Приложение N 2. Республиканская целевая программа "Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009-2012 годы"

Приложение N 2

Республиканская целевая программа
"Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009-2012 годы"
(утв. постановлением Правительства Республики Бурятия от 14 апреля 2009 г. N 129)

Паспорт
Республиканской целевой программы "Производство картофеля и овощей
в Республике Бурятия на 2009-2012 годы"

Наименование программы	Республиканская целевая программа "Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия на 2009-2012 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки программы	Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 года N 446 "О Государственной Программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Поручение Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина "О проработке вопросов социально - экономического развития Мухоршибирского района Республики Бурятия" от 19.01.2009 года NВП - П16 - 227
Заказчик программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия
Основные разработчики программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р.Филиппова
Цель программы	Создание экономических и технологических условий для увеличения объемов производства картофеля и овощей открытого грунта и тепличного хозяйства в Республике Бурятия; Повышение уровня жизни сельского населения путем расширения масштабов его занятости на основе развития картофелеводства, овощеводства открытого грунта и тепличного хозяйства
Основные задачи	Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: - внедрение инновационных технологий с целью увеличение объемов производства товарного картофеля и овощей для круглогодичного обеспечения населения; - развитие семенного картофелеводства, для обеспечения высокоурожайными сортами семенного картофеля сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности
Основные мероприятия программы	Наращивание объемов производства картофеля и овощей в сельскохозяйственных организациях. Подбор и расширение сортов картофеля, овощей открытого и закрытого грунтов; Техническое перевооружение производства картофеля и овощей; Внедрение в мелиорации системы капельного орошения; Реконструкция и модернизация теплиц с установкой климат-контроля и системы освещения; Строительство тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощных и зеленых культур; Реконструкция и модернизация картофеле-, овощехранилищ с установкой климат - контроля; Предпродажная подготовка картофеля и овощей; Подготовка и переподготовка кадров; Научное сопровождение инновационных проектов и бизнес-процессов в овощеводстве; Изучение имеющегося опыта функционирования отрасли в других регионах.
Сроки и этапы реализации программы	2009 - 2012 годы
Исполнители программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р.Филиппова (по согласованию), ФГУ Филиал "Россельхозцентр" по Республике Бурятия (по согласованию), Юридические лица и индивидуальные предприниматели (по согласованию).
Объемы и источники финансирования	Объем финансирования за период реализации программы составляет в ценах соответствующих лет 332,85 млн. рублей, в том числе: - за счет республиканского бюджета - 24,45* млн. рублей, из них по годам: 2009 год - 3,48 млн. руб., 2010 - 6,05 *млн. руб., 2011 год - 9,92* млн. руб., 2012 - 5,00* млн. руб.; - за счет внебюджетных средств - 308,4 млн. рублей, в том числе по годам: 2009 год -17,72 млн. руб., 2010 год -77,95 млн. руб., 2011 год - 153,48 млн. руб., 2012 год -59,25 млн. руб.
Направления финансирования Программы	Компенсация части затрат по приобретению элитных семян картофеля и овощей. Компенсация части стоимости высокотехнологической техники и оборудования. Проведение семинаров по научному сопровождению проектов, изучение передового опыта, прохождение стажировки в рамках подготовки и переподготовки кадров.
Целевые индикаторы и показатели программы	Показатели Программы: - создание новых рабочих мест - с 10 чел. в 2008 году до 36 чел. в 2012 году; - увеличение выручки от реализации продукции - с 123,1 млн. руб. в 2008 году до 515,9 млн. руб. в 2012 году.
Ожидаемые результаты реализации программы	Увеличение численности среднегодовых работников - с 700 чел. в 2008 году до 852 чел. в 2012 году. Уровень безработицы трудоспособного населения сократится с 12,9% в 2008 году. до 12,6% в 2012 году. Выручка от реализации продукции (в сопоставимых ценах) в 2012 году по отношению к 2008 году увеличится в 4,2 раза. Увеличение участниками программы производства: картофеля с 5927,5 тонн в 2009 году до 14 520 тонн 2012 году, или в 2,4 раза; овощей с 7032,9 тонн в 2009 году до 12884,7 тонн в 2012 году или в 1,8 раза.
Система управления и контроля	Контроль за реализацией программы осуществляется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия. Исполнители программных мероприятий представляют отчеты Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия.

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

В Республике Бурятия (как и в целом по России) в 1995-2002 годах в связи с банкротством отдельных сельскохозяйственных организаций значительно возросла численность безработных среди сельского населения.

С 2003 года крестьянские и фермерские хозяйства начали возрождаться, в том числе и по производству картофеля и овощей.

В таблице 1 приведены уровни и динамика показателей занятости и доходов населения за период 2006-2008 годы.

Таблица 1

Динамика показателей занятости и доходов сельского населения

Показатели	Ед. изм.	2006 год	2007 год	2008 год	2008 год к 2006 год, %
Численность трудоспособного населения - всего	тыс. человек	266,0	270,8	271,2	102,0
в т.ч.: занятое население (среднегодовая численность)	тыс. человек	125	130	132,9	106,3
Безработные - всего Зарегистрированные в Республиканском агентстве занятости населения	тыс. человек тыс.человек	141 24,7	140,8 35,6	138,3 35,1	98 142,1
Уровень безработицы - всего	%	9,3	13,1	13,3	138
Принято на вновь введенные рабочие места	человек	411	516	334	81,3
в % к общей численности безработных		0,3	0,4	0,9	-0,4
Среднемесячная оплата труда с начислениями	руб./ человек	2472,0	3107,0	4301,0	174,0
в % к средней по экономике региона		26,4	27,0	31,3	+4,7
Среднедушевой доход	руб./ человек	3543,0	5186,0	7300,0	206,0
Величина прожиточного минимума (среднегодовая / оценка)	руб.	3612,0	4125,0	5192,0	143,7
в % к прожиточному минимуму		98,1	125,7	140,6	+42,5

До начала 90-х годов Республика Бурятия полностью обеспечивала себя картофелем и овощами, а также экспортировала продукцию в Монголию.

Посевные площади сельскохозяйственных организаций (СПК, КФХ) снижены по сравнению с 1990 годом: картофеля с 15400 га до 750-800 га, овощей с 4500 га до 600-650 га. По итогам 2008 года производство в общественном секторе от объемов производства во всех категориях хозяйств составляет: картофеля 5%, овощей 16%.

Снижение объемов производства картофеля и овощей в Республике Бурятия вызвано следующими причинами:

- рост цен на горюче-смазочные материалы, технику, минеральные удобрения, технику, применяемую при возделывании картофеля и овощных культур, и налогов;

- низкая обеспеченность овоще-, картофелехранилищами, высокая степень изношенности;

- рост цен на семена овощей;

- слаборазвитая система кадровой поддержки отрасли и информационно-консультационного обслуживания сельскохозяйственных организаций, желающих заниматься возделыванием картофеля и овощей в Республике Бурятия.

В 2007-2008 годах объемы производства семенного картофеля и овощей значительно увеличены. Пригородные сельскохозяйственные организации ежегодно закупают элитные семена картофеля, овощных культур голландской селекции. За эти годы доля производства картофеля в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах возросла в основном за счет увеличения площадей. Урожайность картофеля осталась на том же уровне - в пределах 101,9-102,8 ц/га. По овощам урожайность с 126,6 ц/га. возросла до 167,9 ц/га.

По итогам 2008 года обеспеченность продукцией собственного производства составляет по: картофелю - 95%, по овощам - 45%. Большой удельный вес на рынке овощей занимает импортируемая продукция из Китая.

Показатели производства картофеля и овощей в Республике Бурятия за 2006-2007 годы отражены в таблице 1 приложения к программе.

Для увеличения производства картофеля и овощей в Республике Бурятия, с целью увеличения обеспеченности продукцией собственного производства как приоритетного направления социально-экономического развития Республики Бурятия в том числе муниципального образования "Мухоршибирский район" необходимо решение следующих проблем:

- повышение урожайности сельскохозяйственных культур;

- переход на круглогодичное производство овощей закрытого грунта;

- снижение влияния сезонности производства картофеля и овощей открытого грунта на колебание цен и увеличения объемов реализации за счет строительства новых и реконструкцию и модернизацию существующих овоще-, картофелехранилищ;

- развитие семенного картофелеводства для обеспечения высокоурожайными сортами семенного картофеля сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности;

- снижение себестоимости производства картофеля и овощей за счет внедрения ресурсосберегающих технологий;

- подготовка, переподготовка кадров массовых профессий и специалистов по выращиванию картофеля и овощей, способных результативно работать по современным ресурсосберегающим и инновационным программам;

- научное сопровождение реализации мероприятий программы.

Ожидаемые результаты от реализации Программы - это обеспечение Республики Бурятия собственной продукцией - картофелем и овощами, включая продукцию тепличных хозяйств в течение всего календарного года. Перспективы развития картофелеводства и овощеводства Бурятии на 2009-2012 годы представлена в таблице 3 приложения к Программе.

В соответствии с Программой удельный вес производства картофеля сельскохозяйственными организациями в 2012 году возрастет с 5% в 2008 году до 11,2% в 2012 году, из них 80% продукции произведут участники Программы, производство овощей открытого грунта и тепличного хозяйства возрастет с 16% в 2008 году до28,0% в 2012 году, из них 95% продукции произведут участники Программы.

Прогноз потребности на данную продукцию у населения Республики Бурятия, исходя из нормативов потребления картофеля и овощей в день на 1 человека и численности республики, приведен в таблице 4 приложения к Программе.

2. Основные цели и задачи

Цель Программы:

Создание экономических и технологических условий для увеличения объемов производства картофеля и овощей открытого грунта и тепличного хозяйства в Республике Бурятия.

Повышение уровня жизни сельского населения путем расширения масштабов его занятости на основе развития картофелеводства, овощеводства открытого грунта и тепличного хозяйства.

Основные задачи:

Внедрение инновационных технологий с целью увеличения объемов производства товарного картофеля и овощей для круглогодичного обеспечения ими населения.

Развитие семенного картофелеводства для обеспечения высокоурожайными сортами семенного картофеля сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности.

3. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы реализации Программы приведены в таблице 2.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы Программы

Показатели	2008 год (база)	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Картофелеводство
Выручка от реализации продукции, млн. руб.	25,8	42,7	73,1	98,1	130,7
Прирост выручки от реализации продукции к базовому уровню:
+,- млн. руб.		16,8	47,2	72,2	104,9
%		65,2	182,9	279,6	405,9
Численность среднегодовых работников, чел	334	376	380	392	400
Прирост численности работников к базовому уровню:
+,- человек		42	46	58	66
%		12,6	13,7	17,3	19,6
Создано новых рабочих мест, чел.		42	4	12	8
Овощеводство
Выручка от реализации продукции, млн. руб.	94,5	140,0	185,6	256,2	326,0
Прирост выручки от реализации продукции к базовому уровню:
+,- млн. руб.		45,5	91,1	161,7	231,4
%		48,2	96,4	171,1	244,8
Численность среднегодовых работников, чел	352	364	364	392	420
Прирост численности работников к базовому уровню:
+,- человек		12	12	40	68
%		3,3	3,3	11,3	19,2
Создано новых рабочих мест, чел.		12	0	28	28
Тепличное хозяйство
Выручка от реализации продукции, млн. руб.	2,781	4,0	4,9	21,2	59,24
Прирост выручки от реализации продукции к базовому уровню:
+,- млн. руб.		1,2	2,1	18,4	56,5
%		43,8	77,2	662,3	2030,2
Численность среднегодовых работников, чел	14	14	14	32	32
Прирост численности работников к базовому уровню:
+,- человек		0	0	18	18
%		0,0	0,0	133,3	133,3
Создано новых рабочих мест, чел.		0	0	18	0
Итого
Выручка от реализации продукции, млн. руб.	123,1	186,7	263,6	375,5	515,9
Прирост выручки от реализации продукции к базовому уровню:
+,- млн. руб.		63,6	140,5	252,4	392,7
%		51,6	114,1	204,9	319,0
Численность среднегодовых работников, чел	700	754	758	816	852
Прирост численности работников к базовому уровню:
+,- человек		54	57	115	151
%		7,7	8,2	16,5	21,6
Создано новых рабочих мест, чел.		54	4	58	36

Выручка от реализации продукции в 2012 году к 2008 году увеличится в 4,2 раза. Общий прирост выручки составит 392,7 млн. руб.

Уменьшение среднегодовых работников, занятых в выращивании картофеля и овощей открытого грунта и тепличного хозяйства, с 2009 года произойдет за счет применения интенсивных технологий: механизированного ухода за посадками, использования химического метода борьбы с сорняками, механизированной уборки урожая.

В дальнейшем среднегодовой прирост численности работников будет обеспечен за счет создания дополнительных рабочих мест по предпродажной подготовке продукции, в тоже время к специалистам и рабочим будут предъявляться квалификационные требования согласно техническим условиям эксплуатации современных машин и оборудования.

В целях обеспечения отрасли квалифицированными специалистами по эксплуатации современной техники, оборудования, необходима специальная система подготовки и переподготовки специалистов и рабочих массовых профессий.

4. Основные мероприятия Программы

Наращивание объемов производства картофеля и овощей в сельскохозяйственных организациях будет осуществляется в муниципальных образованиях: "Иволгинский район", "Заиграевский район", "Прибайкальский район", "Селенгинский район", "Кабанский район", "Мухоршибирский район", "Тарбагатайский район", а также в муниципальном образовании "Тункинский район" на базе существующих картофельных и овощных плантаций, обеспечивающих сельхозпродукцией курортную и туристическую зону федерального курорта "Аршан".

За период реализации Программы произойдет увеличение посевных площадей картофеля участников Программы с 405 га. до 550 га., урожайности с 146 ц./га до 264 ц/га. за счет чего увеличится валовое производство картофеля с 5927,5 тонн до 14 520 тонн или в 2,4 раза.

Производство овощей с 80330тонн в 2009 году увеличится до 13624 тонн в 2012 году или в 1,8 раза, при этом посевные площади увеличатся в 1,43 раза и составят 416 га., а урожайность увеличится в 1,3 раза и составит 310 ц/га.

Показатели развития картофелеводства и овощеводства участников Программы за 2009-2012 годы приведены по картофелю - в таблице 5 приложения к Программе, по овощам - в таблице 6 приложения к Программе.

4.1. Подбор и расширение сортов картофеля, овощей открытого и закрытого грунтов. Семенной фонд картофеля требует ежегодного обновления сортов так как в период выращивания сортовые качества снижаются. Сорта подбираются по следующим признакам: период вегетации, урожайность устойчивость против болезней и вредителей, вкусовые качества. Программой предусматривает развитие семенного картофелеводства для обеспечения высокоурожайными сортами семенного картофеля сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности.

Подбор сортов семян овощей проводится с учетом периода вегетации, урожайности, направления использования.

Подбор сортов картофеля и овощей производится по результатам испытаний и районирования в Сибири, по рекомендациям ученых и овощеводов практиков.

Семена голландской селекции применяются для выращивания овощей как семена обладающие высокими посевными качествами и урожайность.

Потребности участников Программы в семенах овощных культур приведены в таблицах 9, 10 приложения к Программе.

4.2.1. Техническое перевооружение производства картофеля и овощей.

С 2010 года планируется приобретение и внедрение комплекса специализированной высокопроизводительной энергосберегающей техники для освоения интенсивной технологии производства картофеля и овощей.

Потребность участников Программы в тракторах и сельскохозяйственных машинах для внедрения голландской технологии приведены в таблице 11 приложения к Программе.

4.2.2. Внедрение в мелиорации системы капельного орошения полей.

Преимущества системы капельного орошения:

- аэрация почвы - удержание влажности почвы в оптимальных пределах, что обеспечивает интенсивное дыхание корней на протяжении всего цикла роста;

- лучшее развитие корневой системы, что позволяет растению более интенсивно потреблять воду и питательные вещества для роста;

- лучшая защита растений, так как листья растений не увлажняются, как при дождевании, снижается вероятность распространения болезней, инсектициды и фунгициды не смываются с листвы;

- предотвращение эрозии почвы;

- значительная экономия воды за счет прикорневого орошения;

- снижение энергетических и трудовых затрат.

Внедрение в мелиорации системы капельного орошения полей позволит обеспечить:

- гарантированное повышение урожайности в 2-3 раза;

- увеличение выхода товарной продукции до 90%;

- экономия воды и удобрений по сравнению с дождеванием на 50-60%;

- снижение производственных и трудовых затрат на орошение 1 га на 300-400%;

- предотвращение загрязнения грунтовых вод, то есть не создаются условия для вторичного засоления почвы.

Внедрение системы капельного орошения приведено в таблице 12 приложения к Программе.

4.2.3. Реконструкция и модернизация теплиц с установкой систем климат - контроля и освещения.

Система климат-контроля для теплицы предназначена для автоматизированного управления температурно-влажностным режимом и исполнительными механизмами в теплицах.

Система автоматизированного контроля климата тепличного хозяйства позволяет:

Повысить:

- оперативность в обслуживании и управлении;

- надежность и безопасность работы оборудования;

- точность поддержания климата.

Обеспечить:

- регистрацию и отображение значений контролируемых параметров (температуры и влажности воздуха, температуры воды в контурах отопления, положения регулирующих клапанов и т.д.);

- создание архивов измеряемых параметров;

- непрерывный контроль действующего оборудования;

- оперативное дистанционное переключение на резервное или автономное энергоснабжение теплиц при отключении или выходе из строя основного;

- постоянный учет расхода теплоносителей и электроэнергии;

- своевременное обнаружение сбоев, предаварийных и аварийных ситуаций в работе действующего оборудования;

- снижение вероятности преждевременного выхода оборудования из строя;

- экономичное использование тепло-, водо - и энергоресурсов;

- повышение рентабельности производства тепличного комплекса.

Система освещения предназначена для обеспечения культур, выращиваемых в теплицах, оптимальным световым режимом.

Свет - источник энергии для процесса фотосинтеза и важнейший фактор, влияющий на скорость роста растений и величину урожая.

В зимних (круглогодичных) теплицах, освещение один из факторов получения высоких и стабильных урожаев. Особенно нужным оно бывает при возделывании светолюбивых овощных культур, таких как огурцы, помидоры, болгарский перец, салат, и пр., которые должны находиться в условиях непрерывного освещения не менее 16 часов в сутки. Для создания полного освещения в осенне-зимне-весенний период, теплицы оборудуются лампами разного свечения и цвета. Например, люминесцентные, инфракрасные, ультрафиолетовые, обычные лампы накаливания, а также лампы дневного света, которые компенсируют недостаток солнечного света и слагают спектр света.

При полном освещении все процессы роста и развития растения идут в режиме летнего дневного света. Признаками развития будут крепкие зеленые листья, развитая корневая система, стебли, а самое главное активное цветение и завязь плодов и дальнейшее их созревание.

В целях экономичного использования электроэнергии используется автоматическая система регулирования освещения.

В летнее время при высоких температурах в современных теплицах используются шторы, которые затеняют растения и предотвращают ожоги растения от прямых солнечных лучей.

4.2.4 Строительство тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощных и зеленых культур.

Метод малообъемного выращивания представляет собой эффективную, высокопродуктивную технологию выращивания овощей закрытого грунта.

Строительство теплиц малообъемным способом выращивания (системой гидропоники) обусловлено следующими причинами:

- повышением урожайности и улучшением качества плодов овощных, зеленых культур в перспективе;

- возможностью управления ростом и развитием растений, получением более ранней продукции;

- экономией воды и удобрений;

-  фитосанитарной чистотой субстратов.

Планируется выращивание следующих культур: томаты, огурцы и зеленые культуры. Валовой сбор продукции за год составит: томатов - 352 тонны при урожайности 79 кг. с квадратного метра; огурцов - 341 тонна при урожайности 77 кг. с квадратного метра; зеленых культур - 20 тонн при урожайности 18 кг. с квадратного метра.

Реализация инвестиционного проекта приведет к созданию 16 постоянных рабочих мест.

В 2009 году запланирована разработка проектно-сметной документации на установку тепличного комплекса. С 2010 года начнутся работы по приобретению, доставке и установке конструкций теплицы. В 2011 году будет приобретены и установлены все составляющие системы тепличного комплекса, что позволит уже в этом же году начать производство.

Сумма выручки за проектный период составит 453,6 млн. рублей, затраты 172,6 млн. рублей. Ожидаемый финансовый результат за проектный период составит 281,0 млн. рублей.

Потребность в финансировании приобретения и установки тепличного комплекса в муниципальном образовании "Мухоршибирский район" приведена в таблице 13 приложения к Программе.

4.2.5. Реконструкция и модернизация картофеле -, овощехранилищ с установкой системы климат - контроля

С помощью установки климат контроля можно увеличить урожайность и прибыльность организации за счет следующих факторов:

- оптимальный энергосберегающий контроль за механическим и вентиляционным охлаждением;

- более качественная сушка благодаря контролю настроек относительной влажности;

- контроль естественной тяги, продукт постоянно обдувается потоком воздуха через открытие заслонки

- предотвращение распространения заболеваний, таких как серая гниль, путем внутренней вентиляции и контроля нагревательных стабилизаторов;

- увлажнение для сокращения потери веса.

4.2.6. Предпродажная подготовка картофеля и овощей.

Предпродажная подготовка включает в себя мойку, сушку и калибровку, взвешивание и упаковку продукции.

Осуществляя предпродажную подготовку товаропроизводитель имеет возможность не только сохранить качество продукта, защитить свой продукт от подделок, завоевать доверие клиента и сформировать собственный имидж, но и увеличить конкурентоспособность продукта, что позволит вывести производство на новый уровень, и в конечном итоге увеличить рентабельность производства.

Потребность участников Программы в оборудовании для предпродажной подготовки продукции представлена в таблице 14 приложения к Программе.

Внедрение новых видов упаковочных средств позволит использовать различные виды материалов с широким диапазоном технологических характеристик, включая температурные:

- вязаное полотно в сочетании с полиэтиленовой лентой;

- материал Клаф в сочетании с полиэтиленовой лентой;

- экструзионное полотно в сочетании с полиэтиленовой лентой;

- полиэтилен, полипропилен.

4.3.1. Подготовка и переподготовка кадров

Цель подготовки и переподготовки кадров в картофелеводстве и овощеводстве: обучение теоретическим основам и практическим навыкам современных технологий производства выращивания картофеля и овощей. В плане подготовки и переподготовке кадров учтены все категории рабочих и специалистов, работающих в хозяйствах-участниках программы. Затраты на подготовку кадров в период реализации Программы приведены в таблице 15 приложения к Программе.

4.3.2 Научное сопровождение инновационных проектов и бизнес-процессов в овощеводстве

Для дальнейшего развития картофелеводства и овощеводства в Республике Бурятия необходимо научное сопровождение внедрения инноваций и бизнес-процессов, связанных с реализацией мероприятий Программы. Это позволит с минимальным риском реализовать проект, проведя предварительно проектный анализ, детально изучив технический и технологический аспекты производства. Также в реализации мероприятий хозяйствам окажут помощь специалисты проектно-строительных организаций, научных и образовательных учреждений, финансово-кредитных и экономических служб.

Под комплексным консультированием понимается научное сопровождение ученых аграрников, менеджеров крупных фирм поставляющих семена, лабораторные анализы почвы, воды, полученного урожая с целью определения содержания питательных элементов почвы, качества воды, химического состава урожая. Рекомендации специалистов по защите растений в борьбе с вредителями и болезнями растений с подбором средств защиты.

В соответствии с планом реализации мероприятий Программы, стоимость научного сопровождения приведены в таблице 16 приложения к Программе.

4.3.3. Изучение имеющегося опыта функционирования отрасли в других регионах

При составлении Программы учтен опыт выращивания картофеля и овощей по голландской технологии на Белореченской птицефабрике Иркутской области, опыт капельного орошения в Китае, общества с ограниченной ответственностью "Тепличные технологии" г. Москва. В дальнейшем при подготовке кадров необходим обмен опытом с передовыми сельскохозяйственными организациями других регионов. Программа мероприятий по обмену опытом с передовыми хозяйствами других регионов приведена в таблице 17 приложения к Программе.

5. Социально-экономическая эффективность реализации программы

Социально-экономический эффект от реализации программных мероприятий определяется как суммарный эффект от результатов работы производств, имеющих существенное значение для социально-экономического развития Республики Бурятия.

Таблица 3

Эффективность реализации Программы

Показатель	2008 год (база)	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2012 год к 2008 году
						+,-	%
Создано новых рабочих мест, чел.	10	54	4	58	36	26	360.0
Оплата труда с начислениями, тыс. руб./чел.	15.4	21.2	25.2	31.2	38.6	23.2	250.6
Производительность труда, тыс. руб. на работника	418.1	565.0	762.6	1 004.8	1 275.3	857.2	305.0
Выручка от реализации продукции, млн. руб.	123.1	186.7	263.6	375.5	515.9	392.7	419.0
Полная себестоимость реализованной продукции, млн. руб.	64.7	66.9	92.0	109.3	135.2	70.5	109.0
Прибыль, млн. руб.	58.4	119.8	171.6	266.2	380.7	322.2	651.5

Увеличение выручки за 4 года произойдет на 392,7 млн. рублей, что составит 319,0%, рост прибыли от реализации программы составит 651,5 %.

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе приведен в таблице 4.

Таблица 4

Расчет эффективности расходования бюджетных средств

Показатели			Ед. изм.	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Всего за 4 года
Выручка от реализации продукции (ТП) - всего по программе			млн. руб.	186.7	263.6	375.5	515.9	1 341.7
Первая группа	Картофелеводство		млн. руб.	42.7	73.1	98.1	130.7	344.5
	Овощеводство		млн. руб.	140.0	185.6	256.2	326.0	907.9
	Тепличное хозяйство		млн. руб.	4.0	4.9	21.2	59.2	89.4
Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (ДТП)			млн. руб.	4.5	76.9	111.9	140.4	329.2
Финансирование		всего (Ф)	млн. руб.	21.2	84.0	163.4	64.2	332.8
Показатель эффективности		Эобщ.	%	21.2	91.5	68.5	218.5	98.9

Показатель эффективности расходования средств с 21,2 % в 2009 году возрастет до 218,5% в 2012 году, за 4 года реализации программы он составит 98,9%.

Внедрение инновационного производства сельскохозяйственных культур приведет к росту производства ее продукции и урожайности, снижению себестоимости, повышению производительности труда, улучшению агроэкологических последствий. Ожидаемые агроэкологические последствия - увеличение почвенного плодородия, улучшение фитосанитарного состояния почвы.

6.Обоснованность потребности в ресурсах

Общая потребность средств для реализации Программы приведена в таблице 18 приложения к Программе.

Из республиканского бюджета планируется субсидирование следующих мероприятий:

Приобретение семян овощей, сельхозтехники, оборудования для модернизации теплиц и овощехранилищ и капельного орошения.

Подготовка и переподготовку кадров, научное обеспечение реализации мероприятий и мероприятий по обмену опытом с передовыми хозяйствами субъектов РФ.

Разработка проектно-сметной документации для тепличного хозяйства. За счет внебюджетных источников за 4 года будет профинансировано 308,4 млн. рублей. К данному виду источника относятся:

- собственные средства участников;

- заемные и кредитные средства;

- прочие инвестиции и поступления.

Расчеты и исходные данные по объемам и источникам финансирования всех мероприятий Программы приведены в таблице 5.

Таблица 5

Ресурсное обеспечение Программы, млн. руб.

N	Наименование	Источник	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	Всего за 2009-2012 годы
1	Компенсация части затрат по приобретению элитных семян картофеля и овощей	Республиканский бюджет*	0,19	0,21	0,26	0,28	0,94
		Внебюджетные источники**	3,61	3,99	4,94	5,42	18
2	Компенсация части стоимости высокотехнологической техники и оборудования	Республиканский бюджет*	1,52	3,65	7,53	2,56	15,26
		Внебюджетные источники**	9,98	68,85	109,35	48,79	271,19
3	Проведение семинаров по научному сопровождению проектов, изучение передового опыта, прохождение стажировки в рамках подготовки и переподготовки кадров	Республиканский бюджет*	1,77	2,19	2,13	2,16	8,25
		Внебюджетные источники**	4,13	5,11	4,97	5,04	19,25
4	Всего	Республиканский бюджет*	3,48	6,05	9,92	5,00	24,45
		Внебюджетные**источники	17,72	77,95	153,48	59,25	308,40

Затраты по приобретению оборудования для предпродажной подготовки продукции составят наибольший удельный вес в 2009 году. В 2010 году 50,3% от общего объема финансирования приходится на приобретение спецтехники и сооружений и 30,3% - на приобретение сельскохозяйственной техники и навесного оборудования. В связи с установкой тепличного комплекса основные затраты Программы в 2011 году будут связаны с приобретением и установкой оборудования. В последний год реализации Программы завершится приобретение сельскохозяйственной техники, затраты на которую составят 62% от общей суммы финансирования в 2012 году.

Ресурсное обеспечение мероприятий, их доля в общей потребности финансирования приведены в таблице 19 приложения к Программе.

7. Перечень мероприятий по реализации Программы

Таблица 6

N п/п	Разделы программы, мероприятия	Ответственные за исполнение	Сроки исполнения	Объем работ млн.руб..	Оценка эффективности мероприятий
1	2	3	4	5	6
1	Оформление заявок и договоров на поставку семян овощей для открытого грунта и теплицы, техники, оборудования.	С/х организации, участвующие в проекте.	Февраль-март ежегодно
2	Приобретение элитных семян картофеля и овощей	С/х организации, участвующие в проекте	Апрель ежегодно	18,96	645тн. картофеля 40,9 тыс. шт. семян овощей
3	Посев рассады овощных культур	С/х организации, участвующие в проекте	Март ежегодно
4	Установка системы капельного орошения	С/х организации, участвующие в проекте	После посева ежегодно	15,10	150га. орошаемой площади
5	Установка климат-контроля и освещения	С/х организации, участвующие в проекте	Ноябрь-декабрь 2010 года	14,04	один комплект оборудования
6	Установка тепличного комплекса	С/х организации, участвующие в проекте		145,00
	разработка ПСД		2009 год	1,00	проект тепличного комплекса
	приобретение и установка конструкций		апрель-август 2010	37,50	одна тепличная конструкция
	приобретение и монтаж оборудования		сентябрь-декабрь 2010	106,50	одна система климат-контроля; одно ирргационное оборудование; одна система отопления; одна система освешения
	запуск производства		июль 2011
7	Модернизация картофеле- и овощехранилищ с установкой системы климат контроля. Оборудование для предпродажной подготовки.	С/х организации, участвующие в проекте	Июнь-август ежегодно	22,68	три комплекта оборудования для климат-контроля и предпродажной подготовки
8	Приобретение техники и навесного оборудования	С/х организации, участвующие в проекте	По графику реализации программы	89,65	12 тракторов 4 оборотных плуга 5 культиваторов 6 опрыскивателей 4 картофелесажалки 6 сеялокточного высева 3 картофелеуборочных комбайна 3 овощеуборочных комбайна
9	Подготовка и переподготовка кадров	МСХ и П РБ, БГСХА	По мере начала освоения новых технологий ежегодно	14,36	51 специалистов 5489 рабочих
10	Научное сопровождение мероприятий программы	С/х организации, участвующие в проекте, МСХ и П РБ, БГСХА, Росельхоцентр и др.	По мере осуществления капвложений ежегодно	6,50	26 консультаций
11	Изучение опыта работы передовых хозяйств других регионов	С/х организации, участвующие в проекте, МСХ и П РБ, БГСХА	По мере реализации программы ежегодно	6,56	82 специалиста и рабочих
	Итого			332,85

8. Описание системы управления реализацией Программы

Система управления реализацией Программы:

- ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия.

- координацию деятельности, учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы и их согласованные действия по реализации программных мероприятий, осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;

- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию программы, осуществляют сельскохозяйственные организации - участники Программы;

- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия. Информация об исполнении Программы представляется участниками в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия ежеквартально, отчет ежегодно.

9. Сроки реализации Программы

Реализация программы рассчитана на 2009-2012 годы