Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 22 июня 2007 г. N 316 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ на 2008 - 2013 гг."

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 12 декабря 2011 г. N 541 в настоящее постановление внесены изменения

См. текст постановления в предыдущей редакции

Постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 22 июня 2007 г. N 316
"Об утверждении муниципальной целевой программы "Разработка схем
развития инженерных сетей г. Улан-Удэ на 2008 - 2013 гг."

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2007 г., 26 июня 2009 г., 2 апреля 2010 г., 12 декабря 2011 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 12 декабря 2011 г. N 541 в преамбулу настоящего постановления внесены изменения

См. текст преамбулы в предыдущей редакции

В целях принятия оптимальных управленческих решений в жилищно-коммунальной отрасли, рассмотрев на заседании Коллегии муниципальную целевую программу "Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ на 2008 - 2013 г.г.", постановляю:

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 12 декабря 2011 г. N 541 в пункт 1 настоящего постановления внесены изменения

См. текст пункта в предыдущей редакции

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ на 2008 - 2013 г.г."

2. Комитету экономического развития Администрации г. Улан-Удэ (Пермякова Г.И)., Комитету по финансам Администрации г. Улан-Удэ (Аюшеев А.Д.) предусмотреть средства в бюджете города на финансирование мероприятий программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по обеспечению жизнедеятельности города Булнаева Г.Д.

И.о. мэра г. Улан-Удэ

В.Г. Гаврилов

Муниципальная целевая программа
Комитета городского хозяйства
Администрации г. Улан-Удэ Республика Бурятия
"Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ на 2008-2013 гг."

С изменениями и дополнениями от:

29 декабря 2007 г., 26 июня 2009 г., 2 апреля 2010 г., 12 декабря 2011 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 12 декабря 2011 г. N 541 в Паспорт настоящей Программы внесены изменения

См. текст Паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
муниципальной целевой программы

Наименование программы	"Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан- Удэ"
Дата принятия решения о разработке программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 г N 124. Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 23.04.2007 г. N 383-р.
Заказчик \ заказчик - координатор	Комитет городского хозяйства
Основные разработчики программы	Комитет городского хозяйства МУП "Городские электрические сети" МУП " Водоканал"
Цели и задачи программы	Цель Программы - выявление оптимального варианта развития перспективного электроснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ
Сроки и этапы реализации программы	2008-2013 годы - I этап 2008 год - II этап 2009 - 2010 гг. - III этап - 2011 - 2013 годы
Перечень основных мероприятий	Разработка схемы водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ. Разработка схемы электроснабжения г. Улан-Удэ.
Исполнители программы и основных мероприятий	По схеме водоснабжения и водоотведения - ОАО "Гипрокоммунводоканал". По схеме электроснабжения - на конкурсной основе
Объемы и источники финансирования	Объем финансирования программы на 2008-2013 годы - 25982,55 в том числе: - 2008 год за счет средств местного бюджета - 2100 - 2009 год за счет средств местного бюджета - 1000 - 2012 год за счет средств местного бюджета - 74000 2013 год за счет средств местного бюджета - 15482,55 (*-объемы бюджетного финансирования мероприятий программы являются прогнозными и подлежат уточнен бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета)
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	Принятие оптимальных управленческих решений. Выбор рационального направления развития водопроводного, электрического хозяйства города. Не имея схем развития инженерных сетей, муниципальная власть не может осуществлять контроль за комплексным развитием инженерной инфраструктуры города. Информация о протяженности, стоимости, техническом состоянии инженерных сетей города находятся в разрозненном и недоступном состоянии для принятия управленческих решений по текущей деятельности и перспективному развитию города.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом

Город Улан-Удэ, как столица - Республики Бурятия требует разрешения вопросов теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения города, расположенного в суровых климатических условиях, на базе современных, надежных и экономически эффективных решений. Существующее положение с развитием тепловых, водопроводных, электрических сетей, с состоянием и развитием источников тепло- водо-электроснабжения этому требованию не соответствуют. Стоимость тепловой и электрической энергии является в настоящее время одним из основных факторов сдерживающих социально-экономическое развитие г.Улан-Удэ.

В рамках существующей муниципальной целевой программы "Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан- Удэ" в настоящее время заканчиваются проектные работы по разработке "Схема теплоснабжения г.Улан-Удэ на расчетный 2020 год.", разработчики схемы - ООО "ЕвроСибЭнерго-инжиниринг". Были начаты работы Иркутским институтом "Гипрокоммунводоканал" по "Схема водоснабжения и водоотведения г.Улан-Удэ". Выполненная в 90-х годах Государственным проектным институтом "Гипрокоммунэнерго" "Схема электроснабжения г.Улан-Удэ на период до 2000 г." не реализована и в настоящее время не может быть использована в силу значительного изменения развития города и необходимости пересмотра технических решений по источникам энергий и инженерным сетям

Износ тепловых, водопроводных и электрических сетей составляет более 60%. Дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение.

Растет число самовольно возведенных поселков в районах города, стремительно развивается центр г.Улан-Удэ, это приводит к дефициту мощности существующих источников электрической энергии.

Существующее исполнение и состояние инженерных сетей г.Улан-Удэ, требует принятия и реализации технических решений по повышению надежности электроснабжения, водоснабжения потребителей и снижения затрат по отпуску электрической энергии потребителям и снабжение питьевой водой населения г. Улан-Удэ за счет организационных и экономических мероприятий.

При сохранении сложившейся проблемной ситуации, отсутствии программно-целевого подхода решения и недостаточном финансировании решить перечисленные выше задачи будет невозможно.

"Схемы ..." должны быть основополагающим документом для дальнейшей разработки ТЭО, проектов по строительству, техническому перевооружению, реконструкции источников энергий и сетей, насосных станций, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, водозаборных и очистных сооружений

"Схемы ..." необходимы для принятия оптимальных управленческих решений по реструктуризации жилищно-коммунального хозяйства города, только на основании проекта "Схем ...." могут быть даны решения, делающие ЖКК привлекательным для инвестиций.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 12 декабря 2011 г. N 541 раздел 2 настоящей Программы изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

2. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы - выявление оптимального варианта развития перспективного электроснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ.

Задачи Программы:

1. Разработка "Схемы водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ".

2. Разработка "Схемы электроснабжения г. Улан-Удэ".

Реализация Программы осуществляется в 2008-2013 годы в три этапа:

- I этап - 2008 год;

- II этап - 2009 - 2010 годы;

- III этап - 2011 - 2013 годы.

На III этапе в 2011 - 2013 гг завершить проектные работы по схемам электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

3. Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы представляют собой выполнение двух проектов, решение которых необходимо для достижения поставленной цели.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 12 декабря 2011 г. N 541 в раздел 3.1 настоящей Программы внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3.1. Разработка "Схемы водоснабжения и водоотведения
г. Улан-Удэ на период до 2025 г."

Для выбора рационального направления развития хозяйства города необходимо продолжить работы по разработке схемы водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ, с окончанием работ в 2013 году. Остаток финансовых средств составляет 7,4 млн. руб. в ценах 2005 года. Расчетный срок разработки - 2025 год, с выделением первой очереди - 2013 год.

Основной целью данной работы является:

- Выявление оптимального варианта развития перспективного водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ на основе анализа результатов обследования существующего состояния объектов водоснабжения и водоотведения (водозаборных сооружений, резервуаров чистой воды, водопроводных и канализационных сетей, насосных станций, очистных сооружений канализации, выпусков сточных вод, ремонтно-эксплуатационных баз и т.д);

- Решения по реализации рекомендуемого схемой варианта должны быть направлены на повышение надежности работы водоснабжения и водоотведения, снижение затрат в производстве и распределении водных ресурсов, с учетом негативного воздействия очистных сооружений на окружающую среду;

- Создать основу для принятия управленческих решений по эффективности организации функционирования системы водоснабжения и водоотведения;

- Создать условие для реализации генерального плана развития города, устранив неуправляемое, а, следовательно, неэкономичное развитие систем водоснабжение и водоотведения;

- Реализовать неиспользованный потенциал энергосбережения;

- Схема водоснабжения и водоотведения является документом по объектам водоснабжения и водоотведения на последующих стадиях проектирования.

Задачи схемы:

- Анализ существующего состояния магистральных сетей водоснабжения и водоотведения, насосных станций, резервуаров чистой воды, водозаборных сооружений, очистных сооружений канализации, выпусков сточных вод;

- Определение расчетного водопотребления и водоотведения на нужды населения и производственные нужды и расчетного качества загрязнений сточных вод;

- Решение проблемы водоснабжения в отдаленных поселках города и соответственно водоотведения.

- Проработка технических решений по водоснабжению (водоотведению).

- замена изношенных магистральных сетей с увеличением пропускной способности при необходимости;

- закольцовка сетей водопровода;

- строительство новых коллекторов и водоводов;

- реконструкция существующих насосных станций с техническим перевооружением на современном уровне;

- строительство насосных станций.

- Увеличение производительности водозаборных сооружений на левом берегу с устройством дополнительных скважин, резервуаров и насосных станций II подъема, обеспечение их зонами санитарной охраны.

- На головных водозаборных сооружениях предусмотреть замену сборных водовод;

- Определение предельно-допустимых норм сброса очищенных сточных вод в рыбохозяйственный водоем высшей категории (р. Селенга);

- Определение необходимой степени очистки сточных вод;

- интенсифакация работы действующих очистных сооружений и доочистка сточных вод, обработка осадка в соответствии с природоохранными нормами с учетом внедрения достижений науки и техники.

- Выполнить выпуск сточных вод левобережных очистных сооружений в соответствии с гидротехническими характеристиками водоема в месте выпуска;

- Организация и уровень эксплуатационной службы. Транспортное обслуживание;

- Проработка решений по внедрению энергосберегающих мероприятий в системах водоснабжения и водоотведения;

- Разработка мероприятий по автоматизации, диспетчеризации, управления систем водоснабжения и водоотведения;

- Привести основные технические решения по внешнему эл. снабжению в соответствии с техническими условиями, определить капитальные затраты;

- Определение технико-экономических показателей систем;

- стоимость строительства на наращивания мощности проектируемых систем.

- Для принятия технических решений провести инженерно-строительные изыскания (геологические, геодезические, гидрометеорологические в требуемых объемах).

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 12 декабря 2011 г. N 541 в раздел 3.2 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3.2. Разработка "Схемы электроснабжения г. Улан- Удэ до 2020 г."

Для выбора рационального направления развития электрического хозяйства необходимо разработать схему электроснабжения г. Улан-Удэ на конкурсной основе.

Сметная стоимость в ценах 2006 г, составляет 16,08 млн. руб. Начало работ - 2008 год, окончание работ - 2013 год. Расчетный срок разработки - 2020 год, с выделением первой очереди - 2013 год. Основные цели работы:

- Создание основы для принятия управленческих решений по эффективной организации функционирования системы электроснабжения города;

- Создание условий для реализации генерального плана города, устранив неуправляемое развитие системы электроснабжения;

- Минимизация затрат на электроснабжение - оптимизация действующих тарифов;

- Повышение надежности системы в целом и в отдельных присоединениях;

- Реализация неиспользованного потенциала энергосбережения.

Задачи схемы:

- Анализ существующего электроснабжения города.

- Определение перспективных электрических нагрузок и их размещение по районам города.

- Выбор оптимальной схемы электроснабжения;

- Разработка конфигурации сети 610 кВ.;

- Разработка технических мероприятий по обеспечению работы сети в нормальных и после аварийных режимах;

- Разработка технических мероприятий по повышению надежности электроснабжения и снижению потерь электроэнергии;

- Выработка рекомендаций по защите сетевых сооружений от электрической коррозии;

- Обоснование потребности в основном оборудовании и ориентировочных капитальных вложениях;

- Установление последовательности и сроков развития отдельных элементов проектируемой сети в пределах рассматриваемого проектного периода.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 12 декабря 2011 г. N 541 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Ресурсное обеспечение Программы

Расписание финансирования Программы

                                                                     (тыс. руб.)

Статьи расходов программы	Источник финансирования	В том числе по годам реализации Программы						Итого
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Всего оп программе		2100	1000	-	-	7400	15482,55	25982,55
в том числе: капитальные вложения	Всего	-	-	-	-	-	-	-
	В т.ч. ФБ	-	-	-	-	-	-	-
	РБ	-	-	-	-	-	-	-
	МБ	-	-	-	-	-	-	-
	ВИ	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР	Всего	2100	1000	-	-	7400	15482,55	25982,55
	В т.ч. ФБ	-	-	-	-	-	-	-
	РБ	-	-	-	-	-	-	-
	МБ	2100	1000	-	-	7400 *	15482,55 *	25982,55
	ВИ	-	-	-	-	-	-	-
прочие нужды	Всего	-	-	-	-	-	-	-
	В т.ч. ФБ	-	-	-	-	-	-	-
	РБ	-	-	-	-	-	-	-
	МБ	-	-	-	-	-	-	-
	ВИ	-	-	-	-	-	-	-

*объемы бюджетного финансирования мероприятий программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского совета депутатов "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период.

5. Механизм реализации Программы, организация управления
реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

Механизм реализации Программы предусматривает отработку организационно-финансовых схем обеспечения разработки проектных работ по двум схемам:

- "Схема водоснабжения и водоотведения г. Улан- Удэ на период до 2025 г.";

- "Схема электроснабжения г. Улан- Удэ до 2020 г."

Заказчиком Программы является Комитет городского хозяйства, который осуществляет управление реализацией Программы и контроль за ее ходом, обеспечивает эффективное использование выделенных средств из городского бюджета.

Заказчик (Комитет городского хозяйства) Программы организует и проводит конкурс, осуществляет выбор исполнителя для наиболее выгодного размещения заказа на разработку проектных работ по "Схеме электроснабжения г. Улан- Удэ до 2020 г.".

Для продолжения проектных работ по "Схеме водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ на период до 2020 г." заказчик (Комитет городского хозяйства) подписывает дополнительное соглашение с ОАО "Гипрокоммунводоканал" г. Иркутск.

Объем финансирования мероприятий ежегодно определяется согласно городскому бюджету.

При необходимости заказчик Комитет городского хозяйства) вносит в установленном порядке предложения по уточнению сроков и этапов реализации Программы, ее продлению и завершению.

На всех этапах реализации Программы заказчик (Комитет городского хозяйства) осуществляет оперативные контрольные функции в рамках своей компетенции.

Для осуществления контроля и оценки хода реализации Программы исполнители предоставляют заказчику (Комитету городского хозяйства) информацию о ходе выполнения программных мероприятий.

6. Оценка эффективности социально-экономических
последствий реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит выбрать рациональное направление развития водопроводного, электрического хозяйств города Улучшить ситуацию с водоснабжением, водоотведением, электроснабжением г.Улан-Удэ. Разработка "Схем...." позволит начать выполнение работ по техническому перевооружению источников энергий и инженерных сетей города, что позволит обеспечить надежное и бесперебойное снабжение всеми видами энергий жителей города, повысить качество энергий. Стабильное снабжение всеми видами энергий отдаленных поселков и районов города. Дальнейшее развитие предприятий внедрение новых технологий, диспетчеризация, автоматизация инженерных систем. Произойдет снижение затрат при ликвидации аварийных ситуаций на инженерных сетях и источниках энергий. Улучшение экологической обстановки в городе. Повышение комфортности проживания населения в городе.

"Схемы ..," необходимы для принятия оптимальных управленческих решений по реструктуризации жилищно-коммунального хозяйства города, только на основании проекта "Схем ...." могут быть даны решения, делающие ЖКК привлекательным для инвестиций.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 12 декабря 2011 г. N 541 раздел 7 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Перечень целевых индикаторов и показателей
для мониторинга реализации программных мероприятий

N п/п	Задача	Целевые индикаторы и показатели	Единица измерения	Исходное (базовое) значение индикаторов	Значения по годам реализации программы
					2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Разработка "Схемы водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ на период до 2025 г."	Выполнение этапов календарного плана	процент	0	-	30	-	-	70	-
2	Разработка "Схемы электроснабжения г. Улан-Удэ до 2020 г."	Выполнение этапов календарного плана	процент	0	-	-	-	-	-	100

Приложение N 1
к муниципальной целевой программе
"Разработка схем развития инженерных
сетей г. Улан-Удэ" на 2008-2009 годы

Расписание финансирования программы
"Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ" 2008-2010 гг.

                                                                тыс. рублей

Источники и направления финансирования	Общий объем финансирования, предусмотренный по Программе на весь период реализации	В том числе по годам реализации Программы
		2008	2009	2010
Всего	25982,55	2100	1000	22882,55*
Бюджет города	25982,55	2100	1000	22882,55*
в том числе: капитальные вложения
НИОКР	25982,55	2100	1000	22882,55*
прочие нужды

* - финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных доходов местного бюджета.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 12 декабря 2011 г. N 541 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2
к муниципальной целевой Программе
"Разработка схем развития инженерных
сетей г. Улан-Удэ" на 2008-2009 годы

План программных мероприятий
Муниципальной целевой программы
"Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ"
на 2008-2013 гг.

N	Наименование мероприятия	Код экономической классификации расходов бюджета	Срок исполнения	Главный распорядитель бюджетных средств	Ожидаемый результат	Источники финансирования	Объемы финансирования по годам, тыс. руб.							Итого
							2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Разработка "Схемы водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ на период до 2025 г."	0502-7952000-500-225	2012	Комитет городского хозяйства	Выбор рационального направления развития водопроводного хозяйства города	Итого	1500	1000	-	-	7400		-	9900
						В т.ч. федеральный бюджет	-	-	-	-	-		-	-
						Республиканский бюджет	-	-	-	-	-		-	-
						Местный бюджет	1500	1000	-	-	7400		-	9900
						Внебюджетные источники	-	-	-	-	-		-	-
2	Разработка "Схемы электроснабжения г. Улан-Удэ до 2020 г."	0502-7952000-500-225	2013	Комитет городского хозяйства	Выбор рационального направления электрического хозяйства города	Итого	600	-	-	-	-		15482,55	16082,55
						В т.ч. федеральный бюджет	-	-	-	-	-		-	-
						Республиканский бюджет	-	-	-	-	-		-	-
						Местный бюджет	600	-	-	-	-		15482,55	16082,55
						Внебюджетные источники	-	-	-	-	-		-	-
						Всего	2100	1000	-	-	7400		15482,55	25982,55
						Всего	2100	1000	-	-	7400		15482,55	25982,55
Итого по программе						В т.ч. федеральный бюджет	-	-	-	-	-		-	-
						Республиканский бюджет	-	-	-	-	-		-	-
						Местный бюджет	2100	1000	-	-	74000 *		15482,55	25982,55
						Внебюджетные источники

*объемы бюджетного финансирования мероприятий программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского совета депутатов "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период.

Приложение N 3
к муниципальной целевой программе
"Разработка схем развития инженерных
сетей г. Улан-Удэ" на 2008-2009 годы

                      ЕЖЕГОДНАЯ БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

                   НА АССИГНОВАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА

Исключено

ГАРАНТ:

См. текст Приложения N 3