабрю предыдущего года) в 2009 году составит 110,8%, индекс потребительских цен (среднегодовой) оценивается в 110,9%.

При этом в 2010-2012 годах сдерживающее воздействие на инфляцию будут оказывать спросовые ограничения в связи с сокращением платежеспособности как со стороны населения, так и со стороны организаций. Вливание в экономику значительных финансовых ресурсов, направленных на поддержку денежного рынка, вызовет инфляционные последствия;

Снижению инфляционных ожиданий также будет способствовать реализация комплекса антикризисных мер. Кроме того, для снижения инфляции, наряду с инструментами денежной политики, большое значение будет иметь реализация мер структурной экономической политики, направленных на стабилизацию объемов производства, повышение конкурентоспособности производимой продукции. Индекс потребительских цен на 2010 год (декабрь к декабрю) прогнозируется на уровне 109,5%, на 2011 год - 107,5%, на 2012 год - 107,0%; индекс потребительских цен (среднегодовой) на 2010 год - 110,2%, на 2011 год - 108,2%, на 2012 год - 107,5%.

Сочетание кризисных процессов с высоким уровнем инфляции и замедлением темпов роста денежных доходов населения, перераспределение структуры потребительских расходов в пользу покупки товаров первой необходимости, оплаты обязательных услуг, а также рост цен на продукцию способствует снижению покупательского спроса населения и, как следствие, замедлению темпов роста оборота розничной торговли и общественного питания. В среднесрочной перспективе ожидается дальнейшее изменение потребительских предпочтений в сторону более дешевых товаров. Произойдет замедление спроса населения на чувствительные к изменению цен продукты питания, существенное сокращение покупки непродовольственных товаров длительного пользования. В результате темп роста розничной торговли в 2009 году составит, по оценке, 100,0%, темп роста оборота общественного питания - 102,0%.

Оборот розничной торговли по оптимистическому варианту в 2010 г. составит - 79800,0 млн. руб. (104,0%), в 2011 г. - 87100,0 млн. руб. (105,0%), в 2012 г. - 97800,0 млн. руб. (108,0%).

К 2012 году рост оборота розничной торговли по второму варианту составит 117,9% к уровню 2008 года.

Прирост оборота общественного питания на протяжении 2010-2012 годы прогнозируется на уровне 103,0-107,0 % по первому варианту и 105,0-109,0 % - по второму.

К 2012 году оборот общественного питания достигнет по оптимистическому варианту 6900,0 млн. руб., что составит 122,5% к уровню 2008 года.

Достижение прогнозируемых темпов роста оборота розничной торговли и общественного питания возможно при условии более высоких приростов реальных располагаемых денежных доходов.

Ежегодные темпы роста платных услуг в 2010-2012 гг. ожидается на уровне 100,0-101,5% в сопоставимых ценах.

Доминирующую роль в формировании рынка услуг в среднесрочной перспективе будут играть транспортные услуги, услуги связи и услуги жилищно-коммунального хозяйства. Их доля в общем объеме платных услуг к 2012 году составит по транспортным услугам 22,1 %, по услугам связи - 19,2%, по услугам ЖКХ - 25,3 % (второй вариант).

Внешнеэкономическая деятельность

В республике насчитывается более 700 участников внешнеторговой деятельности. При этом около 10 крупнейших промышленных организаций республики обеспечивают ежегодно до 80% всего объема экспорта. В связи с этим, показатель экспорта разработан на основе анализа показателей внешней торговли за предшествующие годы, с учетом данных о поставках предприятий и направлений государственной внешнеэкономической политики в области тарифного и нетарифного регулирования ВЭД в среднесрочный период.

Ожидаемый объем внешнеторгового оборота республики в 2009 году составит 562,5 млн. долл. с сокращением к уровню 2008 года на 6,5%, в том числе экспорт - 447,5 млн. долл., с ростом на 7,6%, импорт - 115 млн. долл. с сокращением на 37,9%. Значительное сокращение импортных поставок обусловлено прекращением поставок ОАО "Байкальская лесная компания" поставки грузовых автомобилей из КНР. Рост экспортных поставок ожидается только за счет экспортной деятельности ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод".

Экспорт Республики Бурятия в 2010 году составит 358,5-401,7 млн. долл. При введении с 1 января 2010 года повышенных таможенных пошлин на необработанные лесоматериалы ожидается значительное сокращение объемов экспорта по группе "Древесина и изделия из нее" в страны дальнего зарубежья. Увеличение экспорта обработанных лесоматериалов не сможет компенсировать сокращение в целом по группе "Древесина и изделия из нее".

В 2010 году ожидается значительный (до 1,5 раза) рост импортных поставок, обусловленный реализацией на территории республики инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе и соответственно ввозом технологического оборудования.

Среднегодовые темпы роста экспорта в 2011-2012 годах составят 102-104%, стоимостной объем экспорта в 2012 году составит 396,2-426,0 млн. долл.

В предстоящем периоде в экспорте республики по-прежнему основную роль будет играть авиационная техника и комплектующие к ней, продукция лесопереработки (картон, пиломатериалы). Варианты развития экспорта рассчитаны с учетом влияния объемов экспортных заказов на авиационную технику, производимую ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", а также замещения экспорта круглого леса - обработанными лесоматериалами.

Увеличение экспорта обработанных лесоматериалов за счет модернизации и строительства новых производственных мощностей предприятий лесопромышленного комплекса к 2012 позволит компенсировать прекращение экспорта круглых лесоматериалов и обеспечит прирост к уровню 2009 г. по группе "Древесина и изделия из нее" на 3-7%.

В товарной структуре экспорта республики ежегодно до 50% занимает продукция машиностроения (авиастроения). Экспорт Улан-Удэнского авиазавода оказывает значительное влияние на изменение объема экспорта республики в целом. По предварительным данным ежегодный объем экспорта вертолетов в 2010-2012 гг. составит до 190 млн.долл. Вместе с тем, фактором, оказывающим влияние на развитие экспортной деятельности завода является рост заказов на вертолеты внутри страны. Так, если ранее экспортные поставки составляли до 100% всех реализуемых вертолетов, то в среднесрочном периоде планируется до 50% поставок осуществлять по внутренним контрактам

На динамику стоимостных объемов импорта в среднесрочном периоде окажет влияние реализация на территории республики ряда крупных инвестиционных проектов, а также рост поставок технологического оборудования для промышленных предприятий республики.

Малое предпринимательство

Число малых предприятий за 2010-2012 годы по прогнозу увеличится на 13,0-14,1%.

Реализация мероприятий Программы социально-экономического развития республики до 2017 года и Республиканской целевой программы государственной поддержки и развития малого предпринимательства в Республике Бурятия до 2012 года позволит обеспечить увеличение среднесписочной численности работников малых предприятий в 2012 году на 6,3-6,7 тыс. чел. по сравнению с 2008 годом, оборот малых предприятий в 2012 году увеличится в 1,6-1,7 раз по сравнению с 2008 годом.

Прирост произойдет как за счет увеличения количества малых предприятий, так и за счет роста производительности труда. Более высокими темпами оборот малых предприятий будет расти в оптовой и розничной торговле.

Инвестиции

Темп роста инвестиций в основной капитал в 2012 году к уровню 2008 года прогнозируется по первому варианту 94,1%, по второму - 115,1%. Падение объема инвестиций за период с 2009 по 2012 годы связано со значительным падением объема инвестиций в 2009 году по большинству видов деятельности, что обусловлено сокращением темпов реализации инвестиционных проектов и программ организаций и предприятий Республики Бурятия в условиях финансово-экономического кризиса.

В 2010-2012 годах ситуация с инвестициями в основной капитал медленно начнет стабилизироваться, при этом темпы роста инвестиций по первому варианту составят от 101,2% до 104,8%, по второму варианту - 105,8-107,8%. Рост инвестиций в 2010 году по второму варианту прогнозируется на уровне 116% в случае привлечения в полном объеме инвестиций из федерального бюджета, планируемых в рамках празднования 350-летия добровольного вхождения Бурятии в состав России.

За период 2009-2012 годы по видам экономической деятельности прогнозируются следующие темпы роста: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство по двум вариантам (87,5-96,0%), добыча полезных ископаемых (89,8-99,7%), обрабатывающие производства (85,5-98,9%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (120,3-138,8%), строительство (75,3-91,6%), оптовая и розничная торговля (127,7-138,9%), транспорт и связь (75,5-109,2%), операции с недвижимым имуществом (111,5-124,6%), государственное управление (102-117%), здравоохранение и предоставление социальных услуг (56,5-85,1%), предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (257,0 - 286,0%).

В реальном секторе инвестиции будут направлены на реализацию следующих инвестиционных проектов:

- в добыче полезных ископаемых: строительство предприятия по отработке Хиагдинского месторождения урана, освоение Озерного, Холоднинского полиметаллических месторождений, Ермаковского месторождения бериллия, Никольского месторождении каменного угля, Жарчихинского молибденового месторождения;

- в сельском хозяйстве: организация собственного производства картофеля и овощей, выращиваемых в открытом и закрытом грунте, их хранение, переработка, фасовка и реализация СПСК "Виталина"; строительство современного свиноводческого комплекса ЗАО "Сибирская аграрная группа", проект "Великое озеро" ЗАО "Группа развития управления", организация молочно-товарной фермы и убойного цеха в Селенгинском районе Республики Бурятия ЗАО "Тогтуури";

- в целлюлозно-бумажном производстве: реконструкция и модернизация картоноделательной машины N 2 на ОАО "Селенгинский ЦКК";

- в обработке древесины и производстве изделий из дерева: комплексная переработка древесины СП ООО "ЛПК Байкал-Нордик", строительство и техническое перевооружение деревообрабатывающих мощностей ОАО "Байкальская лесная компания", развитие производства балок из клееной древесины ООО Агролес", строительство ЛПК в Муйском районе Республики Бурятия ООО "Золотой Восток-Сибирь";

- в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий: продолжение работ по внедрению новых технологий, замене и модернизации технологического оборудования ЗАО "Улан-Удэстальмост";

- в производстве и распределении электроэнергии: завершение реконструкции 4-го энергоблока и ввод 7-го энергоблока на ОАО "ГО ГРЭС", ввод энергоблоков на Улан-Удэнской ТЭЦ-2; развитие электросетевого хозяйства в рамках развития особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань" и Федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года";

- на транспорте и в связи: реконструкция международного аэропорта "Байкал" г. Улан-Удэ, строительство и реконструкция автомобильных дорог, в частности, реконструкция дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан; строительство железной дороги от станции Новоильинский до ст. Озерный ГОК;

- в производстве прочих неметаллических продуктов: строительство цементного завода в Муйском районе Республики Бурятия, "Каркасно-сборно-монолитная система многоэтажного строительства социального жилья" ООО "Селенгинский завод ЖБИ"

Основным источником инвестиций в основной капитал в прогнозируемом периоде будут привлеченные средства - в среднем 65% от общего объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям. Это связано со значительным объемом ожидаемого в рамках празднования 350-летия добровольного вхождения Бурятии в состав России средств из федерального бюджета, являющихся основной составляющей в привлеченных средствах (52%). Доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций составит в среднем 44%. Объем средств республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований, направляемых на инвестиции, на протяжении 2009-2012 годов будет оставаться примерно на одном уровне.

Объем собственных средств предприятий в инвестициях, включая прибыль и амортизацию, будет расти незначительно. В собственных средствах инвестиции за счет амортизации преобладают над инвестициями из прибыли и составляют 72%.

В 2012 году будут введены в действие основные фонды за счет всех источников финансирования на сумму 28,3 млрд. рублей, ликвидация основных фондов в 2012 году составит 2,3 млрд. рублей.

Стоимость основных фондов отраслей экономики по полной учетной стоимости на конец 2012 года достигнет 399,3 млрд. рублей.

Финансы

Финансовый баланс Республики Бурятия разработан с учетом основных параметров прогноза социально - экономического развития республики на среднесрочный период и основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2010 - 2012 годы.

Доходы финансового баланса в 2010 году прогнозируются по первому варианту на уровне 75,0 млрд. рублей с увеличением к уровню 2009 года на 9,7%, по второму варианту - 77,7 млрд. рублей (113,7%).

Основные источники формирования доходов финансового баланса:

1. Государственные финансы:

- налоговые и неналоговые доходы: по первому варианту - 14,8 млрд. рублей (101,4% к 2009 году), по второму варианту (с учетом дополнительных доходов от изменения законодательства по акцизам и госпошлине) - 16 млрд. рублей (109,4%);

- безвозмездные перечисления - 18,4 млрд. рублей, или 90% к уровню 2009 года.

2. Средства государственных внебюджетных фондов - 24,9 млрд. рублей (123,8% к уровню 2009 года).

3. Средства организаций (прибыль и амортизация) - 9,1 млрд. рублей и 10,6 млрд. рублей (87% и 100,9% соответственно).

Расходы финансового баланса в 2010 году прогнозируются по первому варианту в сумме 75,5 млрд. рублей (106,5%), по второму варианту - 78,2 млрд. рублей (110,3%). Из общей суммы расходов расходы на государственные инвестиции составят 9,6 млрд. рублей, расходы организаций, направляемые на инвестиции, - 6,9 млрд. рублей.

Дефицит финансового баланса в 2010 году прогнозируется на уровне 440,7 млн. рублей.

Уровень жизни населения

Прогноз показателей дохода и уровня жизни населения республики произведен на основе сложившихся тенденций в социально-трудовой сфере с учетом целевых параметров развития экономики республики.

В условиях стабилизации экономики с 2010 года, реальных темпов ВРП на уровне 100-107% в год и уровня инфляции на потребительском рынке 109,5 - 107,0% в 2010-2012 гг. произойдет рост реальных располагаемых денежных доходов населения ежегодно на 100,3- 1 06,9%.

Ожидается рост объемов всех составляющих доходов. Так, предполагается рост годового фонда оплаты труда на 7,7% в 2010 году, на 8,9% в 2011 году и на 13,8% - в 2012 году, в основном за счет роста заработной платы в организациях внебюджетного сектора.

В результате небольшого роста фонда оплаты труда в 2010 году ожидается снижение реального размера среднемесячной заработной платы на 2,3%, в 2011 году - стабилизация ситуации и в 2012 году - рост на 105,9%.

Прогноз прожиточного минимума основывается на ожидаемом индексе потребительских цен (ИПЦ) и, особенно, на повышении тарифов на электроэнергию и ЖКУ, которое предполагается осуществлять ускоренными темпами. Кроме того, рост цен на товары первой необходимости обычно опережает средний ИПЦ. Тем самым темп роста прожиточного минимума будет превышать ИПЦ в среднем на 3 п.п. ежегодно.

В результате роста доходов населения и опережающего роста прожиточного минимума прогнозируется снижение уровня бедности населения до 21,0%. в 2012 году.

Труд и занятость

Несмотря на стабилизацию численности постоянного населения в среднесрочной перспективе предусматривается снижение численности трудоспособного населения, что обусловлено низкой рождаемостью в период 1990 - 2000 гг.

По предварительной оценке в 2009 году численность занятых составит 398 тыс. чел., уровень общей безработицы не превысит 14%.

Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, в 2009 году оценивается в пределах 14,3 тыс. чел., уровень зарегистрированной безработицы - 3,4%.

К 2012 году прогнозируется увеличение численности занятых до 425 тыс. чел., уровень общей безработицы составит не более 11,9% при общей численности безработных - 57,4 тыс. чел.

Численность официально зарегистрированных безработных к 2012 году снизится до 12,7 тыс. чел., уровень зарегистрированной безработицы составит не более 2,8%.

Развитие социальной сферы

В целях обеспечения потребностей населения в услугах дошкольных образовательных учреждений продолжается работа по развитию сети дошкольных образовательных учреждений. В республике развиваются новые формы обслуживания детей, проводится работа по сохранению и развитию сети детских садов и увеличению контингента воспитанников дошкольных образовательных учреждений (социальные группы, группы кратковременного пребывания детей, группы по подготовке детей к школе).

Совершенствуется система предпрофессиональной и профессиональной ориентации в начальной школе, предпрофильной и профильной подготовки в старших классах, создаются ресурсные центры с современным оборудованием на условиях софинансирования. Развивается система непрерывного профессионального образования в структуре университетских образовательных комплексов.

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями в 2012 году составит 209 посещений в смену на 10 тыс. населения по первому варианту и 208 посещений - по второму.

Обеспеченность врачами и средними медицинскими работниками в 2012 году составит 101,5 человек на 10 тыс. населения по первому варианту и 101,6 - по второму.

Обеспеченность общедоступными библиотеками и учреждениями культурно-досугового типа к 2012 году составит по первому варианту - 50,9 и 56,9 учреждений на 100 тыс. населения, по второму варианту - 51,2 и 57,0 соответственно.

Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания для престарелых и инвалидов (взрослых и детей) в прогнозируемый период составит по двум вариантам 22,5 мест на 10 тыс. населения.

В 2010 году ликвидируются четыре учреждения, расположенных в зданиях деревянного исполнения на 140 мест.

Заканчивается строительство спального корпуса на 120 мест в Мухоршибирском психоневрологическом интернате.

Реализация мероприятий приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", Республиканской целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы позволит довести уровень обеспеченности общей площадью жилья на одного человека в республике к 2012 году до 19,6 кв. м.

Охрана окружающей среды

В 2009 году, по предварительной оценке, объем инвестиций, направленный на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования составит 560,2 млн. рублей, что в 1,15 раза больше чем в 2008 году. Инвестиции в охрану окружающей среды, в основном, связаны со строительством производственных комплексов по переработке твердых бытовых отходов, выполнением мероприятий в сфере водных отношений и необходимостью восстановления и реконструкции существующих гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном состоянии.

В 2010 году предполагается уменьшение объема инвестиций к уровню 2009 года в 1,1 раза (за счет сокращения субвенций из федерального бюджета на выполнение отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений с 62,0 млн. руб. до 37,4 млн. руб., а также сокращения субсидий на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений с 24,0 млн. руб. до 10,0 млн. руб.). На охрану окружающей среды планируется направить 525,65 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 347,4 млн. руб., или 66,0%, за счет средств республиканского и муниципального бюджетов - 6,05 млн. руб., или 1,2% и собственные средства предприятий составят 172,2 млн. руб., или 32,8%.

В случае принятия Правительством Российской Федерации федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал" возможно увеличение объема инвестиций в 2011-2012 годах в несколько раз (второй вариант).

Наиболее водоемкой отраслью экономики остается промышленность, доля которой составила 65% от общего объема водопотребления.

Экономия воды за счет оборотного и повторно-последовательного водоснабжения в промышленности составил в среднем 58%.

Объемы сброса загрязненных сточных вод сократятся к 2012 году по оптимистичному варианту до 42 млн. м3. Снижение обусловлено увеличением объемов оборотного и повторно-последовательного использования воды и снижением объемов потребления чистой воды.

Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составят к 2012 году 120,3 тыс. тонн.

Туризм

В 2008 году республику посетило 16,5 тыс. иностранных туристов, в том числе из Германии (20,1%), Китая (17,0%), Монголии (21,8%). Целями посещения иностранных посетителей в основном являлись отдых (62,8%), деловые и профессиональные цели (30,3 %) и другие.

В 2009 году, по предварительной оценке, прогнозируется увеличение иностранных прибытий до 18 тыс. человек. За период 2009-2012 годы количество иностранных прибытий в республику возрастет в 1,6 раз по первому варианту и в 1,8 раза - по второму.

В 2008 году количество туристов, обслуженных в Республике Бурятия, составило 342,0 тыс. чел., из них туристы из других регионов России составляют около 33% (113,7 тыс. чел.). Наиболее популярными среди российских граждан целями туризма в Бурятии являлись отдых (55,9%), деловой туризм (26,0%), лечение и оздоровление (21,0%), посещение друзей и родственников (2,1%).

Доходы от обслуживания иностранных и российских туристов в 2008 году составил 755,6 млн. рублей, что на 14% больше, чем в предыдущем году. В 2012 году данный показатель достигнет значения 1555,0 млн. рублей по оптимистичному варианту развития экономики.

В 2008 году количество жителей Бурятии, выехавших в туристские поездки за пределы республики, составило 39,4 тыс. чел. - на 1,6 раз больше, чем в 2007 году. Согласно прогнозу в 2012 году этот показатель составит 42,5 тыс. чел. (в 1,1 раза больше по сравнению с 2008 годом).