Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 12 октября 2007 г. N 527 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения" на 2008-2011 г.г."

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 6 сентября 2011 г. N 383 в настоящее постановление внесены изменения

См. текст постановления в предыдущей редакции

Постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 12 октября 2007 г. N 527
"Об утверждении муниципальной целевой программы "Строительство
ритуального комплекса по обслуживанию населения" на 2008-2011 г.г."

С изменениями и дополнениями от:

22 января 2008 г., 27 февраля 2009 г., 6 июля 2010 г., 6 сентября 2011 г.

В целях комплексного решения задач по улучшению ритуально-похоронного обслуживания, расширения перечня похоронных услуг, предоставляемых населению, в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 г. N 124 "Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ", рассмотрев на заседании Коллегии Администрации г. Улан-Удэ проект муниципальной целевой программы, Постановляю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения" на 2008-2011 годы (далее Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету экономического развития Администрации г. Улан-Удэ (Сангадиев З.Г.), Комитету по финансам Администрации г. Улан-Удэ (Аюшеев А.Д.) ежегодно предусматривать средства в бюджете города на финансирование мероприятий Программы.

3. Комитету городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ (Кружихин В.С.) - заказчику-координатору Программы:

3.1. Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Комитет экономического развития отчет о ходе реализации Программы и эффективности использования средств.

3.2. Ежегодно, до 20 января, года следующего за отчетным, предоставлять в Комитет экономического развития, доклады о ходе реализации Программы и эффективности использования средств.

3.3. Вносить уточнения в перечень мероприятий программы в соответствии с решением сессии городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по развитию инфраструктуры Гендунову Г.Б..

И.о. мэра г. Улан-Удэ

В.Г. Гаврилов

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 6 сентября 2011 г. N 383 в настоящую Программу внесены изменения

См. текст Программы в предыдущей редакции

Муниципальная Целевая Программа
"Cтроительство ритуального комплекса по обслуживанию населения"
на 2008 - 2013 гг.

С изменениями и дополнениями от:

22 января 2008 г., 27 февраля 2009 г., 6 июля 2010 г., 6 сентября 2011 г.

Паспорт
Муниципальной целевой Программы
"Строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения"
на 2008 - 2013 годы

Наименование программы	"Строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения " на 2008 - 2013 годы
Дата принятия решения о разработке программы	Протокол совещания о строительстве нового кладбища в Октябрьском районе от 25 августа 2007 года
Заказчик	Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ
Основной разработчик программы	Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ
Цели и задачи программы	- развитие ритуально-похоронного обслуживания населения, - предоставление прав гражданам на свободный выбор вида погребения
	-строительство нового кладбища в Октябрьском районе, - строительство крематория
Сроки и этапы реализации программы	2008 - 2013 годы I этап - 2008 год; II этап - 2009 год; III этап - 2010 год, IV этап - 2011 год, V - 2012 год, VI - 2013 год
Исполнитель основных мероприятий программы	Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ
Объемы и источники финан-я (тыс. руб.)	годы\источник финансирования	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Итого
	Всего	17690,9	0	114,3	980,0	116 507,59	138776,83	274069,6
	РБ	0	0	0	0	58 253,8	46 888,41	105 142,2
	МБ	17690,9	0	114,3	980,0	58 253,79	46 888,42	123927,4
	ВИ	0	0	0	0	0	45000	45000
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- реализация намеченных мероприятий позволит ввести в эксплуатацию новый ритуальный комплекс по обслуживанию населения

1. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния

В г. Улан-Удэ расположено 8 кладбищ, общей площадью 176,99 га, из которых три действующих (мкр. Стеклозавод, Шишковка, Загорск). На сегодняшний день на кладбищах в микрорайонах Шишковка, Загорск не осталось свободных площадей для осуществления погребений. На их территории производятся только подзахоронения возле существующих могил. Большая часть погребений осуществляется на дополнительно отведенной, к существующему кладбищу в микрорайоне Стеклозавод, территории площадью 11,5 га. На действующих кладбищах осталось свободных мест для погребений - 6100. Средняя смертность по городу в год составляет около 6000 человек, учитывая, что на городских кладбищах захоранивается около 5000 человек в год, мест для погребения умерших осталось менее чем на 1,5 года.

Согласно ФЗ от 12.01.06 г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" гражданам предоставлен свободный выбор вида погребения (предание останков земле, огню, воде). В городе Улан-Удэ ритуально-похоронное обслуживание представлено услугами традиционного погребения (предание тела (останков) умершего земле). Отсутствие услуг кремации как наиболее цивилизованного метода похорон обусловлено недостатком финансовых ресурсов для строительства крематория и покупки дорогостоящего оборудования, что является ущемлением прав человека, предусмотренных указанным Законом.

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату Федерального закона N 8-ФЗ следует читать как "12.01.1996 г."

Очевидно, что потребность в ритуально-похоронных услугах обуславливается уровнем смертности населения, его демографической структурой, уровнем жизни и другими факторами. Так, демографическая ситуация с начала 90-х годов как в России так и в Республике Бурятия оценивается как неблагополучная. С 1997 г. сохраняется низкий уровень рождаемости при одновременном росте смертности.

С 1988 г. в г. Улан-Удэ сохраняется тенденция роста смертности, причем в 1990 г. отмечен ее резкий рост, Далее скачок произошел в 1993-94 гг., 2001 год стал годом с самым высоким уровнем смертности за последние 50 лет - 13,5 человек на 1000 человек населения. Число умерших возросло с 8,2 тыс. чел. в 1987 г. до 13,9 тыс. чел. - в 2001 г. (на 68%). Смертность в г. Улан-Удэ за пять лет (1998-2005) приблизилась к отметке 5500 смертей в год.

В 2009 году показатели смертности в г. Улан-Удэ снизились до 4386, что ниже уровня предыдущего года на 9%.

Справочные данные по захоронению невостребованных трупов из бюро судебно-медицинской экспертизы, поднятию и доставке трупов в морг судебно-медицинской экспертизы по годам представлены в таблице

Данные по смертности населения в г. Улан-Удэ за 2000-2006 гг.

Год	Количество зарегистрированных умерших	Количество невостребованных трупов/затраты на захоронение (в тыс. руб.)	Количество поднятых и доставленных трупов в морг СМЭ
2000	4915	190/507
2001	5349	146/512	1853
2002	3054	85/335	1145
2003	5683	311/1181	1849
2004	5710	393/1471	2623
2005	5823	481/2471	2393
2006	5342	391/2118	249
2007	5021	276\1495	2315
2008	4946	289\1566	1981
2009	4386	215\1165	1898

2. Основные цели и задачи Программы
c указанием сроков и этапов ее реализации

Главными целями программы является развитие ритуально-похоронного обслуживания населения, предоставление прав гражданам на свободный выбор вида погребения.

Поставленные цели могут быть достигнуты при условии выполнения задач Программы:

- строительство нового городского кладбища в Октябрьском районе,

- строительство крематория.

Реализации Программы осуществляется в 2008 - 2013 годы в шесть этапов:

- I этап - 2008 год,;

- II этап - 2009 год;

- III этап - 2010 год;

- IV этап - 2011 год;

- V этап - 2012 год;

- VI этап - 2013 год.

Программа разрабатывается на долгосрочный период с возможной ежегодной, ежеквартальной корректировкой.

3. План мероприятий

N п\п	Наименование мероприятий	Код ЭКРБ	срок исп-я	ГРБС	Ожидаемый результат	источ. финан-я	Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
							2008	2009	2010	2011	2012	2013	Итого
1	Корректировка ПСД		2011	КС	Ввод в эксплуатацию 1-й очереди комплекса 2012 года Ввод в эксплуатацию комплекса 2013 г.	МБ	-	-	-	980,0	-	-	980,0
	Первый пусковой комплекс нового городского кладбища в Октябрьском районе. I этап строительства	0504-065-1020000-214-310-000.00.00.-02.05-01.01.01	2008 - 2011	КС
2	Глава 1 Рекультивация земли		2012			МБ РБ	-	-	-	-	1498	-	1498
2.1	Гидрологическое исследование подземных вод		2010			МБ	-	-	14,5	-	-	-	14,5
2.2	Исполнительная арх.съемка 1:500 а\д		2010			МБ	-	-	99,8	-	-	-	99,8
3	Глава 2
Объекты основного строительства						МБ РБ	6141,3	-	-	-	12976,77	-	19118,1
3.1	- административное здание с магазином		2008, 2012
3.2	- общестроительные работы		2012			МБ РБ	-	-	-	-	10499,6	--
3.3	- сантехнические работы		2012			МБ	-	-	-	-	919,7	-
3.4	- электрооборудование		2012			МБ РБ	-	-	-	-	553,49	-
3.5	- связь и сигнализация		2012			МБ РБ	-	-	-	-	65,54	-
3.6	- пожарно-охранная сигнализация		2012				-	-	-	-	938,43	-
4	Глава 3
Объекты подсобного назначения
4.1	- туалет на 2 очка		2012			МБ	-	-	-	-	479,62	-	479,62
4.2	- с охранной вышкой		2012			МБ РБ	-	-	-	-	2488,61	-	2488,61
5	Глава 4
Объекты энергетического хозяйства
5.1	ТП, в т.ч		2012			МБ РБ	-	-	-	-	494,83	-	494,83
5.1.1	- общестроительные работы и электрооб		2012				-	-	-	-	206,87	-
5.1.2	- ограждение ТП		2012								287,96
5.1.3	внешнее электроснабжение, в т.ч.		2008 2012			МБ РБ	6541,6	-	-	-	16 538,26	-	23079,86
5.1.4	внешние сети электроснабжения 10 кВ						-	-	-	-	11200,15	-
5.1.5	- электроснабжение 0,4 кВ		2012				-	-	-	-	347,21	-
5.1.6	- наружное освещение		2012				-	-	-	-	1805,71	-
5.1.7	- освещение а\д N 1		2012				-	-	-	-	3185,19	-
6	Глава 6
6.1	Внешние сети
6.1.1	Сантехнические сети, в т.ч.		2012			МБ РБ	-	-	-	-	4366,13	-	4366,13
6.1.2	- наружные сантехнические сети		2012				-	-	-	-	1509,43	-
6.1.3	- пожарный резервуар на 100 м3		2012				-	-	-	-	1262,02	-
6.1.4	- выгреб 100 м3		2012				-	-	-	-	1594,68	-
7	Глава 7
7.1	Благоустройство территории, в т.ч.	2012 - 2013				МБ РБ	-	-	-	-	41776,83	93776,83	135553,63
7.1.1	- благоустройство	2012 - 2013				МБ РБ	-	-	-	-	30896,34	82896,34
7.1.2	- ограждение территории	2012 - 2013				МБ РБ	-	-	-	-	10880,49	10880,49
8	Автомобильная дорога N 1	2008, 2012				МБ РБ	5008	-	-	-	32888,55	-	37896,5
9	Пусконаладочные работы	2012				МБ РБ	-	-	-	-	500	-	500
10	Технологическое присоединение сетей	2012				МБ РБ	-	-	-	-	2500	-	2500
11	Строительство крематория	2013				ВИ	-	-	-	-	-	45000	45000
Итого по МЦП							17690,9	0	114,3	980,0	116507,59	138776,83	274069,6
Республиканский бюджет							0	0	0	0	58 253,79	46888,41	105 142,2
Местный бюджет							17690,9		114,3	980,0	58253,8	46888,42	123927,4
Внебюджетные источники							0	0	0	0	0	45000	45000

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Для решения проблемы достойного захоронения в 1997 г. была разработана проектно-сметная документация на строительство нового ритуального комплекса по обслуживанию населения в Октябрьском районе (2-й км трассы Улан-Удэ-Тарбагатай).

Общая площадь комплекса - 84 га, в том числе 1 очередь - 45,6 га. Срок захоронения 23,5 лет, в том числе 1-ая очередь -10 лет. Удаленность площадки от центра города 16 км. Территория ритуального комплекса включает в себя две подъездные автомобильные дороги, ограждение всей территории, ливнеотвод, автостоянки, административное здание с магазином, крематорий, туалеты общественного пользования, трансформаторную подстанцию, малые архитектурные формы и т.д. Зоны захоронений делятся на кварталы площадью 1,05 га. Расчетная норма захоронений 5 м2. Территория под захоронения разделена на:

- сектор для традиционных захоронений;

- сектор для захоронения невостребованных тел;

- сектор для захоронения ЦГСН и ГО;

- сектор для детских захоронений;

- сектор для захоронений после кремации.

Для строительства кремационного комплекса определена площадка.

Общая сметная стоимость строительства в ценах I квартала 2007 года составляет 450,1 млн руб. С начала строительства (2002 год) по состоянию на 01.07.2006 года освоение средств составило 9,5 млн руб. Таким образом остаток сметной стоимости в ценах 2007 г. - 440,6 млн руб.

В 2007 году бюджетом предусмотрено 10,0 млн руб. Данные средства направлены:

- на разработку проектно-сметной документации 1-го пускового комплекса - 0,9 млн руб.;

- оформление земельного участка под строительство комплекса - 0,1 млн руб.;

- строительно-монтажные работы - 9,0 млн руб.

На основании изложенного для строительства 1 пускового комплекса нового кладбища и ввода его в эксплуатацию необходимо выделение средств на 2008 - 2013 годы, в размере 228 596 тыс. руб. Комплекс предполагает ввод в эксплуатацию участка кладбища площадью 8 га, на котором запланирован объем работ для организации похоронного обслуживания в соответствии с санитарными нормами.

Объем финансирования Программы на 2008 - 2013 гг. - 274 069,6 тыс. руб, в том числе:

2008 год- 17 690,9 тыс. руб.;

2009 год - 0 тыс. руб.;

2010 год - 114,3 тыс. руб.;

2011 год - 980,0 тыс. руб.;

2012 год -116 507,59 тыс. руб.;

2013 год - 138 776,83 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств республиканского бюджета - 105 142,2 тыс. руб., в том числе:

2012 год - 58 253,8 тыс. руб.;

2013 год - 46 888,41 тыс. руб;

- за счет бюджета г. Улан-Удэ - 123 927,4 тыс. руб, в том числе:

2008 год- 17 690,9 тыс. руб.;

2009 год- 0 тыс. руб.;

2010 год - 114,3 тыс. руб.;

2011 год - 980 тыс. руб.;

2012 год - 58 253,79 тыс. руб.;

2013 год - 46 888,42 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных источников 45 000 тыс. руб.,

2013 год - 45 000 тыс. руб.

5. Механизм реализации Программы, включающий в себя
механизм управления Программой

Формы и методы реализации Программы определяются муниципальным заказчиком, исполнителем программы

Муниципальным заказчиком Программы является МУ Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ, исполнителем - МУ Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ.

Заказчик, исполнитель осуществляет управление реализацией программы и контроль за ее ходом, обеспечивает эффективное использование выделенных средств.

Исполнитель формирует заявки на проведение конкурсов на выполнение работ, оказание услуг, оформляет муниципальные контракты и заявки на финансирование выполненных работ.

Исполнитель программы ежеквартально до 10 числа следующего за отчетным кварталом представляет в Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ отчет о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.

Исполнитель ежегодно направляет в Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ, до 20 января года, следующего за отчетным, доклады о ходе реализации программы и эффективности использования бюджетных средств.

Объем финансирования Программы ежегодно определяется решением Сессии городского Совета депутатов о городском бюджете.

При сокращении объемов бюджетного финансирования муниципальный заказчик, исполнитель определяет первоочередные мероприятия программы.

При необходимости муниципальный заказчик, исполнитель вносит в установленном порядке предложения по уточнению сроков и этапов реализации Программы, ее продлению и завершению.

6. Оценка социально-экономической и экологической
эффективности Программы

Реализация мероприятий предусмотренных Программой, позволит улучшить организацию похоронного дела в г. Улан-Удэ, отрегулировать отношения, связанные с погребением умерших в соответствии ФЗ "О погребении и похоронном деле".

Основными приоритетами похоронно-ритуального обслуживания являются: максимальное удовлетворение пожеланий и запросов родных и близких, связанных с организацией и проведением похорон, уходом за местами захоронений; совершенствование единой централизованной системы организации и проведения похорон.

На состояние похоронно-ритуального дела оказывают влияние природно-экологические и санитарно-эпидемиологические условия, а также ряд социально-экономических факторов, своевременная оценка которых и принятие соответствующих решений по ним могут существенно улучшить оказание похоронно ритуальных услуг, снять напряженность в городе в данном направлении.

Реализация программы "Строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения" на 2008-2013 гг. имеет экономические и социальные эффекты, оцениваемые как качественно, так и количественно. В качественном плане оценка эффективности характеризует положительные результаты или динамику процессов вследствие реализации программных мероприятий. Количественная оценка эффективности проводится через сравнение фактических и проектных показателей.

Строительство нового комплекса носит затратный характер и не направлено на получение прибыли как главного показателя для коммерческих организаций. Приоритеты данной программы направлены на решение в большей степени социально-нравственных задач, направленных на улучшение ритуального обслуживания и связанного с этим значительным уменьшением негативных явлений по организации и проведению похорон.

Проработка вопроса строительства ритуально-кремационного комплекса (разработка технического задания на проект строительства, в дальнейшем конкурсная документация на заключение концессионного соглашения и т.д.) позволит в дальнейшем решить следующие проблемы:

- рационализация использования земельных ресурсов. Использование колумбарных захоронений позволит сэкономить пространства кладбища путем сокращения земельных участков, выделяемых для традиционных погребений в землю, т.е. увеличить срок эксплуатации кладбища до 33 лет. Площадь традиционного захоронения - 5 м2, захоронение урны с прахом - 0,88 м2.

- возможность погребения урны рядом с ранее умершими родственниками на существующих кладбищах города;

- использование кремации для умерших, не имеющих близких и иных родственников (около 500 трупов в год)

- улучшение экологии города, снижение санитарно-экологической напряженности.

- сокращение затрат заказчика на 25-40% на организацию погребения по сравнению с традиционными похоронами.

- расширение перечня похоронных услуг, предоставляемых населению, максимальное предоставление прав гражданам на свободный выбор вида погребения, предусмотренных Российским законодательством.

В связи с этим для строительства крематория Программой предусматривается привлечение инвестиций в экономику города в сумме 45 000 тыс. руб.

7. Перечень целевых индикаторов
и показателей мероприятия

N	Задача	Целевые индикаторы и показатели	Ед. изм.	Исходное значение индикаторов	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Строительство ритуального комплекса, в т.ч.
1	Строительство городского кладбища в Октябрьском районе г. Улан-Удэ	Процент выполнения работ	%	10	28	28	28,5	30	88	100
2	Строительство кремационного комплекса	Процент выполнения работ	%	0	0	0	0	0	0	100

8. Расписание финансирования
муниципальной целевой программы
"Строительство ритуального комплекса по обслуживанию
населения на 2008 - 2013 гг."

тыс. руб.
Статья расходов программы	Источник финансирования	В том числе по годам реализации программы:						Итого:
		2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Всего по программе:
в том числе капитальные вложения	Всего:	17 690,9	0	114,3	980,0	116 507,59	138 776,83	274 069,6
	в т.ч. ФБ	0	0	0	0	0	0	0
	РБ	0	0	0		58 253,79	46 888,41	105 142,2
	МБ	17 690,9		114,3	980,0	58 253,8	46 888,42	123 927,4
	ВИ	0	0	0	0	0	45 000	45 000
НИОКР	-	0	0	0	0	0	0	0
Прочие нужды	-	0	0	0	0	0	0	0