Приложение 5. Производство и реализация сельхозпродукции по каналам сбыта в Республике Бурятия в 2006 г. и прогноз на 2008 г.

Приложение 5

Таблица N 1

Производство и реализация сельхозпродукции по каналам сбыта в Республике
Бурятия в 2006 г. и прогноз на 2008 г.

                                                                   (тонн)

Каналы реализации	Мясо (у.в.)		Молоко		Овощи		Картофель		Зерно
	2006 г.	Прогноз 2008 г.	2006 г.	Прогноз 2008 г.	2006 г.	Прогноз 2008 г.	2006 г.	Прогноз 2008 г.	2006 г.	Прогноз 2008 г.
Произведено	28100	32500	233000	233200	103500	105600	227330	234200	90940	97700
Собственное потребление	13470 (48%)	16300 (50%)	123000 (53 %)	130000 (55%)	91580 (88,5%)	93000 (88%)	104100 (46%)	104000 (44%)
на корма			70000 (30%)	60000 (25%)			27300 (12%)	28000 (12%)	26740 (29,4%)	29000 (29,7%)
на семена			-				68200 (30%)	70260 (30%)	27200 (30%)	29300 (30%)
Реализация	14630 (52%)	16200 (50%)	40000 (17%)	43200 (18,5%)	11920 (11,5%)	12600 (12%)	27500 (12%)	31940 (14%)	37000 (41%)	39400 (40%)
в т.ч. на переработку	4300 (15,3%)	5200 (16%)	13800 (6%)	16000 (6,9%)	600 (0,6%)	1000 (0,9%)	1000 (0,4%)	1200 (0,5%)	15700 (17%)	16500 (17%)
муниципальный, государственный заказ, бюджетным организациям	750 (2,7%)	870 (2,7%)	9000 (3,8%)	9200 (4%)	730 (0,7%)	800 (0,8%)	500 (0,2%)	800 (0,3%)	2900 (3,2%)	3100 (3,2%)
реализовано по бартеру	170 (0,6%)	130 (0,4%)	200 (0,1%)	150 (0,06%)	30 (0,03%)	20 (0,02%)	80 (0,04%)	50 (0,02%)	2500 (2,7%)	2000 (2,1%)
на рынки г. Улан-Удэ, общепит	5000 (17,8%)	5500 (17%)	11100 (5%)	11800 (5%)	5440 (5,3%)	6000 (5,7%)	17100 (7,5%)	20100 (8,6%)	800 (0,9%)	1800 (1,8%)
Буркоопсоюз	1600 (5,7%)	1850 (5,7%)	400 (0,2%)	450 (0,2%)	420 (0,4%)	500 (0,5%)	780 (0,3%)	1000 (0,4%)	-	-
на оплату труда работников в натуральной форме	1070 (3,8%)	700 (2%)	800 (0,7%)	600 (0,3%)	700 (0,7%)	600 (0,6%)	350 (0,2%)	300 (0,1%)	12100 (13,3%)	12000 (12,3%)
оптовым посредникам			3200 (1,4)	3000 (1,2%)	1500 (1,4%)	1000 (1%)	3700 (1,6%)	3500 (1,5%)
прямые продажи населению района и общепита, в т.ч. на районных рынках	1740 (6,2%)	1950 (6%)	1500 (0,6%)	2000 (0,9%)	2500 (2,4%)	2680 (2,5%)	4000 (1,8%)	4990 (2,1%)	3000 (3,3%)	4000 (4%)

Примечание: По расчетным данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия. % реализации по каналам рассчитан от производства

Объемы реализации 2006 г. - данные Бурятстата

Таблица N 2

Уровень самообеспеченности Республики Бурятия в основных продуктах
питания

Наименование	Ед. изм.	Потребление (емкость рынка)		Производство		Уровень самообеспеченности, %		Необходимый ввоз
		2006	Прогноз 2008 г.	2006	Прогноз 2008 г.	2006	Прогноз 2008 г.	2006	Прогноз 2008 г.
Мясо, у.в.	тонн	52100	53100	28100	32500	54	61,2	24000	20600
Молоко	тонн	219400	219600	233000	233200	106,2	106,2	-	-
Яйцо	тыс.шт.	124169	127630	61244	64700	49,3	50,6	62925	62930
Картофель	тонн	113700	113700	227330	234200	200	206	-	-
Овощи	тонн	105200	105200	103500	105600	98,3	100,4	1700	-

Таблица N 3

Уровень самообеспеченности Республики Бурятия продуктами
животноводства и растениеводства в разрезе районов
за 2006 г. и прогноз на 2008 г.

Районы	Мясо		Молоко		Картофель		Овощи
	2006 г.	2008 г.	2006 г.	2008 г.	2006 г.	2008 г.	2006 г.	2008 г.
Всего по республике	54	61,2	106,2	106,2	200	206	98,3	100,4
Баргузинский	53,4	59,0	120,5	122,0	255,2	255	114,6	114
Баунтовский	30,5	35,5	58,9	65,0	76,5	85	15,4	22
Бичурский	196,2	204,0	319,5	320,0	422,5	423	391,3	392
Джидинский	172,5	171,0	274,1	275,0	322,8	324	192,9	193
Еравнинский	136,9	135,0	272,0	275,0	124,7	125	16,0	30
Заиграевский	45,5	51,3	122,4	125,0	258,4	260	156,9	157
Закаменский	133,5	135,0	256,6	260,0	94,0	97	74,3	77
Иволгинский	54,6	61,0	166,3	168,0	332,7	333	256,9	257
Кабанский	35,4	42,5	123,9	125,0	263,1	265	140,2	140
Кижингинский	131,1	132,0	294,7	295,0	165,7	165	122,4	122
Курумканский	104,6	105,0	238,7	240,0	133,7	135	140,2	140
Кяхтинский	108,7	110,0	151,7	152,0	236,8	237	136,6	137
Муйский	4,1	8,0	5,5	15,0	72,7	76	4,9	20
Мухоршибирский	153,2	155,0	234,1	235,0	261,0	262	271,8	272
Окинский	187,5	190,0	345,3	347,0	3,5	4,5	0	5
Прибайкальский	61,7	65,0	74,7	77,0	269,3	270	201,7	202
С-Байкальский	9,3	15,0	17,9	30,0	111,2	112	54,8	60
Селенгинский	60,9	68,0	123,7	125,0	135,5	135	58,8	63
Тарбагатайский	99,9	100,0	154,1	155,0	482,5	483	233,1	233
Тункиский	178,1	180,0	565,8	561,0	356,5	357	137,5	138
Хоринский	131,5	132,0	286,0	285,0	241,4	242	311	311

Таблица N 4

Расчет планового объема субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства из республиканского бюджета в 2008 году*
N п/п	Наименование программ, подпрограмм	Годы	Плановые показатели			Сумма субсидии из республи-канского бюджета, тыс. рублей	Долевое финансирование из федерального бюджета, тыс. рублей	Примечание
			Количество (гол, тонн, га и т.д.)	Затраты, тыс. руб	Компенсация части затрат из РБ в %
	Всего по республиканским целевым программам по АПК	2008	х	615493,0	32,0	262100,0	509200,0
	Ветеринарное обеспечение					8000,0
1.	Программа развития животноводства Республики Бурятия до 2010 года	2008	х	583293	20	117500	171458,4
1.1	Субсидии на приобретение молодняка племенного скота	2008	6700	160163	10/50	11664	34992	Компенсация части затрат из РБ на покупку молодняка племскота в размере 30%, для организаций, находящихся в составе холдингов - 1,0 млн. руб. в размере - 50%, из ФБ в размере 30%.
1.2	Субсидии на поддержку овцеводства	2008	100000	96500	10	5790	17370	Компенсация части затрат из РБ на содержание овец и коз по ставке 96,5 руб. на 1 голову
1.3	Субсидии на поддержку табунного коневодства	2008	17000	9900	10	660	1980	Компенсация части затрат из РБ на содержание табун. коневодства по ставке 60 руб. на 1 голову табунных лошадей
1.4	Субсидии на приобретение семени быков-производителей и хряков-производителей	2008	10000 КРС, 2000 свиней	10400	90	7560	3240	Компенсация затрат в размере 70%.
1.5	Субсидии на приобретение сосудов Дъюара для искусственного осеменения с/х животных	2008				384	0	Компенсация затрат в размере 50%.
1.6	Субсидии на содержание племенного маточного поголовья	2008				11358,8	34076,4	Компенсация части затрат на содержание по ставке 903 руб на 1 условную голову (9% от затрат)
1.7	Субсидии за реализацию молока	2008	19125	135405	20	23426,6	0	Компенсация части затрат на произв. и реализ. молоко. Ставка субсидии за 1 кг - 1,5 руб. Для холдингов - за 1 кг - 3,0 руб., общая сумма 13,2 млн. рублей при условии регулирования закупочной цены и своевременных расчетов
1.8	Субсидии на содержание оленей, яков	2008	2100	1575	10	157,5	0	Компенсация части затрат по ставке: яков - 81 руб./гол., оленей - 60 руб./гол.
1.9	Субсидии на комп. части стоимости приобретаемого технологического оборудования для животноводства	2008	х	57350	30	13600	0	Компенсация части затрат на приобретение оборудования в размере 30% его стоимости. Для холдингов - 50% (2,5 млн. руб.) при условии регулирования закупочной цены
1.10	Субсидии на поддержку свиноводства	2008				10403,1	0	Компенсация части затрат на удорожание комбикормов в размере 6% от себестоимости. Ставка субсидии 3853 руб. за 1 тонну реализованного мяса свиней в живом весе
1.11	Субсидии на поддержку птицеводства	2008				4656	0	Компенсация части затрат на удорожание комбикормов в размере 6% от себестоимости. Ставка субсидии 120,9 руб. за 1 тыс. шт. реализованного яйца
1.12	Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие животноводства и промышленного рыбоводства	2008	Сумма кредит 800,0 млн. руб	112000	1/3 ставки рефинанс. ЦБ	26600	79800	Компенсация части затрат на уплату процентов из РБ в размере 1/3 ставки рефинансирования ЦБ, из ФБ-2/3. Для холдингов 7,7 млн. рублей
1.13	Рыбохозяйственный мониторинг основных озерных систем	2008				240	0	Для разработки рыбоводно-биологического обоснования к новым правилам рыболовства выделяются субсидии
1.14	Проведение рыбоводно-мелиоративных работ на основных озерных системах	2008				1000	0	Компенсация части затрат на приобретение рыбопосадочного материала (90%) молоди сазана и транспортировка его из бассейна р. Баргузин в соровую систему Кабанского района (залив Провал и Посольский сор)
2.	"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Республике Бурятия на 2006-2009 гг."	2008				1300	0
3.	Программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 год"	2008	х	х	х	135300,0	354200,0	х
3.1	Плодородие на 2006-2010 годы	2008	х	32200	12	4300	1250,0	х
3.1.1	Субсидирование части затрат на приобретение средств химизации (минеральные удобрения)	2008	3500	21000	17	3500	1050,0	Компенсация части затрат на приобретение 1 тонны минеральных удобрений производится по ставке 1000 рублей
3.1.2	Общий мониторинг с/х угодий (а/хим.обследование)	2008	100000	1200	10	130	200	Компенсация части затрат в размере 10% на проведение агрохимического обследования
3.1.3	Противоэрозионныые мероприятия	2008	12500	10000	10	670	0	Компенсация части затрат в размере 10% на проведение противоэрозионных мероприятий
3.2	Развитие растениеводства в Республике Бурятия	2008	х	70800	18,9	11960	40180	х
3.2.1	Завоз семян для выращивания кормовых культур в северных районах страны	2008	3714,3	26000	10	2600	15600	Компенсация части затрат из РБ-10%, из ФБ-60%
3.2.2	Закладка и уход за многолетними насаждениями	2008	20/100	3500	10	350	1050	Компенсация части затрат в размере 10%, из ФБ -30000 рублей на закладку 1 га садов. На холдинги 200 т.р.
3.2.3	Элитное семеноводство	2008	810	5500	10	810	2230	Компенсация части затрат из расчета 1000 руб. за 1 тн. приобр. элитных семян, расчет субсидий из ФБ: 2000 рублей за 1 тн.
3.2.4	Компенсация части затрат на приобретение средств химизации (средства защиты растений)	2008	х	12800	50	6400	19200	Компенсация части затрат на приобретение СЗР из 50%.
3.2.5	Поддержка первичного семеноводства	2008	х	2000	40	800	2000	Компенсация части затрат по выведению новых сортов семян в размере 40%.
3.2.6	Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам полученным в кредитных организациях на сезонные работы	2008	Сумма кредит 30 млн.руб.	21000	1/3	1000	1000	Компенсация части затрат на уплату % из РБ в размере 1/3 ставки рефинансирования ЦБ, из ФБ-2/3
3.3	Стабилизация и развитие инженерно-технического обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Бурятия	2008	х	349990,0	13,3	40800,0	37800,0	х
3.3.1	Компенсация части затрат на приобретение тракторов, сельскохозяйственной техники и запасных частей к ним, технологического оборудования по договорам разовых сделок и на условиях лизинга	2008	х	122990,0	15,0	15433	0	Компенсация части затрат в размере 30%
3.3.2	Компенсация части затрат на капитально восстановительный ремонт тракторов и самоходных комбайнов, узлов и агрегатов к ним, технологического оборудования	2008	х	8333,0	30,0	2500	0
3.3.3	Компенсация части затрат на НИОКР по разработке новых машин и рабочих органов сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, используемых в зональной системе земледелия и в животноводстве	2008	х	1000,0	100,0	1000	0
3.3.4	Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам полученным в кредитных организациях на лизинг сельскохозяйственной техники	2008	х	36000,0	1/3 ставки рефинансиро- вания ЦБ	1200	2400	Возмещение части затрат на уплату процентов из РБ в размере 1/3 ставки рефинансирования ЦБ, из ФБ-2/3
3.3.5	Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам полученным в кредитных организациях на приобретение техники (до 10 лет)	2008	Сумма кредит 50,0 млн. ру	50000,0	1/3 ставки рефинансиро- вания ЦБ	1667	3334	Возмещение части затрат на уплату процентов из РБ в размере 1/3 ставки рефинансирования ЦБ, из ФБ-2/3. На создание холдингов 5 млн. руб.
3.3.6	Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива использованного на проведение сезонных работ	2008	7500	140000	10	14000	29566	Компенсация части стоимости топлива из РБ из расчета 2,2 руб за 1 кг.,расчет субсидий из ФБ из расчета на 1 га площади зерновых культур по ставке 220 рублей; кормовых культур - 137 рублей.
3.3.7	Субсидирование части затрат на приобретение перерабатывающего оборудования	2008		16667		5000	2500	Компенсация части затрат в размере 30%.
3.3	Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности	2008	х	114120,0	15,7	20700,0	35740,0	х
3.3.1	Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам полученным в кредитных организациях на закуп сырья	2008	Сумма кредита 332,0 млн. руб	53120,0	1/3 ставки рефинансиро- вания ЦБ	15200	30440	Компенсация части затрат на уплату процентов из РБ в размере 1/3 ставки рефинансирования ЦБ, из ФБ-2/3
3.3.2	Субсидии на компенсацию части стоимости приобретаемого технологического оборудования	2008		6000,0	30,0	0	0	Компенсация части стоимости оборудования в размере 30% от стоимости
3.3.3	Субсидии на компенсацию части затрат на оплату электроэнергии	2008	23000,0	55000,0	10,0	5500	0	Компенсация части затрат на уплату электроэнерии
3.4	Кадры АПК Республики Бурятия	2008				19240	0	Выплата гос. премий, надбавки молодым специалистам, повышение квалификации, премирование по итогам трудового соревнования, доплаты к пенсии
3.5	Развитие информационно-консультационного обеспечения АПК Республики Бурятия	2008				4400	4200	Информационная поддержка сельхозтоваропроизводителей по вопросам реализации ПНП, устойчивого развития сельских территорий. Финансирование мероприятий из ФБ производится в соответствии с ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года"
3.6	Развитие малых форм хозяйствования на селе	2008	х	287000	х	12400	192400
3.6.1	Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам полученным в кредитных организациях на развитие альтернативной занятости	2008	Сумма кредит 50,0 млн. руб	7000	50,00	2400	45600	Возмещение части затрат на уплату % из РБ в размере 5% ставки рефинансирования ЦБ, из ФБ-95%
3.6.2	Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам полученным в кредитных организациях	2008	Сумма кредит 2000,0 млн. руб	280000	5,00	10000	146800	Возмещение части затрат на уплату % из РБ в размере 5% ставки рефинансирования ЦБ, из ФБ-95%
3.7	Государственная поддержка страхования сельскохозяйственных рисков в Республике Бурятия	2008	65217,40	15000	7,21% от страх.суммы	1500	6000	Компенсация части затрат на страхование за счет средств республиканского бюджета производится в размере 10%, из федерального-40%
3.8	Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Бурятия	2008		20000	10	3200	2470	Компенсация затрат в размере 10%.
3.9.	Социальное развитие села	2008				16800	16800

* - возможна корректировка данных республиканского бюджета при согласовании порядков финансирования на 2008 год в Правительстве Республики Бурятия

Таблица N 5

Дополнительные данные для расчета целевых индикаторов Программы

			Показатель для расчета индикатора	2006 год	2007 год оценка	2008 год прогноз
1	Оказание содействия развитию социальной сферы и инженерной инфраструктуры на селе	Предоставление жилья молодым специалистам (количество семей)	Кол-во семей	97	100	105
2	Повышение уровня занятости сельского населения	Снижение количества безработных на селе в % к уровню предыдущего года	Кол-во безработных на селе, тыс. чел.	30	33	32,5 % к 2007 г.- 98,2
3	Развитие в поселениях малых форм хозяйствования, создание системы потребительской кооперации	Рост объемов продукции, производимой малыми формами хозяйствования в сопоставимых ценах в % к предыдущему году	Производство продукции с/х малыми формами всего, млн. руб.	8983,6	9208,2	9530,4
			В том числе ЛПХ	8660,6	8869,0	9185,4
			К(Ф)Х	323,0	339,2	345,0
		Рост выручки от реализации продукции сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в % к предыдущему году в действующих ценах.	Выручка от реализации продукции (млн.руб.), в % к предыдущему году в действующих ценах.	7,4 100	11,0 148,6	12,7 115,0
4	Совершенствование системы оплаты труда в сельскохозяйственных организациях Распространение в хозяйствах республики форм оплаты труда за конечный результат	Рост уровня среднемесячной заработной платы в сельскохозяйственных организациях в % к предыдущему году	Среднемес. з/плата в с/х, руб.	2308	2650	3200
5	Рост объемов производства продукции АПК за счет повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе модернизации сельского хозяйства и ускоренного развития его приоритетных отраслей; реализации инвестиционных проектов	Рост объемов производства продукции в сопоставимых ценах, в % к уровню предыдущего года	ИФО по сельскому хозяйству, %	102,0	102,0	103,7
6	Обновление машинотракторного парка и технологического оборудования в сельскохозяйственных организациях, организация системы технического обслуживания с\х техники	Коэффициент обновления машинотракторного парка, % к предыдущему году.		0,03	0,2	1,7
			Наличие тракторов	2997	2998	3004
			Списано	150	150	150
			Поступило	151	156	200
			На конец года	2998	3004	3054
6	Рост урожайности сельскохозяйственных культур	Внесение минеральных удобрений, в % к уровню предыдущего года. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, % Увеличение площади посевов кормовых культур в северных районах, на % к уровню прошлого года. Площадь закладки многолетних насаждений, га	Внесено тыс.тонн Площадь, засеваемая элитными семенами	4,5	2,7 6,8 - -	3,0 7,7 12,1 20
8	Развитие информационно-консультационной системы на селе	Количество центров ИКС Количество консультантов ИКС	Количество Количество		17 20	22 31
7	Формирование и развитие эффективно функционирующего агропродовольственного рынка	Рост объема закупа сельскохозяйственной продукции у населения в % к уровню предыдущего года.	Объем реализации продукции населением, млн. руб. в сопост. ценах 2006 года.	2262	2302,7	2360,0
		Доля местного продовольствия на рынке, %	Объем реализации продукции на рынке всего млн.руб (расчетно) В том числе местного, млн.руб (расчетно)	15,9 6,8 43%	16,2 7,3 45%	16,8 7,9 47%
8	Реализация инвестиционных проектов по техническому перевооружению организаций пищевой и перерабатывающей промышленности. Создание новых мощностей.	Темп роста объёмов производства пищевой и перерабатывающей промышленности в сопоставимых ценах к уровню предыдущего года, %.	ИФО по П и ПП, %	95,1	101,0	107,2