Раздел IX. Оценка эффективности реализации Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2008-2010 годы и на период до 2017 года

Раздел IX. Оценка эффективности реализации Программы
социально-экономического развития Республики Бурятия
на 2008-2010 годы и на период до 2017 года

В долгосрочном периоде ожидается вывод Республики Бурятия на бездотационный режим хозяйствования и самофинансирования. Объем валового регионального продукта увеличится со 109,6 млрд. рублей в 2007 году до 554,5 млрд. рублей в 2017 году.

Доходы консолидированного бюджета увеличатся с 24 млрд. рублей в 2007 году до 55,2 млрд. рублей в 2017 году. Среднемесячная заработная плата в отраслях материального производства составит 38 тыс. рублей. Количество населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, составит 126,0 тыс. человек.

Прирост валового регионального продукта и реальных денежных доходов населения будут достигнуты за счет опережающего развития приоритетных отраслей экономики Республики Бурятия. В частности, к 2010 году производство услуг вырастет в реальном выражении на 22,5%. Объем промышленного производства увеличится на 17,4% валовая продукция сельского хозяйства - на 4,5%.

Снижение административных барьеров и создание благоприятных условий обеспечат дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса. Участие малого предпринимательства в экономике Республики Бурятия к концу 2010 года существенно возрастет: доля выпуска товаров и услуг малых предприятий в объеме валового регионального продукта Республики Бурятия увеличится до 10% процентов, доля работающих в малых предприятиях достигнет 12% от общего числа занятых.

Улучшение инвестиционного климата будет способствовать притоку современного менеджмента и производственных технологий в реальный сектор. Реализация быстроокупаемых и наиболее эффективных инвестиционных проектов Программы повысит инвестиционный потенциал Республики Бурятия (рост инвестиций в среднем на 7% в год), повлечет развитие сопутствующих и технологически связанных производств, обеспечит рост доходов консолидированного бюджета Республики Бурятия.

Таблица 141

Индикаторы Программы социально-экономического развития
Республики Бурятия на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года

Индикаторы	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год прогноз	2017 год
1. Развитие экономического потенциала
Макроэкономика
Валовой региональный продукт, млрд. рублей	126,0	127,2	138,6	151,3	554,5
Доходы консолидированного бюджета Республики Бурятия, млрд. рублей	34,56	34,8	33,8	34,9	55,2
Среднемесячная заработная плата по Республике Бурятия, рублей	14 142,1	16100	17 900	20 200	38 000
Численность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, тыс. человек	204,1	216	212	207	126
Материальное производство
Объем отгрузки, млн. рублей	138 045, 6	135 59 0	147 598	179 850	497 203
Производительность труда на одного занятого, млн. рублей	1,26	1,4	1,5	1,6	3,8
Прибыль, млн. рублей	4 893,44	3 618,5	4 622,5	6140	30 176
Численность занятых, тыс. человек	109,32	98,8	99,0	112,5	130,2
Средняя заработная плата, рублей	14 567,1	14 505, 3	16 326, 6	18 733,5	41560
Сокращение убыточных предприятий, %	17,4	5,0	8,5	15,5	18,5
Сельское хозяйство
Валовая продукция сельского хозяйства, млн. рублей	12 888,1	14 450	16 233,3	18 064	39 018
Производительность труда млн. рублей на 1 работающего в год	0,339	0,388	0,450	0,502	1,084
Рентабельность сельскохозяйственных организаций с учетом государственной поддержки, %	10,0	12,0	16,0	17,0	25,0
Численность занятых, человек	38 000	37 200	36 100	36 000	36 000
Среднемесячная заработная плата, рублей	4 257,4	5 300	6 600	7 900	25 000
Строительство
Объем выполненных работ, млн. рублей	10 570,2	7 045,0	7 465,0	8 446,0	17 585
Ввод жилья в эксплуатацию по муниципальным районам и городским округам, тыс.кв.м	312,5	210,0	230,0	280,0	556,0
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Республики Бурятия, введенная в действие за год, кв.м.	0,325	0,220	0,240	0,290	0,560
Среднемесячная заработная плата, рублей	12 614,4	11 180	11750	12 300	20 850
Численность занятых, человек	9652	6 990	7 000	7 050	8 990
Транспорт
Грузооборот, млн. тонно-км	39197	40 500	42 000	43 000	52 000
Пассажирооборот, млн. пасс.-км	1821	1816	1870	1960	3 500
Численность занятых, человек	19607	17 000	17 000	17 200	25 000
Среднемесячная заработная плата, рублей	20 354,1	19 796	21770	23 950	30 500
Связь
Выполнено услуг связи, млн. рублей	4 899,6	4 500	5 000	5 500	10 000
Численность занятых, человек	5 478	6 000	6 050	6100	6 300
Среднемесячная заработная плата, рублей	17 907,6	19 000	20 900	23 000	34 500
Малое предпринимательство
Количество малых предприятий, всего	5 805	5 993	6 382	6 607	9 069
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн. рублей (малые предприятия)	20 327,2	22 915, 1	27 727,3	33 550,0	120 008,3
Численность занятых на малых предприятиях на постоянной основе, человек	36600	36 600	39144	41884	65 058
Средняя заработная плата на малых предприятиях, рублей	9 513	11363	14 725	17 581	34 720
Торговля и потребительский рынок
Оборот розничной торговли, млрд. рублей	68,1	71,6	80,4	99,0	256,0
Оборот общественного питания, млрд. рублей	3,9	4,2	5,0	5,9	12,5
Численность занятых, человек	49 700	50 000	50 300	50 600	52 000
Среднемесячная заработная плата, рублей	8 400	8 700	9 500	10 400	30 000
Туризм
Количество туристских прибытий, тыс. человек	250	330	360	400	2 000
Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. рублей	755,6	900	1080	1320	28 720
Количество мест в коллективных средствах размещения, койко-места	11500	12 000	13 000	14 000	28 000
Среднемесячная зарплата, рублей	7400	8 500	9 500	10 300	18 000
Численность занятых в сфере туризма, человек	3 550	4 000	4 300	5 000	21484
2. Развитие инфраструктуры
Транспорт
Реконструкция аэропорта	ПСД	206	224 455	224 455	250 445
г. Улан-Удэ (площадь бетонных покрытий), кв.м		455
Строительство автодорог, км	-	-	10	10	94
Реконструкция автодорог, км	0	34,11	48,69	27,01	427
Строительство мостов, шт./ п.м	2/249,6	1/294,7	2/301,4	1/29,3	39/1512,8
Строительство железнодорожных путей, км	-	-	-	-	320
Связь и информатизация
Охват телерадиовещанием, в % к численности населения	96,2	96,4	96,9	97	99
Количество Интернет-пользователей на 1 000 человек	187	190	193	196	280
Доля населения, охваченного телефонной связью, всего, %	21	22	23	23,6	26
Доля населения, охваченного мобильной связью, всего, %	126,4	97,5	98,0	99,0	100,0
Электросетевое хозяйство
Строительство линий электропередач, км	-	23	25	27	100
Строительство подстанций, МВт	125	125	125	70	250
Охрана окружающей среды
Объем поступления налогов и платежей консолидированного бюджета Республики Бурятия в природоохранной деятельности, в том числе:	104,5	41,7	47,7	49,9	67,2
Удельный вес отходов, направленных на использование и обезвреживание, к общему количеству образованных отходов, %	-	48,0	49,0	50,0	50,5
Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории республики, подверженной негативному воздействию вод, %	8,6	12,1	15,6	18,6	34,5
З.Развитие социальной сферы
Социальная защита
Соотношение количества граждан-получателей социальных выплат из средств республиканского бюджета с учетом среднедушевых доходов граждан и общего количества граждан-получателей социальных выплат, %	34,1	39	40	45	100*
Охват граждан льготных категорий персонифицированным учетом на единой платформе, %	65	100	100	100	100
Количество ликвидированных ветхих и аварийных учреждений социальной защиты	2	4	-	-	-
Внедрение автоматизированных клиентских служб по персонифицированному предоставлению социальных государственных выплат по принципу "одного окна" гражданам льготных категорий, % охвата муниципальных образований в Республике Бурятия	52	100	100	100	100
Среднемесячная заработная плата, рублей	9 644	11005	13 029	15 030	31950
Численность занятых, человек	4 677	4 650	4 600	4 580	4 500
Образование и наука
Охват детей дошкольным образованием	55,0	55,0	60,0	70,0	100,0
Количество автономных учреждений	2,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене	94,3	86,5	87,0	87,5	90,5
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений, рублей	-	10 342, 5	11015	11797	18 720
Здравоохранение
Младенческая смертность, на 1 тыс. родившихся живыми	9,0	10,0	9,5	9,2	7,0
Средняя продолжительность жизни, лет	64,0	65,3	66,6	67,8	71,0-73,0
Уровень госпитализации на 100 человек населения, %	23,0	23,5	23,3	23,0	21,0
Уровень диспансеризации, человек на 1 тыс. населения	252,0	255,0	257,0	260,0	273,0
Соотношение удельного веса фактического подушевого норматива3 из фонда сбалансированности к удельному весу дифференцированного подушевого норматива в общем размере подушевого норматива финансирования амбулаторно-поликлинических учреждений4 (в %), с достижением в 2011 году 0/100	80/20	65/35	30/70	0/100	0/100
Контингенты больных, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ. Число больных, состоящих на учете на конец отчетного года, на 100 тыс. человек	77,3	85,9	85,8	84,3	80,0
Среднемесячная заработная плата, рублей	12 500	13 750	18 613	20 664	38 700
Численность занятых, человек	25 000	24 950	24 900	24 900	24 500
Культура и искусство
Объем платных услуг, млн. рублей	115,0	95,6	100,0	102,0	130,0
Число посещений музеев, тыс. человек	379,5	365,0	370,0	373,0	400,0
Число посещений театрально-зрелищных организаций, тыс. человек	279,6	266,4	272,8	273,0	303,7
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений, %	37,8	37,9	38,0	38,3	40,0
Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 человек населения, экземпляров	6 770,5	6 276,2	6 464,5	6 480	7 110,9
Количество мероприятий международного1 и всероссийского уровней, единиц	4,0	5,0	6,0	6,0	6,0
Среднемесячная заработная плата, рублей	7 563,2	6 200	6 565	7 057	27 049
Численность занятых, человек	6 842	7 100	7 050	7 000	7 000
Физическая культура и спорт
Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, %	12,8	13,5	16,0	17,0	30,0
Обеспеченность спортивными сооружениями, единиц	-	1581	1600	1620	1700
Средняя заработная плата, рублей	21000	9 520	9 710	10 300	18 200
Численность занятых, человек	2 006	2 050	2100	2 150	2 500
Жилищно-коммунальное хозяйство
Удельный вес непригодного для проживания жилищного фонда от общего объема жилищного фонда, %	7,91	7,86	7,67	7,50	4,75
Количество семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий по договорам социального найма	15,0	14,8	14,5	14,1	12,5
Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества:
городских поселений, %	29,0	30,0	32,0	37,0	100,0
сельских населенных пунктов, %	50,3	51,0	53,0	58,0	100,0
Среднемесячная заработная плата, рублей	9 980	11200	14 100	15 000	25 300
Численность занятых, человек	10 700	10 200	10 200	10 200	10 400
Безопасность жизнедеятельности
Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, ед.	-	2 532	2 507	2 482	2 336
Количество дорожно-транспортных происшествий, ед.	1752	1670	1592	1517	1 136