Приложение N 16

Приложение N 16
к постановлению
Правительства Республики Бурятия
от 30 октября 2009 г. N 402

5. Социально-экономическая и экологическая
эффективность Программы

Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация Программы позволит обеспечить повышение производительности труда в среднем на 11,5% и будет способствовать высвобождению из сферы производства 160 человек. Дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за четыре года составит в сумме 72,3 млн. руб. (таблица 10).

Таблица 10

Основные индикаторы реализации
Программы на период 2009-2012 гг.

Показатели	Годы					2012 к 2008 г., %
	2008	2009	2010	2011	2012
Основные целевые индикаторы
Поголовье молочных коров, тыс. гол.	97,5	108	116	120,2	138,2	141,7
Удой на корову в год, кг	1868	3200	3500	3620	3700	198,1
Валовое производство молока, тыс. тонн	247,3	345,7	406,1	435,4	511,6	206,9
Индикаторы экономической эффективности
Стоимость реализации молока, тыс. руб. за 1 тонну	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	100
Валовой продукт отрасли, млн. руб.	205,3	217,1	226,3	232,9	288,8	140,6
Валовой доход отрасли, млн. руб.	259,1	274,1	285,6	294,0	364,5	140,6
Чистая прибыль отрасли, млн. руб.	53,8	56,9	59,3	61,0	75,7	140,7
Начисление налогов, млн. руб.	-	10,4	15,0	20,5	26,4
Рабочие места, чел.	1336	1296	1257	1219	1182

Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного молока (таблица 11).

Таблица 11

Расчет эффективности расходования
бюджетных средств по Программе

Показатели		Ед. изм.	Годы				Всего за 4 года
			2009	2010	2011	2012
Ежегодный прирост валового производства молока		тыс. тонн	13,7	11,0	8,0	67,1	100,3
То же в стоимостном выражении (ВП)		млн. руб.	149,1	115,5	84,0	704,6	1053,2
Ежегодный прирост налогов от отрасли к предыдущему году		млн. руб.	-	4,6	5,5	5,9	16,0
Финансирование на продукцию	всего (Ф) из федерального бюджета	млн. руб.	443,264	0	0	0	443,264
	из республиканского бюджета	млн. руб.	87,8	0	0	0	87,8
Показатели эффективности	Эобщ	%	143,2				143,2
	Эб	%	106,5				106,5

Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы предлагается проводить по годам.

Эффективность расходования средств определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования, по формуле:

                       Эобщ = ВП/Ф х 100,

где

Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

ВП - ежегодный прирост товарной продукции молока в стоимостном выражении;

Ф - объем финансирования производства продукции.

Как видно из таблицы 12, значение коэффициента Эобщ составляет 143,2%.

Планируемая эффективность расходования бюджетных средств Эб составляет 106,5%, что для Программы, предназначенной создать стартовые условия для устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать достаточно высоким показателем. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы через 2 года, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.

Оценку эффективности реализации Программы целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественного молока, численности молочного скота и качественных показателей развития отрасли молочного скотоводства.

Планируемая эффективность расходования бюджетных средств рассчитана по формуле:

                        Эб = ВП / З х 100,

где

Эб - планируемая эффективность расходования бюджетных средств;

ВП - дополнительная валовая прибыль;

З - расходы республиканского бюджета.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также ведомственной отчетности.

Для расчета эффективности расходования бюджетных средств по Программе используются показатели, приведенные в таблице 12.

В период реализации Программы предусматривается развитие интенсивного молочного животноводства в ряде "пилотных" хозяйств, в том числе в поселении Тугнуй Мухоршибирского района, - по поручению Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина.

Это позволит увеличить поголовье молочных коров за период реализации Программы на 27,9 тыс. гол., создать условия для устойчивого развития племенного хозяйства за счет создания новых сервисных центров.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, поскольку будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни и проведения культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.