Приложение. Инвестиционная программа ОАО "Территориальная генерирующая компания N14" по развитию систем теплоснабжения г.Улан-Удэ на 2009 -2012 гг.

Приложение
к решению
Улан-Удэнского городского
Совета депутатов
от 27 августа 2009 г. N 114-10

Инвестиционная программа
ОАО "Территориальная генерирующая компания N 14" по развитию систем
теплоснабжения г.Улан-Удэ на 2009 -2012 гг.

Паспорт
инвестиционной программы ОАО " ТГК-14"

1	Наименование программы	Инвестиционная программа ОАО "Территориальная генерирующая компания N14" по развитию систем теплоснабжения г.Улан-Удэ" на 2009 - 2012 гг. (далее - Программа)
2	Основание для разработки	Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Улан-Удэ на 2009-2012 годы, утвержденная решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 25.12.2008 N 1000-98
3	Заказчик	Комитет городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ
4	Разработчик	ОАО "Территориальная генерирующая компания N 14"
5	Исполнитель	ОАО "Территориальная генерирующая компания N 14"
6	Сроки реализации	2009-2012 гг.
7	Цели и задачи	Развитие источников тепловой энергии и тепловых сетей города с учетом перспективы строительства жилого фонда и социальных объектов города
8	Основные направления	Инвестиционный проект ОАО "Территориальная генерирующая компания N 14" по развитию систем теплоснабжения г.Улан-Удэ" на 2009 -2012 гг.
9	Объемы и источники финансирования	Средства, полученные за счет платы за подключение к тепловым сетям в размере 231157 тыс. руб. в том числе 2009 год - 32832 тыс. руб.. 2010- 70015 тыс. руб.. 2011 год - 97550 тыс. руб.. 2012 год - 30760 тыс. руб.
10	Ожидаемые результаты	1 Обеспечение развития строительства на территории г.Улан-Удэ , в том числе объектов социального назначения и жилья. Повышение качества и надежности работы систем теплоснабжения.
11	Контроль выполнения программы	Комитет городского хозяйства осуществляет контроль над реализацией программы.

Анализ технического состояния системы теплоснабжения г. Улан-Удэ

Источники тепловой энергии ОАО "ТГК-14" - ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельные и тепловые сети, обслуживаемые "У-УЭК", эксплуатируются без проведения модернизации и реконструкции последние 10-12лет.

Спад развития городской инфраструктуры в 1990-1995-е годы привел в настоящее время к положению, что увеличивающиеся с каждым годом темпы строительства в городе значительно сдерживаются отставанием модернизации источников тепла, отставанием развития инфраструктуры города, в том числе тепловых сетей.

Выработка тепловой энергии источниками тепла ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 остается на уровне 2000 года, что сдерживает развитие жилищного строительства в Юго-Восточной и центральной части г.Улан-Удэ.

Планируемое развитие застройки Юго-Западного района г.Улан-Удэ также невозможно без модернизации котельной Юго-Западная. Техническое состояние оборудования котельной -удовлетворительное, но для развития застройки необходимо перевод оборудования котельной с параметров 110-70°С на расчетные параметры 130-70°С. Необходимо восстановление котлоагрегата КЕ-25-14 с N 1 и замена котлоагрегата КЕ-25-14, с. N 2. и выполнения ряда мероприятий для надежного и качественного производства тепловой энергии с учетом перспективного подключения потребителей строящихся микрорайонов 101-107, 110-113, 117, 128 с теплопотреблением 25,5 Гкал/ч.

Техническое состояние котельной пос.Заречный - удовлетворительное, но учитывая перспективу увеличения отпуска тепловой энергии с учетом застройки по ул.Кабанской, ул.Лощенкова, требуется выполнение ряда мероприятий по замене теплотехнического и электросилового оборудования котельной.

Техническое состояние теплотрасс, насосных станций города - удовлетворительное.

Согласно "Схемы теплоснабжения Юго-Западного района г.Улан-Удэ до расчетного срока 2025 г. ", разработчик проектная организация - ЗАО "Бурят-гражданпроект", планируется развитие жилищного строительства до 2012 г. застройка 101-107,110-113,117,128 кварталов с нагрузкой 25,5 Гкал/ч, необходимо техперевооружение тепловых сетей Юго-Западного района с реконструкцией теплотрассы и насосной станции ПНС-22, строительство насосной станции на подающем трубопроводе ПНС-23.

Техническое состояние тепломагистрали N 2-удовлетворительное.

Теплотрасса N2 по ул.Куйбышева эксплуатируется с 1965 г., и согласно гидравлическому расчету с учетом подключения застройки нижней части района (ул. Куйбышева, ул.Смолина, Профсоюзная, Советская), спортивного комплекса по ул.Свободы с общей расчетной нагрузкой 25,2 Гкал/ч требуется техперевооружение участка теплотрассы N 2 от ТК-10 до ТК-14. В предыдущие годы выполнено техперевооружение тепломагистрали N2 от ТК-3 до ТК-10.

В Советском районе города ведется интенсивная застройка по ул. Борсоева-Смолина, с нагрузкой 6,8 Гкал/ч., пропускная способность теплотрассы N2 от ТК-35 до ТК-36 исчерпана, поэтому требуется реконструкция данного участка теплотрассы.

Насосное оборудование ПНС-2/2 при существующем режиме тепломагистрали N 2 с 2008 года работает с максимальной загрузкой.

Выполненным гидравлическим расчетом трубопроводов
тепломагистрали N 2 с учетом перспективы определено:

- насосы ПНС-2/2 на обратном трубопроводе не соответствует требуемым параметрам с учетом подключаемой нагрузки (необходимо выполнение замены трех насосов Д800/57 на насосы большей производительности с характеристиками G-1100т/ч Н-120м)

- необходимость повышение давления по подающему трубопроводу (установка насосов на подающем трубопроводе). В связи с реконструкцией насосного оборудования ПНС необходимо выполнить замену запорной арматуры, регулирующих клапанов, оборудование контрольно-измерительных приборов и автоматики и электрооборудование.

Техническое состояние тепломагистрали N 5 - удовлетворительное.

Для переключения тепловой нагрузки всего Октябрьского района от ГЭЦ-2, согласно выполненным гидравлическим расчетам, необходимо продолжить реконструкцию теплотрассы по ул.Ключевской от Т5-17 до Т5-29. Функцию резервирования источников тепла ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 выполняет тепломагистраль N 5, трубопроводы которой по вантовому переходу через р.Уда находятся в неудовлетворительном состоянии. В программу включена перекладка теплотрассы Ду900 по вантовому переходу через р.Уда, которая обеспечит надежность теплоснабжения потребителей Октябрьского района.

В инвестиционную программу включено мероприятие по строительству ПНС от ТК-23 для создания режима застройки по ул.Бабушкина. Разница геодезических отметок ТК-23 и застройки "Экоград" около - 40 метров, поэтому необходима установка подкачивающей насосной станции.

Техническое состояние тепломагистрали N 3 и насосной станции ПНС-3/1 - удовлетворительное.

Прирост нагрузок до 2012 г. с учетом физкультурно-спортивного комплекса по ул.Рылеева - 29,33Гкал/ч.

Согласно выполненному гидравлическому расчету тепломагистрали N 3, необходима реконструкция оборудования подкачивающей насосной станции ПНС-3/1 с установкой дополнительных насосов с заменой электрооборудования и кабельных линий на ПНС.

В настоящее время подключенная тепловая нагрузка от источников тепла составляет всего:972,8 Гкал/час, в том числе по зоне ТЭЦ-1,2- 806,1 5 Гкал/час.

Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения

Теплоснабжение города Улан-Удэ осуществляется централизованно и от локальных источников-котельных. Собственником источников ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 является открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания -14" (далее по тексту - ОАО "ТГК-14"), собственником котельных, магистральных сетей и внутриквартальных сетей, насосных станций и центральных тепловых пунктов является муниципальный округ Улан-Удэ. Муниципальное имущество передано в доверительное управление ОАО "ТГК-14" по договору N У-06-51 от 18.01. 2006 г сроком до 31 декабря 2011 г.

Локальные котельные- 35.

Протяженность магистральных сетей города Улан-Удэ -81 км, степень износа - 52%

Протяженность внутриквартальных сетей от ТЭЦ-1,2 - 194 км, степень износа-58%.

Протяженность внутриквартальных сетей от котельных - 131 км, степень износа- 75%.

Основными проблемами теплоснабжения города Улан-Удэ являются:

- отставание развития источника и тепловых сетей в перспективных к застройке Юго-Восточном и Юго - Западном районах города;

- отсутствие резерва мощностей существующего насосного оборудования насосных станций;

- исчерпывание пропускной способности трубопроводов тепловой сети Октябрьского района для работы от источника ТЭЦ-2;

- отсутствие технической возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок.

Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- развитие теплосетевого хозяйства города Улан-Удэ путем реконструкции, модернизации источников тепла - ТЭЦ-2 и котельных, техперевооружения существующих насосных станций и строительства новых ПНС, увеличение пропускной способности теплотрасс;

- надежное стабильное и бесперебойное, качественное обеспечение услугами теплоснабжения потребителей;

-обеспечение энергетической безопасности города Улан-Удэ.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- повышение надежности работы системы теплоснабжения;

- увеличение пропускной способности системы теплоснабжения;

- увеличение тепловой мощности оборудования источников тепла;

- создание возможности подключения к системе теплоснабжения перспективных объектов капитального строительства.

Целевые индикаторы, которые должны быть достигнуты
при реализации инвестиционной программы:

N	Наименование показателя	Индикаторы	Срок
			2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	Обеспечение объемов оказания услуг	Теплоснабжение (подключаемая тепловая нагрузка всего - 75,0 Гкал/ч)	8,52	23,47	32,7	10,31
2.	Повышение качества услуг, повышение надежности системы теплоснабжения	повышение надежности работы системы теплоснабжения, - снижение отказов в работе оборудования котельных - % от факта 2008 г. - снижение отказов в работе оборудования тепловых сетей -% от факта 2008 г.	4,6	7,8 5,2	8,5 6,5	8,3 5,8

Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы обеспечивается финансированием в объеме 231157 тыс. рублей.

Необходимые средства планируется получить за счет платы за подключение к системе теплоснабжения, в том числе:

2009 год - 32832 тыс.рублей, из них:

- на модернизацию источника ТЭЦ-2 - 5789 тыс.рублей;

- на модернизацию котельных - 4717 тыс.рублей;

- строительство и реконструкцию тепловых сетей и насосных станций - 22326 тыс. рублей;

2010 год - 70015 тыс.рублей, из них:

- на модернизацию источника ТЭЦ-2 - 19082 тыс.рублей;

- на модернизацию котельных - 11701 тыс.рублей;

- на строительство и реконструкцию тепловых сетей, насосных станций - 39232 тыс. рублей;

2011 год - 97550 тыс.рублей, из них: -на модернизацию источника ТЭЦ-2 - 1 3297 тыс.рублей;

- на модернизацию котельных - 5310 тыс.рублей;

- на строительство и реконструкцию тепловых сетей, насосных станций - 78943 тыс. рублей;

2012 год- 30760 тыс.рублей, из них:

- на модернизацию источника ТЭЦ-2 - 8381 тыс.рублей;

- на модернизацию котельных - 606 тыс.рублей;

- на строительство и реконструкцию тепловых сетей, насосных станций - 21773 тыс.рублей;

Мероприятия Программы

Мероприятия по реализации Программы включают в себя реконструкцию, модернизацию источников тепла, реконструкцию оборудования существующих и строительство новых насосных станций, техническое перевооружение теплотрасс города, в том числе:

- реконструкцию оборудования источника ТЭЦ-2 с увеличением мощности до 285 Гкал/ч для обеспечения тепловой энергией новых объектов Октябрьского района и развития застройки Юго-Восточного района города;

- модернизацию оборудования котельных п.Заречный, Юго-Западная для обеспечения тепловой энергией новых объектов застройки пос.Заречный (малоэтажная застройка по ул. Кабанской, 90кв.жилой дом ул.Лощенкова), перспективы застройки Юго-Западного района (кварталы 101-107,110-113,117,128 с нагрузкой 1 очереди-25,5 Гкал/ч).

- техническое перевооружение насосных станций ПНС-2/2 (перспектива застройки Советского района - 25,0 Гкал/ч), ПНС-3/1- строительство физкультурно-спортивного комплекса по ул.Рылеева, жилых домов по ул.Пржевальского, ул.Пионерская, нагрузка 21,95 Гкал/ч), ПНС-22 теплотрассы Юго-Западная - для создания режимов с учетом застройки 101-107,110-113,117-128 кварталов Юго-Западного района.

- техперевооружение тепломагистрали N 2, тепломагистрали N 6, теплотрассы Юго-Западная для увеличения пропускной способности трубопроводов с целью подключения строящихся объектов;

- для создания необходимых гидравлических режимов для подключения строящихся объектов микрорайонов Юго-Западного района и микрорайона по ул.Бабушкина необходимо строительство повысительных насосных станций.

Оценка эффективности осуществления и ожидаемые
результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

-обеспечить качественное теплоснабжение и бесперебойную транспортировку теплоносителя для нужд потребителей города Улан-Удэ;

- увеличить тепловую мощность источника ТЭЦ-2 до 285 Гкал/ч;

дает возможность:

- увеличения присоединяемой нагрузки от котельных п.Заречный, Юго-Западная;

- увеличения пропускной способности теплотрасс города;

- создания возможности подключения к системе теплоснабжения перспективных объектов капитального строительства.

- повысить надежности и качества теплоснабжения.

Контроль реализации Программы

Контроль реализации Программы осуществляет Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.