Приложение N 2. 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Приложение N 2
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 22 января 2008 г. N 25

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Для решения проблемы достойного захоронения в 1997 г. была разработана проектно-сметная документация на строительство нового городского кладбища в Октябрьском районе.

Общая площадь кладбища - 84 га, в том числе 1 очередь - 45.6 га. Срок захоронения 23,5 лет, в том числе 1-ая очередь -10 лет. Удаленность площадки от центра города 16км. Территория кладбища включает в себя две подъездные автомобильные дороги, ограждение всей территории, ливнеотвод, автостоянки, административное здание с магазином, крематорий, туалеты общественного пользования, трансформаторную подстанцию, малые архитектурные формы и т.д. Зоны захоронений делятся на квартала площадью 1,05га Расчетная норма захоронений 5 м2. Территория под захоронения разделена на:

- сектор для традиционных захоронений;

- сектор для захоронения невостребованных тел;

- сектор для захоронения ЦГСЫ и ГО;

- сектор для детских захоронений;

- сектор для захоронений после кремации.

Для строительства определена площадка.

Общая сметная стоимость строительства в ценах I квартала 2007 года составляет 450,1 млн.руб. С начала строительства (2002 год) по состоянию на 01.07.2006 года освоение средств составило 9,5 млн.руб. таким образом остаток сметной стоимости в ценах 2007 г. - 440,6 млн.руб.

В 2007 году бюджетом предусмотрено 5,0 млн.руб. Данные средства будут направлены:

- на разработку проектно-сметной документации 1-го пускового комплекса, - 0,9 млн.руб.;

- строительно-монтажные работы - 4,1 млн.руб.

На основании изложенного для строительства нового городского кладбища и ввода его в эксплуатацию необходимо выделение средств на 2008-2011 годы в размере 435,6 млн.руб., а с учетом индексов - дефляторов 549,9 млн.руб.

Объем финансирования Программы на 2008-2011 гг. - 584255,55 тыс. руб., в том числе:

2008 год - 40000 тыс. руб.

2009 год - 84261,0 тыс. руб.

2010 год -100000 тыс. руб.

2011 год - 359994,45 тыс. руб.

За счет бюджета г. Улан-Удэ. 549994,45 тыс. руб., в т.ч.:

2008 год - 40000 тыс. руб.

2009 год - 50000 тыс. руб.

2010 год - 100000 тыс. руб.

2011 год - 359994,45 тыс. руб.

За счет привлеченных инвестиций 34261,1 тыс. руб.:

в т. ч.: 2009 год - 34261,1 тыс.руб