Приложение 1. Пояснительная записка о предварительной оценке социально-экономического развития г.Улан-Удэ за 2010 год, прогнозе социально-экономического развития г.Улан-Удэ на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов

Приложение 1
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 12 октября 2010 г. N 454

Пояснительная записка
о предварительной оценке социально-экономического развития г. Улан-Удэ
за 2010 год, прогнозе социально-экономического развития г. Улан-Удэ
на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов

Предварительная оценка социально-экономического развития города Улан-Удэ за 2010 год, и прогноз социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов разработан на основе анализа социально-экономического развития г. Улан-Удэ за предшествующий период, сценарных условий социально-экономического развития на среднесрочный период, методических рекомендаций к разработке показателей прогнозов социально-экономического развития.

Основные параметры прогноза развития экономики г. Улан-Удэ до 2013 года разработаны по двум вариантам:

- первый вариант - консервативный вариант разработан в условиях сохранения рисков невысокого инвестиционного спроса, слабого роста потребительского спроса при сохранении заработной платы работников бюджетного сектора на уровне 2009 года, а также медленного восстановления кредитной активности.

второй вариант - умеренно-оптимистичный вариант отражает более быстрое восстановление экономики в результате наиболее полной реализации потенциала ее роста на основе повышения эффективности бизнеса, роста банковского кредитования, а также стимулирования экономического роста и модернизации.

Согласно сценарным условиям функционирования экономики Российской Федерации основные макроэкономические параметры прогноза социально-экономического развития г. Улан-Удэ разработаны исходя из ориентиров и приоритетов государственной экономической политики, задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 12 ноября 2009 года, с учетом итогов социально-экономического развития города Улан-Удэ в январе-августе 2010 года.

Основные показатели развития экономики РФ
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)

	2009		2010
	январь-август	год	январь-август	год
ВВП1)	90,1	92,1	103,7	104,0
Индекс потребительских цен, на конец периода, за период	108,1	108,8	104,8	105,8
Индекс промышленного производства2)	86,5	89,2	109,2	102,7
Индекс производства продукции сельского хозяйства	97,0	101,2	94,3	102,7
Инвестиции в основной капитал	79,9	83,8	102,8 4)	102,9
Реальные располагаемые денежные доходы населения	99,9	102,3	105,6	103,9
Реальная заработная плата	96,7	97,2	105,1 5)	103,6
Оборот розничной торговли	95,9	95,1	104,3	104,4
Объем платных услуг населению	96,2	95,8	101,1	103,3
Экспорт товаров, млрд. долл.	179,1	303,4	253,5 1)	373,4
Импорт товаров, млрд. долл.	113,8	191,8	148,71)	237,5
Средняя цена за нефть Urals, долл. США/баррель	55,3	61,1	75,7	75

1) Оценка Минэкономразвития России.

2) Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". С учетом поправки на неформальную деятельность.

3) С учетом поправки на неформальную деятельность.

4) Оценка Росстата.

5) Предварительные данные

Краткие итоги социально-экономического развития
г. Улан-Удэ за январь-август 2010 года

По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по РБ, индекс промышленного производства предприятий города в январе - августе 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. составил 114%, что на 13 процентных пункта (п.п.) выше темпа роста прошлого года.

В январе-августе 2010 г. темп роста в обрабатывающей промышленности к аналогичному периоду 2009 г. составил 120%. Рост обеспечен за счет производства пищевых продуктов (164%), текстильного и швейного производства (192%) производства кожи и изделий из кожи, обуви (157%), производства готовых металлических изделий (в 2,0 раза), производства электрооборудования (175%).

В январе-августе 2010 г. наблюдается рост производства пищевых продуктов, включая напитки, который составил 164%. Рост обеспечен за счет производства: колбасных изделий (185%), мясных полуфабрикатов (124%), консервов мясных (158%), консервов мясорастительных (182%), цельномолочной продукции (180%), сыра и творога (в 3,4 раза), макаронных изделий (127%), ликероводочных изделий с содержанием спирта до 25% (118%).

В то же время отмечалось снижение в производстве: мяса и субпродуктов пищевой домашней птицы (на 16%), муки (на 39%), хлеба и хлебобулочных изделий (на 5%), кондитерских изделий (на 7%), водки (на 7%), ликероводочных изделий с содержанием спирта свыше 25% (на 67%), пива (на 16%).

Производство обуви в январе-августе 2010 года составило 157% от аналогичного периода прошлого года. Производство обуви валяной снизилось на 34% и составило 84,4 тыс. пар.

В текстильном и швейном производстве произошло увеличение на 92% по сравнению с январем-августом 2009 г. Рост производства произошел за счет увеличения объемов производства учреждением УФСИН и предприятием ВОС "Пересвет".

Производство готовых металлических изделий увеличилось в 2,0 раза. ЗАО "Улан-Удэстальмост" произведено 18,9 тыс. тонн металлических конструкций (в 2,0 раза).

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования увеличилось на 75%. ООО "Электромашина" в январе-августе 2010 г. произведено 37 электродвигателя переменного тока многофазных мощностью более 75 квт. (рост в 3,4 раза) и 6 электродвигателей переменного тока многофазные мощностью более 750 вт, но не более 75 квт (рост в 2,0 раза).

Объемы издательской и полиграфической деятельности уменьшились на 15%. Всего было отпечатано газет, журналов и прочих периодических изданий, выходящих реже четырех раз в неделю, печатные, 20,1 млн.шт. (121%), газеты, журналы и прочие периодические здания, выходящие не реже четырех раз в неделю, печатные (экземпляров, тираж условный в 4-х полосном исчислении формата (А-2) 2,0 млн.шт (95%).

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов - сократилось на 78 %. В январе-июле 2010 года произведено 2,1 млн. усл. кирпичей, рост 131%. Производство неметаллических минеральных продуктов, Бурятстат, рассматривает крупные и средние предприятия, которые в первом полугодии вследствие кризисного 2009 года показали низкие показатели.

ООО "Улан-Удэнский кирпичный завод" (бывший "Дылача ТТД") начал производство кирпича с апреля т.г. Всего произведено за январь-август 2,8 млн. усл. кирпичей (или 70%).

Производством тротуарной плиткой в г. Улан-Удэ, занимается 10 малых предприятий.

Производство транспортных средств и оборудования возросло на 7%, за январь-август 2010 г. на ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод" произведено 33 гражданских вертолетов (87%).

В январе-августе 2010 г. индекс физического объема к 2009 г. в сфере деятельности "производство и распределение электроэнергии и воды" составил 104%. За отчетный период произведено 135 млн. кВт-ч. электроэнергии (снижение на 6%), 2378 тыс. Гкал тепловой энергии (увеличение на 7%).

Объем работ, выполненный предприятиями и организациями по виду деятельности "строительство" за январь-август 2010 года с учетом до счета до полного круга составил 2912,3 млн. рублей (57%).

Ввод в действие жилых домов. В январе - августе 2010 года на территории города введено 610 домов общей площадью 83650 кв. метров. По сравнению с январем-августом 2009 года объем введенного в эксплуатацию жилья увеличился на 42 процента. Из всего введенного жилья 62 процента построено индивидуальными застройщиками.

В январе-августе 2010 г. крупными и средними предприятиями города направлено 2658,9 млн. рублей инвестиций в основной капитал, или 98% по отношению к январю-августу 2009 года.

Начисленная средняя заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям в январе-июле 2010 года, по оценке Бурятстата, составила 20783 руб. и возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13% в номинальном и на 5% в реальном выражении.

Оценка 2010 года социально-экономического развития города Улан-Удэ

В промышленности в 2010 году прогнозируется рост производства на 6,6%, в том числе:

- обрабатывающие производства - на 6%,

- производство и распределение электроэнергии газа и воды - на 1%.

Также рост ожидается в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака (107%), текстильном и швейном производстве (104%), металлургическом производстве (120%), производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования (104%), производстве транспортных средств и оборудования (102%), в меньшей степени - в производстве и распределение электроэнергии, газа (101%).

Прогноз на 2010 год по объемам отгруженной продукции составит:

- Улан-Удэнский авиационный завод - 15 806 млн.руб. (135,9%).

- ЛВРЗ - 4510,3 млн. руб. (101,7%).

- ОАО "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение" 660 млн. руб. (122,9%).

- ООО "Электромашина" - 24 млн. руб. (в 5,4 раза).

- ЗАО "Улан-Удэстальмост" - 1,9 млрд. руб. (в 1,8 раза).

- ООО ПО "Наран" 28,2 млн.руб. (109,7%).

Основной фактор роста объемов производства - это увеличение портфеля заказа и рост объема инвестиций в основной капитал на предприятиях промышленности г. Улан-Удэ

Объем работ по виду деятельности "Строительство" по оценке в 2010 году составит 7281,76 млн. рублей или 97,65% к уровню 2009 года. Ввод в действие жилых домов 150,0 тыс. кв.м. общей площади г. Улан-Удэ.

В 2010 году не ожидается значительного роста инвестиционной активности. Инвестиции в основной капитал по предварительной оценке по крупным и средним предприятиям составят 9964 млн. рублей или 97% по сравнению с 2009 годом.

Объемы оборота розничной торговли составят в 2010 году - 59,5 млрд. руб. или 104,79%.

Оборот общественного питания по городу Улан-Удэ по оценке в 2010 году составит 3900,0 млн. рублей или 105,95%.

Объем платных услуг населению в 2010 году составит 13,8 млрд. рублей (103%).

Темп роста реальных располагаемых денежных доходов у населения в 2010 год составит 106%.

Уровень общей безработицы по оценке составит - 9,5%, (в 2009 году - 9,66%).

Прогноз социально-экономического развития
г. Улан-Удэ на 2011 г. и основные параметры прогноза до 2013 года

Демографическая ситуация

Численность постоянного населения г. Улан-Удэ на начало 2010 года, по оценке, составила 377,1 тыс. человек и увеличилась на 3,8 тыс. человек в течение 2009 года.

Демографическая ситуация в г. Улан-Удэ характеризуется улучшением показателей воспроизводства населения, прослеживается устойчивая тенденция роста рождаемости и сокращения смертности населения. Естественный прирост населения в 2009 году составил 1597 человек, что в 1,6 раза больше по сравнению с 2008 годом. В 2009 году впервые за последнее десятилетие отмечался миграционный прирост населения, который составил 2231 человек.

На начало 2011 года численность населения, по оценке, составит 391,1 тыс. человек и увеличится на 14,1 тыс. человек в течение 2010 года. На рост численности населения повлияют:

- естественный прирост населения - 1,6 тыс.человек;

- миграционный прирост населения - 2,4 тыс. человек;

- уточнение численности населения г. Улан-Удэ по итогам переписи населения - не менее 10,0 тыс. человек (население, не учтенное официальной статисткой).

В прогнозируемом периоде увеличение численности населения города продолжится. В 2013 году численность постоянного населения в среднегодовом исчислении составит 399,7 - 401,7 тыс. человек.

Согласно прогнозу, коэффициент естественного прироста населения в 2013 году составит 4,0- 4,5 промилле, коэффициент миграционного прироста - 48 - 63 человека на 10 тыс. населения.

Обеспечению стабильного роста численности населения г. Улан-Удэ будет способствовать реализация мероприятий Комплексной программы социально-экономического развития муниципального образования городской округ "город Улан-Удэ" на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года", муниципальных целевых программ, направленных на повышение уровня и качества жизни населения, укрепление здоровья населения, повышение уровня рождаемости, повышение миграционной привлекательности города.

Промышленное производство

Прогноз на период 2011 - 2013 г промышленного производства сформирован с учетом тенденций развития производства, анализа положения на внутреннем и внешнем рынках, размеров поставок продукции для государственных нужд. В расчетах прогнозных показателей продукции обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды учтен предполагаемый спрос внутреннего и внешнего рынков на различные виды продукции.

В 2010 году прогнозируется увеличение промышленного производства. Индекс промышленного производства, оценочно, составит в 2010 г - 106,6%, в т.ч. по обрабатывающим производствам 106%.

Увеличение объемов производства в 2010 году ожидается в производстве транспортных средств (индекс промышленного производство 102%), готовых металлических изделий (120%), производстве пищевых продуктов (107%), текстильном и швейном производстве (104%), производстве обуви (102%), производстве изделий из дерева (102%), электрооборудования, электронного и оптического оборудования (104%).

В 2011 - 2013 годах в обрабатывающих производствах предполагается увеличение производства на 13,8 - 30,4%.

Ожидается увеличение объемов производства по виду деятельности "производство пищевых продуктов, включая напитки и табак".

Ожидается увеличение объемов производства в 2010 году на предприятии ООО "Бурятмяспром", это связано с организацией сбыта продукции и осуществлением модернизации производственных цехов: в первом полугодии завершен инвестиционный проект по производству полуфабрикатов, производительностью 10 тонн в сутки, во втором полугодии планируется строительство нового корпуса колбасного цеха производительностью до 18 тонн в сутки. В 2011 - 2013 планируются инвестиции в строительство, модернизацию и реконструкцию предприятия в сумме 1,6 млрд. рублей.

В 2011 - 2013 годы мясоперерабатывающая фабрика "Селенга" выйдет на проектные мощности до 400 тонн продукции в месяц.

В 2011 - 2013 годы будет продолжена дальнейшая модернизация производства на ЗАО "Амта" (объем инвестиций 30 млн.руб.), ОАО "Молоко". В 2009 - 2010 годы внедренный кондитерский комплекс "IntelleMix" по производству сдобного печенья, оборудование по обсыпке вафель, сахарного печенья на ЗАО "Амта" позволит увеличить объемы производства в 2011 - 2013 годы. ОАО Молоко" в 2011 - 2013 годы планирует реализовать инвестиционный проект "Розлив молока и молочных продуктов в потребительскую упаковку "Тетрапак"

Производство транспортных средств и оборудования в прогнозном периоде ожидается рост на 12,6 - 25,9% по первому и второму варианту.

Улан-Удэнский авиационный завод на 2011 год планирует портфель заказов с предварительными темпами роста 104%.

В прогнозном периоде на предприятии будет продолжена работа по техническому перевооружению производства. Объем инвестиций в этом направлении составит 312,8 млн. руб.

В 2011 - 2013 годы на ЛВРЗ будет продолжена начатая в 2010 году работа по снижению эксплуатационных расходов, приросту мощностей, доведению технологических процессов до норм технического регламента. Объем инвестиций составит 315,6 млн. руб.

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий в прогнозном периоде возрастет на 84,8 - 57,2%.

Значительное сокращение производства металлических изделий на ЗАО "Улан-Удэстальмост" наблюдалось в 2009 году, в 2010 году предприятие обеспечено заказами. В 2011 - 2013 гг. будет продолжена работа по технологическому оснащению производства, объем инвестиций составит 395 млн. рублей, что позволит выйти к 2013 году на объемы отгрузки 3550,14 млрд. рублей.

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования в 2011 - 2013 гг. ожидается рост 15,2 - 18,6%.

В производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования также прогнозируется увеличение объемов производства на ОАО "Улан-Удэнское приборостроительное объединение", ЗАО "Энерготехномаш" в сравнении с 2009 г. за счет увеличения заказов со стороны потенциальных заказчиков.

На ОАО "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение" в прогнозном периоде будет продолжена работа по расширению производственных мощностей. Объем инвестиций в обновление парка оборудования составит в 2011 - 2013 гг. 60 млн. рублей.

В текстильном и швейном производстве ожидается рост объемов производства, что связано с расширением производства и увеличением ассортимента выпускаемых изделий на предприятиях ООО "Эльф" и "Ажур-Текс". В первом полугодии 2009 г. реализован инвестиционный проект "Чулочно-носочное производство". В 2011 - 2013 годы планируется к реализации инвестиционные проекты "Производство швейных изделий" предприятиями фабрика "Туяна", ООО "Близнец-М".

В производстве отдельных видов прочих неметаллических минеральных продуктов в 2010 году прогнозируется уменьшение объемов производства (на 40%, объем отгруженных товаров составит 42,2 млн. рублей, индекс производства 60%), что связано с последствиями кризисного 2009 года.

По виду экономической деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" темпы роста прогнозируются на уровне 100 - 101% в год.

Рынок товаров и услуг

Исходя из наметившихся тенденций ожидаемый уровень инфляции (индекса потребительских цен - декабрь к декабрю предыдущего года) в 2010 году составит 106 - 107%, индекс потребительских цен (среднегодовой) оценивается в 105,9%.

Индекс потребительских цен на 2011 год (декабрь к декабрю) прогнозируется на уровне 108%, на 2012 год - 107,5%, на 2013 год - 107%; индекс потребительских цен (среднегодовой) на 2011 год - 107,9%, на 2012 год - 107,7%, на 2013 год - 107,5%.

В среднесрочной перспективе ожидается замедление спроса потребительской инфляции это связано с относительно низким ростом потребительских расходов населения. При этом влияние факторов, действующих со стороны инфляции издержек, также остается слабым. В результате темп роста розничной торговли в 2010 году составит, по оценке, 104,79%, темп роста оборота общественного питания - 105,95%.

Оборот розничной торговли по оптимистическому варианту в 2011 г. составит - 66750,0 млн. руб. (106,94%), в 2012 г. - 74750 млн. руб. (106,75%), в 2013 г. - 83250,0 млн. руб. (106,98%).

К 2013 году рост оборота розничной торговли по второму варианту составит 127,9% к уровню 2009 года.

Прирост оборота общественного питания на протяжении 2011 - 2013 годы прогнозируется на уровне 106,05-106,5% по первому варианту и 108,41 - 108,53% - по второму.

К 2013 году оборот общественного питания достигнет по оптимистическому варианту 6400,0 млн. руб., что составит 135,2% к уровню 2009 года.

Ежегодные темпы роста платных услуг в 2011-2013 гг. ожидается на уровне 104-107% в сопоставимых ценах.

Доминирующую роль в формировании рынка услуг в среднесрочной перспективе будут играть транспортные услуги, услуги связи и услуги жилищно-коммунального хозяйства. Их доля в общем объеме платных услуг к 2013 году составит по транспортным услугам 10,04 %, по услугам связи - 22%, по услугам ЖКХ - 26 % (второй вариант).

Малое предпринимательство

По оценочным данным в 2010 году количество малых (с учетом микропредприятий) и средних предприятий достигнет 5048 единиц, из них 28 - средние предприятия и 5020 малые предприятия (включая микро).

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям составит 40,5 тыс.чел., из них 95,5% работают на малых предприятиях (с учетом микро), по сравнению с 2009 годом количество работающих на малых и средних предприятиях увеличится на 9,65 тыс. чел. или на 31,3%.

Операции с недвижимым имуществом, сфера торговли, строительство и обрабатывающее производство - четыре самых востребованных вида экономической деятельности, занятость в которых является самой высокой среди предприятий малого и среднего бизнеса. Лидирующее положение принадлежит сфере операций с недвижимым имуществом - 8970 человек (22,2%); сфере торговли - 8170 чел. (20,2%), строительство - 7650 чел. (18,92%), обрабатывающее производство - 4640 человек (11,5%).

В 2010 году отраслевая структура по количеству предприятий малого и среднего предпринимательства в течение ряда лет практически не меняется. Доля малых предприятий в сфере торговли и общественного питания в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала является наиболее востребованной и занимает 31,8% от общего количества малых предприятий. Это общероссийская тенденция, которая проявляется практически на всех территориях РФ.

Вторым по удельному весу в структуре малых предприятий по экономической деятельности следуют организации занимающиеся операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг - 22,8%, строительные организации - 16,98%, предприятия обрабатывающего производства - 9,5%, транспорт и связь 5,9%.

Оборот малых и средних предприятий предполагается в объеме 51,3 млрд. рублей. В 2009 году данный показатель составил 42 млрд.руб.

Основная доля оборота около 50% принадлежит предприятиям сферы торговли и услуг,23,2% - строительным организациям, 12%% - обрабатывающим производствам, 8,5% - предприятиям, осуществляющим операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг.

Прогноз на 2011 - 2013 годы

В 2011 году прогнозируется увеличение количества малых и средних предприятий до 5400. единиц, увеличение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий до 45 тыс. человек. Оборот малых предприятий предполагается в объеме 62,1 млрд. рублей

В сфере малого и среднего предпринимательства прогнозируется дальнейшая тенденция роста числа предприятий в среднем 350-400 ед. в год, численности работников, занятых в них к 2013 году достигнет 61,5 тыс. человек, по сравнению с 2010 годом количество работающих увеличится на 21,1 тыс. чел. или на 52%. Оборот к уровню 2010 года возрастет на 190% и составит 95,5 млрд.руб.

Инвестиции

Темп роста инвестиций в основной капитал по г. Улан-Удэ в 2013 году к уровню 2010 года прогнозируется по первому варианту 118,3%, по второму - 125,2%. Для сравнения темп роста инвестиций в основной капитал по Республике Бурятия в 2013 году к уровню 2010 прогнозируется по первому варианту 116,9%, по второму 128,2%.

К 2013 году ожидается рост инвестиций к уровню 2010 года в следующие виды деятельности: обрабатывающие производства (110,9% - 116,5%), строительство (116,8% - 124,2%), оптовая и розничная торговля (112,5% - 117,9%), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (113,6% - 121,3%), образование (119,1% - 125,9%), здравоохранение и предоставление социальных услуг (134,3% - 143,1%), предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (112,5% - 119,1%).

Наибольшую долю в общем объеме инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) составят: операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (37%), государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение (13%), транспорт и связь (11%), здравоохранение и предоставление социальных услуг (11%), производство и распределение электроэнергии (7%), финансовая деятельность (6%), образование (5%).

В реальном секторе инвестиции будут направлены на реализацию следующих крупных инвестиционных проектов:

- строительство лесоперерабатывающего завода по канадской технологии (ООО "Байкал-Нордик" - 1500 млн. руб.) на территории зоны экономического благоприятствования промышленно-производственного типа;

- строительство объектов инженерной инфраструктуры и туристических объектов зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа (2 300 млн. руб.).

- реконструкция производственных помещений под создание Технопарка в г. Улан-Удэ (205 млн. руб.).

- в производстве пищевых продуктов: создание мукомольно-макаронного производственного комплекса на ОАО "Улан-Удэнская макаронная фабрика", организация производства мясных консервов с участием иностранных инвесторов на ООО "СП Улан-Удэнский мясоконсервный завод".

- в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий: технологическое переоснащение производства на ЗАО "Улан-Удэстальмост".

- в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования: расширение производственных мощностей ОАО "Улан-Удэнская приборостроительное производственное объединение".

- в производстве транспортных средств и оборудования: модернизация производства ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод" с изменением конструкций и сертификаций летательных аппаратов.

- в производство и распределение электроэнергии, газа и воды: установка турбины N 7 на ТЭЦ-1 (1600 млн.руб.); строительство водоводов в п. Загорск и Левобережной части г. Улан-Удэ (594,5 млн.руб.), реконструкция ПС и ТП, обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой для целей жилищного строительства.

- в строительстве: строительство нового городского кладбища (230 млн.руб.); расчистка устьевой части реки Уда в границах г. Улан-Удэ; строительство монументального архитектурно-скульптурного комплекса, посвященного 350-летию добровольного вхождения Республики Бурятия в состав Российского государства (300 млн.руб.), комплексная застройка юго-западной и юго-восточной части города, а также строительство других объектов социальной и инженерной инфраструктуры города.

- в оптовая и розничная торговля: строительство многофункционального комплекса "Икат+"; делового выставочного комплекса г. Улан-Удэ; многофункционального комплекса "Абсолют" в п. Солдатский.

- гостиницы и рестораны: строительство бизнес-отеля 5* "Сайен" на Верхней Березовке (550 млн.руб.); строительство турист-отеля 3* в 103 микрорайоне г. Улан-Удэ (350 млн.руб.); строительство отеля 3* по ул. Советская-Свободы (280 млн.руб).

- на транспорте и в связи: реконструкция аэропорта г. Улан-Удэ (160 млн.руб.); строительство и реконструкция автомобильных дорог города (240 млн.руб.); строительство транспортных развязок на пересечении улиц Бабушкина-Трубачеева (355,2 млн.руб.) и Балтахинова-Куйбышева (679 млн.руб.); строительство моста через реку Уда и транссибирскую магистраль в створе ул. Сахьяновой и 3-ая Транспортная (1200 млн.руб.). Строительство и расширение существующих подстанций, строительство и расширение абонентской сети в отдаленных микрорайонах, расширение узла коммутируемого доступа сети Интернет ОАО "Сибирьтелеком". Модернизация муниципального автобусного и трамвайного парка.

- в образовании: строительство второй очереди школы в п. Орешкова (179,8 млн.руб.), реконструкция детских садов (1671,7 млн.руб.); капитальный ремонт муниципальных детских оздоровительно-образовательных центров.

- в здравоохранении и предоставлении социальных услуг: строительство лечебного корпуса Центра Восточной медицины (120 млн.руб.); Детской республиканской клинической больницы; республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями; развитие и реконструкция республиканского онкологического диспансера.

- в предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг: продолжение строительства производственных комплексов по переработке твердых бытовых отходов (602,5 млн.руб.); реконструкция театра оперы и балета, реконструкция Бурятского государственного академического театра драмы им. Х. Намсараева; строительство физкультурно-спортивного комплекса в г. Улан-Удэ (134,8 млн.руб.); реконструкция ипподрома (100 млн.руб.); строительство стадиона на 10 тыс. зрителей по ул. Свободы (125 млн.руб.).

Основным источником инвестиций в основной капитал в 2013 году будут привлеченные средства (67%). Это связано со значительным объемом инвестиций из федерального бюджета, являющихся основной составляющей в привлеченных средствах. Вместе с тем доля собственных средств организаций будет увеличиваться с 25% в 2009 году до 33% к 2013 г.

В собственных средствах инвестиции за счет амортизации преобладают над инвестициями из прибыли и составят в 2013 году порядка 70%.

В привлеченных средствах наибольший объем в 2013 году составят бюджетные средства - 51%, в бюджетных средствах - средства федерального бюджета -60%.

Средства местного бюджета будут направлены на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, строительство транспортной развязки на ул. Бабушкина - Трубачева, на благоустройство города и подготовку к празднованию 350-летия вхождения Бурятии в состав Российского государства, на капитальный ремонт многоквартирных домов, энергосбережение и повышение энергетической эффективности и другие мероприятия.

Финансы

Показатели сводного финансового баланса города включают средства организаций (прибыль, амортизационные отчисления), средства бюджетов всех уровней, средства государственных внебюджетных фондов, сальдо финансовых взаиморасчетов между Российской Федерацией, регионом (городом). Сумма этих показателей составляет размер располагаемых финансовых ресурсов города.

Исходя из фактического поступления и расходования финансовых средств в 2009 году, скорректированы ожидаемые показатели финансового баланса в 2010 году.

В 2011 году доходы города намечаются в размере 25 209,74 млн. рублей, или 104,5 процента к предыдущему году, по прогнозу на 2012-2013 годы, их прирост к уровню 2010 года составит 9 - 13 процента соответственно. Рост доходов прогнозируется за счет налоговых поступлений, прибыли прибыльных предприятий и организаций, амортизационных отчислений, а также поступлений из вышестоящих бюджетов.

Основными источниками формирования доходной части финансового баланса выступают:

- налоговые доходы - 62,2 %

- средства организаций (прибыль и амортизация) - 35,9%.

Наибольший удельный вес в налоговых доходах (без учета налогов и взносов на социальные нужды) принадлежит налогу на доходы физических лиц (22,6% в 2011 г., 23,3% в 2012 г., 23,4% в 2013 г.).

В связи со складывающейся ситуацией на финансовых рынках мира и ее последствий для российской экономики ожидается снижение темпов роста поступлений по данному налогу. Сумма поступлений налога ожидается в объеме 4 857,05 млн.руб., при темпе роста 108,5%. В 2012 - 2013 гг. прогнозируется поступление 5 331,76 млн.руб. и 5 853,81 млн.руб. соответственно.

Расчет единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности осуществляется с учетом изменения налогового законодательства (при К-1 равным 1,295 и нормативе отчисления в бюджет муниципального образования - 100%, на 2011 г. - 245,06 млн. руб., 2012 г.- 261,96 млн. руб., 2013 г.- 278,47 млн. руб.) и исходя из планируемого вмененного дохода от предпринимательской деятельности.

Расчет единого сельскохозяйственного налога осуществляется исходя из планируемой налоговой базы и установленного норматива отчислений в бюджет муниципального образования (70%).

Согласно расчетов с учетом прогнозного индекса потребительских цен в 2010 году ожидается поступление 3,16 млн. руб., на 2011, 2012 и 2013 запланировано 2,90 млн.руб., 3,10 млн.руб. и 3,29 млн. руб. соответственно.

Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц рассчитан исходя из факта поступлений в 2009 году, прогнозируемой инвентаризационной стоимости и установленных ставок налога, с учетом погашения задолженности прошлых лет.

По земельному налогу поступления на 2011 год прогнозируются в сумме 417,56 млн. руб. Расчет произведен исходя из сложившейся налоговой базы 2007 - 2008 годов, установленных ставок налога и предоставленных льгот по данному налогу. В текущем году поступления налога ожидаются в размере 402,28 млн. руб.

В расходной части сводного финансового баланса города отражены затраты на социально-экономическое развитие города, финансируемые за счет финансовых ресурсов, учитываемых в доходной части баланса.

В расходную часть включены расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций (в том числе затраты на инвестиции, финансируемые за счет собственных средств организаций), затраты на государственные инвестиции, общегосударственные вопросы, национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность, национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство, охрану окружающей среды, социально-культурные мероприятия, прочие нужды.

Расходы в 2011 году прогнозируются в сумме 25 209,74 млн. рублей (103,3% к предыдущему году), по прогнозу, к 2013 году их прирост составит 13,1 процента к уровню 2010 года.

В прогнозируемом периоде в общем объеме расходов наибольшую долю занимают расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые за счет средств бюджета и средств внебюджетных фондов (в 2011 г. - 37,4%, в 2012 г. - 37,4%, в 2013 г. - 37,5%).

Баланс финансовых ресурсов региона спрогнозирован с нулевым дефицитом в 2011 - 2013 годах.

Денежные доходы и расходы населения

Номинальные денежные доходы населения в 2009 году составили 98,1 млрд. рублей и возросли по сравнению с 2008 годом на 24,3% в номинальном выражении. Среднедушевые денежные доходы сложились в сумме 21890 рублей в месяц, реальные денежные доходы выросли на 12,1% по сравнению с 2008 годом.

По предварительной оценке, объем денежных доходов населения в 2010 году составит 110,1 млрд. рублей с ростом к уровню 2009 года на 12,2% в номинальном выражении. Реальные денежные доходы населения, по оценке, увеличатся на 6,0%. Изменений в структуре расходов в 2010 году и в последующие годы не предвидится.

В прогнозируемом периоде ожидается умеренный рост реальных денежных доходов - не более 5% в год с учетом прогнозных темпов инфляции. Среднедушевые денежные доходы в 2013 году составят 37,0 - 40,7 тыс. рублей в месяц и увеличатся по сравнению с 2009 годом на 70 - 86% в номинальном выражении. В структуре использования денежных доходов населения наибольшую долю составят потребительские расходы - 69%.

Росту денежных доходов населения будет способствовать реализация мероприятий по легализации "теневой" заработной платы и сокращению задолженности по оплате труда, развитие социального партнерства посредством реализации трехстороннего Соглашения между Администрацией г. Улан-Удэ, работодателями и профсоюзами, проведения уведомительной регистрации коллективных договоров.

Труд и занятость

В последние годы в возрастной структуре населения города наблюдается снижение доли трудоспособного населения. Начиная с 2006 года, в трудоспособный возраст начали вступать поколения 90-х годов рождения, когда началось резкое снижение рождаемости, а выходить из данного возраста многочисленные поколения родившихся в послевоенный период. В 2009 году в общей численности населения г. Улан-Удэ доля населения в трудоспособном возрасте, по оценке, составила 65%. Процесс демографического постарения населения увеличивает нагрузку на его трудоспособную часть.

По предварительной оценке, в 2010 году численность занятых в экономике города составит 170,0 тыс. человек, общая численность безработных - 16,9 тыс. человек, уровень безработицы (по методологии МОТ) - 9,0%.

В 2010 году количество безработных, зарегистрированных в Центре занятости населения г. Улан-Удэ, по оценке, составит 4,6 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы - 2,2%.

Выполнение мероприятий по развитию малого предпринимательства, созданию благоприятных условий для ведения бизнеса как основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения, мероприятий по содействию занятости населения, созданию и сохранению постоянных рабочих мест позволит снизить уровень общей безработицы с 9,7% в 2009 году до 7,3 - 6,7% в 2013 году.

Численность официально зарегистрированных безработных в 2013 году составит 3,5 - 3,3 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы - не более 1,8%.

Развитие социальной сферы

В прогнозном периоде 2011 - 2013 гг. по первому варианту увеличение численности детей, охваченных дошкольным образованием, на 3,9% в 2011 году, на 4,0% в 2012 году, на 6,9% в 2013 году будет происходить за счет оптимизации площадей в имеющихся муниципальных образовательных учреждениях, и строительства новых муниципальных учреждений дошкольного образования.

Эти же факторы, оказывающие влияние на динамику показателя численности детей в ДОУ, действительны и для показателя обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями (мест на 1000 детей возрасте 1 - 6 лет).

Данный показатель показывает сколько мест по нормативной мощности приходится на 100 детей. При расчете учитывается прогноз рождаемости детей по годам.

Так, численность детей в возрасте от 1 до 6 лет в 2009 году составляет 32980 человек, в 2010 году численность прогнозируется 34517 детей, в 2011 году - 35000 детей по 1 варианту, 35500 детей по 2 варианту; в 2012 году - 35600 и 36000 соответственно; в 2013 году - 36100 и 36600 детей по первому и второму варианту.

Нормативная мощность дошкольных образовательных учреждений в г. Улан-Удэ по годам составляет: в 2009 году - 11777 мест, 2010 году - 11937, в 2013 году увеличиться на 5,0% по первому варианту к уровню 2009 года, и по второму на 7,8%.

В 2010 году увеличение мест планируется за счет введения детского сада N 51 (160 мест). В 2011 году планируется ввести в эксплуатацию ДОУ N 62 (160 мест), что позволит дополнительно увеличить количество мест до 12097, при дополнительных возможностях бюджета при умеренно-оптимистическом варианте планируется дополнительно еще 50 мест за счет оптимизации площадей и проведения реконструкции. За счет этого обеспеченность дошкольными учреждениями составит 346 мест на 1000 детей в 1 варианте или 342 места на 1000 детей во втором варианте. При этом показатель снижается за счет того, что при умеренно-оптимистичном варианте темп роста количества мест меньше темпа роста прогнозируемой рождаемости.

В 2012 - 2013 годах в соответствии с внедрением третьего этапа бюджетной реформы (в соответствии с программой повышения эффективности бюджетных расходов, разработанной Минфином РФ) необходимо планировать закупку услуг дошкольного образования у организаций различных форм собственности, в том числе негосударственных образовательных учреждений. Поэтому прогноз строится на основе введения в эксплуатацию как дополнительных мест в муниципальных дошкольных учреждениях, так и через закупку услуг у сторонних организаций. Планируется в оптимистичных вариантах ввод одного муниципального детского сада.

В 2012 году по 1 варианту - дополнительно 50 мест за счет оптимизации существующих площадей в муниципальных детских садах и 50 мест за счет закупки услуг у сторонних организаций; по 2 варианту - строительство одного ДОУ и перечисленное в первом варианте. Показатель обеспеченности тогда - 343 и 347 мест на 1000 детей, соответственно.

В 2013 году по 1 варианту - строительство одного детского сада (в случае отсутствия строительства в 2012 году) и дополнительно 1000 мест за счет закупки услуг у сторонних организаций; по 2 варианту - строительство второго детского сада и дополнительно 150 мест за счет закупки услуг у сторонних организаций. Показатель обеспеченности тогда - 347 и 352 мест на 1000 детей, соответственно.

Обеспеченность в отрасли здравоохранения. Учитывая, что планируемый объем дополнительной диспансеризации работающего населения в 2010 году ниже 2009 года и в случае стабильной эпидемиологической ситуации предполагается, что уровень первичной заболеваемости в 2010 году составит 820 на 1000 населения, в 2013 году данный показатель ожидается в пределах 741 - 800 на 1000 населения.

Обеспеченность больничными койками в 2010 году и в последующие годы составит 47,7 на 10 тысяч населения. По сравнению с 2009 годом рост данного показателя связан с увеличением числа коек в ГКБСМП (30 коек) и сокращением 5 коек в городской больнице N 4. Кроме того на величину данного показателя повлияет увеличение количества постоянного населения, обслуживаемого муниципальными ЛПУ. На конец 2010 года ожидается 384100 чел. (прогноз среднегодовой численности) против 375200 чел. в 2009 году. Увеличение коечного фонда до 2013 года не предполагается.

Из-за дефицита площадей в амбулаторно-поликлинических учреждениях увеличение коек дневного пребывания сохранится на уровне 3,9 на 10 тысяч населения.

В 2010 году прогнозируется мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений в смену) на уровне 183,5, в 2013 году ожидается увеличения показателя до 186,8, за счет расширения площадей врачебной амбулатории. Учитывая, что за последние годы обеспеченность врачебными кадрами увеличивается за счет решения социально-бытовых проблем медицинских работников(служебные квартиры, приобретение жилья по цене ниже рыночной стоимости), ожидаемая обеспеченность врачебными кадрами составит в 2013 году в пределах 33,5 - 39,0 на 10 тысяч населения, в том числе врачами общей практики в пределах 0,67 - 0,72 на 10 тысяч населения. Средним медицинским персоналом 73,6 - 80,0 на 10 тысяч населения.

Туризм

В г. Улан-Удэ, начиная с 2005 г. наблюдается увеличение основных показателей развития туризма, как следствие участия на международных и межрегиональных туристических выставках и делового сотрудничества.

В 2009 году Улан-Удэ посетило 14702 иностранных туриста, в структуре прибытий преобладают туристы из Монголии (26%), Китая (21%), Германии (16%). Влияние мирового экономического кризиса обусловило снижение турпотоков по всем странам, за исключением Монголии и Китая. Общий поток иностранных туристов снизился на 2%, в тоже время увеличились прибытия из Монголии (на 38%) и Китая (на 10%).

За период 2009 - 2013 годы количество иностранных туристов в г. Улан-Удэ возрастет по первому варианту в 1,36 раза, по второму в 1,48 раза.

Основными целями посещений иностранных туристов являются отдых (30,9%), знакомство с культурой и историей (29,9%), деловые и профессиональные цели (29,8%).

В 2009 году объем внутреннего туризма г. Улан-Удэ составил 187,7 тыс.прибытий, из которых порядка 55% - туристы из других регионов России (99,5 тыс.чел.). Увеличение численности туристов из других регионов по прогнозу к 2013 году по 1 варианту - в 1,36 раз, по 2 варианту - в 1,49 раза.

Российские туристы посещают г. Улан-Удэ, в основном, с целью отдыха (50%), деловой туризм (37%), лечение и оздоровление (16%), знакомство с культурой (4%), посещение друзей и родственников (2%).

В 2009 году количество жителей г. Улан-Удэ, выехавших в туристические поездки за пределы республики, составило 30,9 тыс.чел. - на 9% меньше, чем в 2008 году. Уменьшение объема выездного туризма произошло на фоне экономического кризиса. Согласно прогнозу в 2013 году этот показатель составит 37 - 40 тыс.чел. (В 1,2 - 1,3 раза больше по сравнению с 2009 годом).

Доходы туристских организаций города Улан-Удэ от обслуживания туристов в 2009 году составили 25 млн.долл.США, в том числе доля въездного туризма иностранных граждан составила 4,5%, внутреннего туризма - 87,7%, выездного - 7,8%.

В период до 2013 года по оптимистичному варианту прогнозируется увеличение доходности въездного туризма в 2,1 раза, внутреннего в 1,7 раз, выездного туризма - в 1,8 раз.