Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 8 октября 2013 г. N 392

Наименование		отчет	оценка	прогноз
		2012 год	2013 год	2014 год		2015 год		2016 год
				1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
7. Финансы
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета муниципального образования	млн. руб.	3201,17	3299,97	3026,78	3184,65	3219,11	3411,20	3432,91	3661,47
в том числе:	млн. руб.
налоговые доходы	млн. руб.	2582,78	2834,89	2707,99	2865,86	2917,94	3110,03	3149,55	3378,12
неналоговые доходы	млн. руб.	618,38	465,08	318,79	318,79	301,17	301,17	283,35	283,35
Доходы
Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	7909,59	8225,97	8719,53	9068,31	9612,41	9996,90	10596,72	11020,59
Справочно: сальдо прибылей и убытков	млн. руб.	7443,40	7567,89	8021,97	8342,84	8843,41	9197,15	9748,98	10138,94
Амортизационные отчисления	млн. руб.	5217,66	5478,54	5752,47	5867,52	6160,89	6284,11	6598,32	6730,28
Налоги на прибыль, доходы	млн. руб.	9358,77	10249,68	11204,73	11648,76	12276,68	12766,06	13455,73	13995,22
налог на прибыль организаций	млн. руб.	3513,39	3689,06	3873,52	3950,99	4148,54	4231,51	4443,08	4531,94
налог на доходы физических лиц	млн. руб.	5845,37	6560,62	7331,21	7697,77	8128,14	8534,55	9012,64	9463,28
Налоги и взносы на социальные нужды	млн. руб.	9524,80	10001,04	10501,09	10711,11	11246,67	11471,60	12045,18	12286,09
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	млн. руб.	2941,66	3088,74	3242,19	3307,03	3488,43	3558,20	3631,25	3703,87
налог на добавленную стоимость	млн. руб.	1703,56	1788,74	1878,17	1915,74	2011,52	2051,75	2154,34	2197,43
акцизы	млн. руб.	1238,10	1300,01	1364,01	1391,29	1476,91	1506,44	1476,91	1506,44
Налоги на совокупный доход	млн. руб.	1221,30	1044,47	1086,70	1108,43	1146,25	1169,17	1210,50	1234,71
УСНО	млн. руб.	891,04	688,42	722,84	737,30	774,17	789,65	829,13	845,72
ЕНВД	млн. руб.	328,24	345,73	353,01	360,07	361,13	368,35	370,16	377,56
Единый сельскохозяйственный налог	млн. руб.	2,02	2,05	2,14	2,19	2,20	2,24	2,25	2,30
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	млн. руб.		8,27	8,70	8,87	8,76	8,93	8,96	9,13
Налоги на имущество	млн. руб.	1961,79	1444,57	1481,15	1559,50	1555,72	1659,61	1635,60	1766,29
налог на имущество организаций	млн. руб.	1339,38	881,93	926,03	944,55	991,78	1011,61	1062,19	1083,44
налог на имущество физических лиц	млн. руб.	20,90	25,27	36,00	46,60	36,50	48,93	37,50	51,38
налог на игорный бизнес	млн. руб.
земельный налог	млн. руб.	430,35	435,11	411,75	458,83	412,45	481,77	412,75	505,86
транспортный налог	млн. руб.	171,16	102,26	107,37	109,52	114,99	117,29	123,16	125,62
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	млн. руб.	564,24	592,45	622,07	634,52	666,24	679,57	713,55	727,82
из них:
налог на добычу полезных ископаемых	млн. руб.	363,70	381,89	400,98	409,00	429,45	438,04	459,94	469,14
Прочие налоговые доходы	млн. руб.	568,75	628,44	649,90	662,90	653,94	667,02	652,81	665,87
Неналоговые доходы	млн. руб.	618,38	465,08	318,79	318,79	301,17	301,17	283,35	283,35
Прочие доходы	млн. руб.	693,80	728,49	764,91	780,21	819,22	835,61	877,39	894,94
Итого доходов	млн. руб.	40580,73	41947,48	44343,52	45667,07	47927,62	49389,01	51700,39	53309,02
Средства, передаваемые:	млн. руб.	23469,42	24145,67	28446,87	29180,76	30651,06	31446,97	32910,32	33771,31
в федеральный бюджет	млн. руб.	4251,81	4492,84	7147,02	7289,96	7628,98	7781,56	8043,48	8204,35
в республиканский бюджет	млн. руб.	9692,81	9651,79	10798,75	11179,68	11775,41	12193,80	12821,66	13280,87
в государственные внебюджетные фонды	млн. руб.	9524,80	10001,04	10501,09	10711,11	11246,67	11471,60	12045,18	12286,09
Средства, получаемые:	млн. руб.	9446,00	7587,98	11143,50	11497,25	10933,62	11235,30	11312,92	11608,29
из федерального бюджета	млн. руб.	1337,60	255,36	1787,30	1985,99	1248,40	1387,06	1064,60	1182,95
из республиканского бюджета	млн. руб.	3947,81	2964,00	2329,75	2344,29	2159,90	2172,41	2188,70	2204,52
от государственных внебюджетных фондов	млн. руб.	4160,59	4368,61	7026,45	7166,98	7525,33	7675,83	8059,63	8220,82
Всего доходов	млн. руб.	26557,31	25389,79	27040,15	27983,56	28210,18	29177,35	30102,99	31146,00
Расходы	млн. руб.
Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций	млн. руб.	9613,85	10015,45	10598,48	10984,84	11624,76	12049,51	12751,95	13218,92
из них:
на инвестиции	млн. руб.	5136,48	5231,00	6124,00	7124,00	8146,00	9412,00	10876,00	12758,00
Затраты на государственные инвестиции	млн. руб.	1875,61	324,59	1918,50	2131,73	1361,70	1512,87	1206,70	1340,87
из них за счет:
средств федерального бюджета	млн. руб.	1337,60	255,36	1787,30	1985,99	1248,40	1387,06	1064,60	1182,95
средств бюджета субъекта Федерации	млн. руб.	538,01	69,23	131,20	145,74	113,30	125,82	142,10	157,92
Общегосударственные вопросы	млн. руб.	575,38	617,36	704,68	704,68	709,81	709,81	709,81	709,81
Обслуживание государственного и муниципального долга	млн. руб.	181,48	164,35	211,15	211,15	217,15	217,15	217,15	217,15
Национальная оборона	млн. руб.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. руб.	37,73	40,36	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20	33,20
Национальная экономика	млн. руб.	694,23	657,78	672,25	672,25	654,16	654,16	654,16	654,16
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.	1349,66	1276,36	476,22	476,22	422,32	422,32	422,32	422,32
Охрана окружающей среды	млн. руб.	0,06	0,66
Социально-культурные мероприятия	млн. руб.	12016,19	11748,84	11562,83	11733,49	11885,29	12068,07	12533,95	12729,70
из них:
образование	млн. руб.	2887,05	3390,54	2814,38	2814,38	2580,65	2580,65	2580,65	2580,65
культура, кинематография и средства массовой информации	млн. руб.	140,36	167,65	163,00	163,00	113,33	113,33	113,33	113,33
здравоохранение и спорт	млн. руб.	1155,95	4,30	16,58	16,58	16,58	16,58	16,58	16,58
социальная политика	млн. руб.	7832,83	8186,34	8568,87	8739,53	9174,73	9357,51	9823,39	10019,14
в том числе:
пенсионное обеспечение	млн. руб.	6682,54	6991,95	7341,55	7488,38	7862,80	8020,05	8421,06	8589,48
социальное обслуживание населения	млн. руб.
социальное обеспечение населения	млн. руб.	1072,09	1125,69	1181,98	1205,62	1265,90	1291,22	1355,78	1382,89
борьба с беспризорностью, опека, попечительство	млн. руб.	8,45	8,88	9,40	9,59	10,09	10,30	10,61	10,82
другие вопросы в области социальной политики	млн. руб.	69,75	59,82	35,94	35,94	35,94	35,94	35,94	35,94
Прочие расходы	млн. руб.	693,80	728,49	1047,36	1062,66	1084,31	1100,69	1573,74	1584,93
Всего расходов	млн. руб.	27037,98	25574,23	27224,67	28010,22	27992,71	28767,79	30102,99	30911,06
Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-)	млн. руб.	-480,67	-184,44	-184,52	-26,65	217,47	409,56	0,00	234,93