Приложение N 5

Приложение N 5
к постановлению
Правительства Республики Бурятия
от 30 октября 2009 г. N 402

5. Социально-экономическая и
экологическая эффективность Программы

При реализации Программы увеличится:

- индекс производства говядины от мясного чистопородного и помесного скота в общем производстве этого вида мяса (от молочного и мясного скота) с 31,4% в 2009 г. до 80,4% в 2012 г.;

- удельный вес племенных коров мясных пород с 24,1 % в 2009 г. до 35,0% в 2012 г.

Кроме увеличения племенной базы, производства высококачественной говядины и наполнения внутреннего рынка этим видом мяса, реализация Программы обеспечит создание 6400 новых рабочих мест в сельских территориях, дополнительное поступление налогов по сравнению с 2008 г. (12,6 млн. руб.) в бюджеты всех уровней в сумме 37,3 млн. руб. (таблица 3).

Таблица 3

Показатели социально-экономической эффективности
реализации Программы

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г. к 2008 г.
1. Объем производства говядины от мясного и помесного скота, тыс. тонн в живой массе	6,8	7,5	10,2	16,5	28,8	в 4,2 раза
2. Поголовье скота, тыс. гол.: а) мясного	68,5	73,5	91,3	108,6	118,0	172,3%
б) помесного	0,5	1,3	2,6	5,6	23,9	в 47,8 раза
3. Валовой продукт отрасли, млн. руб.	272	296	388	660	1152	в 4,2 раза
4. Валовой доход отрасли, млн. руб.	51	95	140	195	250	в 4,9 раза
5. Чистая прибыль отрасли, млн. руб.	11	38	56	78	100	в 9,1 раза
6. Начисление налогов, млн. руб.	3,4	3,7	6,5	11,1	16,0	в 4,7 раза
7. Рабочие места, чел.	1000	1300	1500	1700	1900	190,0%

Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного увеличения общего поголовья мясного скота и прироста объемов производства высококачественной говядины (таблица 4).

Таблица 4

Показатели эффективности
расходования бюджетных средств

Показатели		Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Всего за 4 года
Ежегодный прирост валового производства мяса		тыс. т	0,7	2,7	6,3	12,3	21,7
Выручка от реализации говядины (ТП)		млн. руб.	296	388	660	1152	2496
Ежегодный прирост выручки от реализации говядины (ТП)		млн. руб.	24	92	272	492	880
Финансирование программы	Всего (Ф), из федерального бюджета	млн. руб.	127,154	0	0	0	127,154
	из республиканского бюджета	млн. руб.	25,3	0	0	0	25,3
	Э общ	%	94,8				94,8

Эффективность расходования финансовых средств определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Э общ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:

                       Э общ = ТП/Ф х 100,

где

Э общ - коэффициент общей эффективности расходования бюджетных средств;

ТП - ежегодный прирост товарной продукции говядины в стоимостном выражении;

Ф - объем бюджетного финансирования производства продукции в целом по Программе.

Как видно из таблицы 4, значение коэффициента Э общ в 2009 году составило 94,8% Это означает, что период окупаемости бюджетных средств составит менее 4-х лет. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы минимум 4-5 лет, так как продуктивное долголетие коров мясного направления продуктивности укладывается в эти сроки.

Оценку эффективности реализации Программы целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественной говядины, численности мясного скота и качественных показателей производства высококачественной говядины, приведенных в таблице 2.

Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы предлагается проводить по годам.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, а также ведомственной отчетности.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, но будет способствовать сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни и проведения культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий на площади около 8,0 тыс. га.