Приложение N 12

Приложение N 12
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 23 октября 2015 г. N 286

Раздел 4. Целевые индикаторы

	Целевые индикаторы выполнения Подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты".
N	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
					2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Общие показатели программы
Цель: Обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты"
	Индекс "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты"	100	- значение индекса подпрограммы; - значение индекса i-того индикатора; - вес индикатора i-того индикатора; - количество индикаторов.		18,71	9,80	56,74	55,20	64,00	72,60	81,60	90,60	100,00
Задача N 1: Регулирование и поддержка деятельности МУП "Городские маршруты", создание условий для его устойчивой работы
1	*Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа МУП "Городские маршруты", тыс. руб.	40	Сведения по данным ежеквартальной бухгалтерской отчетности предприятия (форма по ОКУД 0710001 - бухгалтерский баланс; форма по ОКУД 0710002 - отчет о финансовых результатах)	0	67,00	38,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	163,2
	индекс по индикатору "Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа МУП "Городские маршруты"				0,47	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	Уровень средней заработной платы МУП "Городские маршруты", руб.	40	Мониторинг заработной платы МУП "Городские маршруты"	>	23 828,00	25 323,00	26 640,00	26 738,00	28 235,00	29 647,00	31 129,00	32 686,00	34 320,00	35,5
	индекс по индикатору "Уровень средней заработной платы МУП "Городские маршруты"				0	0	0,15	0,16	0,32	0,48	0,65	0,82	1,00
Задача N 2: Укрепление материально-технической базы МУП "Городские маршруты", обновление основных фондов
3	Износ подвижного состава, %	20	По материалам статистической отчетности предприятия	<	88	80	76	72	68	64	60	56	52	53,85
	индекс по индикатору "Износ подвижного состава"				0,00	0,22	0,33	0,44	0,56	0,67	0,78	0,89	1,00

* Индикатор - "Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа" используется для оценки эффективности подпрограммы при условии выделения из городского бюджета финансовых ресурсов в размере потребности.