Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 7 декабря 2010 г. N 548

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
					2011		2012		2013
		2008	2009	2010	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
7. Финансы
Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации
Прибыль прибыльных организаций	млн.руб.	4175,50	6139,00	6752,90	7090,55	7225,60	7445,07	7668,42	7817,33	8205,21
Справочно: сальдо прибылей и убытков	млн.руб.	3893,20	5587,00	6212,67	6523,30	6647,55	6849,47	7054,95	4990,34	5040,25
Амортизация основных фондов, начисленная за год	млн.руб.	4868,98	4966,36	5115,35	5316,70	5391,94	5582,54	5769,38	5861,67	6161,69
Налоги на прибыль, доходы	млн.руб.	7305,63	7503,92	7913,35	8150,49	8329,13	8789,86	9053,56	10030,50	10247,89
налог на прибыль организаций	млн.руб.	3297,40	3221,56	3318,21	3293,44	3326,37	3458,11	3561,85	4176,70	4218,47
налог на доходы физических лиц	млн.руб.	4008,24	4282,35	4595,14	4857,05	5002,76	5331,76	5491,71	5853,81	6029,42
Отчисления на социальные нужды	млн.руб.	6008,53	6316,87	6632,72	6642,98	6775,84	6877,74	7084,08	7282,78	7501,26
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	млн.руб.	3303,51	3264,79	3460,68	3633,71	3815,40	4006,17	4126,36	4332,67	4549,31
налог на добавленную стоимость	млн.руб.	2197,04	2320,91	2460,17	2583,18	2712,34	2847,95	2933,39	3080,06	3234,06
акцизы	млн.руб.	1106,47	943,88	1000,51	1050,54	1103,06	1158,22	1192,96	1252,61	1315,24
Налоги на совокупный доход		800,25	765,55	813,63	781,64	804,12	825,43	860,14	870,14	918,40
УСНО		533,56	484,07	508,27	533,68	543,85	560,37	581,92	588,39	622,65
ЕНВД		265,85	279,79	304,07	245,06	257,31	261,96	275,06	278,47	292,39
Единый сельскохозяйственный налог		0,85	1,69	1,29	1,30	2,96	1,40	3,16	1,48	3,35
Налог на имущество	млн.руб.	1062,46	1371,52	1453,24	1375,22	1412,04	1463,48	1522,88	1553,68	1638,67
налог на имущество организаций		673,16	847,67	932,44	872,63	898,81	942,44	988,69	1017,84	1087,56
налог на имущество физических лиц		8,27	10,33	10,41	10,60	10,81	21,89	22,98	24,30	25,51
налог на игорный бизнес		5,04
земельный налог		319,35	437,50	426,78	417,56	425,91	419,19	427,57	425,60	434,11
транспортный налог		56,64	76,01	83,61	74,43	76,50	79,97	83,64	85,95	91,48
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	млн.руб.	227,07	305,16	335,67	320,42	326,82	336,44	343,17	353,26	360,32
из них:
налог на добычу полезных ископаемых	млн.руб.	196,70	284,90	313,39	299,14	305,13	314,10	320,38	329,81	336,40
Прочие налоговые доходы	млн.руб.	159,28	145,77	549,28	548,82	558,16	548,92	558,16	549,03	558,16
Неналоговые доходы	млн.руб.	611,10	493,51	393,34	410,07	330,07	296,82	296,82	272,16	272,16
Прочие доходы	млн.руб.	262,12	292,50	300,80	309,82	319,12	322,22	331,88	335,11	345,16
Итого доходов	млн.руб.	28784,43	31564,94	33575,28	34578,83	35288,25	36493,00	37614,85	39256,52	40758,23
Средства, передаваемые на федеральный уровень власти	млн.руб.	16468,11	16975,56	18500,12	18707,75	19195,93	19882,57	20495,45	21772,20	22479,49
в федеральный бюджет	млн.руб.	5499,58	5508,56	6129,82	6263,92	6484,53	6713,44	6909,17	7283,54	7559,24
в республиканский бюджет	млн.руб.	5953,16	6151,80	7197,13	7291,13	7455,69	7833,58	8090,18	8839,40	9099,83
часть единого социального налога, централизуемая государственными внебюджетными фондами	млн.руб.	5015,37	5315,20	5173,17	5152,70	5255,70	5335,56	5496,10	5649,27	5820,41
Средства, получаемые:	млн.руб.	10102,55	11234,59	9089,63	9953,55	10220,26	9928,74	10283,40	10315,88	10921,23
из федерального бюджета	млн.руб.	3327,20	3422,60	2060,82	2540,69	2632,21	2720,04	2856,04	2984,32	3183,80
из республиканского бюджета	млн.руб.	4184,84	4779,74	3566,29	3604,09	3703,10	3133,31	3229,70	3093,15	3371,87
от государственных внебюджетных фондов	млн.руб.	2590,51	3032,25	3462,53	3808,78	3884,95	4075,39	4197,66	4238,41	4365,56
Всего доходов	млн.руб.	22418,87	25823,97	24164,79	25824,63	26312,58	26539,16	27402,79	27800,19	29199,97
Расходы
Расходы за чет средств, остающихся в распоряжении организаций	млн.руб.	5747,08	7883,80	8613,69	9104,20	9218,10	9549,11	9760,68	9956,22	10394,26
из них:
на инвестиции	млн.руб.	2322,60	2371,20	2491,13	3379,71	3465,25	4122,09	4291,83	4698,23	4965,82
Затраты на государственные инвестиции	млн.руб.	5378,20	5527,10	3536,32	4520,89	4711,42	4647,94	4880,34	4851,59	5329,79
из них за счет:
средств федерального бюджета	млн.руб.	3327,20	3422,60	2060,82	2540,69	2632,21	2720,04	2856,04	2984,32	3183,80
средств бюджета субъекта Федерации	млн.руб.	2051,00	2104,50	1475,50	1980,20	2079,21	1927,90	2024,30	1867,27	2145,99
Общегосударственные вопросы	млн.руб.	714,49	730,52	761,98	508,29	528,63	517,92	538,63	480,56	499,78
обслуживание государственного и муниципального долга	млн.руб.	172,85	292,60	223,57	228,99	240,84	237,19	246,68	237,60	247,10
фундаментальные исследования	млн.руб.
Национальная оборона	млн.руб.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн.руб.	35,88	32,73	29,01	32,87	34,18	33,36	34,69	33,34	34,67
Национальная экономика	млн.руб.	287,20	468,32	571,51	389,18	404,75	108,69	113,04	123,99	128,95
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн.руб.	1252,35	1476,05	1237,10	873,05	907,97	404,21	420,38	395,79	411,62
Охрана окружающей среды	млн.руб.	332,06	115,28	39,27	1,21	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Социально-культурные мероприятия	млн.руб.	8781,80	9411,67	9454,56	9756,23	9946,33	10327,06	10689,54	10702,90	11118,28
из них:
образование	млн.руб.	1866,98	1911,38	1926,75	1904,66	1980,84	2020,71	2101,53	2034,40	2115,77
культура, кинематография и средства массовой информации	млн.руб.	99,48	85,10	78,81	76,89	79,97	78,38	81,51	78,21	81,34
здравоохранение и спорт	млн.руб.	637,08	823,50	824,90	621,15	646,00	632,39	657,69	587,43	610,93
социальная политика	млн.руб.	6178,27	6591,69	6845,54	7153,52	7239,52	7595,59	7848,81	8002,86	8310,24
в том числе:
пенсионное обеспечение	млн.руб.	5199,27	5563,22	5832,38	6130,59	6191,89	6504,05	6732,35	6861,78	7136,25
социальное обслуживание населения	млн.руб.
социальное обеспечение населения	млн.руб.	863,13	910,02	940,87	973,38	996,26	1041,52	1064,53	1090,57	1121,55
борьба с беспризорностью, опека, попечительство	млн.руб.	6,10	6,71	7,48	7,85	8,00	8,32	8,57	8,83	9,09
другие вопросы в области социальной политики	млн.руб.	109,77	111,74	75,52	41,70	43,37	41,69	43,36	41,68	43,35
Прочие расходы	млн.руб.	262,12	292,50	300,80	309,82	319,12	691,17	718,81	995,69	1035,52
Всего расходов	млн.руб.	22791,19	25937,96	24544,24	25724,73	26312,58	26516,64	27402,79	27777,67	29199,97
Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-)	млн.руб.	-372,32	-114,00	-379,44	99,90	0,00	22,52	0,00	22,52	0,00