Приложение. Муниципальная целевая программа "Воспроизводство объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности на 2010-2011 годы"

Приложение
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 24 февраля 2010 г. N 66

Муниципальная целевая программа
"Воспроизводство объектов водоснабжения и водоотведения,
находящихся в муниципальной собственности на 2010-2011 годы"

Паспорт
муниципальной целевой программы

Наименование Программы	Муниципальная целевая программа "Воспроизводство объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности на 2010-2011 годы.
Заказчик-координатор	Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ
Заказчик программы	Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ
Основные разработчики Программы	Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ МУП Водоканал
Цели и задачи Программы	Основная цель Программы - обеспечение условий для устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения на основе совершенствования технологического процесса. Основные задачи Программы: - повышение качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения - оптимизация расходов на услуги водоснабжения и водоотведения
Сроки и этапы реализации Программы (подпрограмм)	2010 -2011 гг.
Перечень подпрограмм	Нет
Исполнители подпрограмм и основных мероприятий	Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ; Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ; Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ Подрядные организации, определяемые на конкурсной основе
Объемы и источники финансирования	Общие затраты по программе: 100 241 тыс. руб. <*>, в том числе: 2010 год - 78 567 тыс. руб., 2011 год - 21 674 тыс. руб. Источник финансирования - бюджет города Улан-Удэ
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Снижение потерь в сетях водоснабжения: - перекладка 3 км. сетей пос. Загорск Экологическая безопасность: - прокладка второй нитки напорного коллектора (пос. Дивизионный 2,03 км., пос. Мясокомбинат 2,2 км.) Экономия энергопотребления, увеличение срока службы оборудования водозабора и перекачки сточных вод: - замена глубинных насосов - 32 шт. - насосных агрегатов - 18 шт. - установка частотных преобразователей - 6 шт.

<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий Программы на 2010-2011 годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период.

1. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния

МУП "Водоканал" исполняет функции единого поставщика услуг водоснабжения и водоотведения на территории г. Улан-Удэ. Обеспеченность централизованными услугами водоснабжения в среднем по городу составляет 80% и водоотведения - 80%. Общая протяженность водопроводных сетей составляет на 01.01.2010 г. 477,38 км., канализационных сетей - 418,82 км. С 2006 г. муниципальное имущество водоснабжения и водоотведения находится в аренде у МУП "Водоканал". Среднегодовая стоимость арендованных производственных мощностей на 01.01.2010 г. - 609,3 млн. руб., в том числе водопроводов и водопроводных сетей - 270,0 млн. руб., мощностей канализаций - 336,04 млн. руб. В соответствии с договором предприятие в счет арендной платы проводит только капитальный ремонт арендованного имущества согласованного с арендодателем. За период с 2006 г. по 2009 г. было начислено 64 269,5 тыс. руб. арендной платы. В 2006 году вся сумма арендной платы была перечислена предприятием в муниципальную казну в сумме 13 380,1 тыс. руб. Арендная плата за 2007 год была зачтена за выполненные работы по мировому соглашению в сумме 12 647,3 тыс. руб. За 2008-2009 г.г. в счет арендной платы был выполнен капитальный ремонт в сумме 38 242,1 тыс. руб. На 01.01.2010 г. задолженность предприятия по арендной плате перед местным бюджетом составляет 52,3 тыс. руб.(4 квартал 2009 г.).

В течение последних лет на обслуживание передавались объекты водопроводного и канализационного хозяйства со сроком эксплуатации 50-70 лет. Это такие поселки, как п.Мясокомбинат, п.Загорск, п.Дивизионный. За период с 2007 г. по 2009 г. протяженность водопроводных сетей возросла на 63 км., сетей водоотведения на 66 км. Сегодня износ системы водоснабжения в среднем составляет 62,8%, в том числе оборудование водозаборов 60,3%, оборудование системы транспортировки воды 69,2%, износ системы водоотведения в среднем составляет 64%, что в свою очередь влияет на увеличение потерь воды в сетях. За период с 2006 г. по 2009 г. потери воды в сетях выросли с 11,3% до 19,1%. Отсутствие возможности воспроизводства муниципальных объектов водоснабжения и водоотведения повлекло за собой существенное ухудшение эксплуатируемого имущества.

Существующий механизм по воспроизводству муниципального имущества, в частности водопроводно-канализационного хозяйства, не позволяет решить указанные проблемы. В силу вышесказанного решение данных проблем возможно только программно-целевым методом. В результате в программу включены объекты, средний износ которых составляет 76%.

Для реализации данной муниципальной программы необходимо проведение работ по повышению надежности и качества услуг, оптимизации расходов по энергопотреблению, устранения нарушений в природоохранном законодательстве. Для решения вопросов по безаварийной работе напорных канализаций в пос. Дивизионный и пос. Мясокомбинат и предотвращения попадания неочищенных сточных вод в реки Уда и Селенга необходимо провести прокладку второй нитки напорного коллектора в соответствии со строительными нормами и правилами. Для повышения эффективности и надежности эксплуатации водопроводных сетей пос. Загорск, снижения потерь в сетях при транспортировке необходимо переложить 3 км. аварийных сетей. Снижение потерь в сетях к 2011 г. ожидается до 18,7%. Износ насосных станций на Головных сооружениях первого водоподъема составляет 100%, в результате из-за низкого КПД оборудования и конструктивных недостатков глубинных насосов типа ЭЦВ, предприятие несет сверхнормативные расходы по электропотреблению. Необходимо провести замену на погружные насосы типа LOVARA TV 103-2/3 NNL. Это позволит увеличить производительность головных сооружений на 20%, увеличить межремонтный период насосных агрегатов в 5 раз, снизить потребление электроэнергии до 15-20%. Установка частотного преобразователя на насосном агрегате второго водоподъема на новых Головных сооружениях обеспечит экономию электрической энергии за счет оптимизации поддержания технологических параметров, увеличение надежности работы и продления ресурса работы электродвигателей за счет снижения механических нагрузок при прямых пусках, увеличение ресурса трубопроводов за счет обеспечения оптимальных гидравлических режимов. На модернизацию перекачивающих насосных станций предусматривается замена существующих физически и морально устаревших насосов на современные насосные агрегаты типа "Иртыш" в количестве 18 единиц, работающих в автоматическом режиме, позволяющие снизить потребление электроэнергии и количество обслуживаемого персонала. До конца года ожидается снижение количества аварий на 26%.

Для плавной регулировки давления в сети необходимо провести техническое перевооружение насосных агрегатов с установкой частотного преобразователя в количестве 5 единиц. Установка частного преобразователя обеспечит экономию электрической энергии за счет оптимизации поддержания технологических параметров, увеличит надежность работы и продления ресурса работы электродвигателей, а также проводимых ими в движение агрегатов и механизмов за счет снижения механических нагрузок при прямых пусках.

Проведение модернизации и технического перевооружения оборудования позволит сэкономить 6915 тыс. кВт/час электроэнергии в год (17485 тыс. руб. в ценах 2009 г.) и сократить численность обслуживающего персонала на 22 ед. с годовой экономией 5537,6 тыс.руб.

2. Основные цели и задачи Программы

Основная цель Программы - обеспечение условий для устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения на основе совершенствования технологического процесса.

Основные задачи Программы:

- Повышение качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения

Данная задача будет решена путем строительства второй нитки напорного коллектора в пос. Мясокомбинат протяженностью 2,2 км. и в пос. Дивизионный 2,03 км. Это позволит предотвратить попадания неочищенных сточных вод в реки Уда и Селенга. Кроме того, будет переложено 3 км. аварийных водопроводных сетей пос. Загорск (ул. Гарнаева, Комарова - 1км., ул. Бетховена, Чайковского, пер. Невского - 2 км.) для снижения аварий и потерь на водопроводных сетях.

- Оптимизация расходов на услуги водоснабжения и водоотведения.

В достижении данной задачи помогут энергосберегающие мероприятия, такие как:

- замена глубинных насосов на новых Головных сооружениях и старых Головных сооружениях в количестве 32 шт.;

- замена морально устаревших насосов современными насосными агрегатами на канализационных насосных станциях в количестве 18 шт.;

- установка частотных преобразователей на новых Головных сооружениях, на водонасосной станции третьего водоподъема ЛВРЗ, водонасосной станции второго водоподъема АРЗ, на канализационных насосных станциях N 8, 8б, Трубачеева.

2.1. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в краткосрочный период 2010-2011 гг. с разбивкой на три этапа.

Этапы реализации Программы:

I этап Программы 2010 год

В ходе реализации I этапа планируется подготовить проектно-сметную документацию на замену водопроводно-канализационных сетей, существующих глубинных насосов, насосов типа "Иртыш", а так же на установку частотных преобразователей. Согласовать с заинтересованными организациями, определить потребности в материалах согласно ПСД. Составить проект организации строительства на замену сетей и сооружений. Составить и утвердить календарный график и последовательность работ по замене насосов и установке частотных преобразователей.

Открытие ордеров на земляные работы, разбивка на местности.

II Этап Программы 2010 год

Второй Этап программы включает в себя непосредственно производство земляных работ, строительно-монтажные работы по прокладке трубопроводов, камер, колодцев, изоляционные работы, гидроиспытания.

III Этап Программы 2011 год

Прокладка второй нитки напорного коллектора ст. Дивизионный

3. Перечень программных мероприятий

N п/п	Мероприятия	Код экономической классификации расходов бюджета	Главный распорядитель бюджетных средств	Ожидаемый результат	Объемы и источники финансирования, тыс. руб.		2010 год	2011 год
Задача: Повышение качества и надежности услуг водоснабжения
1	Замена водопроводных сетей		КС	Снижение потерь в сетях	итого	19743	19743
					в т.ч. ФБ
					РБ
					МБ	19743	19743
					внебюджетные источники
1.1.	пос. Загорск, ул.Гарнаева-Комарова (L=1 км)				итого	11086	11086
					в т.ч. ФБ
					РБ
					МБ	11086	11086
					внебюджетные источники
1.2.	п. Загорск, ул. Бетховена, ул. Чайковского, пер. Невский до завода ОАО "У-УАЗ"(L= 2км)				итого	8657	8657
					в т.ч. ФБ
					РБ
					МБ	8657	8657
					внебюджетные источники
Задача: Повышение надежности системы услуг водоотведения
2.	Новое строительство объектов водоотведения		КС	Экологическая безопасность	итого	37128	15454	21674
					в т.ч. ФБ
					РБ
					МБ	37128	15454	21674
					внебюджетные источники
2.1.	Прокладка второй нитки напорного коллектора ст. Дивизионный (L= 2,03 км.)				итого	21674		21674
					в т.ч. ФБ
					РБ
					МБ	21674		21674
					внебюджетные источники
2.2.	Прокладка второй нитки напорного коллектора пос. Мясокомбинат (L= 2,2 км.)				итого	15454	15454
					в т.ч. ФБ
					РБ
					МБ	15454	15454
					внебюджетные источники
Задача: Оптимизация расходов на предоставление услуг водоснабжения
3.	Техническое перевооружение производственных объектов водоснабжения		КУИЗ	экономия энергопотребления, увеличение срока службы оборудования	итого	32382	32382
					в т.ч. ФБ
					РБ
					МБ	32382	32382
					внебюджетные источники
3.1.	Головные сооружения				итого	30908	30908
					в т.ч. ФБ
					РБ
					МБ	30908	30908
					внебюджетные источники
3.1.1.	Замена глубинных насосов 32 ед. (НГС, СГС).				итого	12679	12679
					в т.ч. ФБ
					РБ
					МБ	12679	12679
					внебюджетные источники
3.1.2.	Установка частотного преобразователя на втором водоподъеме НГС				итого	18229	18229
					в т.ч. ФБ
					РБ
					МБ	18229	18229
					внебюджетные источники
3.2.	ВНС 3 водоподъема ЛВРЗ. Установка частотного преобразователя.				итого	940	940
					в т.ч. ФБ
					РБ
					МБ	940	940
					внебюджетные источники
3.3.	ВНС 2 водоподъема АРЗ. Установка частотного преобразователя.				итого	534	534
					в т.ч. ФБ
					РБ
					МБ	534	534
					внебюджетные источники
Задача: Оптимизация расходов на предоставление услуг водоотведения
4.	Модернизация оборудования на канализационных насосных станциях		КУИЗ	экономия энергопотребления, увеличение срока службы оборудования	итого	10988	10998
					в т.ч. ФБ
					РБ
					МБ	10988	10998
					внебюджетные источники
4.1.	КНС N 8. Установка частотного преобразователя				итого	953	953
					в т.ч. ФБ
					РБ
					МБ	953	953
					внебюджетные источники
4.2.	КНС N 8б. Установка частотного преобразователя				итого	953	953
					в т.ч. ФБ
					РБ
					МБ	953	953
					внебюджетные источники
4.3.	КНС на Трубачеева Установка частотного преобразователя				итого	462	462
					в т.ч. ФБ
					РБ
					МБ	462	462
					внебюджетные источники
4.4.	Замена насосов "Иртыш" ПФ100/125 в количестве 10 ед. на КНС N1 (2ед.), КНС "Приречная"(2ед),КНС "Аэропорт" (2ед.),КНС "Трубачеева"(2ед.), КНС "102 кв." (2 ед.)				итого	4661	4661
					в т.ч. ФБ
					РБ
					МБ	4661	4661
					внебюджетные источники
4.5.	Замена насосов "Иртыш" ПФ125/400 в количестве 8 ед. на КНС "0" (2 ед.),КНС "Школьная" (2ед.), КНС "Мерецкого" (2ед.), КНС "Мясокомбинат" (2ед.)				итого	3959	3959
					в т.ч. ФБ
					РБ
					МБ	3959	3959
					внебюджетные источники
итого по программе					итого	100241	78567
					в т.ч. ФБ
					РБ
					МБ	100241	78567
					внебюджетные источники

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Объем финансовых средств на выполнение мероприятий составляет 100241 тыс. руб.

Расчет необходимой потребности в ресурсах произведен с учетом сложившегося объема финансовых затрат по аналогичным работам и сметной документации.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета путем целевого назначения через заказчиков Программы.

Объемы бюджетного финансирования мероприятий Программы на 2010-2011 годы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г.Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период.

Расписание финансирования Программы

Источники и направления финансирования	Общий объем финансирования, предусмотренный по Программе на весь период реализации, в тыс. руб.	2010-2011 гг.
		2010 г.	2011 г.
Всего	100 241,0	78567	21674
Бюджет города	100 241,0	78567	21674
в том числе
НИОКР
прочие нужды	100 241,0	78567	21674

5. Механизм реализации Программы

Организацию управления и контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет заказчик - координатор Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.

Для управления Программой заказчик - координатор осуществляет следующие функции:

- подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- ежегодно уточняет целевые показатели (индикаторы) для мониторинга реализации программных мероприятий;

- при изменении объемов бюджетного финансирования Программы в установленном порядке уточняет объемы финансирования программных мероприятий с учетом средств местного бюджета;

- формирует в установленные сроки отчет о ходе реализации Программы и об использовании бюджетных средств;

- вносит в установленном порядке предложения по уточнению сроков и этапов реализации Программы, ее продлению и завершению;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию целевой программы, осуществляет управление ее исполнителями.

Функции заказчика при выполнении мероприятий программы осуществляют Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ и Комитет по строительству г. Улан-Удэ. Заказчики по своим функциональным обязанностям являются главными распорядителями бюджетных средств, и несут ответственность за размещение заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы заказчиками Программы ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляются заказчику - координатору отчеты о проведении мероприятий Программы в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 N 124 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ".

6. Социально-экономическая
и экологическая эффективность Программы

Социально-экономическая эффективность Программы состоит в обеспечении условий для устойчивого функционирования системы водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ, повышения качества и надежности предоставляемых услуг, модернизации морально устаревшего оборудования, снижение расходов на энергопотребление, повышении комфортности проживания горожан и экологической обстановки в городе.

Проведение работ по воспроизводству объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности является основой для стабильного развития водопроводного и канализационного хозяйства города Улан-Удэ, улучшения качества предоставляемых услуг и строительства новых микрорайонов города.

7. Перечень целевых индикаторов и показателей
для мониторинга реализации программных мероприятий

N п/п	Задача	Целевые индикаторы и показатели	Единица измерения	Исходное (базовое) значение индикатора	Значения по годам реализации программы
					2010	2011
1.	Повышение качества и надежности услуг водоснабжения	Потери в сетях водоснабжения	%	19,1	18,7	18,7
2.	Повышение надежности услуг водоотведения	Снижение аварий	Ед.	27	20	20
3.	Оптимизация расходов на услуги водоснабжения и водоотведения	Удельный расход электроэнергии на 1 м3 реализованной воды	кВт/м3	1,04	0,91	0,77
		Удельный расход электроэнергии на 1 м3 принятых стоков	кВт/м3	0,76	0,67	0,66
		Снижение износа имущества	%	76,7	37	33,8