Приложение. Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и спортивно-оздоровительного туризма в г. Улан-Удэ на 2011-2015 годы"

Приложение
к постановлению
Администрации г.Улан-Удэ
от 18 ноября 2010 г. N 515

Муниципальная целевая программа
"Развитие физической культуры, спорта и спортивно-оздоровительного туризма
в г. Улан-Удэ на 2011-2015 годы"

С изменениями и дополнениями от:

9 февраля 2011 г., 9 июля 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 9 июля 2012 г. N 296 в паспорт настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу со дня опубликования названного постановления

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
муниципальной целевой программы

Наименование программы	Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и спортивно-оздоровительного туризма в г. Улан-Удэ на 2011-2015 годы"
Дата принятия решения о разработке программы, основания для разработки программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)	Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2007 года "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" N 329 ФЗ, статья 8, п. 1.
Заказчик \ заказчик - координатор	Управление по физической культуре и спорту Комитета по образованию \ Комитет по образованию
Основные разработчики программы	Управление по физической культуре и спорту Комитета по образованию
Цели и задачи программы	Цель программы: Создание оптимальных условий для приобщения различных групп населения, в первую очередь детей и подростков, к систематическим занятиям физической культурой и спортом Задачи Программы: 1. Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта г. Улан-Удэ 2. Формирование у жителей города потребностей в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности.
Сроки и этапы реализации программы (подпрограмм)	2011-2015 гг.
Исполнители подпрограмм и основных мероприятий	Комитет по строительству, Комитет по образованию, Комитет городского хозяйства
Объемы и источники финансирования, (тыс. руб.)	Годы/источник финансирования	2011	2012	2013	2014	2015	Итого:
Всего:	5 098,3	18 000	163 500	355 506,3	153 500	695 604,6
ФБ			125 000	306 000	90 000	521 000
РБ			25 000	25 506,3	30 000	80 506,3
МБ	5 098,3	18 000	13 500	24 000	33 500	94 098,3
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	В результате реализации программы к 2016 году: - число спортивных сооружений составит 425, рост к 2016 году на 10,4%; - удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом увеличится по сравнению с 2010 годом на 7,7% и составит 23%.

(1) - объемы финансирования являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "город Улан-Удэ", законами Республики Бурятия "О республиканском бюджете" на очередной финансовый год; объемы финансирования за счет средств из федерального бюджета указаны справочно.

1. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния

В настоящее время проблема сохранения и укрепления здоровья граждан становится одной из ключевых проблем не только социальной сферы, но и экономики России.

По состоянию на 01.01.2010 охват населения г. Улан-Удэ систематически занимающихся спортом составляет 15,3%, что ниже уровня по РФ и РБ на 2% и 0,5% соответственно.

В городе Улан-Удэ насчитывается 5 стадионов, 6 плавательных бассейнов (из них только в одном имеется 6 плавательных дорожек, необходимых для проведения квалификационных соревнований), 111 спортивных залов, 12 стрелковых тиров, 9 лыжных баз. Имеющаяся материально-техническая база физической культуры является несовершенной в техническом отношении, не имеет необходимых площадей для организации работы с широкими слоями населения, недостаточно оснащена совершенным тренажерным и технологическим оборудованием.

Согласно методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 N 1683-р, в городе Улан-Удэ не хватает следующих сооружений: спортивных залов - 218 ед., плавательных бассейнов - 131 ед. По результатам расчета уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями составляет 23,8% от норматива. Данные представлены в таблице:

Таблица

"Обеспеченность спортивными сооружениями г. Улан-Удэ"

Показатели	Ед. измерения	Текущее значение на 01.01.2010	Нормативное значение (РПРФ от 19.10.1999 N 1683-р)	Отклонение, %
Обеспеченность спортивными залами	Кв. м на 1000 населения	121,5	350,0	65,3
Обеспеченность плоскостными сооружениями	Кв. м на 1000 населения	607,0	1950	68,8
Обеспеченность бассейнами	Кв. м зеркала воды на 1000 населения	4,30	75	94,27

По данным ГУЗ "Республиканский врачебно-физкультурный диспансер" Министерства здравоохранения РБ в настоящее время доля учащихся школ города Улан-Удэ с низким уровнем физического здоровья составляет 32,3%, со среднем уровнем - 51,9%, с высоким уровнем - 15,8%. Остается высокий процент юношей, не пригодных по состоянию здоровья к воинской службе. На этом фоне увеличивается число школьников, пристрастившихся к табакокурению, употреблению спиртных напитков и наркотиков. Эти данные требуют усилить оздоровительную работу, создать условия максимальной доступности занятий физической культурой и спортом для молодежи и подрастающего поколения.

Значительная доля в оздоровлении учащихся принадлежит сегодня системе спортивных школ. По состоянию на 01.01.2010 в г. Улан-Удэ функционирует 18 спортивных школ различного типа, в них занимается 8 169 учащихся или 20% от общего числа учащихся.

В шести спортивных школах отсутствуют спортивные залы, а также наблюдается недостаточное количество необходимого спортивного инвентаря.

Спортивные залы общеобразовательных школ заняты уроками физической культуры, в соответствии с расписанием, в свободное от уроков время занимаются юные спортсмены ДЮСШ, группы здоровья, федерации по видам спорта, общественные организации. Занятия проводятся до 21.00 часа. Также спортивные залы предоставляются для занятий инструкторов по ФК по месту жительства, во внеурочное время. Спортивные залы средних специальных, высших учебных заведений и ведомственные залы, относящиеся к предприятиям и организациям, используются населением города Улан-Удэ до 22.00 часов.

Большие трудности испытывает физкультурно-оздоровительная и спортивная работа среди трудящихся города Улан-Удэ. Под предлогом экономической нецелесообразности предприятия и организации отказываются от содержания спортивных и оздоровительных объектов, закрывают, продают, передают их другим собственникам или используют в других целях. В традиционной ежегодной Спартакиаде среди производственных коллективов города Улан-Удэ принимает участие всего 10-12 команд, хотя ранее этот показатель составлял 15-18 команд.

В трудовых коллективах, на предприятиях и в учреждениях отсутствуют или низкая обеспеченность специалистами по физической культуре и спорту.

По данным промышленных предприятий и организаций города Улан-Удэ, строительство новых спортивных объектов в ближайшее время не планируется.

Для успешного развития физической культуры, широкого вовлечения людей в сферу физкультурно-спортивной деятельности, необходимо соответствующее увеличение числа объектов для занятий физической культуры и спортом и их материально-техническое обеспечение.

Изменение качественных показателей в социальной сфере города Улан-Удэ может быть результатом только комплексного воздействия на целевую группу факторов. Именно поэтому, проблема укрепления здоровья граждан, повышение уровня физической подготовленности во всех социально-демографических группах населения, повышения массовости в занятиях физической культурой и спортом требует межведомственного взаимодействия структурных подразделений Администрации города Улан-Удэ с применением программно-целевого метода.

Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и спортивно-оздоровительного туризма в г. Улан-Удэ на 2011-2015 годы" разработана с учетом основных направлений Комплексной Программы социально-экономического развития муниципального образования городской округ "город Улан-Удэ" на 2008-2010 годы и на период до 2017 года, проекта Программы СЭР на 2011-2015 годы и на период до 2020 года, и способствует решению стратегических задач развития отрасли "Физическая культура и спорт" в городе Улан-Удэ.

2. Основные цели и задачи программы с указанием сроков
и этапов ее реализации

Целью Программы является создание оптимальных условий для приобщения различных групп населения, в первую очередь детей и подростков, к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта г. Улан-Удэ;

- Формирование у жителей города потребностей в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности.

Программа не предусматривает деления по этапам реализации.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 9 июля 2012 г. N 296 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Перечень программных мероприятий
муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры, спорта
и спортивно-оздоровительного туризма в г. Улан-Удэ на 2011-2015 годы"

N	Мероприятия	Код экон-ой классификации расходов бюджета	Срок исполнения	ГРБС	Ожидаемый результат	Источники финансирования	Объемы финансирования по годам, тыс. руб.					Итого:
							2011	2012	2013	2014	2015
Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта г. Улан-Удэ
1.	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном (ФОК) в Октябрьском районе г. Улан-Удэ (в том числе, разработка проектно-сметной документации)	226 310	2013 год	Комитет по строительству	Увеличение пропускной способности спортсооружений г. Улан-Удэ на 100 - 160 чел/час	Итого:				100 000	100 000	200 000
1.						в т.ч. ФБ				90 000	90 000	180 000
1.						РБ
1.						МБ				10 000	10 000	20 000
2.	Строительство лыжной базы и горнолыжного спуска в п. Аршан Железнодорожного района г. Улан-Удэ (II очередь строительства, в том числе, разработка проектно-сметной документации)	241	2011 год	Комитет городского хозяйства	Увеличение пропускной способности спортсооружений г. Улан-Удэ на 100 - 150 чел/час	Итого:	2 104,6					2 104,6
1.						в т.ч. ФБ
1.						РБ
1.						МБ
2.1.	Устройство сетей наружного освещения горнолыжного склона	241	2011 год	Комитет городского хозяйства		МБ	648					648
2.2.	Устройство автостоянки	241	2011 год	Комитет городского хозяйства		МБ	1420,4					1420,4
2.3.	Вырубка деревьев для устройства автостоянки	241	2011 год	Комитет городского хозяйства		МБ	36,2					36,2
3.	Строительство крытой ледовой арены в г. Улан-Удэ (в том числе, приобретение проектно-сметной документации с привязкой на местности)	226 310	2012 - 2015 год		Увеличение пропускной способности спортсооружений г. Улан-Удэ на 25 - 50 чел/час	Итого:	2 993,7	5 500	150 000	241 506,3		400 000
1.						в т.ч. ФБ			125 000	216 000		341 000
1.						РБ			25 000	25 506,3		50 506,3
1.						МБ
3.1.	Аванс (30%) ООО "Ист Инжиниринг" за изготовление проектно-сметной документации на строительство крытой ледовой арены в г. Улан-Удэ	226	2011 год	Комитет по строительству		МБ	2 985					2 985
3.2.	Ростелеком за выдачу техусловий	226	2011 год	Комитет по строительству			8,7					8,7
3.3.	Приобретение проектно-сметной документации	226	2012 год	Комитет по образованию		МБ		1 500				1 500
3.4.	Корректировка проектно-сметной документации	226	2012 год	Комитет по образованию		МБ		4 000				4 000
4.	Строительство лукодрома в Октябрьском районе г. Улан-Удэ (в том числе, разработка проектно-сметной документации)	226 310	2013 год	Комитет по строительству	Увеличение пропускной способности спортсооружений на 50 - 70 чел/час	Итого:				500	40 000	40 500
1.						в т.ч. ФБ
1.						РБ					30 000	30 000
1.						МБ				500	10 000	10 500
5.	Строительство, реконструкция и устройство спортивных площадок на территории г. Улан-Удэ по избирательным округам	310	Весь период	Комитет городского хозяйства Комитет по образованию Комитет по строительству	Увеличение пропускной способности спортсооружений на 75 - 100 чел/час (ежегодно будет строиться, реконструироваться по 5 - 10 площадок)	МБ			1 000	1 000	1 000	3 000
Итого по задаче:						Итого:	5 098,3	5 500	151 000	343 006,3	141 000	645 604,6
в т.ч. ФБ								125 000	306 000	90 000	521 000
РБ								25 000	25 506,3	30 000	80 506,3
МБ						5 098,3	5 500	1 000	11 500	21 000	44 098,3
Формирование у жителей города потребностей в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности
6.	Устройство футбольных полей с искусственным покрытием на спортивных полях и площадках г. Улан-Удэ	310	Весь период	Комитет по строительству	Увеличение пропускной способности спортсооружений г. Улан-Удэ на 100-150 чел/час	МБ		5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
7.	Приобретение спортинвентаря и оборудования для общеобразовательных школ, ДЮСШ, СДЮСШОР	310	Весь период	Комитет по образованию		МБ		5 000	5 000	5 000	5 000	25 000
8.	Выезд на Всероссийские и региональные соревнования детей, подростков	222 290	Весь период	Комитет по образованию		МБ		2 000	2 000	2 000	2 000	10 000
9.	Подготовка и выпуск передач, рекламных роликов, издание брошюр, плакатов, методических материалов, книг, изготовление баннеров, рекламирующих активный образ жизни способствующих дальнейшему развитию ФКиС, пропаганде здорового образа жизни, активного отдыха, искоренению вредных привычек (употребление алкоголя, табакокурение, употребление наркотиков)	226	Весь период	Комитет по образованию		МБ		500	500	500	500	2 500
10.	Проведение спортивных мероприятий с различными группами населения в г. Улан-Удэ	290	Весь период	Комитет по образованию
Итого по задаче:						Итого:		12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
в т.ч. ФБ
РБ
МБ							12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
Итого по программе:						Всего:	5 098,3	18 000	163 500	355 506,3	153 500	695 604,6
в т.ч. ФБ								125 000	306 000	90 000	521 000
РБ								25 000	25 506,3	30 000	80 506,3
МБ						5 098,3	18 000	13 500	24 000	33 500	94 098,3

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 9 июля 2012 г. N 296 раздел 4 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств федерального, республиканского, городского бюджетов. Для осуществления механизма софинансирования мероприятий Программы будут заключаться соглашения с органами государственной власти РБ.

Общий объем финансирования Программы на 2011 - 2015 гг. составляет 695 604,6 тыс. рублей, в том числе:

- Из федерального бюджета 521 000 тыс. рублей;

- Из республиканского бюджета 80 506,3 тыс. рублей;

- Из местного бюджета 94 098,3 тыс. рублей.

5. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления
программой и механизм взаимодействия заказчиков

Заказчиком (заказчиком - координатором) Программы является Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ.

Реализацию Программы осуществляет Управление по физической культуре и спорту Комитета по образованию г. Улан-Удэ, совместно с Комитетом по строительству, которые несут ответственность за ее выполнение и целевое использование средств. Главным распорядителем средств является Комитет по строительству и Комитет по образованию г. Улан-Удэ.

Отчет о выполнении мероприятий Программы Управление по физической культуре и спорту представляет в Комитет экономического развития ежеквартально и по итогам года в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ г. Улан-Удэ (постановление Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 N 124).

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Эффективность реализации мероприятий, предусмотренных Программой, характеризуется созданием оптимальных условий для приобщения различных групп населения, в первую очередь детей и подростков, к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

В результате реализации Программы к 2016 году значительно возрастет число спортивных сооружений и составит 423, рост к 2010 году на 9,87%. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом увеличится по сравнению с 2010 годом на 7,7% и составит 23%. Это в конечном итоге скажется на улучшении здоровья детей, подростков и взрослого населения города Улан-Удэ.

7. Перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга
реализации программных мероприятий

N п/п	Задача	Целевые индикаторы и показатели	Ед. измерения	Текущее значение 01.01.2010	Плановое значение показателя по этапам проекта
					2011	2012	2013	2014	2015
1	1. Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта г. Улан-Удэ	Обеспеченность спортивными сооружениями	Кол-во шт.	385	403	408	413	418	423
2		Обеспеченность спортивными залами	Кв. м на 1000 населения/ %*	121,5/ 34,7	132,7/ 37,9	135,5/ 38,7	138,2/ 39,4	140,9/ 40,2	143,6/ 41,0
3		Обеспеченность плоскостными сооружениями	Кв. м на 1000 населения/ %*	607,0/ 31,2	610,6/ 31,3	611,5/ 31,35	612,4/ 31,4	613,3/ 31,45	614,2/ 31,5
4		Обеспеченность бассейнами	Кв. м зеркала воды на 1000 населения/ %*	4,30/ 5,73	5,80/ 7,73	5,80/ 7,73	6,17/ 8,22	6,47/ 8,62	6,47/ 8,62
5	2. Формирование у жителей города потребностей в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности.	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	15,3	16,8	18	19	21	23
6		Количество спортивно-массовых мероприятий, направленных на оздоровления населения г. Улан-Удэ	Кол-во мероприятий	108	110	110	110	110	110

* в % указана доля обеспеченности от норматива, одобренного распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 N 1683-р

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 9 июля 2012 г. N 296 раздел "Расписание финансирования программы" настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу со дня опубликования названного постановления

См. текст раздела в предыдущей редакции

Расписание финансирования программы "Развитие физической культуры, спорта и спортивно-оздоровительного туризма в г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы"

(тыс. руб.)
Статья расходов программы	Источник финансирования	В том числе по годам реализации программы					Итого:
2011	2012	2013	2014	2015
Всего:	Всего:	5 098,3	18 000	163 500	355 506,3	153 500	695 604,6
в т.ч. ФБ			125 000	306 000	90 000	521 000
РБ			25 000	25 506,3	30 000	80 506,3
МБ	5 098,3	18 000	13 500	24 000	33 500	94 098,3
в том числе: капитальные вложения	Всего:	5 098,3	5 500	151 000	343 006,3	141 000	645 604,6
в т.ч. ФБ			125 000	306 000	90 000	521 000
РБ			25 000	25 506,3	30 000	80 506,3
МБ	5 098,3	5 500	1 000	11 500	21 000	44 098,3
Прочие нужды	Всего:		12 500	12 500	12 500	12 500	50 000
в т.ч. ФБ
РБ
МБ		12 500	12 500	12 500	12 500	50 000