Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 11 декабря 2015 г. N 336

Раздел 6. Перечень подпрограмм и основных мероприятий программы

N	Наименование	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный исполнитель	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
				Начало реализации	Окончание реализации		2014		2015		2016		2017		2018	2019	2020	итого
							план по программе	Фактические расходы	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете города	план по программе	план по программе	план по программе
1.	I подпрограмма "Дошкольное образование	Задача N 1	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Всего	960 628,46	899 305,50	1 621 129,52	1 063 111,10	1 215 411,02	810 208,50	891 099,02	818 200,30	925 823,85	1 029 337,57	1 011 019,09	8 472 648,83
		Индекс N 1				ФБ	-	-	280 143,00	0,00	38 000,00	0,00	-	-	-	-	-	318 143,00
						РБ	503 010,74	487 366,40	769 150,00	665544,70	706 101,60	439989,60	439 989,60	439 989,60	462 429,07	484 163,24	504 982,26	4 309 816,10
						МБ	457 617,72	411 939,10	571 836,52	397 566,40	471 309,42	370 218,90	451 109,42	378 210,70	463 394,78	545 174,34	506 036,83	3 844 689,73
2.	II подпрограмма "Общее образование"	Задача N 2	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Всего	1 725 687,58	1 652 061,20	2 637 388,42	1 678 558,10	1 995 622,05	1 587 505,90	1 607 934,51	1 589 323,00	1 633 575,40	1 860 365,98	1 772 743,79	14 822 640,74
		Индекс N 2				ФБ	-	-	608 650,00	0,00	171 000,00	0,00	-	-	-	-	-	779 650,00
						РБ	1 367 823,90	1 319 633,80	1 574 687,50	1 353 133,90	1 420 172,40	1 276 526,20	1 263 286,20	1 263 286,20	1 331 821,83	1 394 417,46	1 454 377,41	11 069 872,90
						МБ	357 863,68	332 427,40	454 050,92	325 424,20	404 449,65	310 979,70	344 648,31	326 036,80	301 753,57	465 948,53	318 366,38	2 973 117,84
3.	III подпрограмма "Дополнительное образование"	Задача N 3	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Всего	595 068,38	396 533,10	1 635 737,71	399 901,90	740 365,09	393 361,00	625 554,92	389 638,60	657 178,10	843 014,96	852 553,43	6 339 111,19
		Индекс N 3				ФБ	-	-	516 500,00	0,00	126 000,00	0,00	-	-	-	-	-	642 500,00
						РБ	113 805,70	113 805,70	124 247,70	114 744,60	117 205,10	117 190,30	107 892,10	107 892,10	113 394,60	118 724,14	123 829,28	926 990,72
						МБ	481 262,68	282 727,40	994 990,01	285 157,30	497 159,99	276 170,70	517 662,82	281 746,50	543 783,51	724 290,82	728 724,15	4 769 620,47
4.	IV подпрограмма "Развитие системы детского отдыха"	Задача N 4	КО, КС	2014 г.	2020 г.	Всего	121 118,06	113 944,00	201 799,32	111 795,40	113 258,90	83 539,30	87 599,82	83 782,10	84 540,35	88 506,19	92 305,05	872 909,79
		Индекс N 4				ФБ	12 109,40	12 109,40	72 000,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	84 109,40
						РБ	50 918,90	50 918,90	67 293,60	65 283,60	61 653,80	61 653,80	61 653,80	61 653,80	64 798,14	67 843,66	70 760,93	506 576,63
						МБ	58 089,76	50 915,70	62 505,72	46 511,80	51 605,10	21 885,50	25 946,02	22 128,30	19 742,21	20 662,54	21 544,11	282 223,76
5.	IV подпрограмма "Другие вопросы в области образования"	Задача N 5	КО	2014 г.	2020 г.	Всего	221 059,60	220 304,90	244 978,66	230 247,90	275 265,96	118 089,60	275 801,12	118 118,50	232 583,49	242 463,30	251 924,47	1 862 195,11
		Индекс N 5				ФБ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						РБ	129 703,00	129 703,00	118 894,20	118 894,20	125 102,01	606,70	130 615,29	606,70	137 268,75	143 710,73	149 878,83	935 779,51
						МБ	91 356,60	90 601,90	126 084,46	111 353,70	150 163,95	117 482,90	145 185,83	117 511,80	95 314,74	98 752,57	102 045,64	926 415,60
Итого							3 623 562,08	3 282 148,70	6 341 033,62	3 483 614,40	4 339 923,02	2 992 704,30	3 487 989,39	2 999 062,50	3 533 701,21	4 063 688,01	3 980 545,82	29 029 029,77
Федеральный бюджет							12 109,40	12 109,40	1 477 293,00	0,00	335 000,00	0,00	-	-	-	-	-	1 824 402,40
Республиканский бюджет							2 165 262,24	2 101 427,80	2 654 273,00	2 317 601,00	2 430 234,91	1 895 966,60	2 003 436,99	1 873 428,40	2 109 712,39	2 208 859,23	2 303 828,71	15 811 773,03
Местный бюджет							1 446 190,44	1 168 611,50	2 209 467,62	1 166 013,40	1 574 688,11	1 096 737,70	1 484 552,40	1 125 634,10	1 423 988,81	1 854 828,78	1 676 717,11	11 392 854,35