Приложение N 1. Прогноз социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 год и основные параметры прогноза до 2010 года

Приложение N 1
к постановлению
Правительства Республики Бурятия
от 29 октября 2007 г. N 335

Приложение N 1
к постановлению
Правительства Республики Бурятия
от 21 июня 2007 г. N 195

Прогноз социально-экономического развития Республики Бурятия
на 2008 год и основные параметры прогноза до 2010 года

Прогноз социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008 год и на период до 2010 года разработан Министерством экономики Республики Бурятия при участии других исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия на основании методических материалов МЭРТ РФ, анализа социально-экономического развития Республики Бурятия за предшествующий период.

Основные параметры развития экономики и социальной сферы Республики Бурятия на 2008 год и на период до 2010 года разработаны по двум вариантам:

Первый вариант - базовый - предполагает сохранение инерционной динамики развития экономики республики в среднесрочной перспективе.

Второй вариант - оптимистичный - предполагает более высокие темпы роста экономики республики и основан на благоприятном сочетании внешних и внутренних факторов развития в среднесрочной перспективе.

Демографическая ситуация

В прогнозируемый период Республика Бурятия по сравнению с Российской Федерацией и Сибирским Федеральным округом сохранит более благоприятную половозрастную структуру населения и более высокий уровень рождаемости. Вместе с тем начнется процесс постепенного повышения удельного веса населения старше трудоспособного возраста.

Данный процесс демографического постарения населения непосредственно отражается на устойчивости высокого уровня смертности населения. Примерный сценарий наблюдается в Заиграевском (18,1 умерших на 1000 населения в 2006 году), Тункинском и Бичурском районах (17,3), где уровень смертности значительно выше среднереспубликанского (14,5).

Одновременно продолжится снижение численности населения в возрасте моложе трудоспособного. В отличие от Российской Федерации удельный вес детского населения стабилизируется на более высокой отметке - 20,3% (в целом по России - 16,0% на 01.01.2007 г.) и более низкой долей старшего поколения - 15,2% (по России - 20,6%).

Период 2004-2008 гг. характеризуется максимальной численностью населения трудоспособного возраста (64,5% от всего населения на 01.01.2007 г.), прирост которого завершится в 2008 году, после чего начнется необратимое сокращение численности трудоспособного населения, прежде всего, возрастной группы 16-20 летних граждан.

В период с 2007 по 2010 гг. численность населения в среднегодовом выражении сократится на 3,19 тыс. человек по первому варианту и на 0,96 тыс. человек - по второму варианту.

Стабилизации демографических процессов будет способствовать реализация Концепции демографического развития Республики Бурятия на период до 2010 года и основных направлений, определенных Посланием Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации, реализация национальных проектов.

Фактор максимальной реализации этих мер, направленных на снижение смертности трудоспособного населения, повышение уровня рождаемости и стабилизацию миграционных процессов, отражается во втором варианте прогноза на 2008 - 2010 годы.

В республике отмечается неравномерность демографического и миграционного развития. Уровень рождаемости на 1000 населения варьируется от 12,4 родившихся в Кабанском районе до 19,3 в Окинском, уровень смертности - от 9,7 умерших в г. Северобайкальск до 18,1 в Окинском районе.

Возросло число муниципальных образований, где отмечается миграционный прирост: в 2005 году - 7, в 2006 году - 9 (из 23). Миграционный отток в отличие от периода 90-х годов в основном формируется за счет г. Улан-Удэ (42% всех миграционных потерь республики).

В распределении внутриреспубликанской миграции усиливается миграционная привлекательность сельской местности, расположенной вблизи г.Улан-Удэ. Только в Иволгинском районе миграционный прирост в 2006 году составил 1516 человек, увеличившись на 411 человек против 2005 года. Миграционный прирост в сельской местности за счет городских населенных пунктов республики составил 2115 человек.

Среднегодовая численность постоянного населения республики в 2006 году составила 961,68 тыс. человек, в том числе городского - 534,48 тыс. человек (55,6%), сельского - 427,2 тыс. человек (44,4%). За 2006 год численность городского населения сократилась на 15,12 тыс. человек, а сельского - возросла на 10,6 тыс. человек. Сельское население увеличилось в основном за счет преобразования поселков городского типа Гусиное Озеро и Селендума Селенгинского района, Ильинка Прибайкальского района, Тоннельный Муйского района в сельские населенные пункты. В 2006 году поселок Турка Прибайкальского района преобразован в село Турка (с численностью 1467 человек). К 2010 году удельный вес сельского населения достигнет 45,2%.

Валовой региональный продукт

В 2005 году объем ВРП в сопоставимых ценах составил 104,8% к уровню 2004 года, в 2006 году, по оценке Министерства экономики Республики Бурятия, 105,5% к уровню 2005 года.

Рост ВРП в 2008-2010 годах, также как и в предшествующие годы, по обоим вариантам прогноза определяется ростом внутреннего и внешнего спроса на товары и услуги, производимые в Республике Бурятия.

Расчет объемов ВРП с учетом ожидаемого увеличения внутреннего и внешнего спроса позволяет прогнозировать ежегодные темпы его прироста в 2008-2010 годах на уровне 5,5-5,8% по первому варианту и 7,8-8,2% - по второму варианту.

По оптимистическому варианту прогноза в 2010 году ВРП Республики Бурятия достигнет 167,2 млрд. рублей, что составит 133,2% к уровню 2006 года (в сопоставимых ценах).

Промышленное производство

Индекс производства промышленности в 2007 году, по предварительной оценке, ожидается на уровне 107%.

Увеличение объема промышленного производства ожидается за счет деятельности организаций обрабатывающих производств (111,0%), добычи полезных ископаемых (102,3%), производства и распределения электроэнергии, газа и воды (103%).

Рост промышленного производства ожидается в:

- добыче топливно-энергетических полезных ископаемых на 8,0%;

- производстве готовых металлических изделий на 25%;

- производстве транспортных средств и оборудования на 13%;

- производстве прочих неметаллических минеральных продуктов на 11%.

На 8% увеличится индекс производства в текстильном и швейном производстве, на 3% в целлюлозно-бумажном производстве, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды.

На уровне 2006 года ожидаются объемы производства в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви, а также в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических.

В 2008-2010 годах прогнозируется увеличение объемов добычи полезных ископаемых до 110,6% по первому варианту и 130,4% по второму к уровню 2006 года.

В добыче топливно-энергетических полезных ископаемых ожидается значительное увеличение объемов добычи угля с 5,9 млн. тонн в 2006 году до 8,6 млн. тонн в 2010 году в основном за счет увеличения добычи угля на ОАО "Разрез Тугнуйский" и ООО "Разрез Баин-Зурхе".

Объемы добычи других полезных ископаемых увеличатся незначительно к уровню 2006 года и составят 102,4% по первому варианту к уровню 2006 года и 118,4% - по второму.

Основное предприятие по добыче золота - ОАО "Бурятзолото" - предусматривает стабилизацию производства на достигнутом уровне и сокращение издержек производства.

Учитывая сравнительно низкую обеспеченность разведанными запасами золотодобывающих организаций Республики Бурятия, особенно по россыпному золоту, в 2007-2010 годах предусматривается проведение геологоразведочных работ по воспроизводству запасов рудного и россыпного золота.

В прогнозируемый период планируется вовлечение в отработку Озерного и Холоднинского полиметаллических месторождений, освоение Чулбонского месторождения гранулированного кварца, Никольского каменноугольного.

В этот период также предусматривается строительство горнодобывающего предприятия на Хиагдинском урановом месторождении.

В обрабатывающих производствах в 2008-2010 годах предполагается увеличение объемов производства на 146,3% по первому варианту и 164,5% - по второму к уровню 2006 года.

В текстильном и швейном производстве роста производства не ожидается, объемы сохранятся на уровне 2007 года.

В производстве обуви в 2008-2010 годах ожидается незначительное увеличение объемов промышленного производства, в пределах 102-104% в год.

С целью повышения качества выпускаемой продукции, снижения издержек производства реализуется программа стратегического развития ООО "ПО "Наран" на период до 2010 года, которая предусматривает реконструкцию и техническое перевооружение производственных мощностей, внедрение энергосберегающих технологий.

В целлюлозно-бумажном производстве в 2008-2010 годы темпы роста составят 109,3% к уровню 2006 года по первому варианту и 117,0% - по второму.

В 2010 году ОАО "Селенгинский ЦКК" обеспечит выпуск не менее 90 тыс. тонн картона, 7,4 тыс. тонн бумаги.

Рост объемов производства по виду деятельности "производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" в 2008-2010 гг. к уровню 2006 года прогнозируется по первому варианту на уровне 104,5%, по второму - 110,8%.

Планируется техническое перевооружение производства, повышение конкурентоспособности продукции и  объемов продаж,  расширение услуг, оказываемых ведущими предприятиями промышленности (ОАО "Улан-Удэнская макаронная фабрика", ОАО "Байкалфарм", "ЗАО "Кондитерпром", ОАО "Молоко", ОАО "Бурятхлебпром", ОАО "Бурятмясопром").

В производстве готовых металлических изделий в прогнозируемый период темпы роста составят 166,4% к уровню 2006 года по первому варианту и 203,5% - по второму.

Заметный рост объемов производства прогнозируется  на ЗАО "Улан-Удэстальмост" в связи с увеличением выпуска мостовых конструкций и расширения производства промышленных металлоконструкций. Предприятие в целях повышения эффективности производства планирует продолжить работу по внедрению новых технологий, замене и модернизации технологического оборудования.

В 2008-2010 годах темпы роста производства транспортных средств и оборудования составят к уровню 2006 года по первому варианту 163,5% и 185,6% по второму.

В прогнозируемый период на ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод" сохранится и модернизируется ряд выпускаемой авиационной техники: МИ-171, Су-25, Су-39.

В 2008-2010 годах на ЛВРЗ - филиале ОАО "РЖД" рост объемов промышленного производства стабилизируется в пределах 100-101% в год. Основная причина - переход на новые более сложные и дорогостоящие виды ремонта. На предприятии реализуется программа развития, которая направлена на сокращение издержек производства, повышение качества работ, расширение объемов капитального ремонта электровозов, модернизацию с продлением срока службы электровозов ВЛ-80.

По виду деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" в 2008-2010 годах темпы роста прогнозируются на уровне 111,5% по первому варианту и 126,5% - по второму к уровню 2006 года.

В целях обеспечения прогнозируемых темпов роста в среднесрочной перспективе будут реализованы мероприятия по следующим направлениям: создание условий для формирования регионального оптового энергетического рынка; оптимизация потребления энергоресурсов для бюджетных нужд; содействие в привлечении инвестиций для осуществления капитального строительства и ввода нового оборудования; развитие малой энергетики.

В среднесрочной перспективе предусматривается строительство двух электрогенераторов мощностью 20 МВт каждый на Улан-Удэнской ТЭЦ-2, строительство малых ГЭС в районах республики, строительство электросетей по побережью озера Байкал, а также реализация ряда мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности на промышленных предприятиях.

В сельском хозяйстве прогноз на 2008-2010 гг. разработан с учетом структуры и особенностей производства, реализации комплекса мер по восстановлению его ресурсного и научного потенциала, созданию полноценного рынка агропродукции, усовершенствованию финансовой и материально-технической поддержки.

Рост объемов производства во всех категориях хозяйств в 2008-2010 гг. составит 108,3% по первому варианту и 114,7% - по второму к уровню 2006 года.

К 2010 году по оптимистичному варианту прогнозируется увеличение производства зерна до 102,1 тыс. тонн (или 112,3% к уровню 2006 года), скота и птицы на убой в живом весе - до 62,4 тыс. тонн (или 130,5%), молока - до 269,7 тыс. тонн (или 115,7%), яиц - до 72,3 млн. штук (или 118,1%).

В животноводстве будет продолжена работа по повышению продуктивных качеств скота и птицы, внедрению эффективных технологий производства кормов и систем кормления, техническому оснащению ферм и животноводческих комплексов.

Рост объема производства растениеводческой продукции прогнозируется за счет обновления парка сельскохозяйственных машин, рационального использования пашни, повышения культуры земледелия, привлечения инвестиций в сельхозпроизводство.

Более 80% валовой продукции сельского хозяйства будет произведено в личных хозяйствах. В структуре сельскохозяйственной продукции доля фермеров составит 3%, личных хозяйств - 83%.

Рынок товаров и услуг

В среднесрочной перспективе ожидается дальнейшее развитие инфраструктуры розничной торговли и общественного питания.

К 2010 году в республике в сфере торговли будут осуществлять деятельность 4029 объектов торговли с площадью 226,1 тыс.м2, в сфере общественного питания - 670 объектов на 25,9 тыс. посадочных мест.

Открытие оптово-продовольственных центров в районах республики, развитие инфраструктуры торговли и общественного питания, транспортной инфраструктуры, производства потребительских товаров в Республике Бурятия, а также дальнейшее развитие потребительского кредитования окажет существенное влияние на рост оборота розничной торговли.

В 2010 году рост оборота розничной торговли по второму варианту составит 79 млрд. рублей или 151,0% к уровню 2006 года.

Оборот общественного питания в 2010 году достигнет по оптимистичному варианту 4230,0 млн. рублей или 135,9% к уровню 2006 года.

Благоприятная экономическая конъюнктура, сложившаяся в последние годы, устойчивый рост реальной заработной платы и пенсий способствовали дальнейшему увеличению потребительского спроса населения на услуги и ускорению развития рынка платных услуг.

На развитие рынка платных услуг благоприятное влияние оказывает реализация национальных проектов.

Доминирующую роль в формировании рынка услуг в среднесрочной перспективе будут играть транспортные услуги и услуги жилищно-коммунального хозяйства. Доля транспортных услуг в общем объеме платных услуг в 2008 году по оптимистичному варианту составит 21,6% и снизится к 2010 году до 20,4%.

Также прогнозируется снижение доли услуг жилищно-коммунального хозяйства с 28,2% в 2008 году до 25,4% в 2010 году.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2008-2010 годах будет проведена реорганизация в структуре управления отраслью, планируется создание новых организаций немуниципальных форм собственности.

Значительный рост в 2010 году ожидается по видам услуг, которые потребляют высокодоходные слои населения: услуги связи возрастут к уровню 2006 года в 2,2 раза по второму варианту, услуги образования - в 1,3 раза, туристские - в 1,6 раза, санаторно-оздоровительные - в 1,3 раза, услуги культуры - в 1,3 раза.

В среднесрочной перспективе продолжится увеличение числа абонентов подвижной сотовой связи, в том числе в районах республики.

В 2010 году прочие платные услуги возрастут к уровню 2006 года в 3,6 раза по первому варианту и в 3,7 раза - по второму. К прочим видам платных услуг относятся услуги по страхованию, в сфере недвижимости, аудита, рекламы, программного обеспечения и т.д.

Внешнеэкономическая деятельность

Ожидаемый объем внешнеторгового оборота республики в 2007 году составит 521,4 млн. долларов с приростом к уровню 2006 года на 31,2%, в том числе экспорт - 396,4 млн. долларов, с приростом на 21,3%.

Экспортные поставки представлены продукцией машиностроительной промышленности, топливно-энергетического комплекса, древесины и изделий из нее.

Импорт в 2007 году, по оценке, составит 125 млн. долларов с приростом на 76,7% к уровню 2006 года. Значительный рост импортных поставок обеспечен за счет реализации контрактов ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод" на поставку авиационных двигателей с Украины и ОАО "Байкальская лесная компания" на поставку автотехники из КНР.

Приоритетное значение в системе внешнеэкономических связей республики в 2007 году и на среднесрочный период по-прежнему будет иметь сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Крупнейшими партнерами республики в регионе останутся Китай (продукция лесопереработки и авиастроения), Япония (уголь), Монголия (продовольствие, продукция лесопереработки).

Сохранится постепенный рост экспортных поставок картона и продукции машиностроения в страны СНГ.

Экспорт в прогнозируемый период составит по оптимистичному варианту 445,8 млн. долларов, с темпом роста 136,5% к уровню 2006 года.

Увеличение стоимостных объемов экспорта прогнозируется в связи с ростом поставок каменного угля, картона, пиломатериалов, машиностроительной продукции.

Развитие внешней торговли республики в среднесрочной перспективе будет происходить в условиях благоприятно складывающейся конъюнктуры мирового рынка (лесоматериалы, картон, уголь). Ожидается расширение объемов международной торговли и рост спроса на основные виды товаров бурятского экспорта.

Варианты развития экспорта рассчитаны с учетом влияния высокой степени зависимости от наличия и объемов экспортных заказов на авиационную технику, производимую ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", а также внешнеэкономической конъюнктуры на лесопродукцию.

В среднесрочной перспективе сдерживающее влияние на темпы роста экспортных поставок окажет повышение ставок таможенных пошлин на необработанный лес, а с 2009 года - введение фактически запретительных пошлин на него, в результате чего ожидается значительное сокращение объемов экспорта по группе "древесина и изделия из нее" в страны дальнего зарубежья.

В 2008-2010 годах импорт возрастет по оптимистичному варианту до 117 млн. долларов с темпом роста 165,4% к уровню 2006 года.

На дальнейшую динамику стоимостных объемов импорта окажет влияние реализация на территории республики ряда крупных инвестиционных проектов, а также рост поставок технологического оборудования для промышленных предприятий республики (ОАО "Бурятмясопром", ОАО "Байкалфарм", ОАО "Улан-Удэнская макаронная фабрика", Озерный ГОК), мяса из Монголии на промышленную переработку.

Малое предпринимательство

В связи с изменением законодательства Российской Федерации в сфере государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, согласно которому торговля алкогольной продукцией разрешается только юридическим лицам, в 2006 году в сфере торговли произошел рост на 6,4% количества малых предприятий - юридических лиц.

В среднесрочной перспективе ожидается прирост числа малых предприятий за счет развития особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Байкал" на территории республики.

Темп роста оборота малых предприятий возрастет в 2010 году в 3,4 раза по двум вариантам к уровню 2006 года. Прирост оборота малых предприятий произойдет как за счет увеличения количества малых предприятий, так и за счет роста производительности труда. Более высокими темпами будет расти оборот малых предприятий в торговле.

Инвестиции

Темп роста инвестиций в основной капитал в 2010 году к уровню 2006 года прогнозируется по первому варианту 160,7%, по второму - 187,5%.

К 2010 году ожидается рост инвестиций к уровню 2006 года в добыче полезных ископаемых - в 2,1-3,1 раза, в обрабатывающих производствах - в 1,7-1,9 раза, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - в 1,3-1,6 раза, на гостиницы и рестораны - в 9,3-11,2 раза, в образовании - в 1,8-2 раза, в сфере предоставления прочих коммунальных, социальных и персональных услуг - в 8,2-9,6 раза; к 2010 году инвестиции в основной капитал составят к уровню 2006 года в сельском хозяйстве - 121,3-133,1% (по первому и второму варианту соответственно), на транспорте и в связи - 126,7-145,1%, в строительстве - 128,5-153,1%, в оптовой и розничной торговле - 125,8 - 266,8%, в государственном управлении - 133,7-145,4%, в здравоохранении - 125,6-129,9%.

В реальном секторе инвестиции будут направлены на реализацию следующих инвестиционных проектов:

- в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых: строительство горнообогатительной фабрики Тугнуйского угольного разреза ОАО "СУЭК", реконструкция опытной установки на Хиагдинском урановом месторождении ОАО "Хиагда", приобретение горно-обогатительного оборудования "Бурятуголь", освоение Никольского месторождения каменных углей;

- в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических: горно-капитальные работы и развитие производственной инфраструктуры ОАО "Бурятзолото", строительство объектов инфраструктуры и 1-я очередь предприятия на Озерном месторождении полиметаллов ОАО "Метрополь", освоение Холоднинского месторождения полиметаллов, Орекитканского месторождения молибдена и других;

- в производстве пищевых продуктов: продолжится техническое перевооружение ОАО "Улан-Удэнская макаронная фабрика", ОАО "Бурятмясопром", ЗАО "Кондитерпром", ОАО "Байкалфарм", ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика", ОАО "Молоко";

- в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов: модернизация ООО "Тимлюйский цементный завод", строительство цементного завода в Муйском районе Республики Бурятия;

- в обработке древесины и производстве изделий из дерева: организация лесозаготовительного производства в Еравнинском районе, техническое перевооружение деревообрабатывающих мощностей ОАО "Байкальская лесопромышленная компания";

- в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий: технологическое переоснащение производства ЗАО "Улан-Удэстальмост";

- в производстве транспортных средств и оборудования: модернизация вертолетов серии МИ-171 ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", реконструкция и модернизация производства Улан-Удэнского ЛВРЗ - филиала ОАО "РЖД";

- в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды: строительство Мокского гидроузла в Муйском районе, строительство 4 малых ГЭС, строительство объектов энергоснабжения особой экономической зоны туристско-рекреационного типа;

- на транспорте и в связи: реконструкция ВПП аэропорта г. Улан-Удэ (1-я очередь), развитие Улан-Удэнского отделения ВСЖД - филиала ОАО "РЖД", строительство и реконструкция автомобильных дорог, в частности, реконструкция дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан, реконструкция моста через р.Селенгу автомагистрали Улан-Удэ - Кяхта, модернизация сетей филиала ОАО "Сибирьтелеком".

Основным источником инвестиций в основной капитал в прогнозируемом периоде будут привлеченные средства (62-59%). Это связано со значительным объемом инвестиций из федерального бюджета, являющихся основной составляющей в привлеченных средствах, в частности, планируемых в рамках новой ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года". Объем средств федерального бюджета по данной программе, предусмотренных на объекты республики, составляет более 2,8 млрд. рублей на 2008 год, 2,7 млрд. рублей - на 2009 год и 1,9 млрд. рублей - на 2010 год.

Вместе с тем доля собственных средств организаций будет постепенно увеличиваться с 36% в 2007 году до 40% в 2010 году. В собственных средствах инвестиции за счет амортизации преобладают над инвестициями из прибыли и составляют порядка 74-75%.

В привлеченных средствах наибольший объем составляют бюджетные средства - 69-73%, в бюджетных средствах - средства федерального бюджета - 60-73%. Доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций снизится с 30% в 2007 году до 28% в 2010 году.

Средства республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований, направляемых на инвестиции, ежегодно возрастают и составят в 2010 году 2,7-4,0 млрд. рублей или 12% от общего объема инвестиций.

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", по прогнозу, на 2010 год составит 9,6-10,4 млрд. рублей, темп роста к уровню 2006 года составит 109,8-118,1%.

В 2010 году будут введены в действие основные фонды за счет всех источников финансирования на сумму 24,9 млрд. рублей, ликвидация основных фондов в 2010 году составит 2,5 млрд. рублей.

Стоимость основных фондов отраслей экономики по полной учетной стоимости на конец 2010 года достигнет 345,8 млрд. рублей.

Финансы

Финансовый баланс разработан исходя из основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008-2010 годы с учетом основных направлений бюджетной, налоговой политики и принимаемых Правительством Республики Бурятия мер по укреплению финансового потенциала.

Доходы финансового баланса на 2008 год прогнозируются по оптимистичному варианту на уровне 55,9 млрд. рублей или 117,4% к уровню 2007 года, из них собственные доходы составят 35,3 млрд. рублей с темпом роста 116,6%.

Основными источниками формирования доходной части финансового баланса выступают:

1. Государственные финансы (налоговые и неналоговые доходы) - 14,5 млрд. рублей по первому варианту и 16,0 млрд. рублей - по второму, с темпом роста к уровню 2007 года 110% и 117% соответственно.

2. Средства внебюджетных фондов - 9,0 млрд. рублей по первому варианту и 9,2 млрд. рублей - по второму, с темпом роста 112% и 114% соответственно.

3. Средства организаций (прибыль и амортизация) - 9,6 млрд. рублей по первому варианту и 10,6 млрд. рублей - по второму.

Приоритетным направлением финансирования по-прежнему остается социальная сфера. На ее долю приходится порядка 60% общей суммы расходов финансового баланса. Средства предприятий, направляемые на инвестиции, составят 13% расходов, государственные инвестиции - 11%.

Уровень жизни населения

В среднесрочной перспективе темп роста реальных располагаемых денежных доходов по первому варианту составит 136,6% к уровню 2006 года, по второму - 146,6%.

В 2010 году фонд оплаты труда увеличится по первому варианту в 1,9 раза, по второму - в 2,1 раза к уровню 2006 года.

За счет реализации мер по повышению занятости и уровня доходов населения в 2010 году ожидается снижение уровня бедности до 24% по первому и до 22% - по второму варианту.

Труд

В среднесрочной перспективе предусматривается снижение численности трудоспособного населения по демографическим причинам.

Увеличение численности занятых в экономике будет обусловлено развитием сферы малого предпринимательства, предполагаемым сокращением масштабов неформальной занятости населения, созданием туристско-рекреационной особой экономической зоны "Байкал" в Прибайкальском районе.

Численность работающих в организациях государственной и муниципальной форм собственности в прогнозном периоде стабилизируется.

В соответствии с Генеральной схемой создания и сохранения рабочих мест в 2007 году будет создано 12 тыс. рабочих мест, из которых около 60% - в сфере малого предпринимательства и неформальном секторе занятости населения.

Развитие социальной сферы

В целях обеспечения потребностей населения в услугах дошкольных образовательных учреждений продолжается работа по развитию сети дошкольных образовательных учреждений. В республике развиваются новые формы обслуживания детей, проводится работа по сохранению и развитию сети детских садов и увеличению контингента воспитанников дошкольных образовательных учреждений (социальные группы, группы кратковременного пребывания детей, группы по подготовке детей к школе).

В 2008-2009 годах планируется ввод 18 новых дошкольных образовательных учреждений на 1555 мест.

В настоящее время численность учащихся продолжает снижаться, поскольку контингент учащихся состоит из детей родившихся в период наибольшего ухудшения демографической ситуации.

Совершенствуется система предпрофессиональной и профессиональной ориентации в начальной школе, предпрофильной и профильной подготовки в старших классах, создаются ресурсные центры с современным оборудованием на условиях софинансирования. Развивается система непрерывного профессионального образования в структуре университетских образовательных комплексов.

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями в 2010 году составит 260 посещений в смену на 10 тыс. населения.

Обеспеченность врачами и средними медицинскими работниками в 2010 году составит 148 чел. на 10 тыс. населения. В среднесрочной перспективе ожидается ежегодное прибытие до 100 врачей-интернов.

Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания для престарелых и инвалидов (взрослых и детей) возрастет с 22,7 мест на 10 тыс. населения в 2006 году до 26,8 в 2010 году по оптимистичному варианту.

В 2007-2010 годах планируется обеспечить ввод в эксплуатацию Улан-Удэнского дома-интерната для умственно отсталых детей, дома-интерната в Новой Бряни Заиграевского района, расширение Верхнежиримского, Джидинского, Гусиноозерского домов-интернатов, Бабушкинского психоневрологического интерната с общим увеличением на 359 мест.

Охрана окружающей среды

Увеличение инвестиций в основной капитал на охрану окружающей среды в среднесрочной перспективе в основном связано с необходимостью восстановления и реконструкции существующих гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном состоянии.

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования, к 2010 году возрастут в 3,2 раза к уровню 2006 года.

В 2008-2010 годах планируется начать строительство водохозяйственных объектов в бассейнах рек Баргузин, Джида, Уда, Иркут, строительные работы по креплению берега р. Муя в районе очистных сооружений п. Таксимо Муйского района.

В связи со сложной экологической ситуацией в г. Закаменске планируются мероприятия по ликвидации негативных воздействий техногенных хвостов Джидинского вольфрамо-молибденового комбината.

Всего по республике в 2006 году было использовано 363,4 млн. куб. м свежей воды.

Наиболее водоемкой отраслью экономики остается промышленность, доля которой составила 65% от общего объема водопотребления.

Экономия воды за счет оборотного и повторно-последовательного водоснабжения в промышленности составила в среднем 58%.

Объемы сброса загрязненных сточных вод сократятся к 2010 году по оптимистичному варианту до 48 млн. куб. м. Снижение обусловлено увеличением объемов оборотного и повторно-последовательного использования воды и снижением объемов потребления чистой воды.

Снижение объемов атмосферных выбросов загрязняющих веществ в 2006 году произошло за счет уменьшения количества выработки электроэнергии на Гусиноозерской ГРЭС, выполнения мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях республики.

В 2008-2010 годах прогнозируется снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет реализации природоохранных мероприятий на предприятиях, использования в работе котельных г.Улан-Удэ качественных углей.

Туризм

В 2006 году республику посетило 18,1 тыс. иностранных туристов, в том числе из Германии (23,9%), Китая (22,4%), Монголии (17,7%). Целями посещения иностранных туристов в основном являлись отдых (51,8%), деловые и профессиональные цели (30,7%), знакомство с историей и культурой (11,3%) и др.

Начиная с 2008 года, в связи с созданием туристско-рекреационной особой экономической зоны "Байкал" прогнозируется значительное увеличение иностранных прибытий. За период 2007-2010 гг. количество иностранных прибытий в республику возрастет в 2,3 раза.

Объем потребления туристских услуг иностранными туристами в 2006 году составил 1797,85 тыс. долларов США, что на 7% больше, чем в предыдущем году. В 2010 году объем платных услуг иностранным туристам составит 7014,92 тыс. долларов США, что почти в 4 раза превышает значение показателя в 2006 году.

В 2006 году количество российских туристов, обслуженных в Республике Бурятия, составило 155 тыс. человек, из них туристы из других регионов России составляют 30% (46,5 тыс. человек). Наиболее популярными среди российских граждан целями туризма в Бурятии являлись: отдых (50,6%), деловой туризм (20,4%), лечение и оздоровление (17,9%), посещение друзей и родственников (1,1%), спорт (0,7%), знакомство с историей и культурой (0,5%).

Доходы от обслуживания российских туристов составили 17686,99 тыс. долларов США. В 2010 году данный показатель достигнет значения 69011,93 тыс. долларов США.

В 2006 году количество жителей Бурятии, выехавших в туристские поездки за пределы республики, составило 17,77 тыс. человек - на 60% больше, чем в 2005 году. Согласно прогнозу в 2010 году этот показатель составит 27,59 тыс. человек (в 1,5 раза больше по сравнению с 2006 годом).

Объемы затрат жителей Бурятии на поездки (в части оплаты услуг турфирм) в 2006 году достигли 669,7 тыс. долларов США. В 2010 году расходы жителей на туристические поездки за пределы республики вырастут в 2,3 раза и составят 1550 тыс. долларов США.