|
N
п/п
|
Наименование показателя
|
Вес показателя
|
Формула расчета ***
|
Необходимое направление изменений (>, <, 0)*
|
Базовые значения
|
Плановые значения
|
Темпы прироста **
|
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
Цель: Повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом
|
|
|
Индекс подпрограммы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"
|
-
|
-
|
>
|
-
|
19,44
|
38,67
|
-118,95
|
53,60
|
69,36
|
78,40
|
87,29
|
100,00
|
|
|
Задача 1: Совершенствование бюджетного процесса в целях повышения эффективности бюджетного процесса
|
|
1
|
Индекс показателя "Темп роста налоговых доходов по отношению к предыдущему году"
|
25
|
![]()
|
>
|
-
|
0,33
|
0,43
|
-5,81
|
0,62
|
0,71
|
0,81
|
0,90
|
1,00
|
-
|
|
Темп роста налоговых доходов по отношению к предыдущему году, %
|
НД отчетный год / НД предыдущий к отчетному году (в сопоставимых условиях)
|
>
|
109,2
|
109,9
|
110,1
|
97
|
110,5
|
110,7
|
110,9
|
111,1
|
111,3
|
1,27
|
|
2
|
Индекс показателя "Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, формируемых в рамках программ"
|
30
|
![]()
|
>
|
-
|
0,06
|
0,69
|
0,69
|
0,69
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
-
|
|
Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, формируемых в рамках программ, %
|
Расходы в рамках программ / Расходы бюджета г. Улан-Удэ
|
>
|
26
|
30
|
70
|
70
|
70
|
90
|
90
|
90
|
90
|
200,00
|
|
3
|
Индекс показателя "Прирост итоговой оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"
|
10
|
![]()
|
>
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,33
|
0,33
|
0,67
|
0,67
|
1,00
|
-
|
|
Прирост итоговой оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, %.
|
Оценка отч. год - Оценка пред. год.
|
<
|
-
|
-
|
-
|
5
|
4
|
4
|
3
|
3
|
2
|
150,00
|
|
4
|
Индекс показателя "Расходы бюджета г. Улан-Удэ на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя"
|
10
|
![]()
|
>
|
-
|
-
|
0,33
|
0,42
|
0,50
|
0,58
|
0,67
|
0,83
|
1,00
|
-
|
|
Расходы бюджета г. Улан-Удэ на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя, руб.
|
Расходы на содержание ОМСУ/ к среднегодовой численности постоянного населения
|
<
|
-
|
1040
|
1020
|
1015
|
1010
|
1005
|
1000
|
990
|
980
|
6,12
|
|
5
|
Индекс показателя "Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов бюджета г. Улан-Удэ", %
|
5
|
![]()
|
>
|
-
|
-
|
0,00
|
0,10
|
0,20
|
0,40
|
0,50
|
0,70
|
1,00
|
-
|
|
Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов бюджета г. Улан-Удэ
|
Охват расходов бюджета проверками за год/ общий объем расходов бюджета г. Улан-Удэ
|
>
|
-
|
5
|
5
|
6
|
7
|
9
|
10
|
12
|
15
|
200,00
|
|
6
|
Индекс показателя "Доля закупок, с выявленными нарушениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок к общему объему проверенных закупок"
|
5
|
![]()
|
>
|
-
|
-
|
0,00
|
0,20
|
0,33
|
0,67
|
0,87
|
0,93
|
1,00
|
|
|
Доля закупок, с выявленными нарушениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок к общему объему проверенных закупок, %
|
Объем закупок, в которых выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок / общий объем проверенных закупок
|
<
|
-
|
-
|
60
|
57
|
55
|
50
|
47
|
46
|
45
|
33,33
|
|
Задача 2: Эффективное управление муниципальным долгом г. Улан-Удэ
|
|
9
|
Индекс показателя "Предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений"
|
15
|
![]()
|
>
|
-
|
0,53
|
0,27
|
0,00
|
0,43
|
0,47
|
0,53
|
0,77
|
1,00
|
-
|
|
Предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, %
|
Объем долга/ налоговые и неналоговые доходы
|
<
|
75
|
70
|
78
|
86
|
73
|
72
|
70
|
63
|
56
|
33,93
|
