Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Правительства Республики Бурятия от 14 апреля 2009 г. N 129 "Об утверждении республиканских целевых программ "Создание и развитие ОАО "Свинокомплекс "Мухоршибирский" Мухоршибирского района Республики Бурятия на 2009-2012 годы", "Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009-2012 годы"
- Приложение N 2. Республиканская целевая программа "Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009-2012 годы"
- Приложение.
Приложение.
Приложение
к республиканской целевой программе
"Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия
на период 2009 - 2012 годы"
|
Таблица 1 |
Показатели производства картофеля и овощей в Республике Бурятия за 2006-2007 годы |
|
|
Таблица 2 |
Производственные показатели производства картофеля и овощей в 2008 году, участниками Программы |
|
|
Таблица 3 |
Перспективы развития картофелеводства и овощеводства Республики Бурятии на 2009-2012 годы |
|
|
Таблица 4 |
Прогноз потребности в картофеле и овощах в Республике Бурятия на период 2009-2012 годы |
|
|
Таблица 5 |
Развитие картофелеводства в 2009-2012 годах, участниками Программы |
|
|
Таблица 6 |
Перспективы развития участниками Программы овощеводства открытого грунта в 2009-2012 годах |
|
|
Таблица 7 |
Перспективы производства участниками Программы овощей на защищенном грунте в 2009-2012 годах |
|
|
Таблица 8 |
Обеспечение участников Программы материально-техническими ресурсами |
|
|
Таблица 9 |
Потребность участников Программы в семенах овощей для открытого грунта |
|
|
Таблица 10 |
Потребность участников Программы в семенах овощей для теплицы |
|
|
Таблица 11 |
Потребность участников Программы в тракторах и сельскохозяйственной технике в 2009-2012 годах |
|
|
Таблица 12 |
Мероприятия по внедрению системы капельного орошения. |
|
|
Таблица 13 |
Потребность в финансировании установки оборудования тепличного комплекса общей площадью 1,08 га для круглогодичного выращивания салата и овощных культур |
|
|
Таблица 14 |
Потребность участников Программы в оборудовании для предпродажной подготовки |
|
|
Таблица 15 |
Подготовка и переподготовка кадров |
|
|
Таблица 16 |
Научное и консультационное сопровождение реализации мероприятий |
|
|
Таблица 17 |
Мероприятия по обмену опытом с передовыми хозяйствами других регионов |
|
|
Таблица 18 |
Сводная таблица затрат на реализации программы |
|
|
Таблица 19 |
Расчет доли финансирования затрат мероприятий в общей стоимости программы |
|
Таблица 1
Показатели производства картофеля и овощей в Республике Бурятия
за 2006-2007 годы
|
|
|
2006 год |
2007 год |
||||||
|
Пашня, га |
Валовый сбор, тонн |
Урожайность, ц/га |
Пашня, га |
||||||
|
Картофель |
Овощи |
Картофель |
Овощи |
Картофель |
Овощи |
Картофель |
Овощи |
||
|
1 |
Всего в т.ч. |
19,5 |
4,6 |
227,3 |
103,5 |
116,5 |
213,0 |
19,8 |
4,8 |
|
2 |
СХП |
0,7 |
0,5 |
5,0 |
7,6 |
71,4 |
152,0 |
0,7 |
0,5 |
|
3 |
КФХ и ИП |
0,3 |
0,1 |
3,2 |
2,9 |
106,7 |
290,0 |
0,4 |
0,3 |
|
|
ЛПХ |
18,5 |
4,0 |
219,2 |
93,0 |
118,5 |
232,0 |
18,7 |
4,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2
Производственные показатели производства картофеля и овощей
в 2008 году, участниками Программы
|
|
Картофель |
Овощи открытого грунта |
Овощи закрытого грунта |
|||||||
|
Капуста |
Свекла |
Морковь |
Лук |
Всего |
Томаты |
Огурцы |
Зелень |
Всего |
||
|
Посевная площадь, га. |
320 |
97,3 |
37,7 |
47,5 |
23,0 |
205,5 |
0,3 |
0,5 |
0,1 |
0,9 |
|
Валовый сбор, тонн |
4304,8 |
2842,3 |
731,0 |
1074,0 |
604,0 |
5251,3 |
36,0 |
65,0 |
2,0 |
103,0 |
|
Урожайность, тонн/га. |
13,5 |
29,2 |
19,4 |
22,6 |
26,3 |
25,6 |
120,0 |
130,0 |
20 |
114,4 |
Таблица 3
Перспективы развития картофелеводства и овощеводства Бурятии
на 2009-2012 годы
|
|
|
2008 год (база) |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|
|
2008 год - всего |
2008 год по СПК |
По всем СХП |
По участникам Программы |
||||||||
|
1 |
Площадь, га |
1 460,8 |
1 470,0 |
1 540,0 |
1 600,0 |
695,4 |
781,1 |
884,8 |
967,8 |
||
|
|
картофель |
835,8 |
320,0 |
940,8 |
950,0 |
980,0 |
1 000,0 |
405,0 |
458,0 |
500,0 |
550,0 |
|
|
овощи откр.грунта |
503,3 |
205,5 |
520,0 |
520,0 |
560,0 |
600,0 |
289,5 |
322,2 |
383,0 |
416,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капуста |
|
|
260,0 |
260,0 |
280,0 |
300,0 |
141,0 |
156,0 |
174,0 |
186,0 |
|
|
свекла |
|
|
65,0 |
65,0 |
70,0 |
75,0 |
48,5 |
53,0 |
69,0 |
77,0 |
|
|
морковь |
|
|
108,3 |
108,3 |
116,7 |
125,0 |
65,0 |
74,2 |
93,0 |
101,0 |
|
|
лук |
|
|
86,7 |
86,7 |
93,3 |
100,0 |
35,0 |
39,0 |
47,0 |
52,0 |
|
|
овощи закр. грунта |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
2,1 |
2,1 |
0,9 |
0,9 |
1,8 |
1,8 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
томаты |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,7 |
0,7 |
0,3 |
0,3 |
0,7 |
0,7 |
|
|
огурцы |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1,2 |
1,2 |
0,5 |
0,5 |
0,9 |
0,9 |
|
|
зелень |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
|
2 |
Урожайность, тонн/га |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
картофель |
10,2 |
13,5 |
12,0 |
14,5 |
15,2 |
18,0 |
14,6 |
17,7 |
21,8 |
26,4 |
|
|
овощи открыт. грунта |
16,8 |
25,6 |
18,0 |
20,0 |
22,0 |
22,5 |
24,4 |
26,7 |
28,6 |
31,1 |
|
|
овощи закрыт. грунта |
154,0 |
114,4 |
150,0 |
155,0 |
180,0 |
200,0 |
111,1 |
121,7 |
235,6 |
411,4 |
|
3 |
Валовой сбор, тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
картофель |
8517,8 |
4304,8 |
11289,6 |
13775,0 |
14896,0 |
18000,0 |
5927,5 |
8118,0 |
10895,0 |
14520,0 |
|
|
овощей открытого грунта |
8321,7 |
5251,3 |
9360,0 |
10400,0 |
12320,0 |
13500,0 |
7072,9 |
8593,6 |
10950,4 |
12934,7 |
|
|
овощей закрытого грунта |
138,6 |
103,0 |
135,0 |
139,5 |
378,0 |
420,0 |
100,0 |
109,5 |
424,0 |
740,5 |
|
4 |
На реализацию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
картофель |
50% |
60% |
5644,8 |
6887,5 |
7448,0 |
9000,0 |
3556,5 |
4870,8 |
6537,0 |
8712,0 |
|
|
овощей открытого грунта |
90% |
90% |
8424,0 |
9360,0 |
11088,0 |
12150,0 |
6365,6 |
7734,3 |
9855,4 |
11641,2 |
|
|
овощей закрытого грунта |
90% |
90% |
121,5 |
125,6 |
340,2 |
378,0 |
90,0 |
98,6 |
381,6 |
666,5 |
|
5 |
Цена реализации, тыс. руб./тонна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
картофель |
10,0 |
10,0 |
12,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
12,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
|
овощи открытого грунта |
20,0 |
20,0 |
22,0 |
24,0 |
26,0 |
28,0 |
22,0 |
24,0 |
26,0 |
28,0 |
|
|
овощи закрытого грунта |
30,0 |
30,0 |
35,0 |
38,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
45,0 |
50,0 |
80,0 |
|
6 |
Выручка от реализации, млн. руб. |
196,1 |
123,1 |
257,8 |
333,3 |
415,1 |
492,0 |
186,7 |
263,6 |
375,5 |
515,9 |
|
|
картофель |
42,6 |
25,8 |
67,7 |
103,3 |
111,7 |
135,0 |
42,7 |
73,1 |
98,1 |
130,7 |
|
|
овощи открытого грунта |
149,8 |
94,5 |
185,3 |
224,6 |
288,3 |
340,2 |
140,0 |
185,6 |
256,2 |
326,0 |
|
|
овощи закрытого грунта |
3,7 |
2,8 |
4,7 |
5,3 |
15,1 |
16,8 |
4,0 |
4,9 |
21,2 |
59,2 |
Таблица 4
Прогноз потребности в картофеле и овощах в Республике Бурятия
на период 2009-2012 годы
|
|
|
База |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|
1 |
Население республики, тыс. человек |
|
1 050,0 |
1 060,0 |
1 080,0 |
1 100,0 |
|
2 |
Среднегодовая потребность в картофеле на 1 чел., кг |
219,0 |
219,0 |
219,0 |
219,0 |
219,0 |
|
|
картофель (600 гр/день) |
219,0 |
219,0 |
219,0 |
219,0 |
219,0 |
|
3 |
Среднегодовая потребность в овощах, кг на 1 чел. |
87,6 |
87,6 |
87,6 |
87,6 |
87,6 |
|
|
капуста (120 гр/день) |
43,8 |
43,8 |
43,8 |
43,8 |
43,8 |
|
|
свекла (30 гр /день) |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
11,0 |
|
|
морковь (50 гр/день) |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
18,3 |
|
|
лук (40 гр /день) |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
|
4 |
Потребность - всего, тн |
|
|
|
|
|
|
|
картофель |
|
229 950,0 |
232 140,0 |
236 520,0 |
240 900,0 |
|
|
овощи |
|
91 980,0 |
92 856,0 |
94 608,0 |
96 360,0 |
|
5 |
Необходимая средняя урожайность по потребности на планируемой площади всех СХП, тн/га |
|||||
|
|
картофель |
|
24,4 |
24,4 |
24,1 |
24,1 |
|
|
овощи |
|
17,7 |
17,9 |
16,9 |
16,1 |
|
6 |
Планируемая урожайность - во всех СХП (по программе) |
|||||
|
|
картофель |
|
12,0 |
14,5 |
15,2 |
18,0 |
|
|
овощи |
|
18,0 |
20,0 |
22,0 |
22,5 |
|
|
Планируемая урожайность - по отобранным СХП (по программе) |
|||||
|
|
картофель |
|
14,6 |
17,7 |
21,8 |
26,4 |
|
|
овощи |
|
24,4 |
26,7 |
28,6 |
31,1 |
|
6 |
Валовой сбор, тн |
|
|
|
|
|
|
|
Во всех СХП (по программе) |
|
|
|
|
|
|
|
картофель |
|
11 289,6 |
13 775,0 |
14 896,0 |
18 000,0 |
|
|
овощи |
|
9 360,0 |
10 400,0 |
12 320,0 |
13 500,0 |
|
|
в том числе в отобранных СХП (по программе) |
|
|
|
|
|
|
|
картофель |
|
5 927,5 |
8 118,0 |
10 895,0 |
14 520,0 |
|
|
овощи |
|
7 072,9 |
8 593,6 |
10 950,4 |
12 934,7 |
|
7 |
Удельный вес валового сбора у отобранных СХП в общем количестве по региону, % |
|
|
|
|
|
|
|
картофель |
|
52,5 |
58,9 |
73,1 |
80,7 |
|
|
овощи |
|
75,6 |
82,6 |
88,9 |
95,8 |
|
8 |
Обеспеченность за счет реализации программы, % |
|
|
|
|
|
|
|
картофель |
|
4,9 |
5,9 |
6,3 |
7,5 |
|
|
овощи |
|
10,2 |
11,2 |
13,0 |
14,0 |
Таблица 5
Развитие картофелеводства в 2009-2012 годах, участниками Программы
|
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||||||||||||
|
Посевная площадь, га |
Урожай-ность, тонн/га |
Валовый сбор, тонн |
Посевная площадь, га |
Урожай-ность, тонн/га |
Валовый сбор, тонн |
Посевная площадь, га |
Урожай-ность, тонн/га |
Валовый сбор, тонн |
Посевная площадь, га |
Урожай-ность, тонн/га |
Валовый сбор, тонн |
|||||
|
Итого |
в т.ч. Элита |
Итого |
в т.ч. Элита |
Итого |
в т.ч. Элита |
Итого |
в т.ч. Элита |
|||||||||
|
Всего |
405 |
35 |
14,6 |
5 927,5 |
458 |
50 |
17,7 |
8118,0 |
500 |
60 |
21,8 |
10895,0 |
550 |
70 |
26,4 |
14520,0 |
Таблица 6
Перспективы развития участниками Программы овощеводства открытого грунта
в 2009-2012 годах
|
N п/п |
Овощи |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||||||||
|
Посевная площадь, га |
Урожайность, тонн/га |
Валовый сбор, тонн |
Посевная площадь, га |
Урожайность, тонн/га |
Валовый сбор, тонн |
Посевная площадь, га |
Урожайность, тонн/га |
Валовый сбор, тонн |
Посевная площадь, га |
Урожайность, тонн/га |
Валовый сбор, тонн |
||
|
| |||||||||||||
|
1 |
Капуста |
141 |
26,9 |
3796,0 |
156 |
29,1 |
4537,5 |
174 |
31,2 |
5 428,0 |
186 |
33,7 |
6 266,5 |
|
2 |
Свекла |
48,5 |
19,5 |
945,9 |
53 |
20,9 |
1107,4 |
69 |
23,3 |
1 606,8 |
77 |
25,9 |
1 990,5 |
|
3 |
Морковь |
65 |
21,6 |
1404,0 |
74,2 |
24,5 |
1817,4 |
93 |
27,0 |
2 514,6 |
101 |
30,3 |
3 064,2 |
|
4 |
Лук |
35 |
25,3 |
887,0 |
39 |
27,8 |
1083,0 |
47 |
28,9 |
1357,0 |
52 |
30,1 |
1563,5 |
|
|
Всего |
289,5 |
24,3 |
7032,9 |
322,2 |
26,5 |
8545,3 |
383,0 |
28,5 |
10906,4 |
416 |
31,0 |
12884,7 |
Таблица 7
Перспективы производства участниками Программы овощей на защищенном
грунте в 2009-2012 годах
|
|
Овощи |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||||||||
|
Посевная площадь, га |
Урожайность тонн/га. |
Валовый сбор, тонн |
Посевная площадь, га |
Урожайность, тонн/га |
Валовый сбор, тонн |
Посевная площадь, га |
Урожайность, тонн/га |
Валовый сбор, тонн |
Посевная площадь, га |
Урожайность, тонн/га |
Валовый сбор, тонн |
||
|
1 |
Томаты |
0,3 |
125,0 |
37,5 |
0,3 |
150,0 |
45,0 |
0,7 |
305,7 |
214,0 |
0,7 |
538,6 |
377,0 |
|
2 |
Огурцы |
0,5 |
120,0 |
60,0 |
0,5 |
125,0 |
62,5 |
0,9 |
227,8 |
205,0 |
0,9 |
394,4 |
355,0 |
|
3 |
Зеленые культуры |
0,1 |
25,0 |
2,5 |
0,1 |
20,0 |
2,0 |
0,2 |
25,0 |
5,0 |
0,2 |
42,5 |
8,5 |
|
|
Всего |
0,9 |
111,1 |
100,0 |
0,9 |
121,7 |
109,5 |
1,8 |
235,6 |
424,0 |
1,8 |
411,4 |
740,5 |
|
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||
|
Теплица в МО "Мухоршибирский район" |
Мероприятия |
Разра-ботка ПСД |
Установка конструкций |
Монтаж оборудования |
Запуск производства на 50% (1 урожай) |
Полная мощность (2 урожая в год) |
|
Объем продукции (томаты, огурцы) - всего, тн |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
600,0 |
|
Таблица 8
Обеспечение участников Программы материально-техническими ресурсами
|
|
Наименование ресурса |
Ед.изм. |
Цена за ед., тыс. руб. |
Примечание |
|
Сельскохозяйственная техника | ||||
|
1 |
Трактор |
ед. |
4 500,0 |
|
|
2 |
Навесной оборотный плуг |
ед. |
680,0 |
|
|
3 |
Культиватор гребнеобразователь фрезерный |
ед. |
733,4 |
4х75 (с 3-х скоростной коробкой передач) |
|
4 |
Опрыскиватель прицепной |
ед. |
252,0 |
Объем 4200 литров. |
|
5 |
Картофелесажалка |
ед. |
1 193,1 |
4х75 (прицепная) с внесением минудобрений |
|
6 |
Сеялка точного высева |
ед. |
1 262,0 |
Число рядов 1-36, раб. ширина - 2-9 м |
|
7 |
К/уборочный комбайн |
ед. |
3 815,7 |
Двухрядный, бункерный |
|
8 |
Овощеуборочный комбайн |
ед. |
1 321,0 |
Для моркови, свеклы, лука |
|
Оборудование для первичной переработки овощей | ||||
|
1 |
Машины для мойки и чистки картофеля и лука |
шт. |
148,6 |
|
|
2 |
Упаковочная машина |
шт. |
1 050,0 |
|
|
3 |
Технологическая линия для мойки и упаковки картофеля и овощей |
шт. |
7 455,0 |
|
|
4 |
Клипсатор сетки для овощей |
шт. |
180,0 |
|
|
5 |
Оборудование для дозирования и упаковки в сетку-рукав |
шт. |
360,0 |
|
|
6 |
Автоматы для взвешивания и приклеивания этикеток |
шт. |
940,0 |
|
|
Мелиоративное оборудование | ||||
|
1 |
Система капельного орошения |
на 1 га |
100,0 |
|
|
2 |
Комплекс дождевальных машин |
ед. |
20 057,1 |
|
|
Оборудование для модернизации теплицы | ||||
|
1 |
Климат-контроль для теплицы |
ед. |
1 750,0 |
|
|
2 |
Освещение для теплиц (лампы) |
10 шт. |
8 790,0 |
|
|
Оборудование для модернизации овощехранилища | ||||
|
1 |
Климат-контроль для овощехранилища |
шт. |
3 250,0 |
|
Таблица 9
Потребность участников Программы в семенах овощей для открытого грунта
|
N п/п |
|
Семена капусты |
Семена свеклы |
Семена моркови |
Семена лука |
||||||||||||||
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||||
|
1 |
Количество, тыс.шт |
4230 |
4680 |
5220 |
5580 |
48,5 |
53 |
69 |
77 |
84,5 |
96,46 |
120,9 |
131,3 |
35 |
39 |
47 |
52 |
||
|
2 |
Стоимость, тыс. руб. |
1091,6 |
1207,7 |
1347,1 |
1440,0 |
838,9 |
916,7 |
1193,4 |
1331,8 |
1107,8 |
1264,6 |
1585,0 |
1721,3 |
664,5 |
740,5 |
892,4 |
987,3 |
||
Таблица 10
Потребность участников Программы в семенах овощей для теплицы
|
N п/п |
|
Семена томатов |
Семена огурцов |
Семена зеленых культур |
|||||||||
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||
|
1 |
Количество, тыс.штук |
15 |
15 |
25 |
35 |
50 |
50 |
70 |
90 |
7 |
7 |
11 |
14 |
|
2 |
Стоимость, тыс. рублей |
46,5 |
46,5 |
77,5 |
108,5 |
61,3 |
61,3 |
85,8 |
110,3 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
Таблица 11
Потребность участников Программы в тракторах и сельскохозяйственной
технике в 2009-2012 годах
|
|
Год |
Трактор |
Навесной оборотный плуг |
Культиватор гребнеобразователь фрезерный |
Опрыскиватель прицепной |
Картофелесажалка с аппликатором для внесения минеральных (2х500л) и жидких (2х120л.) удобрений |
Сеялка точного высева |
К/уборочный комбайн |
Овощеуборочный комбайн |
|
1 |
2009 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2010 год |
4 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
0 |
1 |
|
3 |
2011 год |
3 |
1 |
1 |
3 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
4 |
2012 год |
5 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
|
|
Всего |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 12
Внедрение системы капельного орошения.
|
|
Площадь - всего, га |
Площадь полива, га |
Стоимость, тыс. руб. |
|||||||||
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
|
Мероприятия по внедрению системы капельного орошения |
696 |
781 |
884 |
967 |
30 |
30 |
51 |
40 |
3 000,0 |
3 000,0 |
5 100,0 |
4 000,0 |
Таблица 13
Потребность в финансировании приобретения и установки оборудования
тепличного комплекса общей площадью 1,0 га для круглогодичного
выращивания салата и овощных культур
|
|
Этап |
Стоимость, тыс. руб. |
|
1 |
Разработка проектно-сметной документации |
1 000,00 |
|
2 |
Строительно-монтажные работы |
75 000,00 |
|
3 |
Тепличное оборудование - всего |
61 200,00 |
|
|
Тепличная конструкция с укрывным материалом |
27 013,76 |
|
|
Система климат контроля на 3 климатические зоны с программным обеспечением полного компьютерного управления всех технологических процессов через персональный компьютер с принтером для печати. |
3 945,00 |
|
|
Ирригационное и производственное оборудование |
9 380,00 |
|
|
Система комбинированного отопления |
9 030,00 |
|
|
Система освещения (светокультура) |
8 444,00 |
|
|
Система затенения и укрывной материал |
3 387,24 |
|
4 |
Упаковочное оборудование |
7 800,00 |
|
|
Общая стоимость |
145 000,00 |
Таблица 14
Потребность участников Программы в оборудовании для предпродажной
подготовки продукции
|
|
Хозяйства |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|
|
Машины для мойки и чистки картофеля и лука фирмы |
|
297,2 |
148,6 |
297,2 |
|
|
Клипсатор сетки для овощей |
|
360,0 |
|
|
|
|
Упаковочная машина |
|
|
1050,0 |
1050,0 |
|
|
Технологическая линия для мойки и упаковки картофеля и овощей |
7455,0 |
|
|
|
|
|
Автоматы для взвешивания и приклеивания этикеток |
|
940,0 |
|
|
|
|
Оборудование для дозирования и упаковки в сетку-рукав |
|
|
|
1080,0 |
|
|
Всего |
7455,0 |
1597,2 |
1198,6 |
2427,2 |
Таблица 15
Подготовка и переподготовка кадров за период реализации программы
|
|
|
Рабочие |
Агроном |
Бригадир |
Прочие |
Итого |
|
|
Количество, человек |
205 |
14 |
37 |
344 |
600 |
|
|
Затраты на обучение одного человека, тыс. рублей |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
Всего |
1025,0 |
70,0 |
185,0 |
1720,0 |
3000,0 |
Таблица 16
Научное сопровождение реализации мероприятий
|
Мероприятия |
Стоимость, тыс.руб |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||||
|
Кол. |
Сумма, тыс.руб. |
Кол. |
Сумма, тыс.руб. |
Кол. |
Сумма, тыс.руб |
Кол. |
Сумма, тыс.руб |
||
|
Консультация и научно-проектное сопровождение |
250 |
7 |
1750 |
9 |
1250 |
6 |
1500 |
4 |
1000 |
Таблица 17
Мероприятия по обмену опытом с передовыми хозяйствами
других регионов
|
|
Хозяйства |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|
1 |
Количество участников |
15 |
20 |
22 |
25 |
|
2 |
Средняя стоимость на 1 участника, тыс.руб. |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|
|
Всего |
1200,0 |
1600,0 |
1760,0 |
2000,0 |
Таблица 18
Сводная таблица затрат на реализацию Программы
|
|
|
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
|
|
Площадь - всего по СХП, га |
695,4 |
781,1 |
884,8 |
967,8 |
|
|
Картофель |
405,0 |
458,0 |
500,0 |
550,0 |
|
|
картофель (тов.) |
370,0 |
408,0 |
440,0 |
480,0 |
|
|
картофель (эл.) |
35,0 |
50,0 |
60,0 |
70,0 |
|
|
Овощи открытого грунта |
289,5 |
322,2 |
383,0 |
416,0 |
|
|
капуста |
141,0 |
156,0 |
174,0 |
186,0 |
|
|
свекла |
48,5 |
53,0 |
69,0 |
77,0 |
|
|
морковь |
65,0 |
74,2 |
93,0 |
101,0 |
|
|
лук и другие |
35,0 |
39,0 |
47,0 |
52,0 |
|
|
Овощи закрытого грунта |
0,9 |
0,9 |
1,8 |
1,8 |
|
|
томаты |
0,3 |
0,3 |
0,7 |
0,7 |
|
|
огурцы |
0,5 |
0,5 |
0,9 |
0,9 |
|
|
зелень |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
|
Объем финансирования, тыс. рублей | |||||
|
1 |
Закуп семян овощей открытого и закрытого грунта |
3795,0 |
4246,1 |
5211,0 |
5704,2 |
|
|
Капуста |
1 091,6 |
1 207,7 |
1 347,1 |
1 440,0 |
|
|
Свекла |
838,9 |
916,7 |
1 193,4 |
1 331,8 |
|
|
Морковь |
1092,2 |
1273,4 |
1614,8 |
1726,1 |
|
|
Лук |
664,5 |
740,5 |
892,4 |
987,3 |
|
|
Томаты |
46,5 |
46,5 |
77,5 |
108,5 |
|
|
Огурцы |
61,3 |
61,3 |
85,8 |
110,3 |
|
|
Зелень |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
|
2 |
Приобретение техники и навесного оборудования |
0,0 |
25 437,0 |
24 523,2 |
39 693,5 |
|
1 |
Трактор |
0,0 |
18 000,0 |
13 500,0 |
22 500,0 |
|
2 |
Навесной оборотный плуг |
0,0 |
680,0 |
680,0 |
1 360,0 |
|
3 |
Культиватор гребнеобразователь фрезерный (с 3-х скоростной коробкой передач) |
0,0 |
1 466,9 |
733,4 |
1 466,9 |
|
4 |
Опрыскиватель прицепной |
0,0 |
252,0 |
756,0 |
504,0 |
|
5 |
Картофелесажалка с аппликатором для внесения минеральных (2х500л) и жидких (2х120л.) удобрений |
0,0 |
1 193,1 |
1 193,1 |
2 386,2 |
|
6 |
Сеялка точного высева |
0,0 |
2 524,0 |
2 524,0 |
2 524,0 |
|
7 |
К/уборочный комбайн |
0,0 |
0,0 |
3 815,7 |
7 631,4 |
|
8 |
Овощеуборочный комбайн |
0,0 |
1 321,0 |
1 321,0 |
1 321,0 |
|
3 |
Приобретение спецтехники и установка сооружений |
4 000,0 |
42 250,0 |
122 140,0 |
5 750,0 |
|
|
Оросительная система |
3 000,0 |
3 000,0 |
5 100,0 |
4 000,0 |
|
|
Климат-контроль для теплицы |
|
1 750,0 |
1 750,0 |
1 750,0 |
|
|
Система освещения для теплицы |
|
|
8 790,0 |
|
|
|
Тепличный комплекс |
1 000,0 |
37 500,0 |
106 500,0 |
|
|
4 |
Приобретение оборудования для предпродажной подготовке овощей |
7 455,0 |
4 847,2 |
4 448,6 |
5 927,2 |
|
|
климат-контроль для о/хранилища |
|
3 250,0 |
3 250,0 |
3 500,0 |
|
|
мойка, сушка |
7 455,0 |
297,2 |
148,6 |
297,2 |
|
|
Упаковка + этикетка |
1 300,0 |
1 050,0 |
2 130,0 |
|
|
5 |
Подготовка и переподготовка кадров |
3 000,0 |
3 369,7 |
3 817,1 |
4 175,2 |
|
6 |
Научное сопровождение инновационных проектов и бизнес-процессов в овощеводстве |
1 750,0 |
2 250,0 |
1 500,0 |
1 000,0 |
|
7 |
Изучение имеющегося успешного опыта функционирования отрасли в других регионах |
1 200,0 |
1 600,0 |
1 760,0 |
2 000,0 |
|
|
Всего |
21 200,0 |
84000,0 |
163 400,0 |
64 250,0 |
Таблица 19
Расчет доли финансирования затрат мероприятий в общей стоимости Программы
|
|
Мероприятие |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
||||
|
Сумма, тыс.руб. |
% |
Сумма, тыс.руб. |
% |
Сумма, тыс.руб. |
% |
Сумма, тыс.руб. |
% |
||
|
1 |
Закуп семян овощей открытого и закрытого грунта |
3795,02 |
17,96 |
4246,12 |
5,04 |
5211,06 |
3,17 |
5704,15 |
8,87 |
|
2 |
Приобретение техники и навесного оборудования |
0,00 |
0,00 |
25 436,97 |
30,29 |
24 523,23 |
15,01 |
39 693,45 |
61,78 |
|
3 |
Приобретение спецтехники и установка сооружений |
4 000,00 |
18,85 |
42 250,00 |
50,30 |
122 140,00 |
74,76 |
5 750,00 |
8,95 |
|
4 |
Приобретение оборудования для первичной переработки овощей и предпродажной подготовке |
7 455,00 |
35,14 |
4 847,21 |
5,77 |
4 448,60 |
2,72 |
5 927,21 |
9,23 |
|
5 |
Подготовка и переподготовка кадров |
3 000,00 |
14,14 |
3 369,72 |
4,01 |
3 817,08 |
2,34 |
4 175,15 |
6,50 |
|
6 |
Научное сопровождение инновационных проектов и бизнес-процессов в овощеводстве |
1 750,00 |
8,25 |
2 250,00 |
2,68 |
1 500,00 |
0,92 |
1 000,00 |
1,56 |
|
7 |
Изучение имеющегося успешного опыта функционирования отрасли в других регионах |
1 200,00 |
5,66 |
1 600,00 |
1,90 |
1 760,00 |
1,08 |
2 000,00 |
3,11 |
|
|
Всего |
21200,02 |
100,00 |
84000,02 |
100,00 |
163400,00 |
100,00 |
64250,00 |
100,00 |