Приложение N 2. Республиканская целевая программа "Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009-2012 годы"

Приложение N 2

Республиканская целевая программа
"Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009-2012 годы"
(утв. постановлением Правительства Республики Бурятия от 14 апреля 2009 г. N 129)

С изменениями и дополнениями от:

5 ноября 2009 г., 13 ноября, 7 декабря 2010 г., 26 августа, 28 ноября 2011 г., 28 февраля, 28 апреля 2012 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 28 апреля 2012 г. N 239 в паспорт настоящего приложения внесены изменения

См. текст паспорта в предыдущей редакции

Паспорт
Республиканской целевой программы "Производство картофеля и овощей
в Республике Бурятия на 2009-2012 годы"

Наименование программы	Республиканская целевая программа "Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009-2012 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки программы	Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 года N446 "О Государственной Программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Поручение Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина "О проработке вопросов социально - экономического развития Мухоршибирского района Республики Бурятия" от 19.01.2009 года NВП - П16 - 227
Заказчик программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия
Основные разработчики программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р.Филиппова
Цель программы	Создание экономических и технологических условий для увеличения объемов производства картофеля и овощей открытого грунта и тепличного хозяйства в Республике Бурятия; Повышение уровня жизни сельского населения путем расширения масштабов его занятости на основе развития картофелеводства, овощеводства открытого грунта и тепличного хозяйства
Основные задачи	Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: - внедрение инновационных технологий с целью увеличение объемов производства товарного картофеля и овощей для круглогодичного обеспечения населения; - развитие семенного картофелеводства, для обеспечения высокоурожайными сортами семенного картофеля сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности
Основные мероприятия программы	Наращивание объемов производства картофеля и овощей в сельскохозяйственных организациях. Подбор и расширение сортов картофеля, овощей открытого и закрытого грунтов; Техническое перевооружение производства картофеля и овощей; Внедрение в мелиорации системы капельного орошения; Реконструкция и модернизация теплиц с установкой климат-контроля и системы освещения; Строительство тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощных и зеленых культур; Реконструкция и модернизация картофеле-, овощехранилищ с установкой климат - контроля; Предпродажная подготовка картофеля и овощей; Подготовка и переподготовка кадров; Научное сопровождение инновационных проектов и бизнес-процессов в овощеводстве; Изучение имеющегося опыта функционирования отрасли в других регионах.
Сроки и этапы реализации программы	2009 - 2012 годы
Исполнители программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, юридические лица и индивидуальные предприниматели (по согласованию)
Объемы и источники финансирования	Объем финансирования за период реализации Программы составляет в ценах соответствующих лет 1079,6 млн. рублей, в том числе: - за счет республиканского бюджета* - 91,2 млн. рублей, из них по годам: 2010 - 41,2 млн. руб. (в том числе возврат финансовых средств 2009 г. в сумме 25,0 млн. рублей), 2011 год 25,0 млн. рублей, 2012 год - 25,0 млн. рублей; за счет внебюджетных средств - 988,4 млн. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 7,2 млн. рублей, 2010 год - 473,2 млн. рублей (в том числе возврат финансовых средств 2009 г. в сумме 251,023 млн. рублей), 2011 год - 203,0 млн. рублей, 2012 год - 305,0 млн. рублей.
Направления финансирования Программы	Компенсация части затрат, включая затраты на доставку, пусконаладочные и монтажные работы: - на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию картофеле-, овощехранилищ с установкой системы климат контроля; - на строительство теплиц круглогодичного использования; - на приобретение высокотехнологической техники и оборудования для производства, хранения, первичной переработки и предпродажной подготовки картофеля и овощей, в том числе в лизинг"; Компенсация части стоимости научного сопровождения проектов, изучения передового опыта, подготовки и переподготовки кадров
Целевые индикаторы и показатели программы	Индикатор: - увеличение выручки от реализации продукции - со 123,1 млн. руб. в 2008 году до 515,9 млн. руб. в 2012 году. Показатель: - создание новых рабочих мест-с 10 чел. в 2008 году до 36 чел. в 2012 году
Ожидаемые результаты реализации программы	Увеличение среднегодовой численности работников с 700 чел. в 2008 году до 852 чел. в 2012 году. Уровень безработицы трудоспособного населения сократится с 13,3% в 2008 году до 12,6% в 2012 году. Выручка от реализации продукции (в сопоставимых ценах) в 2012 году по отношению к 2008 году увеличится на 1677 %. Увеличение участниками Программы производства картофеля с 5738 тонн в 2009 году до 58080 тонн в 2012 году или на 1013%; овощей - с 4655 тонн в 2009 году до 51738,8 тонн в 2012 году или на 1112%.
Система управления и контроля	Контроль за реализацией программы осуществляется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия. Исполнители программных мероприятий представляют отчеты Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 28 апреля 2012 г. N 239 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

В Республике Бурятия (как и в целом по России) в 1995-2002 годах в связи с банкротством отдельных сельскохозяйственных организаций значительно возросла численность безработных среди сельского населения.

С 2003 года крестьянские и фермерские хозяйства начали возрождаться, в том числе и по производству картофеля и овощей.

В таблице 1 приведены уровни и динамика показателей занятости и доходов населения за период 2006-2008 годы.

Таблица 1

Динамика показателей занятости и доходов сельского населения

Показатели	Ед. изм.	2006 год	2007 год	2008 год	2008 год к 2006 году, %
Численность трудоспособного населения - всего	тыс. человек	266,0	270,8	271,2	102,0
В том числе: занятое население (среднегодовая численность)	тыс. человек	125	130	132,9	106,3
Безработные - всего	тыс. человек	141	140,8	138,3	98
Зарегистрированные в Республиканском агентстве занятости населения	тыс. человек	24,7	35,6	35,1	142,1
Уровень безработицы - всего	%	9,3	13,1	13,3	138
Принято на вновь введенные рабочие места	человек	411	516	334	81,3
В % к общей численности безработных		0,3	0,4	0,9	-0,4
Среднемесячная оплата труда с начислениями	руб./ человек	2472,0	3107,0	4301,0	174,0
В % к средней по экономике региона		26,4	27,0	31,3	+4,7
Среднедушевой доход	руб./ человек	3543,0	5186,0	7300,0	206,0
Величина прожиточного минимума (среднегодовая оценка)	руб.	3612,0	4125,0	5192,0	143,7
В % к прожиточному минимуму		98,1	125,7	140,6	+42,5

До начала 90-х годов Республика Бурятия полностью обеспечивала себя картофелем и овощами, а также экспортировала продукцию в Монголию.

Посевные площади сельскохозяйственных организаций (СПК, КФХ) снижены по сравнению с 1990 годом: картофеля с 15400 га до 750-800 га, овощей с 4500 га до 600-650 га. По итогам 2008 года производство в общественном секторе от объемов производства во всех категориях хозяйств составляет: картофеля 5%, овощей 16%.

Снижение объемов производства картофеля и овощей в Республике Бурятия вызвано следующими причинами:

- рост цен на горюче-смазочные материалы, технику, минеральные удобрения, технику, применяемую при возделывании картофеля и овощных культур, и налогов;

- низкая обеспеченность овоще-, картофелехранилищами, высокая степень изношенности;

- рост цен на семена овощей;

- слаборазвитая система кадровой поддержки отрасли и информационно-консультационного обслуживания сельскохозяйственных организаций, желающих заниматься возделыванием картофеля и овощей в Республике Бурятия.

В 2007-2008 годах объемы производства семенного картофеля и овощей значительно увеличены. Пригородные сельскохозяйственные организации ежегодно закупают элитные семена картофеля, овощных культур голландской селекции. За эти годы доля производства картофеля в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах возросла в основном за счет увеличения площадей. Урожайность картофеля осталась на том же уровне - в пределах 101,9-102,8 ц/га. По овощам урожайность с 126,6 ц/га. возросла до 167,9 ц/га.

По итогам 2008 года обеспеченность продукцией собственного производства составляет по: картофелю - 95%, по овощам - 45%. Большой удельный вес на рынке овощей занимает импортируемая продукция из Китая.

Для увеличения производства картофеля и овощей в Республике Бурятия, с целью увеличения обеспеченности продукцией собственного производства как приоритетного направления социально-экономического развития Республики Бурятия в том числе муниципального образования "Мухоршибирский район" необходимо решение следующих проблем:

- повышение урожайности сельскохозяйственных культур;

- переход на круглогодичное производство овощей закрытого грунта;

- снижение влияния сезонности производства картофеля и овощей открытого грунта на колебание цен и увеличения объемов реализации за счет строительства новых и реконструкцию и модернизацию существующих овоще-, картофелехранилищ;

- развитие семенного картофелеводства для обеспечения высокоурожайными сортами семенного картофеля сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности;

- снижение себестоимости производства картофеля и овощей за счет внедрения ресурсосберегающих технологий;

- подготовка, переподготовка кадров массовых профессий и специалистов по выращиванию картофеля и овощей, способных результативно работать по современным ресурсосберегающим и инновационным программам;

- научное сопровождение реализации мероприятий программы.

Ожидаемые результаты от реализации Программы - это обеспечение Республики Бурятия собственной продукцией - картофелем и овощами, включая продукцию тепличных хозяйств в течение всего календарного года. Перспективы развития картофелеводства и овощеводства Бурятии на 2009-2012 годы представлена в таблице 1 приложения к Программе.

В соответствии с Программой удельный вес производства картофеля сельскохозяйственными организациями в 2012 году возрастет с 5% в 2008 году до 11,2% в 2012 году, из них 80% продукции произведут участники Программы, производство овощей открытого грунта и тепличного хозяйства возрастет с 16% в 2008 году до28,0% в 2012 году, из них 95% продукции произведут участники Программы.

2. Основные цели и задачи

Цель Программы:

Создание экономических и технологических условий для увеличения объемов производства картофеля и овощей открытого грунта и тепличного хозяйства в Республике Бурятия.

Повышение уровня жизни сельского населения путем расширения масштабов его занятости на основе развития картофелеводства, овощеводства открытого грунта и тепличного хозяйства.

Основные задачи:

Внедрение инновационных технологий с целью увеличения объемов производства товарного картофеля и овощей для круглогодичного обеспечения ими населения.

Развитие семенного картофелеводства для обеспечения высокоурожайными сортами семенного картофеля сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 28 апреля 2012 г. N 239 в раздел 3 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы реализации Программы приведены в таблице 2.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы Программы

Индикаторы	2008 г. (база)	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Картофелеводство
Выручка от реализации продукции, млн. руб.	40,4	41,3	56,5	123,8	522,8
Прирост выручки от реализации продукции к базовому уровню:
+/-, млн. руб.		0,9	16,1	67,3	399,0
%		2,2	39,0	119,1	322,3
Овощеводство
Выручка от реализации продукции, млн. руб.	80,1	83,8	126,2	276,8	1 304,0
Прирост выручки от реализации продукции к базовому уровню:
+/-, млн. руб.		3,7	46,1	150,6	1 027,2
%		4,6	55,0	119,3	371,1
Тепличное хозяйство
Выручка от реализации продукции, млн. руб.	2,6	4,0	17,3	69,4	237,0
Прирост выручки от реализации продукции к базовому уровню:
+/-, млн. руб.		1,4	14,7	52,1	167,6
%		53,8	367,5	301,2	241,4
В целом по Программе
Выручка от реализации продукции, млн. руб.	123,1	129,1	200,0	470,0	2 063,8
Прирост выручки от реализации продукции к базовому уровню:
+/-, млн. руб.		6,0	76,9	270,0	1593,8
%		4,9	59,6	135,0	339,1

Выручка от реализации продукции в 2012 году к 2008 году увеличится на 1677 %. Общий прирост выручки составит 1593,8 млн. руб.

Уменьшение среднегодовых работников, занятых в выращивании картофеля и овощей открытого грунта и тепличного хозяйства, с 2009 года произойдет за счет применения интенсивных технологий: механизированного ухода за посадками, использования химического метода борьбы с сорняками, механизированной уборки урожая.

В дальнейшем среднегодовой прирост численности работников будет обеспечен за счет создания дополнительных рабочих мест по предпродажной подготовке продукции, в тоже время к специалистам и рабочим будут предъявляться квалификационные требования согласно техническим условиям эксплуатации современных машин и оборудования.

В целях обеспечения отрасли квалифицированными специалистами по эксплуатации современной техники, оборудования, необходима специальная система подготовки и переподготовки специалистов и рабочих массовых профессий.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 28 апреля 2012 г. N 239 в раздел 4 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

4. Основные мероприятия Программы

Наращивание объемов производства картофеля и овощей в сельскохозяйственных организациях будет осуществляться в муниципальных образованиях "Иволгинский район", "Заиграевский район", "Прибайкальский район", "Селенгинский район", "Кабанский район", "Мухоршибирский район", "Тарбагатайский район", а также в муниципальном образовании "Тункинский район" на базе существующих картофельных и овощных плантаций, обеспечивающих сельхозпродукцией курортную и туристическую зону федерального курорта "Аршан".

За период реализации Программы произойдет увеличение посевных площадей картофеля участников Программы с 380 га до 2200 га, урожайность - со 151 ц/га до 1056 ц/га, за счет чего увеличится валовое производство картофеля с 5738 тонн до 58080 тонн или на 1013%.

Производство овощей с 4655 тонн в 2009 году увеличится до 51378,8 тонн или на 1104%, при этом посевные площади увеличатся в 6 раз и составят 1399 га, а урожайность увеличится в 7 раз и составит 1244 ц/га.

К основным мероприятиям Программы относится:

- наращивание объемов производства картофеля и овощей в сельскохозяйственных организациях;

- подбор и расширение сортов картофеля, овощей открытого и закрытого грунтов;

- техническое перевооружение производства картофеля и овощей;

- внедрение в мелиорации системы капельного орошения полей;

- реконструкция и модернизация теплиц с установкой систем климат-контроля и освещения;

- строительство тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощных и зеленых культур;

- реконструкция и модернизация картофеле-, овощехранилищ с установкой системы климат-контроля;

- предпродажная подготовка картофеля и овощей;

- подготовка и переподготовка кадров;

- научное сопровождение инновационных проектов и бизнес-процессов в картофелеводстве и овощеводстве;

- изучение имеющегося опыта функционирования отрасли в других регионах.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 28 апреля 2012 г. N 239 в раздел 5 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

5. Социально-экономическая эффективность реализации Программы

Социально-экономический эффект от реализации программных мероприятий определяется как суммарный эффект от результатов работы производств, имеющих существенное значение для социально-экономического развития Республики Бурятия.

Таблица 3

Эффективность реализации Программы

Показатель	2008 г. (база)	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г. к 2008 г.
						+/-	%
Создано новых рабочих мест, чел.	10,0	54,0	4,0	116,0	144,0	134,0	13,4
Оплата труда с начислениями, тыс. руб./чел.	15,4	21,2	25,2	62,4	154,4	139,0	9,0
Производительность труда, тыс. руб. на работника	418,1	565,0	762,6	2 009,6	5 101,2	4683,1	11,2
Выручка от реализации продукции, млн. руб.	123,1	129,1	200,0	470,0	2 063,6	1940,5	15,8
Полная себестоимость реализованной продукции, млн. руб.	64,7	66,9	92,0	218,6	540,8	476,1	7,4
Прибыль, млн. руб.	58,4	62,2	108,0	251,4	1 522,8	1464,4	25,1

Увеличение выручки за четыре года произойдет на 1940,5 млн. руб., что составит 1677%, рост прибыли от реализации Программы составит 2608%.

Расчет эффективности расходования бюджетных средств приведен в таблице 4.

Таблица 4

Расчет эффективности расходования бюджетных средств

Показатели		Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Всего за 4 года
Выручка от реализации продукции (ТП) - всего по Программе		млн.руб.	129,1	200,0	247,6	2 091,2	2 667,9
Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (ТП)		млн.руб.	6,0	76,9	124,5	1 968,1	2 175,5
Финансирование	всего (Ф)	млн. руб.	0,0	215,7	53,6	25,0	294,3
Показатель эффективности	Эобщ.	%	0,0	35,7	232,3	7 872,4	739,2

Показатель эффективности расходования средств возрастет с 35,7 % в 2010 году до 7872,4 % в 2012 году, за 4 года реализации Программы он составит 739,2 %.

Внедрение инновационного производства сельскохозяйственных культур приведет к росту производства продукции и урожайности, снижению себестоимости, повышению производительности труда, улучшению агроэкологических последствий. Ожидаемые агроэкологические последствия - увеличение почвенного плодородия, улучшение фитосанитарного состояния почвы.

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 28 апреля 2012 г. N 239 в раздел 6 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

6. Обоснованность потребности в ресурсах

Общая потребность средств для реализации Программы приведена в таблице 2 приложения к Программе.

Из республиканского бюджета планируется субсидирование следующих мероприятий:

За счет внебюджетных источников за 4 года будет профинансировано 454,943 млн. рублей. К данному виду источника относятся:

- собственные средства участников;

- заемные и кредитные средства;

- прочие инвестиции и поступления.

Расчеты и исходные данные по объемам и источникам финансирования всех мероприятий Программы приведены в таблице 5.

Таблица 5

Ресурсное обеспечение Программы

                                                                                         (млн. руб.)

NN п/п	Наименование	Источник	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Всего за 2009 - 2012 гг.	Ответственные исполнители
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Компенсация части стоимости приобретения элитных семян овощей	Республиканский бюджет *	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ, юридические лица и индивидуальные предприниматели (по согласованию)
		Внебюджетные источники **	3,5	0,0	5,8	16,0	25,3
2.	Компенсация части затрат, включая затраты на доставку, пусконаладочные и монтажные работы: - на строительство, реконструкцию и (или) модернизацию картофелеовощехранилищ с установкой системы климат-контроля; - на строительство теплиц круглогодичного использования; - на приобретение высокотехнологической техники и оборудования для производства, хранения, первичной переработки и предпродажной подготовки картофеля и овощей, в том числе в лизинг	Республиканский бюджет *	0,0	41,2	25,0	25,0	91,2	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ, юридические лица и индивидуальные предприниматели (по согласованию)
		Внебюджетные источники **	0,0	473,2	191,5	278,6	943,3
3.	Компенсация части стоимости научного сопровождения проектов, изучения передового опыта, подготовки и переподготовки кадров	Республиканский бюджет *	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ, юридические лица и индивидуальные предприниматели (по согласованию)
		Внебюджетные источники **	3,7	0,0	5,6	10,5	19,8
	Всего	Республиканский бюджет *	0,0	41,2	25,0	25,0	91,2	Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ, юридические лица и индивидуальные предприниматели (по согласованию)
		Внебюджетные источники **	7,2	473,2	203,0	305,0	988,4

*Справочно, при наличии источников в республиканском бюджете подлежит корректировке

**Справочно

Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 28 февраля 2012 г. N 97 в раздел 7 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

7. Описание системы управления реализацией Программы

Система управления реализацией Программы:

- ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия.

- координацию деятельности, учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы и их согласованные действия по реализации программных мероприятий, осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;

- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию программы, осуществляют сельскохозяйственные организации - участники Программы;

- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия. Информация об исполнении Программы представляется участниками в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия ежеквартально, отчет ежегодно;

- порядок определения части затрат, подлежащих компенсации, отбора участников и механизм реализации Программы устанавливаются в соответствии с порядком предоставления субсидий из республиканского бюджета на поддержку сельхозтоваропроизводителей Республики Бурятия на весь период реализации Программы, утверждаемым постановлением Правительства Республики Бурятия.

8. Сроки реализации Программы

Реализация программы рассчитана на 2009-2012 годы