Подготовка раздела III "Описание реализуемых министерством целевых программ (республиканских) и непрограммной деятельности"

Подготовка раздела III
"Описание реализуемых министерством целевых
программ (республиканских) и непрограммной деятельности"

В разделе III указываются действующие и предполагаемые к принятию целевые программы.

Отдельно по каждой целевой программе приводится краткое обоснование необходимости целевой программы, включающее показатели ее реализации и оценку влияния программы на решение задач стоящих перед министерством.

Описание программы производится в структурированном вид: утвержденных на следующий плановый год и предлагаемых к утверждению в последующие плановые годы бюджетных целевых программ (с выделением подпрограмм при их наличии), направленных на решение задач министерства; описывается основное содержание непрограммной деятельности субъекта бюджетного планирования.

Для каждой бюджетной целевой программы необходимо указать:

- статус программы (РЦП);

- срок действия программы;

- краткое описание целей программы в плановом периоде, включая целевые индикаторы для каждого года планового периода и на весь период реализации программы.

- для реализуемых программ - краткое описание полученных в отчетном периоде результатов, включая целевые индикаторы (плановые согласно утвержденному паспорту программы и фактические/ожидаемые) для каждого года ее реализации. В случае существенного отклонения - обоснование причин, его вызвавших (внешние факторы, недостаточное финансирование и др.);

- характеристику влияния программы на уровень решения тактических задач и достижения целей министерства, включая количественные оценки такого влияния, оценка результатов такого влияния в отчетном периоде;

- краткую характеристику основных мероприятий программы и сроки их реализации;

- бюджет программы за отчетный и плановый период (с разбивкой по годам).

Дается описание действующих целевых программ в отчетном и плановом периоде (федеральных целевых программ, утвержденных в отчетном периоде выделенных в отчетном периоде в аналитических целях), а также включается описание новых целевых программ, выделяемых в плановом периоде.

В случае пересмотра объема финансирования на реализацию действующих программ, значения показателей достижения целей программ должны быть скорректированы.