Приложение. Муниципальная целевая программа "Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2011-2013 гг."

Приложение
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 20 октября 2010 г. N 474

Муниципальная целевая программа
"Повышение качества транспортного обслуживания населения
г. Улан-Удэ на 2011-2013 гг."

Паспорт
Муниципальной целевой программы "Повышение качества
транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ
на 2011-2013 гг."

Наименование Программы	"Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2011 - 2013 гг."
Дата принятия решения о разработке Программы, основание для разработки программы (наименование и N соответствующего нормативного акта)	1. Закон Республики Бурятия "Об автомобильном и городском электрическом пассажирском транспорте в РБ" N 292-II от 23.11.1999 г. 2. Федеральный закон "О навигационной деятельности" N 22-ФЗ от 14.02.2009 г.
Заказчик (заказчик-координатор)	Управление транспорта и связи
Основные разработчики Программы	Управление транспорта и связи
Цель Программы	Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ
Задачи Программы	- модернизация подвижного состава городского пассажирского транспорта; - совершенствование организации управления и вождения городским пассажирским транспортом; - информирование населения в области транспортного обслуживания, освещение деятельности по реформированию городского пассажирского транспорта в средствах массовой информации;
Сроки и этапы реализации Программы (подпрограмм)	2011-2013 гг., без деления по этапам реализации.
Исполнители подпрограмм и основных мероприятий	Управление транспорта и связи, транспортные предприятия, индивидуальные предприниматели.
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)	Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета и внебюджетных источников. Общий объем финансирования Программы составляет 653,214млн. рублей.*
	Федеральный бюджет	Всего	2011	2012	2013
		-	-	-	-
	Республиканский бюджет	-	-	-	_
	Местный бюджет	54 549	4 285	25 132	25 132
	Внебюджетные источники	598 665	163 468	235980	199 217
	Всего:	653 214	167 753	261 112	224 349
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- повышение качества и культуры транспортного обслуживания населения городским пассажирским транспортом; - обновление подвижного состава; - усиление контроля за работой частных перевозчиков по расписанию и соблюдению норм безопасности перевозки пассажиров.

* - подлежит уточнению при формировании бюджета г.Улан-Удэ на очередной финансовый год и плановый период.

1. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния

Городской пассажирский транспорт общего пользования является важной составной частью инфраструктуры г. Улан-Удэ. Его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием улучшения уровня жизни населения и роста экономики города.

В условиях реформирования экономики нужна продуманная транспортная политика, учитывающая особенности городского пассажирского транспорта и его роль в протекании экономических и социальных процессов.

Основная цель реформирования городского пассажирского транспорта - повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ. Принятие Программы развития городского пассажирского транспорта г. Улан-Удэ вызвано необходимостью дальнейшего продолжения планомерной работы по реформированию городского пассажирского транспорта г. Улан-Удэ с учетом сложившейся ситуации на рынке пассажирских перевозок.

В г. Улан-Удэ ежегодно перевозится более 72 млн. пассажиров. По состоянию на 01.01.2010 г. городской пассажирский транспорт насчитывает 298 автобусов, 1987 микроавтобусов и 65 трамвайных вагонов, из них на линию ежедневно выходит порядка 70 автобусов большой вместимости, 90 автобусов средней вместимости, 1200 автобусов малой вместимости. Обслуживание населения осуществляется по 43 автобусному и 4 трамвайным маршрутам. Протяженность трамвайных путей составляет 54.6 км, общая протяженность автобусных маршрутов - более 1400 км.

Согласно данным проведенной оптимизации маршрутной сети г. Улан-Удэ ЗАО "Научно - исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры" г. Санкт-Петербург в г. Улан-Удэ для более полного удовлетворения потребности населения города в транспортном обеспечении необходимо:

1. 81 автобус большой вместимости;

2. 256 автобусов средней вместимости;

3. 1028 автобусов малой вместимости.

Количество автобусов по типам

Тип автобусов	Существующий выход автобусов на линию	Количество автобусов к 2013 г. согласно данным НИПИ г. Санкт-Петербург
Автобусы большой вместимости	70	81
Автобусы средней вместимости	90	256
Автобусы малой вместимости	1200	1028

Основными проблемами городского пассажирского транспорта г. Улан-Удэ является:

1. Обеспечение безопасности дорожного движения на пассажирском транспорте: соблюдение водителями и перевозчиками законных требований обеспечения безопасности пассажирских перевозок.

2. Износ парка подвижного состава городского пассажирского транспорта, его несоответствие современным требованиям.

3. Невысокое качество и культура обслуживания пассажиров, нарушение графиков и режимов работы частными перевозчиками.

Подвижной состав пассажирского транспорта за последние пять лет не претерпел значительных изменений. Пополнение подвижного состава происходит в объемах, не соответствующих темпам физического износа. Как следствие, средний возраст парка подвижного состава превышает 10 лет при норме 7 лет. Техническая эксплуатация таких транспортных средств экономически неэффективна, так как требует значительных затрат на ремонт и обслуживание.

В соответствии с Законом Республики Бурятия "Об автомобильном и городском электрическом пассажирском транспорте в РБ" N 292-II от 23.11.1999 г. обслуживание регулярных автобусных маршрутов общего пользования с 01.01.2013 г. должно осуществляться серийными автобусами отечественного и зарубежного производства, отвечающими по назначению, конструкции, внешнему и внутреннему оборудованию техническим требованиям к перевозкам пассажиров и имеющими соответствующую запись в паспорте транспортного средства в графе "Одобрение типа транспортного средства".

Согласно Федеральному закону "О навигационной деятельности" N 22-ФЗ от 14.02.2009 г. транспортные средства, осуществляющие пассажирские перевозки подлежат оснащению средствами навигации с 01.01.2011 г.

Для решения поставленных задач с позиции безопасности перевозок пассажиров необходим каждодневный контроль за соблюдением требований и Правил перевозки пассажиров, к правонарушителям должны применяться меры административного воздействия. Для повышения качества обслуживания пассажиров необходим контроль за исполнением движения частными перевозчиками, за соблюдением ими расписаний, графиков и режимов работ. Одной из немаловажных задач является анализ пассажиропотоков и оптимизация маршрутной сети: сколько машин, какого типа, по каким маршрутам, и в какое время должно ходить по улицам города для того, чтобы максимально удовлетворить потребности жителей города и в то же время обеспечить безопасность перевозок пассажиров с учетом пропускной способности улиц.

Так же в числе приоритетных задач для г. Улан-Удэ - поддержание городского электрического транспорта. В связи с этим в г. Улан-Удэ для сохранения и развития городского электрического транспорта, самого доступного вида транспорта для социально незащищенных слоев населения, в целях обеспечения безопасной перевозки пассажиров и качества транспортного обслуживания, принята Муниципальная целевая программа "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и создание условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ на 2010 - 2014 годы".

Кроме того, решение вопросов обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий, профилактика и снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма предусматриваются в МЦП "Повышение безопасности дорожного движения в г. Улан-Удэ на 2011-2015 г.г."

Для решения поставленных проблем повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ необходимо межведомственное взаимодействие структурных подразделений Администрации г. и транспортных предприятий с применением программно-целевого метода планирования.

МЦП "Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2011-2013 гг." представляет комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям, срокам, направленный на создание благоприятных экономических, организационно-правовых условий повышения жизненного уровня населения, что соответствует целям и задачам стратегии социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2027 года.

2. Основные цели и задачи Программы
с указанием сроков и этапов ее реализации

Цель Программы:

Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ.

Основными задачами реализации Программы являются:

- модернизация подвижного состава городского пассажирского транспорта;

- совершенствование организации управления городским пассажирским транспортом;

- информирование населения в области транспортного обслуживания, освещение деятельности по реформированию городского пассажирского транспорта в средствах массовой информации;

Реализация Программы запланирована на 2011-2013 гг. без деления по этапам реализации.

3. План мероприятий Программы "Повышение качества
транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2011-2013 гг."

N п/п	Наименование мероприятия	Код экономической классификации расходов бюджета	Срок исполнения		Главный распорядитель бюджетных средств		Ожидаемый результат	Источники финансирования	Итого	Объемы финансирования по годам, тыс.руб
										2011		2012		2013
I. Модернизация подвижного состава городского пассажирского транспорта
1.	Модернизация пассажирского транспорта: приобретение автобусов			2011-2013		Комитет по управлению имуществом и землепользованию, транспортные предприятия, индивидуальные предприниматели.	Повышение безопасности, удобства и комфорта проезда на городском пассажирском транспорте, снижение нагрузки на улично-дорожную сеть, снижение вредного воздействия пассажирского транспорта на окружающую среду	Итого:	630 050	156 408		254 100		219 542
								в т.ч. Федеральный бюджет	-	-		-		-
								Республиканский бюджет	-	-		-		-
								Местный бюджет	48 000	-		24 000		24 000
								Внебюджетные источники	582 050	156 408		230 100		195 542
Итого по задаче								Итого:	630 050	156 408		254 100		219 542
								в т.ч. Федеральный бюджет	-	-		-		-
								Республиканский бюджет	-	-		-		-
								Местный бюджет	48 000	-		24 000		24 000
								Внебюджетные источники	582 050	156 408		230 100		195 542
II. Совершенствование организации управления и вождения городским пассажирским транспортом																							Итого:
2.	Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание "Лучший водитель автобуса")			2011-2013		Управление транспорта и связи	Повышение мастерства вождения автобусов	Итого:	150		50		50		50
								в т.ч. Федеральный бюджет	-		-		-		-
								Республиканский бюджет	-		-		-		-
								Местный бюджет	150		50		50		50
								Внебюджетные источники	-		-		-		-
3.	Приобретение технических средств, устройств и систем, предназначенных для формирования навигационных сигналов, передачи, приема, обработки, хранения и визуализации навигационной информации.			2011-2013		Управление транспорта и связи, транспортные предприятия, индивидуальные предприниматели.	Повышение качества транспортного обслуживания (приобретение 1349 навигационных датчиков), мониторинг пассажиропотока	Итого:	22 168		11 013		6 680		4 475
								в т.ч. Федеральный бюджет	-		-		-		-
								Республиканский бюджет	-		-		-		-
								Местный бюджет	5 553		3 953		800		800
								Внебюджетные источники	16 615		7 060		5 880		3 675
Итого по задаче								Итого:	22 318		11 063	6 730			4 525
								в т.ч. Федеральный бюджет	-		-	-			-
								Республиканский бюджет	-		-	-			-
								Местный бюджет	5 703		4 003	850			850
								Внебюджетные источники	16 615		7 060	5 880			3 675
III. Информирование населения в области транспортного обслуживания, освещение деятельности по реформированию городского пассажирского транспорта в средствах массовой информации																							Итого:
4.	Освещение деятельности по реформированию городского пассажирского транспорта в средствах массовой информации			2011-2013		Управление транспорта и связи	Повышение качества обслуживания пассажиров, информированности населения, обеспечение открытости публичности проводимой реформы (создание 5 видеороликов ежегодно).	Итого:	450		150	150			150
								в т.ч. Федеральный бюджет	-		-	-			-
								Республиканский бюджет	-		-	-			-
								Местный бюджет	450		150	150			150
								Внебюджетные источники	-		-	-			-
5.	Оборудование остановочных пунктов информационными табличками			2011-2013		Управление транспорта и связи	Повышение качества обслуживания пассажиров, информированности населения	Итого:	396		132	132			132
								в т.ч. Федеральный бюджет	-		-	-			-
								Республиканский бюджет	-		-	-			-
								Местный бюджет	396		132	132			132
								Внебюджетные источники	-		-	-			-
Итого по задаче								Итого:	846		282	282			282
								в т.ч. Федеральный бюджет	-		-	-			-
								Республиканский бюджет	-		-	-			-
								Местный бюджет	846		282	282			282
								Внебюджетные источники	-		-	-			-
Итого по программе								Всего:	653 214		167 753	261 112			224 349
								в т.ч. Федеральный бюджет	-		-	-			-
								Республиканский бюджет	-		-	-			_
								Местный бюджет	54 549		4 285	25 132			25 132
								Внебюджетные источники	598 665		163 468	235980			199 217

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

При планировании ресурсного обеспечения Программы необходимо учитывать реальную ситуацию в финансово-бюджетной сфере, высокую социальную значимость проблемы. Городской пассажирский транспорт остается, и будет оставаться важнейшим фактором, обеспечивающим жизнедеятельность горожан. Для большей части населения городской пассажирский транспорт является единственным средством передвижения.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета и внебюджетных источников.

Объем финансирования Программы составляет 653,214 млн. рублей. Из них 598, 665 млн. руб. составляют внебюджетные источники, подтвержденные письменными извещениями индивидуальных предпринимателей и руководителей транспортных предприятий.

5. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм
управления программой и механизм взаимодействия заказчиков

1. Заказчиком Программы является Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ.

2. Реализацию Программы планируется осуществить путем выполнения программных мероприятий. Программные мероприятия могут корректироваться с учетом изменений условий реализации Программы, в том числе изменений бюджетного финансирования.

3. Отчет о ходе реализации Программы составляется ежеквартально (до 15 числа следующего за отчетным кварталом) и ежегодно (до 20 января).

4. Механизм реализации Программы предполагает прямое конструктивное сотрудничество с транспортными предприятиями, структурными подразделениями Администрации города Улан-Удэ и др. заинтересованными структурами.

6. Оценка социально-экономической и экологической
эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить качество транспортного обслуживания пассажиров. На основе анализа пассажиропотоков внести изменения в существующие расписания и графики работы пассажирского транспорта. Ввести независимый контроль за исполнением расписаний движения.

В целом повысится управляемость пассажирским транспортным комплексом города, улучшится качество и безопасность перевозки пассажиров. Кроме того, приобретение новых автобусов приведет к снижение вредного воздействия пассажирского транспорта на окружающую среду.

7. Перечень целевых индикаторов и показателей
для мониторинга реализации программных мероприятий

N п/п	Задача	Целевые индикаторы и показатели		Единицы измерения	Исходное (базовое) значение индикатора	Значения по годам реализации программы
						2011	2012	2013
1.	Модернизация подвижного состава городского пассажирского транспорта	Приобретение новых автобусов (по состоянию 01.01.2010 г. - 2285 автобусов)		Шт.	130	234	369	280
		Износ муниципального подвижного состава		%	36,5%	24%	22%	21%
2.	Совершенствование организации управления и вождения городским пассажирским транспортом	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)		%	0%	0%	0%	0%
		Количество установленных бортовых навигационно-связных терминалов	За счет местного бюджета	Шт.	12	85	15	15
			За счет внебюджетных источников	Шт.	0	494	392	245
3.	Информирование населения в области транспортного обслуживания. Освещение деятельности по реформированию городского пассажирского транспорта в средствах массовой информации	Количество выпускаемых видеороликов, статей в печатных изданиях		Шт.	0	5	5	5
		Количество информационных табличек		Шт.	0	100	100	100

Расписание финансирования МЦП "Повышение качества
транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2011-2013 гг." *

Статья расходов программы	Источник финансирования	В т.ч. по годам реализации программы (тыс. руб.)			Итого
		2011	2012	2013
Всего по программе	Всего:	167 753	261 112	224 349	653 214
	в т.ч. Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Республиканский бюджет	-	-	-	_
	Местный бюджет	4 285	25 132	25 132	54 549
	Внебюджетные источники	163 468	235980	199 217	598 665
В т.ч.: капитальные вложения	Всего:	183 553	252 912	216 149	652 614
	в т.ч. Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Республиканский бюджет	-	-	-	_
	Местный бюджет	4 085	24 932	24 932	53 949
	Внебюджетные источники	163 468	235 980	199 217	598 665
	Внебюджетные источники	-	-	-	-
НИОКР	Всего:	-	-	-
	в т.ч. Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Республиканский бюджет	-	-	-	_
	Местный бюджет	-	-	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-
Прочие нужды	Всего:	200	200	200	600
	в т.ч. Федеральный бюджет	-	-	-	-
	Республиканский бюджет	-	-	-	_
	Местный бюджет	200	200	200	600
	Внебюджетные источники	-	-	-	-

* - подлежит уточнению при формировании бюджета г.Улан-Удэ на очередной финансовый год и плановый период.