Приложение 3

Приложение 3
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 30 декабря 2011 N 607

3. План
мероприятий подпрограммы "Финансовое оздоровление
МУП "Городские маршруты" на 2011 - 2013 годы"

N	Мероприятия	Код экономической классификации расходов бюджета	Срок исполнения	Главный распорядитель бюджетных средств	Ожидаемый результат	Объемы и источники финансирования, тыс. руб.	2011 год	2012 год	2013 год	Итог
1. Регулирование и поддержка деятельности МУП "Городские маршруты", создание условий для его устойчивой работы
1.1	Разработка МУ "Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ" механизма субсидирования в рамках финансирования мероприятий Программы	-	2011 год	МУ "Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ"	Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления	Итого	0	0	0	0
						В т.ч. местный бюджет	0	0	0	0
						ВИ <*>	0	0	0	0
1.2	Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу, в том числе:	241	2011 - 2013 годы	МУ "Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ"	Сохранение для населения социально значимого вида перевозок, обеспечение устойчивой работы МУП "Городские маршруты"	Итого	11959,3	118906,0	34414,0	165279,3
						В т.ч. местный бюджет	11959,3	118906,0	34414,0	165279,3
						ВИ <*>	0	0	0	0
1.2.1	- на текущую деятельность предприятия	241	2011 год	МУ "Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ"	Сохранение для населения социально значимого вида перевозок, обеспечение устойчивой работы МУП "Городские маршруты"	Итого	0	101845,6	34414,0	136259,6
						В т.ч. местный бюджет	0	101845,6	34414,0	136259,6
						ВИ <*>	0	0	0	0
1.2.2	- на погашение кредиторской задолженности по аренде недвижимого имущества перед ОАО "Городские маршруты" (постановление об исполнительном производстве от 29.09.2010 N 081/24/116830/31/2010)	241	2012 год	МУ "Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ"	Обеспечение устойчивой работы МУП "Городские маршруты"	Итого:	0	4540,4	0	4540,4
						В т.ч. местный бюджет	0	4540,4	0	4540,4
						ВИ <*>	0	0	0	0
1.2.3	- на погашение кредиторской задолженности по аренде имущественного комплекса	241	2011	МУ "Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ"		Итого	6302,0	0	0	6302,0
						В т.ч. местный бюджет	6302,0	0	0	6302,0
						ВИ <*>	0	0	0	0
1.2.4	- на погашение кредиторской задолженности по расчетам с бюджетами (по налогам и сборам)	241	2011	МУ "Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ"		Итого	1500,0	4080,0	0	5580,0
						В т.ч. местный бюджет	1500,0	4080,0	0	5580,0
						ВИ <*>	0	0	0	0
1.2.5	- на погашение кредиторской задолженности по внебюджетным фондам (ПФР, ФОМС, ФСС и т.д.)	241	2011 год	МУ "Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ"		Итого	4157,3	8440,0	0	12597,3
						В т.ч. местный бюджет	4157,3	8440,0	0	12597,3
						ВИ <*>	0	0	0	0
Итого по задаче "Регулирование и поддержка деятельности МУП "Городские маршруты", создание условий для его устойчивой работы"						Итого	11959,3	118906,0	34414,0	165279,3
						В т.ч. местный бюджет	11959,3	118906,0	34414,0	165279,3
						ВИ <*>	0	0	0	0
2. Обновление основных фондов предприятия и укрепление его материально-технической базы
2.1	Обновление подвижного состава муниципального автотранспортного предприятия	310	2012 год, 2013 год	МУ "Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ"	Приобретение подвижного состава (автобусов средней вместимости в кол-ве 30 ед.)	Итого	0	24000,0	24000,0	48000,0
						В т.ч. местный бюджет	0	24000,0	24000,0	48000,0
						ВИ <*>	0	0	0	0
2.2	Закрепление за предприятием на праве хозяйственного ведения производственных площадей (ремонтный бокс "СТО Восток", 3 емкости для хранения нефтепродуктов)		2012 год	МУ "Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ"	Укрепление материально-технической базы предприятия	Итого	0	0	0	0
						В т.ч. местный бюджет	0	0	0	0
						ВИ <*>	0	0	0	0
Итого по задаче "Обновление основных фондов предприятия и укрепление его материально-технической базы"						Итого	0	24000,0	24000,0	48000,0
						В т.ч. местный бюджет	0	24000,0	24000,0	48000,0
						ВИ <*>	0	0	0	0
3. Мобилизация внутренних резервов предприятия и оптимизация производственного процесса
3.1	Сокращение затрат предприятия в результате проведенных мероприятий, в т.ч.:	-	2011 год	МУП "Городские маршруты"	Сокращение затрат предприятия. Заключение аутсорсинговых договоров	Итого	2088,4	1789,1	0	11273,1
						В т.ч. местный бюджет	0	0	0	0
						ВИ <*>	2088,4	1789,1	0	11273,1
3.1.1	- оптимизация организационной структуры управления предприятием, совершенствование кадровой политики	-	2011 год	МУП "Городские маршруты"	Сокращение затрат предприятия. Заключение аутсорсинговых договоров	Итого	276,0	0	0	276,0
						В т.ч. местный бюджет	0	0	0	0
						ВИ <*>	276,0	0	0	276,0
3.1.2	- проведение контрольных мероприятий за исполнением графиков движения и сбором выручки по обслуживаемым маршрутам	-	2011 год, 2012 год	МУП "Городские маршруты"	Повышение доходности предприятия	Итого	1812,4	1789,1	0	10997,1
						В т.ч. местный бюджет	0	0	0	0
						ВИ <*>	1812,4	1789,1	0	10997,1
3.2	Привлечение дополнительных доходов (в т.ч. за счет привлечения частных перевозчиков на обслуживание маршрутов, размещение рекламы на транспорте и т.д.)	-	2011 - 2013 годы	МУП "Городские маршруты"	Повышение доходности предприятия	Итого	192,2	116,0	121,7	429,7
						В т.ч. местный бюджет	0	0	0	0
						ВИ <*>	192,2	116,0	121,7	429,7
Итого по задаче "Мобилизация внутренних резервов предприятия и оптимизация производственного процесса"						Итого	2280,6	1905,1	121,7	11702,8
						В т.ч. местный бюджет	0	0	0	0
						ВИ <*>	2280,6	1905,1	121,7	11702,8
4. Регулирование тарифной политики в сфере пассажирских перевозок с целью повышения доходной части предприятия
4.1	Пересмотр и установление Улан-Удэнским городским Советом депутатов тарифов на перевозку пассажиров муниципальным автомобильным транспортом общего пользования	-	2011 год, 2013 год	МУП "Городские маршруты"	Достижение уровня доходов	Итого	7395,4	0	0	0
						В т.ч. местный бюджет	0	0	0	0
						ВИ <*>	7395,4	0	0	0
Итого по подпрограмме						Всего, тыс. руб.	21635,3	144811,1	58535,7	224982,1
						В т.ч. местный бюджет, тыс. руб.	11959,3	142906,0	58414,0	213279,3
						ВИ <*>, тыс. руб.	9676,0	1905,1	121,7	11702,8

<*> ВИ - внебюджетные источники (собственные средства предприятия).