Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению Администрации
г. Улан-Удэ
от 7 февраля 2013 г. N 42

3. План мероприятий подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" на 2011 - 2013 годы"

N	Мероприятия	Код экономической классификации расходов бюджета	Срок исполнения	Главный распорядитель бюджетных средств	Ожидаемый результат	Объемы и источники финансирования, тыс. руб.	2011 год	2012 год	2013 год	Итого
1. Регулирование и поддержка деятельности МУП "Городские маршруты", создание условий для его устойчивой работы
1.1	Разработка МУ "Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ" механизма субсидирования в рамках финансирования мероприятий Программы	-	2011 год	МУ "Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ"	Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления	Итого	0	0	0	0
						В т.ч. местный бюджет	0	0	0	0
						ВИ<*>	0	0	0	0
1.2	Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу, в том числе:	241	2011 - 2013 годы	МУ "Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ"	Сохранение для населения социально значимого вида перевозок, обеспечение устойчивой работы МУП "Городские маршруты"	Итого	11959,3	118906,0	120044,7	250910,0
						В т.ч. местный бюджет	11959,3	118906,0	120044,7	250910,0
						ВИ<*>	0	0	0	0
1.2.1	- на текущую деятельность предприятия	241	2011 - 2013 годы	МУ "Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ"	Сохранение для населения социально значимого вида перевозок, обеспечение устойчивой работы МУП "Городские маршруты"	Итого	0	101845,6	97744,7	154789,4
						В т.ч. местный бюджет	0	101845,6	97744,7	154789,4
						ВИ<*>	0	0	0	0
1.2.2	- на погашение кредиторской задолженности по аренде недвижимого имущества перед ОАО "Городские маршруты" (в т.ч. по постановлению об исполнительном производстве от 29.09.2010 N 081/24/116830/31/2010)	241	2012 - 2013	МУ "Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ"	Обеспечение устойчивой работы МУП "Городские маршруты"	Итого:	0	4540,4	18300,0	22840,4
						В т.ч. местный бюджет	0	4540,4	18300,0	22840,4
						ВИ<*>	0	0	0	0
1.2.3	- на погашение кредиторской задолженности по аренде имущественного комплекса	241	2011	МУ "Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ"		Итого	6302,0	0	0	6302,0
						В т.ч. местный бюджет	6302,0	0	0	6302,0
						ВИ<*>	0	0	0	0
1.2.4	- на погашение кредиторской задолженности по расчетам с бюджетами (по налогам и сборам)	241	2011 - 2013	МУ "Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ"		Итого	1500,0	4080,0	4850,0	9580,0
						В т.ч. местный бюджет	1500,0	4080,0	4850,0	9580,0
						ВИ<*>	0	0	0	0
1.2.5	- на погашение кредиторской задолженности по внебюджетным фондам (ПФР, ФОМС, ФСС и т.д.)	241	2011 - 2013	МУ "Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ"		Итого	4157,3	8440,0	1136,0	12597,3
						В т.ч. местный бюджет	4157,3	8440,0	1136,0	12597,3
						ВИ<*>	0	0	0	0
Итого по задаче "Регулирование и поддержка деятельности МУП "Городские маршруты", создание условий для его устойчивой работы"						Итого	11959,3	118906,0	120044,7	250910,0
						В т.ч. местный бюджет	11959,3	118906,0	120044,7	250910,0
						ВИ<*>	0	0	0	0
2. Обновление основных фондов предприятия и укрепление его материально-технической базы
2.1	Обновление подвижного состава муниципального автотранспортного предприятия	310	2013 год	МУ "Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ"	Приобретение подвижного состава (автобусов средней вместимости в кол-ве 30 ед.)	Итого	0	24000,0	24000,0	48000,0
						В т.ч. местный бюджет<*>	0	24000,0	24000,0	48000,0
						ВИ<*>	0	0	0	0
2.2	Закрепление за предприятием на праве хозяйственного ведения производственных площадей (ремонтный бокс "СТО Восток", 3 емкости для хранения нефтепродуктов)		2012 год	МУ "Комитет по управлению имуществом и землепользованию Администрации г. Улан-Удэ"	Укрепление материально-технической базы предприятия	Итого	0	0	0	0
						В т.ч. местный бюджет	0	0	0	0
						ВИ<*>	0	0	0
Итого по задаче "Обновление основных фондов предприятия и укрепление его материально-технической базы"						Итого	0	24000,0	24000,0	48000,0
						В т.ч. местный бюджет<*>	0	24000,0	24000,0	48000,0
						ВИ<*>	0	0	0	0
3. Мобилизация внутренних резервов предприятия и оптимизация производственного процесса
3.1	Сокращение затрат предприятия в результате проведенных мероприятий, в т.ч.:	-	2011 - 2012 годы	МУП "Городские маршруты"	Сокращение затрат предприятия. Заключение аутсорсинговых договоров	Итого	2088,4	1789,1	0	3877,5
						В т.ч. местный бюджет	0	0	0	0
						ВИ<*>	2088,4	1789,1	0	3877,5
3.1.1	- оптимизация организационной структуры управления предприятием, совершенствование кадровой политики	-	2011 год	МУП "Городские маршруты"	Сокращение затрат предприятия. Заключение аутсорсинговых договоров	Итого	276,0	0	0	276,0
						В т.ч. местный бюджет	0	0	0	0
						ВИ<*>	276,0	0	0	276,0
3.1.2	- проведение контрольных мероприятий за исполнением графиков движения и сбором выручки по обслуживаемым маршрутам	-	2011 - 2012 годы	МУП "Городские маршруты"	Повышение доходности предприятия	Итого	1812,4	1789,1	0	3601,5
						В т.ч. местный бюджет	0	0	0	0
						ВИ<*>	1812,4	1789,1	0	3601,5
3.2	Привлечение дополнительных доходов (в т.ч. за счет привлечения частных перевозчиков на обслуживание маршрутов, размещение рекламы на транспорте и т.д.)	-	2011 - 2013	МУП "Городские маршруты"	Повышение доходности предприятия	Итого	192,2	116,0	121,7	429,9
						В т.ч. местный бюджет	0	0	0	0
						ВИ<*>	192,2	116,0	121,7	429,9
Итого по задаче "Мобилизация внутренних резервов предприятия и оптимизация производственного процесса"						Итого	2280,6	1905,1	121,7	4307,4
						В т.ч. местный бюджет	0	0	0	0
						ВИ<*>	2280,6	1905,1	121,7	4307,4
4. Регулирование тарифной политики в сфере пассажирских перевозок с целью повышения доходной части предприятия
4.1	Пересмотр и установление Улан-Удэнским городским Советом депутатов тарифов на перевозку пассажиров муниципальным автомобильным транспортом общего пользования	-	2011 год, 2013 год	МУП "Городские маршруты"	Достижение уровня доходов	Итого	0	0	0	0
						В т.ч. местный бюджет	0	0	0	0
						ВИ<*>	0	0	0	0
Итого по подпрограмме						Всего, тыс. руб.	14239,9	144811,1	144166,4	303217,4
						В т.ч. местный бюджет, тыс. руб.	11959,3	142906,0	144044,7	298910,0
						ВИ<*>, тыс. руб.	2280,6	1905,1	121,7	4307,4

<*> ВИ - внебюджетные источники (собственные средства предприятия) - справочно.