Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 11 декабря 2015 г. N 336

Раздел 6: Перечень основных мероприятий подпрограммы "Дошкольное образование"

N		Мероприятия		Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный исполнитель			Срок			Источники финансирования		Финансовые показатели, тыс. руб.
								Начало реализации		Окончание реализации			2014			2015				2016				2017		2018	2019		2020		итого
													план по программе		Фактические расходы	план по программе		в т.ч. утверждено в бюджете города		план по программе			в т.ч. утверждено в бюджете города	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по программе	план по программе		план по программе
1	На оказание муниципальной услуги "Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей" и финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях		Задача N 1 Индикатор N 1, 2			КО	2014 г.		2020 г.			Итого	791 625,30	789 736,80			1 042 370,10		921 096,80		1 113 765,52	801 768,40		871 123,51	809 760,20	915 550,81	958 581,70	999 800,71		6 690 929,15
												ФБ	-	-			-		-		-	-		-		-	-	-		-
												РБ	420 298,90	418 637,20			614 461,00		598 075,30		704 331,60	439989,60		439 989,60	439 989,60	462 429,07	484 163,24	504 982,26		3 628 993,96
												МБ	371 326,40	371 099,60			427 909,10		323 021,50		409 433,92	361 778,80		431 133,91	369 770,60	453 121,74	474 418,46	494 818,45		3 061 935,19
1.1.	Уплата налогов, в. т. ч.:		Задача N 1 Индикатор N 1, 2			КО	2014 г.		2020 г.			Итого	27 631,60	27 631,60			28 622,37		19 200,70		29 967,62	19 200,70		31 286,20		32 881,79	34 427,24	35 907,61		220 724,44
												ФБ	-	-			-		-		-	-		-		-	-	-		-
												РБ	-	-			-		-		-	-		-		-	-	-		-
												МБ	27 631,60	27 631,60			28 622,37		19 200,70		29 967,62	19 200,70		31 286,20		32 881,79	34 427,24	35 907,61		220 724,44
1.1.1.	Земельный налог		Задача N 1 Индикатор N 1, 2			КО	2014 г.		2020 г.			Итого	19 426,90	19 426,90			20 417,67		19 200,70		21 377,30	19 200,70		22 317,90		23 456,12	24 558,55	25 614,57		157 169,02
												ФБ																		-
												РБ																		-
												МБ	19 426,90	19 426,90			20 417,67		19 200,70		21 377,30	19 200,70		22 317,90		23 456,12	24 558,55	25 614,57		157 169,02
1.1.2.	Имущественный налог		Задача N 1 Индикатор N 1, 2			КО	2014 г.		2020 г.			Итого	8 204,70	8 204,70			8 204,70		0,00		8 590,32	0,00		8 968,30		9 425,68	9 868,68	10 293,04		63 555,42
												ФБ																		-
												РБ																		-
												МБ	8 204,70	8 204,70			8 204,70		0,00		8 590,32	0,00		8 968,30		9 425,68	9 868,68	10 293,04		63 555,42
2.	На оказание муниципальной услуги "Присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, из категории семей, для которых установлены льготы по снижению или отмене родительской платы		Задача N 1 Индикатор N 1, 2			КО	2014 г.		2020 г.			Итого	11 868,70	11 222,70			15 262,50		8 562,60		16 387,00	8 440,10		9 774,54	8 440,10	10 273,04	10 755,87	11 218,38		84 894,03
												ФБ	-	-			-		-		-	-		-		-	-	-		-
												РБ	-	-			-		-		-	-		-		-	-	-		-
												МБ	11 868,70	11 222,70			15 262,50		8 562,60		16 387,00	8 440,10		9 774,54	8 440,10	10 273,04	10 755,87	11 218,38		84 894,03
3.	Мероприятия направленные на безопасное условие пребывание воспитанников в учреждениях дошкольного образования (Капитальный ремонт, реконструкция и строительство)		Задача N 1 Индикатор N 3, 4			КО	2014 г.		2020 г.			Итого	145 507,56	88 838,70			393 976,14		122 553,90		62 185,00	0,00		9 026,57	0,00	-	60 000,00	-		614 026,41
												ФБ	-	0,00			180 743,00		0,00		38 000,00	0,00		-	-	-	-	-		218 743,00
												РБ	82 711,84	67 067,50			100 429,20		67 469,40		1 770,00	0,00		-	-	-	-	-		169 266,70
												МБ	62 795,72	21 771,20			112 803,94		55 084,50		22 415,00	0,00		9 026,57	0,00	-	60 000,00	0,00		226 016,71
3.1.	в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: Реконструкция детского сада N 57, г. Улан-Удэ, пр. Победы, д N 9а.		Задача N 1 Индикатор N 3, 4			КО, кС	2014 г.		2020 г.			Итого	-	0,00			35 000,00		0,00		-	-		-	-	-	60 000,00	0,00		95 000,00
												ФБ	-	-			31 500,00		0,00		-	-		-	-	-	-	-		31 500,00
												РБ	-	-			880,00		0,00		-	-		-	-	-	-	-		880,00
												МБ	-	-			2 620,00		0,00		-	-		-	-	-	60 000,00	0,00		62 620,00
3.2.	Реконструкция детского сада N 90, г. Улан-Удэ, ул. Загородная, д N 16.		Задача N 1 Индикатор N 3, 4			КО, кС	2014 г.		2020 г.			Итого	-	-			35 000,00		0,00		-	-		-	-	-	-	-		35 000,00
												ФБ	-	-			31 500,00		0,00		-	-		-	-	-	-	-		31 500,00
												РБ	-	-			880,00		0,00		-	-		-	-	-	-	-		880,00
												МБ	-	-			2 620,00		0,00		-	-		-	-	-	-	-		2 620,00
3.3.	Реконструкция детского сада N 97 г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.N19.		Задача N 1 Индикатор N 3, 4			КО, кС	2014 г.		2020 г.			Итого	-	-			30 000,00		0,00		-	-		-	-	-	-	-		30 000,00
												ФБ	-	-			27 000,00		0,00		-	-		-	-	-	-	-		27 000,00
												РБ	-	-			750,00		0,00		-	-		-	-	-	-	-		750,00
												МБ	-	-			2 250,00		0,00		-	-		-	-	-	-	-		2 250,00
3.4.	Реконструкция детского сада N 3 г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. N 11.		Задача N 1 Индикатор N 3, 4			КО, кС	2014 г.		2020 г.			Итого	-	-			-		-		40 000,00	0,00		-	-	-	-	-		40 000,00
												ФБ	-	-			-		-		38 000,00	0,00		-	-	-	-	-		38 000,00
												РБ	-	-			-		-		1 770,00	0,00		-	-	-	-	-		1 770,00
												МБ	-	-			-		-		230,00	0,00		-	-	-	-	-		230,00
3.5.	Строительство детского сада на 280 мест в г. Улан-Удэ, микрорайон Исток. Ул. Полевая, 26 2 этап. Инженерная инфраструктура.		Задача N 1 Индикатор N 3, 4			КО, кС	2014 г.		2020 г.			Итого	31 288,64	8 859,70			-		-		-	-		-	-	-	-	-		8 859,70
												ФБ	-	-			-		-		-	-		-		-	-	-		-
												РБ	15 644,34	0,00			-		-		-	-		-	-	-	-	-		-
												МБ	15 644,30	8 859,70			-		-		-	-		-	-	-	-	-		8 859,70
3.6.	Реконструкция ДОУ N 51		Задача N 1			КО	2014 г.		2020 г.			Итого	5 000,00	5 000,00			46 814,60		46 591,50		-	-		-	-	-	-	-		51 814,60
												МБ	5 000,00	5 000,00			46 814,60		46 591,50		-	-		-	-	-	-	-		51 814,60
3.7.	Капитальный ремонт, реконструкция и строительство прочих учреждений дошкольного образования		Задача N 1 Индикатор N 3, 4			КО, КС	2014 г.		2020 г.			Итого	109 218,92	74 979,00			247 161,54		75 962,40		22 185,00	0,00		9 026,57	0,00	0,00	-	-		353 352,11
												ФБ		-			90 743,00		0,00		-	-		-	-	-	-	-		90 743,00
												РБ	67 067,50	67 067,50			97 919,20		67 469,40		-	-		-	-	-	-	-		164 986,70
												МБ	42 151,42	7 911,50			58 499,34		8 493,00		22 185,00	0,00		9 026,57	0,00	-	-	-		97 622,41
4.	Мероприятия направленные на укрепление материально-технической базы для создания современной развивающей среды (Приобретение, монтаж основных средств учреждениями дошкольного образования)		Задача N 1 Индикатор N 3			КО	2014 г.		2020 г.			Итого	3 066,60	4 430,60			21 273,98		8 584,00		21 350,00	0,00		-	-	-	-	-		47 054,58
												ФБ	-	-			-		-		-	-		-		-	-	-		-
												РБ	-	1 661,70			8 440,00		0,00		-	-		-	-	-	-	-		10 101,70
												МБ	3 066,60	2 768,90			12 833,98		8 584,00		21 350,00	0,00		-	-	-	-	-		36 952,88
5.	Мероприятия, направленные на повышение надежности и увеличение сроков эксплуатации строений в целях безопасности (разработка проектно-сметной документации и обследование зданий учреждений дошкольного образования)		Задача N 1 Индикатор N 3			КО	2014 г.		2020 г.			Итого	8 322,30	5 076,70			2 145,90		1 842,00		1 350,00	-		-	-	-	-	-		8 572,60
												ФБ	-	-			-		-		-	-		-		-	-	-		-
												РБ	-	-			-		-		-	-		-		-	-	-		-
												МБ	8 322,30	5 076,70			2 145,90		1 842,00		1 350,00	-		-	-	-	-	-		8 572,60
5.1.	в т.ч. по мероприятиям в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ: разработка ПСД по объекту "Реконструкция МАДОУ - детский сад N 57 "Белочка" г. Улан-Удэ комбинированного года, пр. Победы, д N 9а."		Задача N 1 Индикатор N 3			КО	2014 г.		2020 г.			Итого	1 750,00	1 750,00			305,90		241,10		-	-		-	-	-	-	-		2 055,90
												ФБ	-	-			-		-		-	-		-		-	-	-		-
												РБ	-	-			-		-		-	-		-		-	-	-		-
												МБ	1 750,00	1 750,00			305,90		241,10		-	-		-	-	-	-	-		2 055,90
5.2.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция МАДОУ города Улан-Удэ "Детский сад N 90 "Снежинка", комбинированного вида", ул. Загородная, д N 16. I этап."		Задача N 1 Индикатор N 3			КО	2014 г.		2020 г.			Итого	1 485,90	1 485,90			1 485,90		1 485,90		-	-		-	-	-	-	-		2 971,80
												ФБ	-	-			-		-		-	-		-		-	-	-		-
												РБ	-	-			-		-		-	-		-		-	-	-		-
												МБ	1 485,90	1 485,90			1 485,90		1 485,90		-	-		-	-	-	-	-		2 971,80
5.3.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция МАДОУ Детский сад N 97 "Земляничка" комбинированного вида г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д.N19Б. I этап."		Задача N 1 Индикатор N 3			КО	2014 г.		2020 г.			Итого	1 401,00	1 401,00			0,00		0,00		-	-		-	-	-	-	-		1 401,00
												ФБ	-	-			-		-		-	-		-		-	-	-		-
												РБ	-	-			-		-		-	-		-		-	-	-		-
												МБ	1 401,00	1 401,00			0,00		0,00		-	-		-	-	-	-	-		1 401,00
5.4.	разработка ПСД по объекту "Реконструкция детского сада N 3 города Улан-Удэ, ул. Ленина, д.N11."		Задача N 1 Индикатор N 3			КО	2014 г.		2020 г.			Итого	2 000,00	0,00			-		-		-	-		-	-	-	-	-		-
												ФБ	-	-			-		-		-	-		-		-	-	-		-
												РБ	-	-			-		-		-	-		-		-	-	-		-
												МБ	2 000,00	0,00			-		-		-	-		-	-	-	-	-		-
5.5.	разработка ПСД по прочим учреждениям дошкольного образования		Задача N 1 Индикатор N 3			КО	2014 г.		2020 г.			Итого	1 685,40	439,80			354,10		115,00		1 350,00	-		-	-	-	-	-		2 143,90
												ФБ	-	-			-				-	-		-		-	-	-		-
												РБ	-	-			-				-	-		-		-	-	-		-
												МБ	1 685,40	439,80			354,10		115,00		1 350,00	-		-	-	-	-	-		2 143,90
6.	Мероприятия, направленные на приобретение и установку программного обеспечения в т.ч. для автоматизации составления меню питания детей в учреждениях дошкольного образования		Задача N 1 Индикатор N 3			КО	2014 г.		2020 г.			Итого	238,00	0,00			-		-		-	-		-	-	-	-	-		-
												ФБ	-	-			-		-		-	-		-		-	-	-		-
												РБ	-	-			-		-		-	-		-		-	-	-		-
							2014 г.		2020 г.			МБ	238,00	0,00			-		-		-	-		-	-	-	-	-		-
6.	Мероприятия, направленные на проведение поверки приборов учета коммунальных услуг		Задача N 1 Индикатор N 3			КО	2014 г.		2020 г.			Итого	-	-			881,10		471,80		373,50	0,00		1 174,40	0,00	-	-	-		2 429,00
												ФБ	-	-			-		-		-	-		-		-	-	-		-
												РБ	-	-			-		-		-	-		-		-	-	-		-
												МБ	-	-			881,10		471,80		373,50	-		1 174,40	0,00	-	-	-		2 429,00
7.	Развитие сети дошкольных учреждений.		Задача N 1 Индикатор N 3			КАГиЗ, КУИиЗ	2014 г.		2020 г.			Итого	-	-			0,00		0,00		-	-		-	-	-	-	-		0,00
												ФБ					99 400,00		0,00		-	-		-	-	-	-	-		99 400,00
												РБ					45 819,80		0,00		-	-		-	-	-	-	-		45 819,80
												МБ					-		-		-	-		-	-	-	-	-		-
7.1.	Разработка проектов планировок территории г. Улан-Удэ с учетом размещения детских садов как отдельно стоящих, так и на первых этажах многоквартирных домов в соответствии с расчетными показателями по потребности в дошкольных местах		Задача N 1 Индикатор N 3			КАГиЗ, КУИиЗ	2014 г.		2020 г.			МБ	-	-			-		-		-	-		-	-	-	-	-		-
7.2.	Обеспечение включения участков для размещения отдельно стоящих детских садов, а также размещение детских садов на первых этажах многоквартирных домов в соответствии с расчетными показателями по потребности в дошкольных местах при разработке проектов планировок территории г. Улан-Удэ		Задача N 1 Индикатор N 3			КАГиЗ, КУИиЗ	2014 г.		2020 г.			МБ	-	-			-		-		-	-		-	-	-	-	-		-
7.3.	Приобретение зданий, помещений под детские сады		Задача N 1 Индикатор N 3, 4			КУИиЗ	2014 г.		2020 г.			Итого	0,00	-			0,00		0,00		-	-		-	-	-	-	-		0,00
												ФБ	0,00	-			99 400,00		0,00		-	-		-	-	-	-	-		99 400,00
												РБ	0,00	-			45 819,80		0,00		-	-		-	-	-	-	-		45 819,80
												МБ	0,00	-			-		-		-	-		-	-	-	-	-		-
Итого													960 628,46	899 305,50			1 621 129,52		1 063 111,10		1 215 411,02	810 208,50		891 099,02	818 200,30	925 823,85	1 029 337,57	1 011 019,09		7 593 125,57
Федеральный бюджет													-	-			280 143,00		0,00		38 000,00	0,00		-	-	-	-	-		318 143,00
Республиканский бюджет													503 010,74	487 366,40			769 150,00		665 544,70		706 101,60	439 989,60		439 989,60	439 989,60	462 429,07	484 163,24	504 982,26		3 854 182,16
Местный бюджет													457 617,72	411 939,10			571 836,52		397 566,40		471 309,42	370 218,90		451 109,42	378 210,70	463 394,78	545 174,34	506 036,83		3 420 800,41