Приложение. Отчет о выполнении Программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2008-2010 год, Плана действий Администрации г. Улан-Удэ по ее реализации, Заказа на управление структурным подразделениям Администрации г. Улан-Удэ за 1 квартал 2008 года

Приложение
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 13 мая 2008 г. N 242

Отчет
о выполнении Программы социально-экономического развития
г. Улан-Удэ на 2008-2010 год, Плана действий Администрации г. Улан-Удэ
по ее реализации, Заказа на управление структурным подразделениям
Администрации г. Улан-Удэ за 1 квартал 2008 года

Развитие экономики и социальной сферы города в отчетном периоде, в целом, характеризовалось сохранением положительных тенденций роста основных макроэкономических показателей.

За 1 квартал 2008 года основные индикаторы Программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ (далее - Программа) выполнены.

Основные индикаторы выполнения Программы СЭР г. Улан-Удэ

Наименование	Ед. изм.	1 квартал 2008 г.		Справочно РБ
		план	факт
Индекс промышленного производства	%	101	103	111
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (по крупным и средним предприятиям) оценка*	%	101	101	82
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м	20,2	21,56	36,0
Темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году, %	%	104	107	109
Индекс физического объема оборота общественного питания к предыдущему году, %	%	104	119	117
Уровень зарегистрированной безработицы	%	<,= 1,7	1,0	2,1

* - оценка

Индекс промышленного производства по крупным и средним предприятиям города в январе-марте 2008 года составил 103% к аналогичному периоду 2007 года.

В 1 квартале 2008 году темп роста в обрабатывающей промышленности к аналогичному периоду 2007 г. составил 99,2%, в сфере деятельности "производство и распределение электроэнергии и воды" - 105%.

В сфере обрабатывающего производства наблюдается рост в производствах:

транспортных средств и оборудования - рост на 1%, по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. ОАО "У-УАЗ" произведено гражданских 7 вертолетов (в I кв. 2007 г. - 11 вертолетов), Улан-Удэнским ЛВРЗ - филиалом ОАО "РЖД" отремонтировано 95 вагонов (рост на 22%), 50 электровозов (снижение на 9%), 51 дизель (рост на 11%);

готовых металлических изделий - рост на 15%. ЗАО "Улан-Удэстальмост" произведено 9,4 тыс. тонн металлических конструкций;

электрооборудования, электронного и оптического оборудования - рост на 70%. В I квартале 2008 года возросло производство электродвигателей переменного тока с высотой оси вращения 63-355 мм (ООО "Электромашина") в 2,4 раза к аналогичному периоду 2007 г;

неметаллических минеральных продуктов - рост 2,4 раза (производство кирпича строительного возросло в 3,0 раза, блоки и камни мелкие стеновые - рост на 50%);

производство обуви - рост на 28%. ООО "ПО "НАРАН" произведено 53,2 тыс. пар валяной обуви, что на 28% больше чем за аналогичный период 2007 года;

издательская и полиграфическая деятельность - рост на 31%, отпечатано 7,0 млн. газет (рост на 13% к январю -марту 2007 года) и 0,04 млн. журналов (снижение на 67%).

Снижение индекса физического объема в сфере обрабатывающего производства наблюдается по производствам:

текстильном и швейном производстве - снижение на 92%;

пищевых продуктов, включая напитки - снижение на 32%, в том числе производство мяса и субпродуктов 1 категории (снижение на 66%), колбасных изделий (снижение на 82%), мясных полуфабрикатов (на 30%), консервы мясные (на 6%), макаронных изделий (на 31%), цельномолочная продукция (на 48%). На падение объемов производства повлияли следующие предприятия:

- ОАО "У-У макаронная фабрика" (объем производства за январь-март 2008 г. составил 98,3% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.);

- ОАО "Бурятмясопром" (объем производства составил 44,01% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.) - из-за недостатка сырья;

- ОАО "Молоко" (объем производства 76,0%);

По итогам I квартала 2008 года наблюдается рост по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. объемов производства водки и ликероводочных изделий (рост на 24%), нежирной молочной продукции в пересчете на обезжиренное молоко (на 53%), хлеба и хлебобулочных изделий (на 2%), кондитерских изделий (на 7%), муки (на 20%).

Объем производства на предприятиях составил: ОАО "Байкалфарм" - 124%, ОАО "Бурятхлебпром" - 103,1%, ЗАО "Кондитерпром" - 106,8%.

Оборот розничной торговли сложился в объеме 9773,9 млн. руб., в том числе торгующие предприятия и индивидуальные предприниматели, реализующие товары вне рынка - 9381,7 млн. руб., продажа товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рынках - 392,3 млн. руб. Индекс физического объема к январю-марту 2007 г. составил 107%.

Оборот общественного питания составил 495,5 млн. руб., что по сравнению с январем-мартом 2007 г. выше на 19%.

Объем платных услуг с учетом досчета до полного круга предприятий составил 2361,6 млн. руб., индекс физического объема - 116%.

Доля платных услуг населению города, составила 72 процента общего объема услуг оказанных населению Республики. В общем объеме платных услуг преобладали услуги обязательного характера: коммунальные (25%), связи (27%), а также услуги транспорта (14%), системы образования (11%) и жилищные (8%).

Структура и динамика объема платных услуг населению

	Март 2008 г млн.рублей	Январь-март 2008 г млн.рублей	В % к
			итогу	январю-марту 2007 г
Платные услуги	810,1	2361,6	100	116
из них:
бытовые	41,9	98,1	4	102
транспортные	115,3	323,4	14	142
связи	208,6	629,0	27	130
жилищные	57,5	178,6	8	125
услуги гостиниц и аналогичных средств размещения	13,8	35,4	1	107
правового характера	2,3	11,0	0,4	174
коммунальные	198,6	586,4	25	103
учреждений культуры	6,7	18,3	0,8	69
туристские	4,0	11,0	0,5	111
физической культуры и спорта	1,5	3,8	0,1	140
медицинские	28,7	72,3	3	103
cанаторно-оздоровительные	2,0	5,2	0,2	79
системы образования	84,7	266,8	11	108

Бытовые услуги населению города, оказанные в январе-марте 2008 года всеми хозяйствующими субъектами составили 98,1 млн.рублей, что больше чем в соответствующем периоде 2007 года на 2 процента.

Структура и динамика объема бытовых услуг населению всеми хозяйствующими субъектами характеризуется следующими данными:

	Март 2008 г млн.рублей	Январь-март 2008 г млн.рублей	В % к
			итогу	соответствующе- му периоду 2007 г
Бытовые услуги	41,9	98,1	100	102
из них:
ремонт и подшив обуви	1,4	3,4	3	в2,5р
ремонт и подшив одежды	4,9	9,1	9	109
ремонт и техобслуживание автомототранспортных средств	14,4	31,5	32	116
химчистка и крашение	1,8	4,5	5	163
услуги бань и душевых	0,6	1,6	2	127
услуги парикмахерских	1,5	3,5	4	89
ритуальные услуги	12,5	30,4	31	80
услуги фотографий	3,9	11,2	11	140
изготовление и ремонт мебели	0,3	1,2	1	-

Объем работ, выполненный предприятиями по виду деятельности "строительство", в январе-марте 2008 года с учетом досчета до полного круга предприятий, по оценке, составил 189,5 млн. рублей (индекс физического объема - 65%), по крупным и средним предприятиям - 61,3 млн.рублей (индекс физического объема - 65%).

Кроме того, выполнено хозяйственным способом строительно-монтажных работ крупными и средними предприятиями на сумму 14,8 млн. рублей.

В январе-марте 2008 г. в рамках приоритета "Развитие экономического потенциала", структурными подразделениями Администрации г. Улан-Удэ реализовывались следующие мероприятия:

1. Развитие материального производства:

За январь - март подготовлено к подписанию 10 соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с предприятиями промышленности и связи г.Улан-Удэ, на этапе проработки с предприятиями 16 соглашений;

В связи со сроками представления балансовой отчетности за 1 квартал 2008 г. мониторинг финансово-хозяйственной деятельности предприятий промышленности и связи перенесен на второй квартал текущего года;

В настоящее время по результатам проработки взаимных обязательств по проектам двухстороннних# соглашений с предприятиями формируются предложения по стимулированию привлечения инвестиций.

2. Развитие транспорта:

В рамках договоров с ФГУП "Усть-Катавский вагоностроительный завод" профинансированы расходы на приобретение трамваев, в 1 кв. 2008 г. поступило 2 трамвайных вагона. В марте 2008 г. рассмотрены заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения контракта на поставку 15 автобусов для муниципальных нужд и определен поставщик.

Заключен муниципальный контракт с ЗАО "Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструктуры" (г. Санкт-Петербург) на выполнение работ по обследованию пассажиропотоков и оптимизации маршрутной сети в г. Улан-Удэ.

В рамках реализации мероприятий МЦП "Создание эффективной системы организации, управления и контроля движения городского пассажирского общественного транспорта путем внедрения информационных и телекомммуникационных# технологий" приобретено 76 бортовых навигационно-связных терминала. На первом этапе внедрения спутниковой системы диспетчерского управления пассажирскими перевозками в г. Улан-Удэ терминалы установлены на 30 единицах подвижного состава МУП "Городские маршруты". В 1 квартале 2008 г. МУ "Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ" выполнен комплекс работ для подготовки информационной базы данных по контролю за исполнением графиков движения пассажирского общественного транспорта.

По строительству конечной диспетчерской станции "Шишковка" подготовлено распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 24.01.2008 г. N 85-р, которым определено, что функции главного распорядителя бюджетных средств по проектированию и строительству в рамках МЦП "Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2008-2010 годы" исполняет Комитет по строительству;

3. Развитие связи:

Цифровизация городской телефонной сети. На начало 2008 года оставалась одна нецифровая подстанция городской телефонной сети. В настоящее время все АТС БФ ОАО "Сибирьтелеком" переведены на цифровую передачу.

4. Развитие туризма:

В течении 1 квартала принято участие в международной туристической выставке "Байкалтур" 27-29 февраля. В числе 120 участников выставки были представители Республики Бурятия, Иркутской области, Красноярского края, г.г. Москвы, Анапы, Красноярска, других регионов России, а также Китая, Монголии, Кореи и Чехии. Были представлены буклеты о туристических ресурсах города на объединенном стенде РБ, который занимал 32 кв.м. В марте (19 - 20) город Улан-Удэ представлен на международной туристической выставке "Интурмаркет - 2008". В выставке приняли участие все регионы Российской Федерации, 54 страны мира, в числе которых национальные туристские офисы зарубежных стран. На выставке была распространена презентационная продукция (путеводители, буклеты - 1000 экз.) о туристских ресурсах и возможностях Улан-Удэ, демонстрировался презентационный ролик "Улан-Удэ - город у Байкала". Также на выставке были представлены национальные сувениры, товары местного производства: кисломолочный "Напиток кочевника", бальзам "Бурятия", конфеты фабрики Амта, Байкальский омуль, орехи и др. На протяжении всей выставки на стенде показывались фильмы: "Визитная карточка Улан-Удэ", снятый телекомпанией Тивиком, фильм на английском языке, снятый в 2007 г. программой "Вокруг Света" при содействии Администрации г.Улан-Удэ, а также слайд-шоу с видами города, природы Бурятии и Байкала.

5. Развитие торговли и потребительского рынка:

В 1 квартале текущего года на территории города открыто:

4 объекта торговли, торговой площадью 216,1 кв.м (в т.ч. за счет нового строительства 1 объект). Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей по состоянию на 01.04.08 г. составляет 540,3 кв.м (на 01.04.2007 г 481,88 кв. м.).

12 объектов общественного питания на 368 посадочных мест(в т.ч. за счет нового строительства 7 объектов), что позволило дополнительно создать 111 рабочих мест, а также в отдаленных поселках открыто 3 объекта общественного питания. Обеспеченность посадочными местами на 1000 жителей по состоянию на 01.04.08 г. составляет 44,2 посадочных мест (на 01.04.2007 г. 33,49 посадочных мест).

7 объектов бытовых услуг на 24 рабочих места. Обеспеченность рабочими местами на 1000 жителей составляет 7,2 рабочих места.

В рамках создания условий для развития рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, подписано трехстороннее Соглашение о сотрудничестве между МСХ и П РБ, Администрацией г.Улан-Удэ и ПО "Буркоопсоюз" на 2008 год, в рамках которого запланировано совместное проведение выставок-ярмарок сельскохозяйственной продукции в 2-4 кв. 2008 год.

В 1 квартале были организованы и проведены следующие конкурсы среди предприятий торговли, ресторанного сервиса и бытового обслуживания:

Был объявлен смотр-конкурс среди предприятий по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств (ПАГ N 80 от 21.02.2008 г.). Проведение данного мероприятия профинансировано в размере 20 тысяч рублей. Итоги конкурса будут подведены в мае текущего года.

Проведен круглый стол по итогам городского смотра-конкурса "Лучший студенческий обед" среди предприятий питания учреждений высшего, среднего и начального профессионального образования.

В рамках подготовки проведения смотра - конкурса "Лучшее предприятие розничной торговли по реализации продукции местных товаропроизводителей, был опубликован информационный материал о проведении смотра-конкурса в газете "Московский Комсомолец в Бурятии"

6. Развитие малого предпринимательства:

Для стимулирования инновационной активности субъектов инновационной деятельности, а также привлечения инвестиций на территорию муниципального образования городской округ "город Улан-Удэ", разработано и утверждено постановление Администрации г.Улан-Удэ от 07.03.08 г. N 110 "Положение о конкурсе "Лучший инновационный проект" с выделением грантов". Объявление о конкурсе опубликовано в газете "Бизнес Пост" от 12.03.08 г. N 5 Финансирование по данному мероприятию (на размещение Положения о конкурсе) составило 20,0 тыс.руб.

В течение 1 квартала т.г. разработано и утверждено постановлением Администрации г.Улан-Удэ от 06.02.08 г. N 60 "Положение о предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства - местным товаропроизводителям - компенсации части затрат за участие в межрегиональных выставочно-ярмарочных мероприятиях". Получателями компенсации являются субъекты малого и среднего предпринимательства осуществляющие деятельность на территории города не менее 1 года. Компенсация предоставляется на возмещение затрат за участие в одном мероприятии в течение одного финансового года до 50% от суммы расходов, связанных с регистрационными взносами, арендой выставочных площадей, но не более 20,0 тыс.руб. Положение опубликовано в СМИ и размещено на сайте Администрации города.

В соответствии с ФЗ от 24.07.07 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", 25.10.07 г. между Администрацией г. Улан-Удэ и Национальным Фондом развития малого и среднего предпринимательства подписано двух стороннее Соглашение о сотрудничестве, основная цель которого - создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. В рамках Соглашения в 1 квартале отчетного периода Комитетом по управлению имуществом и землепользованию сформирован реестр муниципального имущества который будет передан в аренду Представительству Национального Фонда развития малого и среднего предпринимательства в г.Улан-Удэ.

С целью повышения качества оказания переводческих услуг в условиях расширения внешнеэкономической деятельности, объявлен конкурс переводчиков "Лингво-2008". Конкурс проводится в два этапа при участии ООО "Бурятэкспертиза". Итоги будут подведены в мае текущего года.

В 1 квартале текущего года в рамках приоритета "Повышение уровня и качества жизни населения", были проведены следующие мероприятия:

1. Развитие социальной сферы

В течение 1 квартала 2008 года Администрацией г.Улан-Удэ зарегистрировано 18 коллективных договоров.

При осуществлении уведомительной регистрации в 4 коллективных договорах были выявлены условия, ухудшающие положение работников. Информация о каждом случае была направлена в Государственную инспекцию труда по Республике Бурятия.

Всего на предприятиях всех форм собственности г. Улан-Удэ на 01.04.2008 заключено 554 коллективных договора. Количество работников, охваченных коллективными договорами по г. Улан-Удэ составило 58,6 тыс. человек.

Начисленная средняя заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям в январе-феврале 2008 года, по оценке Бурятстата, составила 14784 руб. (за февраль - 14676 руб.) и возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25% в номинальном выражении и на 13% в реальном выражении. Средняя заработная плата по городу превысила среднюю зарплату по Республике Бурятия на 17,7%.

Однако просроченная задолженность предприятий и организаций города по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 апреля 2008 года составила 18,3 млн. рублей, или 52% от всей задолженности республики. По отношению к 1 апреля 2007 года задолженность предприятий и организаций города сократилась на 21 процент.

Основной причиной просроченной задолженности по заработной плате являлось отсутствие собственных средств у предприятий.

Количество официально зарегистрированных безработных по состоянию на 01.04.2008 г. составило 2,1 тыс. человек, что по сравнению с соответствующим периодом 2007 г. меньше на 37%. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,0% (при программном уровне 1,7%).

В течение 1 квартала 2008 года проводилась активная работа по улучшению демографической ситуации, реализации социальной политики, улучшению состояния здоровья жителей города.

По данным Бурятстата, в январе-марте 2008 года в г. Улан-Удэ зафиксирован естественный прирост населения, который составил 44 человека (в январе-марте 2007 года естественный прирост 40 человек). В январе-марте 2008 года рождаемость в городе увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8 процентов и составила 883 человека. Смертность же сократилась по сравнению с соответствующим периодом 2007 года на 8 процентов и составила 839 человека.

По оценке, уровень младенческой смертности на 1000 родившихся живыми, составил 7,9% при программном уровне 7,9.

В январе-марте 2008 года продолжался миграционный отток населения из г. Улан-Удэ, который составил 1457 человек. Однако стоит отметить, что по сравнению с аналогичным периодом 2007 года (1679 чел.) миграционный отток снизился на 13,3%.

Для организации транспортного обслуживания социально-назащищенных групп населения (школьников, студентов, пенсионеров) осуществлялась перевозка горэлектротранспортом по льготным проездным билетам стоимостью 150 руб., для отдельных категорий граждан федерального уровня получателей мер социальной поддержки - по цене 130 руб. В целях улучшения социально-экономического положения участников и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла постановлением Администрации г. Улан- Удэ от 23.01.2008 г. N 28 утвержден порядок и условия обеспечения проезда. На период дачного сезона 2008 г. на сессии Горсовета принято решение от 20.03.2008 г. N 813-82 об организации перевозки населения на 14 сезонных маршрутах с предоставлением льготы на проезд в размере 50% от действующего тарифа на маршруте пенсионерам-садоводам;

В январе-марте текущего года 966 ветеранов ВОВ получили 50% компенсацию за телефон. Предусмотрено 50% оплата льгот по тарифу "Социальный" - 75,0 рублей. Перечисление льгот производиться через Почту РФ и Сбербанк;

В рамках информационного обеспечения участников ВОВ и тружеников тыла правовыми актами и комментариями к ним городского округа г.Улан-Удэ. Была проведена льготная подписка на газету "Правда Бурятии". По состоянию на 01 апреля 2008 года количество получателей составляет 10 016 человек (участники ВОВ и труженики тыла);

В течение 1 квартала 5 семей афганцев получили льготу по коммунальным услугам в размере 50%;

В рамках реализации муниципальной целевой программы "Старшему поколению почет и уважение" Администрацией города и Городским Советом ветеранов были организованы торжественные мероприятия, посвященные памятным датам военной истории - годовщина Сталинградской битвы, снятию блокады Ленинграда, Дню защитника Отечества, чествование женщин - участниц Великой Отечественной войны. В мероприятиях принимали участие активы районных и Городского советов ветеранов;

В рамках плана мероприятий "Года семьи Года социальных инноваций" был проведен и организован Благотворительный бал, а также 29 марта состоялось открытие психолого-педагогического центра помощи семье "Формула успеха".

2. Развитие образования:

В течение 1 квартала текущего года проведены аукционы на проведения капитального ремонта ДОУ N 62, 51, в п.Аэропорт, школы N 19, 50. В мае начнутся работы.

На благоустройство площадок в дошкольных учреждениях (игровым оборудованием), в городском бюджете предусмотрено 10,5 млн. рублей. Открытый аукцион, на поставку оборудования объявлен и состоится 21 апреля.

На выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях образования в 1 квартале 2008 г. израсходовано 476,4 тыс.руб. из 11500 тыс. предусмотренных на год. Основные работы будут выполняться во втором квартале в период каникул.

На текущий ремонт в ДОУ на год предусмотрено 2700 тыс.руб. В первом квартале израсходовано 418,2 тыс.руб. Основные работы по ремонту учреждений будут проводиться во втором квартале.

В период весенних каникул и в выходные дни в загородных лагерях отдохнуло 2700 детей, что составляет 5% от общего числа детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет.

За отчетный период текущего года выплата компенсации родителям (законным представителям) части платы содержания детей в МДОУ за счет средств субсидии: составило 1,5 млн. рублей (охват детей 70%)

3. Развитие здравоохранения

В целях повышения доступности и качества оказания медицинской помощи гражданам г. Улан-Удэ с 2008 года муниципальные учреждения здравоохранения работающие в системе ОМС в количестве 17 единиц переведены на одноканальное финансирование и амбулаторно-поликлинические учреждения в количестве 6 единиц переведены на подушевое финансирование с частичным фондодержанием

За отчетный период для обеспечения социально-незащищенных женщин из средств местного бюджета приобретены медицинские препараты для центра планирования семьи при МУЗ Городская поликлиника N 1 - на сумму 72,9 тыс.рублей и в женские консультации города - на сумму 75,0 тыс.рублей.

За 1 квартал на Программу государственных гарантий израсходовано 306,9 млн. рублей или 25,8% от годового плана, из них из средств местного бюджета 107,1 млн. руб. и из средств ОМС -199,8 млн. руб.

Для организации раздаточного пункта в п. Энергетик смета на ремонтные работы находится на рассмотрении. Работы начнутся ориентировочно во 2-3 кварталах.

В БСМП за счет средств местного бюджета приобретены аппараты "Искусственная почка" - 6 единиц и аппарат "Система водоподготовки" - 1 единицу, на сумму 6,0 млн. руб. Оплата производится поэтапно согласно плану. В 2007 году оплачено -1470 тыс. рублей, в 1 квартале т.г. - 800,0 тыс. рублей, окончательная оплата предусмотрена во втором квартале текущего года.

С 1 января 2008 года на базе Стоматологической поликлиники N 2 в ночное время и нерабочие выходные праздничные дни оказывается экстренная стоматологическая помощь. Введены 12 ставок медицинского персонала, расходы за 1 квартал на заработную плату составили 334,8 тыс. рублей, медикаменты - 45,0 тыс. рублей.

В связи с перепрофилированием планового коечного фонда произведено увеличение количества коек с 20 до 30 в лор-отделении стационара Городской больницы N 5, с палатой интенсивной терапии на 3 койки. С 01.02.2008 г. оказывается круглосуточная экстренная отоларингологическая помощь взрослому населению города.

Внедрение автоматизированной системы "АИС - регистр ЛПУ" в поликлинике N 1: идет подготовка и оформление документов для проведения аукциона. Работы по внедрению автоматизированной системы в МУЗ Городская поликлиника N 1 планируется во втором квартале.

Реализация плана мероприятий по пропаганде за здоровый образ жизни населения: проведена ярмарка "Здоровые дети, счастливая семья" в школе N 5, охвачено более 1000 человек, проведен семинар по питанию детей для детских дошкольных учреждений и медицинских работников (охват 200 чел.). Проводятся занятия в школе долголетия - шестой цикл обучения пожилых людей и медицинских работников кабинета профилактики (56 чел.)

В 1 квартале 2008 года на реализацию муниципальной целевой программы "Развитие и совершенствование муниципального здравоохранения г. Улан-Удэ" целевое финансирование составило 10,48 млн. руб. - 100% от утвержденного годового плана (10,48 млн. руб.)

Целевое финансирование было направлено:

1. На совершенствование профилактической медицины - 155,0 тыс. рублей: реализация подпрограммы "Профилактика и лечение артериальной гипертонии" - публикации в СМИ, подготовка и издание наглядной информации, памяток; реализация подпрограммы "Неотложные меры по борьбе с туберкулезом", обеспечение ЛПУ флюоропленкой для профилактических медицинских осмотров и рентгенпленкой для дообследования, обеспечение детского населения туберкулином и шприцами. Охват тубдиагностикой детей от подлежащих составляет 30,1% от годового плана

2. На совершенствование организации первичной медико-санитарной помощи населению г. Улан-Удэ - 325,0 тыс. руб.

3. Укрепление материально-технической базы ЛПУ - 10,0 млн. руб.

Ведется строительство приемно-диагностического блока (пристрой) к БСМП, открытие планируется во втором полугодии т.г.

4. Развитие культуры и искусства

В отчетном периоде 2008 года в муниципальных учреждениях культуры осуществлен ремонт на сумму 2025,7 тыс. рублей, в том числе капитальный ремонт проведен во всех культурно-досуговых учреждениях:

- ДК "Авиатор" изготовление и установка пластиковых окон и рольставней;

- ЦБ УК - сантехнические работы по ЧС;

- ЦБС - текущий ремонт филиалов ЦБС;

- ГКЦ - ремонт отопительной системы (по ликвидации аварии на ТЭЦ N 1);

- "Городской культурный центр" ремонт кровли, вестибюля (перепланировка гардероба и пост вахтера) 829,8 тыс. руб.;

- ДШИ N 1 - ремонт полов, N 6 - установка изделий из ПВХ, N 13 - ремонт туалетов.

За отчетный период т.г. проведено 10 мероприятий: городской новогодний праздник "Новогодний саммит Дедов Морозов"; национальный праздник "Круг Сансары" и встреча Деда Мороза из Великого Устюга; концертно- развлекательная программа "Арбат приглашает друзей"; вечерняя молодежная программа "Сагаалган-2008 г."; акция "Трамвай влюбленных"; благотворительный бал - 2008; торжественного собрания общественности города, ветеранов войны и труда, воинов Российской армии, посвященного Дню защитника Отечества; цикл концертных мероприятий "Выборы 2008" (85 концертов) и т.д.

В 1 квартале текущего года были проведены следующие фестивали, конкурсы: всероссийский фестиваль-конкурс "Морозко" г. Казань - 2 человека из ДШИ N 7 (7-11 февраля); региональный конкурс юных музыкантов "Байкальская весна" г. Северобайкальск 16 участников из ДШИ N 1, 6, 11, 14 (29-3 марта); II Международный конкурс музыкального творчества "Найдал-2008" г. Улан-Удэ - 73 участника из ДШИ N 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, МГЛ им. Д.Аюшеева (25-29 марта); открытый Сибирский конкурс "Целостный музыкант" г. Красноярск - 3 учащихся из ДШИ N 5 (10-16 марта) и т.д.

5. В рамках раздела Плана действий "Развитие физической культуры и спорта" Администрацией города организовано и проведено 41 спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий при плане - 31.

В I квартале 2008 года наиболее значимыми спортивными мероприятиями с охватом большого количества участников стали следующие соревнования:

- шахматный фестиваль "Шатар Наадагты" на призы мэра г. Улан-Удэ (приняли участие команды г. Иркутска и г. Чита);

- XXVI Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России-2008" (общее количество участников - 2 000 человек);

- Чемпионат и первенство России по таеквон-до (350 участников, более 10 регионов России)

- Городской турнир по мини-футболу "Кубок горсовета" (приняло участие 260 человек (22 команды);

- Традиционный турнир по вольной борьбе, памяти Героя Советского Союза И.В.Балдынова (200 участников);

- VI Спартакиада Администрации города Улан-Удэ;

- Спартакиада ССУЗов;

- Спартакиада производственных коллективов.

6. Молодежная политика

В целях поддержки талантливой молодежи и молодежных инициатив для организации участия талантливой молодежи в межрегиональных, российских и международных фестивалях, конкурсах, конференциях в январе была оказана материальная поддержка Центру танца "Квартал-Дэнс" в размере 10 тыс. рублей для участия в Международном фестивале "Пусть смеются дети", в марте - команде КВН "Байкал" выделено 100 тыс. рублей для организации поездки в г.Москва на 1\8 игр Высшей Лиги КВН.

7. Безопасность жизнедеятельности

Для организации условий для безопасной жизнедеятельности горожан в 1 квартале 2008 г. были произведены 29 комплексных проверок предприятий в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера.

Проведено 2 командно-штабных учений, одна командно-штабная тренировка.

Продолжилось обучение руководящего состава городского звена территориальной подсистемы, в отчетном периоде 2008 г. в УМЦ РБ ГО ЧС и ОПБ обучилось 616 чел. (профессиональная переподготовка специалистов ГЗ РСЧС - 1472 человека).

Удельный вес преступлений в общественных местах города за отчетный период 2008 года, составил 3,8% (при плане не более 6,25%). В 1 квартале 2008 г. членами муниципальной дружины города отработано 5940 часа по охране общественного порядка, оказано содействие в задержании и доставлении в ОВД 423 нарушителя, пресечено 133 правонарушений в общественных местах, выявлено 42 нарушения правил торговли, проведено совместно с подразделениями милиции 21 профилактический рейд.

8. Развитие строительство

Жилищное строительство. В январе-марте 2008 года введено в эксплуатацию предприятиями и организациями всех форм собственности 252 квартиры общей полезной площадью 21,56 тыс. кв. метров (60% от введенной общей площади республики). По сравнению с январем-мартом 2007 года уровень введенного жилья уменьшился на 34 процента. Из общего объема введенного жилья 77 процентов построено индивидуальными застройщиками.

                                                 (кв.метров общей площади)

	Введено		Январь-март 2008 г в % к январю-марту 2007 г	Справочно январь-март 2007 г. в % к январь-март 2006 г.
	январь-март 2008 г	январь-март 2007 г
Жилые дома и общежития	21566	32632	66	в2,5р
в том числе по формам собственности:
государственная	3946	-	-	-
совместная российская и инностранная	-	-	-	-
частная	17620	32632	54	в2,5р
из них: индивидуальные застройщики	16721	25916	64	198

Строительство в социальной сфере.

Капитальный ремонт зданий Администрации - данное мероприятие профинансировано за отчетный период в сумме 6518 тыс. руб. По капитальному ремонту административного здания по ул. Ленина, 54 - ведутся проектные работы по ремонту коридора и кабинетов 3-го этажа, корректировка проекта электроснабжения 1-го этажа, по капитальному ремонту административного здания по ул. Хахалова, 10 а - производится проверка сметной документации, по административным зданиям по ул. Мокрова, 16 (столовая, 1 этажное здание) - завершены общестроительные работы по ремонту, (городской архив) - ведутся проектные работы.

По объектам: "Строительство и проектирование детского развлекательного комплекса", "Капитальный ремонт здания Аэропорт, 7", "Капитальный ремонт СКЦ "Кристалл" ведутся работы по выбору подрядной организации.

Строительство в сфере физической культуры.

Строительство спортивного комплекса в 18 кв. Выполнена разработка котлована, прокладка электрического кабеля. Ведутся работы по устройству опалубки под фундамент и бетонные работы по устройству фундамента.

Капитальный ремонт бассейна "Юбилейный". За I кв. 2008 г. объект профинансирован за счет средств местного бюджета в размере 18000 тыс. руб. в пределах годовых бюджетных ассигнований. Ведется подготовка к ограждению территории, в связи с этим решается вопрос по переносе киосков и автобусной остановки. Также решается вопрос временного энергоснабжения подрядной организации, временном переносе воздушной линии 0,4 кВт, так как это мешает выполнению монтажных работ. В настоящее время проект находится на согласовании в Главгосэкспертзе.

Строительство в сфере образования.

Строительство детского сада в п. Энергетик. В I кв. 2008 г. данный объект профинансирован на 45342 тыс. руб. Проводится итоговая проверка Республиканской службой Госстрой надзора РБ для выдачи заключения и распоряжения о соответствии объектов проектной документации.

Строительство школы в п. Орешково. В настоящее время прорабатывается вопрос о полномочии по строительству и финансирования данного объекта.

По объектам: "Разработка ПСД на строительство корпуса ДОУ N 13 "Неделька" в п. В.Березовка", "Строительство столовой ДЮСШ N 5 "Старт", "Строительство столовой ДОЛ "Байкальские волны" с.Энхалук", "Капитальный ремонт кровли ДОУ N 25 "Спутник", "Усиление конструкций ДОУ N 161 "Елочка", "Реконструкция системы водоснабжения школы N 11 п. Зеленхоз", "Разработка ПСД и перепрофилирование школы N 6 под детский сад N 62", "Разработка ПСД и перепрофилирование школы N 50 под детский сад на 55 мест в п. Н.Комушка", "Строительство котельной школы N 50 в п. Н.Комушка", "Разработка ПСД и перепрофилирование части школы N 19 под детский сад на 40 мест", "Разработка ПСД и перепрофилирование школы N 46 под детский сад N 51", "Разработка ПСД и реконструкция актового зала ГД ДЮТ", "Разработка ПСД и строительство пристроя к детскому саду N 52", "Корректировка ПСД и строительство детского сада в п.Аэропорт на 240 мест" ведутся работы по выбору подрядной организации.

Строительство в сфере здравоохранения.

Строительство приемно-диагностического отделения БСМП. В I квартале 2008 года, данный объект профинансирован в полном объеме на сумму 10000 тыс. руб. В настоящее время ведутся работы по монтажу системы вентиляции и кондиционирования, системы газоснабжения, так же выполняется отделка помещений, завершается монтаж системы навесного вентилирования, фасада. Завершено устройство кровли.

По объектам: "Кислородный пункт Городской больницы N 4", "Гидроизоляция подвала Городской поликлиники N 1", "Разработка ПСД и капитальный ремонт принудительной вентиляции городской поликлиники N 1", "Реконструкция 2-го этажа городской поликлиники N 1 для организации эндоскопического центра", "Разработка ПСД и строительство мансардного этажа поликлиники N 3", "Строительство городского роддома на 106 коек в Октябрьском районе", "Строительство поликлиники N 6 в Железнодорожном районе на 800 посещений в сутки", "Разработка ПСД на строительство амбулатории городской поликлиники N 1 в п.Дивизионный" ведутся работы по выбору подрядной организации.

Инфраструктура.

Теплотрасса в п. Мясокомбинат 3 очередь 2 пусковой комплекс. В I квартале данный объект профинансирован за счет средств местного бюджета в размере 20000 тыс. руб. В настоящее время выполняются работы по прокладке теплотрассы по ул. Онохойская, пер. Ростовский, продолжается укладка теплотрассы тепловой камеры N 38.

Тепломагистраль N 6 от ТЭЦ-2. Дренажное устройство. 1 этап строительства. Выполняются работы по корректировки проекта.

Энергоснабжение отдаленных поселков. В I квартале текущего года данный объект профинансирован в объеме 4172 тыс. руб. По ул. Дацанская, ул. Тепловая, ул. Раздольная, ул. Магистральная - ведется установка опор, п. Тулунжа - сети 1-го этапа выполнены, ведется передача в Комитет управления имуществом и МУП ГЭС, ул. Дарвина, в п. Заречный - выполняется монтаж опор, в п. Строитель, ул. Витимская - установка опор выполнена на 100%, выполнен монтаж кабеля СИП, в п. В. Березовка - монтаж опор и кабеля СИП выполнен полностью, приступают к монтажу системы АСКУЭ.

По объектам: "Строительство жилья взамен сносимого ветхого и аварийного жилищного фонда с модернизацией объектов инфраструктуры. Застройка 111 мкр. 1 очередь. Инженерные сети и благоустройство", "Строительство жилья взамен сносимого ветхого и аварийного жилищного фонда с модернизацией объектов инфраструктуры. Застройка 142 мкр. 1 очередь. Инженерные сети и благоустройство", "Энергоснабжение отдаленных поселков", "Инженерные сети 140 "А" кв." - работы будут начаты во 2 квартале текущего года. По объекту "Перекладка тепломагистрали N 2 к жилому дому по ул. Смолина" - проводятся работы по выбору подрядной организации.

Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Схема инженерных сетей Юго-Восточного и Юго-Западного районов города. Объект за отчетный период профинансирован в размере 1700 тыс. руб. В настоящее время выполняются работы по разработке проектно-сметной документации.

Строительство линий электроснабжения по ул. Витимская. Финансирование за I квартал текущего составило 513 тыс. руб. - оплачен аванс по договору на выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ с приобретением сантехнического, электрического и технологического оборудования.

Строительство ритуального комплекса. За счет средств местного бюджета за I квартал 2008 г. фактическое финансирование составило 5000 тыс. руб. выполняется работа по нарезке секторов, отсыпке щебнем автодороги, расчистка территории от деревьев, закупается оборудование для трансформаторной подстанции.

Разработка ПСД водовода в п. Заречный (Левобережье). Выполняется работы по выбору проектной организации.

9. Развитие жилищно-коммунального хозяйства

В области жилищно-коммунального хозяйства по муниципальной целевой программе "Капитальный ремонт жилищного фонда на 2008-2010 годы" в I квартале 2008 года освоено 1241 тыс. рублей, в том числе на разработку проектно-сметной документации - 98 тыс. рублей, выполнен капитальный ремонт жилого фонда, находящегося в собственности граждан на 1143 тыс. рублей, доля составила 0,72%.

В рамках реализации мероприятий Федерального закона "О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" от 21.07.2007 N 185-ФЗ по состоянию на 01.04.2008 г. создано 76 товариществ собственников жилья, 424 многоквартирных дома находятся в управлении ТСЖ. Разработана адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов города Улан-Удэ", в настоящее время находится на согласовании в структурных подразделениях Администрации г. Улан-Удэ.

Разработка Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ осуществляется в соответствии с Республиканской целевой программой "Модернизация коммунальной инфраструктуры Республики Бурятия в 2008 - 2010 годах и на период до 2019 года" (далее - Республиканская программа), утвержденной Законом Республики Бурятия от 27 декабря 2007 года N 57-IV. В рамках реализации Республиканской программы, распоряжением Правительства Республики Бурятия от 28.01.2008 г. N 29-р на разработку Комплексной программы г. Улан-Удэ выделены финансовые средства из республиканского и городского бюджетов в размере 3033,3 тыс. руб. Подготовлена конкурсная документация: техническое задание на разработку Программы и проведены открытые торги 10.04.2008 г.

В связи с созданием Единой картографической основы (ЕКО) г.Улан-Удэ, внедрением автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (АИСОГД) г.Улан-Удэ, направлено письмо в Комиссию по бюджетному процессу Администрации г.Улан-Удэ о выделении средств в размере 937 тысяч рублей на следующие виды работ: 1) Аттестация помещения для работы с цифровым дежурным планом М1:500 - 300 тысяч рублей; 2) Аттестация вычислительной техники и программного обеспечения - 300 тысяч рублей; 3) Приобретение вычислительной техники - 337 тысяч рублей.

В 1 квартале разработаны эскизы благоустройства города, а также паспорта цветовой отделки фасада улиц: Терешковой, проспект 50 лет Октября, пр. Победы, пл. Советов.

Разрабатываются проекты архитектурно-планировочного оформления: пр. Строителей (продолжение аллеи "Зодчий"), пр.50 лет Октября.

В рамках приоритета Развитие инфраструктуры за отчетный период 2008 года были проведены следующие мероприятия:

1. Развитие транспортной инфраструктуры:

Генеральным планом развития г. Улан-Удэ определены территории для строительства 2-х логистических центров. Центры позволят закрыть въезд на территорию города большегрузных транспортных средств. Сотрудничество с транспортно-логистическими центрами позволит четко координировать работу грузового транспорта и контролировать загруженность автомобильных дорог города.

Ремонт и реконструкция улично-дорожной сети города в рамках МЦП "Развитие дорожной сети г. Улан-Удэ на 2007-2008 гг. С начало текущего года данный объект профинансирован в размере 2544 тыс. руб. - профинансирован окончательный расчет с ООО Бурятагропромпроек# за разработку проектно-сметной документации по следующим объектам: "Реконструкция ул. Ключевская (от ул. Дарханская до развязки в 20 а кв.)", "Реконструкция ул. Борсоева (правая сторона по направлению движения в центр города)", "Реконструкции пр. Строителей", "Реконструкция ул. Городская", " Реконструкция бул. К. Маркса (от ул. Больничная до ул. Солнечная)", "Реконструкция участка автомобильной дороги от АЗС "Витлас" до ул. Жердева", "Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Тулаева (от конечной остановки "Мелькомбинат" до пересечения с ул. Кольцова) и ул. Пищевая (от пересечения с ул. Кольцова до ж/д переезда)", "Реконструкция ул. Ю. Коммунара (от ул. Чертенкова до ул. Гагарина)".

Реконструкция мостового перехода через р.Уда (транспортная развязка Бабушкина-Трубачеева, клеверная развязка). За отчетный период, данный объект профинансирован в объеме 6186 тыс. руб. Тяговая подстанция - выполняются работы на пусконалад электромантажного оборудования. По клеверной развязке ведутся земельные работы.

Строительство автомобильной развязки в границах ул. Балтахинова-Куйбышева. Ведутся подготовительные работы (согласование). Объект профинансирован за 1 квартал 2008 г. в объеме 580 тыс. рублей.

2. Развитие инфраструктуры связи

Телефонизация отдаленных поселков будет осуществляется по инвестиционному плану БФ ОАО "Сибирьтелеком" в течение текущего года.

В отчетном периоде прорабатывался вопрос необходимости предоставления услуг городской мультисервисной сети для нужд Администрации г. Улан-Удэ, муниципальных предприятий и учреждений. Это станет основой взаимодействия с организациями связи, осуществляющими строительство сети.

3. Охрана окружающей среды

Строительство мусороперерабатывающего завода в г.Улан-Удэ.

В 2008 году запланировано финансирование в следующих размерах: из федерального бюджета - 300 млн.руб.; из республиканского бюджета - 2 млн.руб.; из местного бюджета - 85,0 млн.руб. За 1 квартал 2008 г. поступлений средств из бюджета не было.

Выполнены следующие работы:

- ограждение территории мусоросортировочной станции N 2 (МСС-2) в п. Силикатный;

- устройство фундаментов Административно-бытового корпуса МСС-2;

- поставлены сэндвич-панели и смонтированы металлоконструкции каркаса производственного корпуса МСС-2.

- стоимость выполненных строительно-монтажных работ СМР за апрель 2008 г. составляет - 14,5 млн.руб.

- проведен конкурс на поставку технологического оборудования и автовесов. По итогам конкурса заключен контракт на поставку автовесов на сумму 0,85 млн. рублей, согласовывается с Минфином РБ подписание контрактов на поставку технологического оборудования для МСС-2 (конвейеры и пресс) на общую сумму 39,9 млн.руб.

- по рекультивации свалки в п. Стеклозавод: начата планировка существующих захоронений ТБО с завозом отсева строительных отходов для укладки выравнивающего слоя.

По приобретению техники для тушения лесных пожаров:

Была оформлена заявка по проведению аукциона для определения поставщиков плуга лесопожарного в количестве 2 штук (ЛОТ N 1) и 1 автомобиля бортового на 5 мест для оснащения противопожарным оборудованием для тушения лесных пожаров (ЛОТ N 2).

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по лоту N 1 не представлена заявка и по лоту N 2 представленные документы претендента по поставке автомобиля были признаны неполными. В апреле подана новая заявка на проведение аукциона.

По проектированию питомника для лесных культур прорабатывается вопрос утверждения плана развития МУ "Горлесхоз", в состав которого включен вопрос создания питомника. После утверждения будет начата реализация плана развития МУ "Горлесхоз".

В настоящее время произведена оплата 30% аванса по природоохранным мероприятиям, в частности за сопровождение городского сайта по экологическому информированию населения - в размере 17,19 тыс. руб., за внесение изменений и дополнений в сводный проект нормативов ПДВ для г. Улан-Удэ - 30 тыс. руб.

В рамках приоритета "Повышения эффективности управления" в 1 квартале текущего года проведены следующие мероприятия:

1. Реализация стратегии и программы социально-экономического развития

Разработан и утвержден План действий, заказ на управление на 2008 год по реализации программы СЭР на 2008-2010 годы и на период до 2017 года (постановление Администрации г. Улан-Удэ от 10.04.2008 года N 180).

Отчет об исполнении программы СЭР г.Улан-Удэ, Плана действий, заказа на управление на 2008 год будет выноситься ежеквартально на совет коллегии Администрации г.Улан-Удэ.

2. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата

В 1 квартале 2008 года в соответствии с регламентом обновления и пополнения раздела "Инвестиционный паспорт г. Улан-Удэ" на официальном веб-сайте Администрации г. Улан-Удэ и Интернет-сайте "Инвестиционный паспорт Республики Бурятия", в части городского округа "город Улан-Удэ" размещена следующая информация:

2) информация об автостоянках, предусмотренных в размещенном на интернет-сайте проекте "Строительство автодорожного путепровода через подъездные железнодорожные пути в 20 "а" квартале";

3) включены в список бизнес-предложений размещенных на интернет-сайте 6 новых инвестиционных проектов;

4) информация о свободных земельных участках, находящихся на территории городского округа "город Улан-Удэ" (23 пункта);

5) обновлена информация в разделе "Административно-территориальное устройство" по подразделам "Экономика" и "Статистика";

6) обновлена информация в разделе "Административно-территориальное устройство" по подразделам "Устав района" и "Органы власти".

Кроме этого, в связи с разработкой новой версии официального сайта Администрации г. Улан-Удэ оптимизирована и расширена структура информации представленной в разделе "Инвестиционный паспорт".

В отчетном периоде 2008 года в рамках согласования "Программы социально-экономического развития г.Улан-Удэ на 2008-2010 годы и на период до 2017 года" с Правительством республики Бурятия в настоящее время идет проработка и корректировка программных мероприятий инвестиционного характера.

В связи с расширением участия РБ в реализации ФЦП "Экономическое социальное развитие дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" Администрацией г. Улан-Удэ направлена заявка в Правительство РБ на включение объектов инфраструктуры социальной сферы и экологии в программы на сумму 33,6 млрд. рублей.

Из 88 объектов поданных в заявку предварительно приняты 74 проекта на сумму 29,6 млрд. рублей. На сегодняшний день республиканская заявка, сформированная агентством инвестиции, находится на рассмотрении у заместителя председателя Правительства РБ по экономическому развитию Чепика А.Е.

За январь-март 2008 года удельный вес затрат на муниципальные целевые программы в общих расходах местного бюджета составил 10,7%, что на 1,14% меньше чем за аналогичный период 2007 года. Снижение удельного веса связано с уменьшением количества муниципальных целевых программ (с 30 МЦП в 2007 г. до 26 МЦП в 2008 г.).

В 1 квартале 2008 года была проведена экспертиза и обеспечена приоритетность финансирования расходов капитального характер следующих муниципальных целевых программ: "Сохранение и развитие культуры и искусства г. Улан-Удэ" на 2009-2011 гг. (доля расходов капитального характера в общих расходах составляет 48,8%); "Муниципальное здравоохранение г. Улан-Удэ - доступность и качество" на 2009-2011 гг. (доля расходов капитального характера в общих расходах составляет 92,4%); "Развитие дорожной сети г. Улан-Удэ" на 2009-2013 гг. (доля расходов капитального характера в общих расходах в 2009 г. составляет 68,7%).

3. Совершенствование управления бюджетным процессом

В области управления муниципальными финансами были достигнуты запланированные индикаторы Заказа на управления:

исполнение бюджета за 1 квартал 2008 года по собственным доходам составило 106,9% (при плане не менее 95%);

За первый квартал 2008 года в бюджет города, по оперативным данным, поступило доходов в сумме 934,2 млн.руб., в том числе собственных доходов - 522 млн.руб., трансфертов из республиканского бюджета - 412,2 млн.руб. План выполнен на 103,8%, сверх плана поступило 33,9 млн.руб. Кроме того, поступило доходов от предпринимательской деятельности 56,9 млн. руб.

По сравнению с 1 кварталом прошлого года поступление собственных доходов увеличилось на 28,1 млн.руб. или на 6%, в основном за счет налоговых доходов. Налога на доходы физических лиц поступило больше на 52,4 млн.руб., единого налога на вмененный доход - на 3 млн.руб., земельного налога - на 2,3 млн.руб., госпошлины - на 3,0 млн.руб.

Объем налоговых доходов составил 431,1 млн. руб., план налоговых поступлений исполнен на 103%, сверхплановые поступления составили 12,7 млн.руб., в т.ч.поступило налога на доходы физических лиц 332,1 млн.руб., единого налога на вмененный доход - 54,8 млн.руб., земельного налога 35,7 млн.руб., госпошлины 10,7 млн.руб.

Неналоговых доходов поступило 90,9 млн.руб., план выполнен на 130%, сверх плана поступило 21,2 млн.руб., из них поступило доходов от аренды - 37,1 млн.руб., доходов от продажи муниципального имущества - 12,8 млн. руб., доходов от продажи земельных участков - 8,8 млн. руб., платежи от муниципальных организаций (Управление трамвая)- 15,0 млн. руб., штрафных санкций - 12,2 млн.руб., прочих доходов 3,4 млн. руб.

Всего собственных доходов поступило 522,0 млн.руб., квартальный план исполнен на 106,9%, или сверх плана - 33, млн.руб.

финансирование расходов бюджета составило 91,1% (при плане не менее 90%). Расходы бюджета за 1 квартал 2008 года составили 943,8 млн. руб. или 25,5 % к годовому плану (4189,9 млн. руб.)

условная экономия бюджетных средств от проведения торгов составила 5,89% (при плане 5,2%).

доля расходов бюджета без учета передаваемых полномочий к объему собственных доходов по факту на 1 апреля т.г. составила 63,4%

4. Повышение результативности расходования бюджетных средств

Подготовлена и отправлена в Министерство экономического развития РБ заявка для участия в конкурсе проектов реализации административной реформы проводимом Министерством экономического развития и торговли РФ по проекту "Повышения качества государственных услуг на базе вновь создаваемых многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Бурятия".

В целях повышения эффективности использования средств бюджета г.Улан-Удэ на 2008 год разработано распоряжение Администрации г.Улан-Удэ от 18.04.2008 года N 483-р.

5. Развитие имущественных и земельных отношений

Продажа земельных участков.

За 1 квартал 2008 г. оформлено 115 договоров. В бюджет города от продажи земли поступило 8,8 млн. руб.

По сравнению с 2007 г. за тот же период, уменьшение доходов произошло на 13%. При этом в соответствии с налоговым законодательством изменилось распределение денежных средств, зачисляемых в республиканский и местный бюджеты.

В связи с вступлением в действие ст.2 Федерального закона от 24.07.2007 г. N 212-ФЗ и принятием Закона Республики Бурятия от 25.10.2007 г. 2643-III изменился порядок определения выкупной стоимости земельных участков. Выкупная стоимость с 25.10.2007 г. по 31.12.2008 г. установлена субъектом РФ в размере четырехкратной ставки земельного налога.

Уменьшение доходной части связано с тем, что при применении новых показателей кадастровой оценки, утвержденных Постановлением Республики Бурятия от 03.12.2007 г. N 384, действие которых предусмотрено с 01.01.2008 г. было выявлено, что материалы содержат не полные сведения о земельных участках города Улан-Удэ.

В связи с данным обстоятельством Комитет по управлению имуществом и землепользованию вынужден был в начале года приостановить процедуру заключения договоров аренды и купли-продажи, что, повлияло на доходную часть республиканского и местного бюджетов I квартала текущего года.

В настоящее время, данный вопрос урегулирован тем, что Управление Роснедвижимости по Республике Бурятия определяет кадастровую стоимость земельных участков, не вошедших в основной перечень объектов оценки в текущем режиме по заявлениям физических и юридических лиц, согласно Методическим указаниям по определению кадастровой стоимости, вновь образуемых земельных участков и существующих земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 12 августа 2006 г. N 222.

Аренда земельных участков.

По состоянию на 01.04.2008 г. действует 2045 договоров аренды земельных участков (для сравнения в 2007 г. - 1849). Заключено Комитетом за 1 квартал - 231 договор (в т.ч. продление сроков действия аренды).

За данный период от сдачи в аренду земельных участков поступило в бюджет города - 22 млн. руб. Увеличение денежных поступлений по сравнению с 2007 г. за тот же период составило на 10%.

Поступления от аренды нежилых помещений.

На 01.04.2008 г. поступления от аренды нежилых помещений составили 14,5 млн. руб. при плане 9,0 млн. руб.

На 1 апреля 2008 года сдаются в аренду нежилые помещения и здания общей площадью 55,99 тыс.кв.м. по 505 действующим договорам аренды.

Движимое муниципальное имущество передается в аренду по 38 действующим договорам. Поступления за аренду движимого имущества на 1.04.2008 г. составили 0,5 млн. рублей.

В течение I квартала 2008 года пролонгировано 66 договоров аренды, заключено 36 новых договоров аренды, подготовлено и подписано 261 дополнительных соглашений к договорам аренды, заключено 2 договора безвозмездного пользования.

Подготовлено и направлено 85 предупреждений арендаторам, уведомлений и требований, имеющим нарушения условий договора, в том числе имеющим задолженность свыше 2-х месяцев.

В Правовое управление Администрации г. Улан-Удэ передано 2 дела для претензионно-исковой работы. За отчетный период в судебном порядке по решениям суда и мировым соглашениям была предъявлена к взысканию задолженность в размере 237,5 тыс. руб., взыскано 191,0 тыс. руб.

В I квартале 2008 года проведено 67 проверок по вопросам использования нежилых помещений и движимого имущества, переданных в аренду индивидуальным предпринимателям и юридически лицам. По результатам данных проверок составлены акты и принимаются меры по устранению выявленных нарушений.

Приватизация муниципального имущества.

В I квартале 2008 года продано 9 объектов недвижимости общей площадью 1993,8 кв. м. Поступило 12,8 млн. руб. при плановом показателе 12,0 млн. руб. Приватизированы следующие объекты:

1. помещение по ул. Жердева, 52;

2. здание по пер. Ростовский, 54 А;

3. помещение по ул. Забайкальская, 8 А;

4. здание по ул.Бограда, 30 А;

5. помещение по ул. Забайкальская, 8А;

6. помещение по ул. Забайкальская, 8 А;

7. помещение по ул. Бабушкина, 28;

8. помещение по ул. Юного Коммунара, 8;

9. помещение по ул. Ключевская, 96.

Не выполнение плана по доходам от продажи муниципального имущества связано с тем, что по причине подачи менее двух заявок на участие в торгах в течение отчетного периода не состоялось 4 аукциона.

Управление пакетами акций хозяйственных обществ, находящимися в собственности города Улан-Удэ.

В I квартале 2008 г поступили дивиденды по итогам работы за 2006 год ОАО "Улан-Удэнская управляющая компания" в сумме 142,2 тыс. рублей.

Организация и проведение инвентаризации муниципального имущества.

В I квартал 2008 года проведена инвентаризация муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения и переданного по договору движимого имущества в МУП "Улан-Удэнский мусороперерабатывающий завод", проверка и утверждение передаточного акта в связи с реорганизацией путем преобразования в МУ; проведена инвентаризация имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения МУП "Улан-Удэстройзаказчик"; выезд в с.Исток Прибайкальского района в целях проведения обследования здания т/базы "Светлячок" на предмет списания.

Создание электронной карты г. Улан-Удэ.

В соответствии с Муниципальной целевой программой "Развитие муниципальной корпоративной информационной сети в г. Улан-Удэ", утвержденной постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 05.03.2005 г. N 109, 20 апреля 2005 г. между Республиканским агентством имущественных и земельных отношений, Комитетом по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ и Бурятским отделением ФГУП "Забайкальское АГП" заключен договор N 01-2005 на проведение комплекса топографо-геодезических работ по созданию цифровых топографических планов повышенной информативности масштаба 1:2000 и масштаба 1:5000 г. Улан-Удэ. В отчетном периоде произведен мониторинг. На данном этапе планируется сшивка цифровых топографических планов повышенной информативности масштаба 1:2000(всего 459 листов).

Оформление технической и правоудостоверительной документации на объекты муниципальной собственности.

В рамках данного мероприятия учитываются затраты по оценке объектов муниципальной казны для последующей продажи, страхования; регистрации прав муниципальной собственности, а также паспортизация объектов муниципальной собственности. Общая сумма ресурсного обеспечения по данным статьям расходов на 2008 год составляет 11,7 млн. руб. В первом квартале проведен конкурс по паспортизации муниципального имущества, по итогам которого заключен договор с ФГУП "Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости" на общую сумму 8,9 млн. руб. Подано 43 заявки в РТИ на паспортизацию объектов недвижимости. Зарегистрировано право муниципальной собственности по 184 объектам муниципальной недвижимости.

Выявление и предотвращение самовольного занятия земельных участков.

Железнодорожный район.

За I квартал 2008 г. направлены в суд исковые заявления о сносе самовольных построек и освобождении земельных участков, принято 5 судебных решений по сносу самовольно возведенных строений по ул. Ольховая, Жарковая. Также были убраны 3 металлических гаража, данные работы выполняются в зимний период лишь в аварийных случаях, если имущество размещено на инженерных коммуникациях. Кроме того, финансирование из бюджета на проведение работ осуществляется с 1 апреля 2008 г.

Октябрьский район.

За I квартал 2008 г. вывезено на штрафную стоянку 4 гаража, на сумму 20 тыс.руб. Выдано 30 предписаний по нарушению земельного законодательства (самовольное занятие земельных участков).

Советский район.

В I квартале 2008 года освобождены 33 земельных участка от самовольно размещенных металлических гаражей и торговых павильонов. Направлено в суд 22 исковых заявлений о сносе самовольных построек и освобождении земельных участков.

6. Развитие межрегиональных и внешнеэкономических связей

В отчетном периоде текущего года Администрация города Улан-Удэ приняло участие в международной конференции в г. Иерусалим "Международные ассоциации "Породненные города". А также было направлено 6 делегаций в г.Томск, г.Чита, г.Улан-Батор, Тункинский район и Читинский район.

7. Кадровая политика

Для реализации мероприятий Концепции кадровой политики и в целях координации работы с кадрами в Администрации Октябрьского района создан Совет по кадровой политике, где рассматриваются такие вопросы, как трудовая исполнительская дисциплина, повышения квалификации специалистов. Проведение курсовой учебы и семинарских занятий, обеспечение процесса непрерывного обучения. В 2008 году запланировано пройти курсы повышения квалификации 16 человек, в 1 квартале прошли переподготовку 2 человека

12.02.08 г. в Министерстве имущественных и земельных отношений состоялся семинар на тему "О разграничении муниципального имущества между муниципальными районами и поселениями". На повышении квалификации от Администрации Железнодорожного района был направлен 1 человек, что составляет 3,6 % от общего количества муниципальных служащих (28 чел. в 1 квартале 2008 г.).

За отчетный период 2008 года 12 муниципальных служащих прошли повышение квалификации, были проведены 13 семинаров.

8. Развитие местного самоуправления

Железнодорожный район.

Управляющими отдаленными микрорайонами еженедельно ведутся приемы граждан, с привлечением участковых уполномоченных, проводятся собрания и сходы с жителями по вопросам несанкционированных свалок, медицинским пунктам, водоснабжению, дорогам, детским и спортивным площадкам (п. Зеленый, Кирзавод, 502 км., Верхняя Березовка).

Лица, нарушающие Закон РБ 1056-III "Об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории городов и других населенных пунктов РБ" предупреждаются управляющими в письменном порядке, в случае не выполнения требований привлекаются к административной ответственности. За данный период времени управляющими были предупреждены свыше 150 человек.

Совместно с инспекторами ОГПН района проведены собрания с жителями по соблюдению правил пожарной безопасности. Проводятся подомовые обходы по выявлению граждан, не соблюдающих противопожарные правила.

Кроме этого, проводятся комплексные рейды с профилактическими целями по микрорайонам с участием сотрудников ОВД, подразделения по делам несовершеннолетних и представителями общественности по неблагополучным семьям.

В целях организации досуга детей и молодежи мкрн. Кирзавод была организована футбольная команда, которая приняла участие в марте 2008 г. в товарищеском матче.

В январе 2008 г. созданы 2 ТОС - "Верхняя Березовка" и "Солнечный".

В отчетном периоде оказывалась информационная, методическая и организационная помощь по созданию ТОС в мкрн. Зеленый (ул. Вершинная, Вечерняя, Изумрудная, Мостостроителей, Брусничная).

Также в I квартале проведены следующие мероприятия:

- 5 сходов жителей мкрн. Зеленый, Солнечный, Верхняя Березовка, ст. Мостовой, на которых обсуждались вопросы предстоящих выборов Президента РФ, по созданию ТОС, по санитарному состоянию и др.

- 18 заседаний актива ТОС - Лысая Гора, Матросова, Верхняя Березовка, Солнечный, Зеленхоз, 3-Кедровая, Локомотивная, Дацанская, Читинский.

- 27 совещаний ТОС.

Кроме того было проведено 8 встреч и приемов населения руководителем администрации района по наказам избирателей мэру г. Улан-Удэ (Загорск, Шишковка, Лысая Гора, Аршан, Зеленхоз, Солнечный, Матросова, Площадка). По итогам встреч внесены изменения в мероприятия по исполнению наказов.

Советский район

В I квартале 2008 года проведены 7 заседаний ТОС с приглашением населения микрорайонов и 5 собраний общественности в мкр.Сокол, Заречный, Степной.

Был организован выездной прием специалистов пенсионного фонда, органов социальной защиты, центра занятости в мкр. Заречный, Степной, Аэропорт, Сокол, Левый берег, Стеклозавод, Вагжанова.

Октябрьский район.

В I квартале 2008 года было проведено 5 выездных приемов, 7 собраний общественности, 4 заседаний ТОС.

Реализация приоритетных национальных проектов

1. Приоритетный национальный проект "Здоровье"

В рамках реализации НП "Здоровье" производились денежные выплаты врачам и медсестрам участковой службы по представленным реестрам в БТ ФОМС. За 1 квартал 2008 года в регистре первичного звена в среднем было заявлено 232 врача и 272 медицинских сестер. Дополнительные денежные выплаты участковой службе из средств федерального бюджета составили 10,5 млн. руб.

Осуществлены денежные выплаты медицинскому персоналу врачам, фельдшерам "Скорой медицинской помощи". В регистре станции скорой медицинской помощи за отчетный период фактическое количество мед персонала составило: врачей -60, фельдшеров-180 и медицинских сестер-15. Из средств федерального бюджета на осуществление дополнительных денежных выплат данному мед. персоналу за 3 мес. т.г. выделены 4,6 млн. руб.

За 1 квартал 2008 год оплата медицинской помощи по родовым сертификатам составила: по талону N 1 мед. помощь женщинам в период беременности - 1235 чел. на сумму 3,7 млн. руб., по талону N 2 в период родов - 859 чел. на сумму 5,15 млн. руб., по талону N 3 наблюдение за ребенком в течение 1 года -1572 ребенка на сумму 1,57млн. руб. Средства направлены на: выплату з/платы с начислениями - 6,8 млн. руб. На приобретение лекарственных средств израсходовано 3,6 млн. руб. На приобретение медицинского оборудования израсходовано 1,6 млн. руб.

С целью выявления ВИЧ-инфицированных и инфицированных вирусом гепатита С в рамках национального проекта "Здоровье" за отчетный период обследованы 5933 чел. Кроме того, из средств местного бюджета для приобретения противовирусных препаратов в Инфекционную больницу выделены 50,0 т.р.

Осуществлены денежные выплаты водителям "Скорой медицинской помощи" не вошедшим в федеральный список: по распоряжению Администрации г. Улан-Удэ от 28.11.2007 г. N 1405-р из средств местного бюджета производятся дополнительные денежные выплаты водителям, за отчетный период расходы на з/пл и начисления составили 1186,9 т.р.

Во втором квартале 2008 года в бюджете города предусмотрены ассигнования в размере 1,7 млн. руб. на приобретение санитарного автотранспорта для МУЗ "ССМП". На данный момент идет оформление заявки на проведение конкурса.

2. Приоритетный национальный проект "Образование"

В конкурсе общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы, в рамках реализации ПНПО на получение денежного поощрения в размере 1 млн. руб. подали заявки 11 муниципальных общеобразовательных учреждений: Российская гимназия N 59, школы N 57, 32, 43, 33, 56, 13, 47, 49, начальная школа - сад N 89, ВСОШ N 3.

В марте месяце 2008 года состоялся городской конкурс "Ученик года - 2008", в котором принимали участие 57 учащихся старших классов. В финал конкурса вышли 14 человек. Финал конкурса проводился 26 марта на базе МОУ СОШ N 32, 27 марта в ГДДТЮТ. Программа финала включала викторину "Умники и умницы", защиту творческого проекта "Нравственные ценности семьи" и самопрезентацию "Я - сам, я -сама". Гран-при конкурса получила ученица гимназии N 14 Олзоева Софья. Победителями стали: Сергеев Василий (шк.N 49) - 1 место, Бужгеев Саян (гимн.N 3) -2 место, Банзарагшеев Саян (гимн.N 59) и Эрдынеев Алдар (шк.N 32) (- 3 место. 9 финалистов отмечены в номинациях: "Отвага и честь", "Эрудиция и интеллект", "Грация", "Золотой голос", "Юное дарование", "Надежда года". Все победители и номинанты конкурса отмечены денежными премиями.

За выполнение функций классного руководителя педагогам выплачивается вознаграждение из расчета 1200 руб. за 1 класс с наполняемостью 25 учеников (48 руб. на 1 ученика). В 1 квартале за классное руководство 1666 классами выплачено 4249,4 тыс.руб. из средств федерального бюджета.

На конкурс лучших учителей общеобразовательных учреждений на получение премии Президента РФ в сумме 100 тыс. руб. подали заявки 88 учителей школ города.

НП "Доступное и комфортное жилье - гражданам России":

Для улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в 2008 году будет продолжена работа по программе РЦП "Жилище" 2003-2010 гг., данная программа предусматривает предоставление жилищных субсидий на приобритение# жилья, либо строительство индивидуальных жилых домов. Ну учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Октябрьском районе состоит 184 молодых семей, 182 молодых специалистов. В министерство образования и науки РБ направлены: списки молодых семей; 60 учетных дел молодых семей; 2 учетных дела молодых семей-участников подпрограммы 2007 года на получение субсидии пр# рождении ребенка. В 2008 году на реализацию данной подпрограммы в местном бюджете предусмотрено 15 млн. рублей (разбивка по районам не осуществляется).

За 1 квартал 2008 г. в отделе по жилищным вопросам и обращениям граждан Администрации Железнодорожного района поставлены на учет на улучшение жилищных условий: молодых семей - 56,молодых специалистов - 13, семьи, имеющего ребенка-инвалида - 1, инвалиды 2,3 группы - 10, участники ВОВ - 1, участники боевых действий - 9, малоимущие - 9, многодетная семья - 1.

За отчетный период 2008 года Администрацией Советского района поставлено на учет для улучшения жилищных условий 43 человека, в том числе молодых специалистов 11 человек, по списку молодых семей 40 человек,

Отчет
по исполнению индикаторов оценки социально-экономического развития
города и отраслей муниципального сектора экономики соответствующими
подразделениями за 1 квартал 2007 года

N	Индикаторы	План на 1 квартал 2008 г.	Факт за 1 квартал 2008 г.	Отклонение (+),(-)	Ответственный исполнитель
Социально-экономические индикаторы развития муниципального образования г.Улан-Удэ
1	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал(крупные и средние предприятия) к предыдущему году, % (оценка)	101,0	101,0	+	Комитет экономического развития
2	Снижение проектируемых тарифов, %	1,0	13,2	+	Управление регулирования тарифов
3	Условная экономия бюджетных средств от проведения торгов, %	5,2	5,89	+	Управление муниципальными закупками
4	Исполнение городского бюджета по собственным доходам, %	>95	107	+	Комитет по финансам
5	Финансирование расходов бюджета, %	>90	91,1	+
6	Индекс промышленного производства к предыдущему году ,%	101	103	+	Комитет производственных технологий и предпринимательства
7	Индекс физического объема оборота розничной торговли к предыдущему году, %	104	107	+
8	Индекс физического объема оборота общественного питания к предыдущему году, %	104	119	+
9	Поступление доходов бюджета от продажи земли, млн.руб.	8,1	8,8	+	Комитет по управлению имуществом
10	Поступление доходов бюджета от аренды земли, млн.руб.	13,5	22	+
11	Поступление доходов бюджета от аренды нежилых помещений, млн.руб.	9,0	14,5	+
12	Приватизация муниципального имущества, млн.руб.	12,0	12,8	+
13 Ввод жилья в эксплуатацию, тыс. кв. м.		20,2	21,56	+	Комитет по строительству
14	Собираемость платежей от населения, %	98	96,4	-	Комитет городского хозяйства
15	Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, %	99	100	+
Индикаторы развития социальной сферы
16	Уровень младенческой смертности на 1000 родившихся живыми, %*	7,9	7,9	+	Комитет по социальной политике
17	Библиотечный фонд городских библиотек в расчете на 1000 населения, экз.	1054	1067	+
18	Число проведенных общегородских мероприятий, ед.	10	10	+
19	Обеспеченность дошкольными образовательными образовательными учреждениями, мест на 100 детей дошкольного возраста, %	50	53	+	Комитет по образованию
20	Переход общеобразовательных учреждений на новую систему оплаты труда,%	22	22	+
21	Количество проводимых массовых культурно-оздоровительных мероприятий	31	41	+
Организационно-управленческие индикаторы
22	Процент исполнения документов по заявлениям и обращениям граждан, % к общему количеству заявлений и обращений граждан	100	100	+	Аппарат управления Администрации города
23	Снижение удельного веса преступности совершенных в общественных местах,%**	6,25	3,8	+	Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и воинскими формированиями
24	Удельный вес муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, %	5	5	+	Управление по кадровой политике
25	Процент исполнения документов по заявлениям и обращениям граждан, % к общему количеству заявлений и обращений граждан	100	100	+	Администрация Железнодорожного района
	Подготовка и проведение заседаний коллегий	1	1	+
26	Процент исполнения документов по заявлениям и обращениям граждан, % к общему количеству заявлений и обращений граждан	100	100	+	Администрация Октябрьского района
	Подготовка и проведение заседаний коллегий	1	2	+
27	Процент исполнения документов по заявлениям и обращениям граждан, % к общему количеству заявлений и обращений граждан	100	100	+	Администрация Советского района
	Подготовка и проведение заседаний коллегий	2	2	+

* - оценка

** - не более