Приложение. Муниципальная целевая программа "Воспроизводство объектов теплоснабжения (тепловых сетей и котельного оборудования), находящихся в муниципальной собственности, на 2010 год"

Приложение
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 24 февраля 2010 г. N 67

Муниципальная целевая программа
"Воспроизводство объектов теплоснабжения (тепловых сетей
и котельного оборудования), находящихся в муниципальной
собственности, на 2010 год"

Паспорт
Муниципальной целевой программы "Воспроизводство объектов
теплоснабжения (тепловых сетей и котельного оборудования), находящихся
в муниципальной собственности на 2010 год"

Наименование программы	Воспроизводство объектов теплоснабжения (тепловых сетей и котельного оборудования), находящихся в муниципальной собственности, на 2010 год
Заказчик-координатор	Комитет городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ.
Заказчик программы	Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ. Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ.
Основные разработчики программы.	Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ. Улан-Удэнский энергетический комплекс филиал ОАО "ТГК-14".
Цели и задачи	Цели: - повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей от котельных; - обеспечение бесперебойной работы оборудования, снижение отказов в работе оборудования тепловых сетей, - обеспечение энергетической безопасности города. Задачи программы: - снижение износа оборудования, удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, технологических отказов на оборудовании котельных, снижение выбросов в атмосферу; - снижение износа оборудования, технологических отказов, сверхнормативных тепловых потерь тепловых сетей.
Сроки и этапы реализации программы	2010 год
Перечень подпрограмм	нет
Исполнители подпрограмм и основных мероприятий.	Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ. Комитет по строительству Администрации г.Улан-Удэ. Подрядные организации, определяемые на конкурсной основе.
Объемы и источники финансирования	Общие затраты по Программе: 99 899 тыс.рублей <*>. Источник финансирования - бюджет города Улан-Удэ
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	-повышение надежности теплоснабжения и улучшение качества теплоснабжения населения от котельных -обеспечение бесперебойной работы оборудования, снижение отказов в работе оборудования тепловых сетей. -обеспечение энергетической безопасности города

<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий Программы на 2010 год являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период.

1. Основные проблемы и необходимость их решения

В целях бесперебойного и качественного теплоснабжения потребителей городского округа "город Улан-Удэ", как единого муниципального образования, а также для поддержания муниципального имущества в пригодном для эксплуатации состоянии, производственные и имущественные объекты, используемые для оказания услуг теплоснабжения, переданы в доверительное управление ОАО "ТГК-14" по договору N У-06-51 от 18.01. 2006 г сроком до 31 декабря 2011 г (копия договора прилагается).

На 01.01.2010 г первоначальная стоимость муниципального имущества, переданного в доверительное управление, составляет 1205,8 млн.рублей, износ 578,8 млн.рублей или 48%.

За период реализации договора доверительного управления, до 2009 г., единственным источником воспроизводства муниципального имущества служили амортизационные отчисления.

Амортизационные отчисления начислены в сумме 109,1 млн рублей. Израсходовано 101,7 млн.рублей, в том числе в 2006-2007 гг направлены в бюджет 46,3 млн. рублей, на воспроизводство муниципального имущества израсходовано 55,4 млн.рублей. За счет амортизации выполнены работы по реконструкции теплотрасс N 3 и N 5 через автомобильные дороги Проспект 50 лет Октября и улица Бабушкина, а также по улице Ключевской. В декабре 2009 г. установлен котлоагрегат КВТС-10-150 на котельной поселка Загорск. Для оперативного устранения нештатных ситуаций приобретена автотракторная и землеройная техника.

Однако, анализ технического состояния оборудования котельных и тепловых сетей показывает, что в теплоснабжении города накопились проблемы, без актуализации которых невозможно обеспечение надежного и качественного теплоснабжения населения города, в том числе:

- износ оборудования котельных;

- износ квартальных сетей от источников ТЭЦ-1,2 и котельных, особенно от котельных поселков Загорск, Заречный, Стеклозавод;

- износ оборудования насосных станций и центральных тепловых пунктов;

- сверхнормативные потери тепловой энергии по тепловым сетям, по причине разрушения тепловой изоляции надземных трубопроводов тепловых сетей;

Вследствие физического износа квартальных тепловых сетей города в отопительные периоды увеличивается количество технологических нарушений теплоснабжения потребителей. Потребность в срочной замене ветхих тепловых сетей, отслуживших нормативных срок составляет 108 км, или 26,9% от общей протяженности. В связи со значительным износом внутриквартальных сетей города в 2009 г., резко увеличилось количество технологических отказов на сетях ВКТС (в 2008 г.-247, в 2009 г.-324). Требует замены оборудование ПНС и ЦТП. При обследовании на ПНС- 5/2 сетевого насоса N 1 Д1250/65 с электродвигателем ДА-304.400ХК-441 315 кВт 6000В установлено разрушение резьбовых соединений корпусов подшипников и корпуса насоса, наличие раковин, сколов на рабочем колесе и выработка вала насоса. В связи с отсутствием резервных насосов на ПНС 5/2 при выходе из строя данного насоса, возникает риск разрушения внутридомовых систем теплоснабжения потребителей от повышения давления в трубопроводе тепломагистрали N 5. Для обеспечения надежности работы ПНС- 5/2 необходима замена данного насосного агрегата.

Физический износ котельного оборудования приводит к снижению надежности теплоснабжения от котельных.

По сравнению с предыдущим годом, увеличилось количество технологических нарушений в работе тепловых сетей с 199 до 247, в работе оборудования котельных с 53 до 63.

Котельная поселка Загорск построена в 1963 году. На сегодня в составе котельной шесть водогрейных котлов типа КВТС-10-150, из них один установлен в декабре 2009 г, пять котлов установлены в 1984-86 годах. Согласно Инструкции по продлению срока безопасной эксплуатации котлов "СО 153-34.17.469 -2003 г." для водогрейных котлов всех типов необходим типовой капитальный ремонт через 16 лет.

По результатам технического диагностирования трубной поверхности пяти котлов, осмотра топок котлов, ревизии электрооборудования, КИПиА, установлено их несоответствие НТД, и рекомендована их замена. Аварийное состояние котлоагрегатов приводит к снижению качества теплоснабжения потребителей поселка Загорск, при прохождении зимнего максимума.

Учитывая динамику функциональных отказов, техническое состояние оборудования, с целью предупреждения аварийных ситуаций и для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения жилищно-коммунального сектора поселка Загорск необходима реконструкция котельного оборудования в 2010 г.

По результатам обследования металла труб конвективной части котлоагрегата N 5 КВТС-20-150 ПВ котельной Юго-Западная, установлено утонение стенок металла свыше 57%, согласно п5.23., п5.22. РД 34.17.435-95 допустимое значение -20%, необходимо произвести замену конвективного блока. Так же подлежат замене трубы конвективной и экранной части котлоагрегатов ДКВр 6,5-13 N 2 и N 6 котельной поселка Стеклозавода, котлоагрегата N 1 ДКВр6,5-13 котельной 10 квартала. Обследованием установлено превышение допустимого утонения стенок, также трубы имеют коррозионное поражение металла, на вытянутой и нейтральной части гибов, что вызывает изменение геометрических размеров и форм поверхностей нагрева и приводит к превышению действующих в металле напряжений над расчетными. развитие данных дефектов ведет к разрушению элементов котла. На котельной поселка Заречный требует замены дымосос ДН-15л., техническое состояние дымососа не позволяет его дальнейшую эксплуатацию. Для исключения вероятности возгорания (взрыва) согласно ПУЭ, ППБ01-03 на углеподаче котельных необходимо произвести замену и установить электродвигатели взрывозащищенного исполнения на котельных поселка Аэропорт, поселка Заречный, Юго-Западная, Тех.зоны, Загорск.

Сравнительная таблица по "У-УЭК" филиалу ОАО "ТГК-14" по величине
ремонтной составляющей в тарифе на производство
и передачу тепловой Энергии

млн.руб.

Наименование

2007 г

2008 г.

2009 г.

2010 г

Заявка

Утв.РСТ

Факт

Заявка

Утв. РСТ

Факт

Заявка

Утв. РСТ

Факт

Заявка

Утв. РСТ

Ст."Недопол. Доход"

Всего затрат на ремонт

134,18

58,14

59,98

124,19

63,74

67,04

173,12

91,31

91,25

433,99

50,37* (См.примечание)

29,12

*Примечание - Фонд оплаты труда рабочих-ремонтников предприятия "УУЭК".

Из представленной таблицы видно, что объем необходимого ремонта, установленного по результатам оценки технического состояния, обследования, диагностирования оборудования, значительно превышает утвержденную величину ремонтной составляющей в тарифе.

Единственно возможным выходом из данной ситуации является осуществление капитальных вложений в муниципальное имущество, что позволит, в будущем, исключить затраты на ликвидацию аварий, предотвратить отказы работы оборудования и снизить рост затрат на текущий и капитальный ремонты.

2. Цели и задачи Программы

Целями "Программы" являются:

- повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей от котельных предприятия;

- обеспечение бесперебойной работы оборудования, снижение отказов в работе оборудования тепловых сетей,

- обеспечение энергетической безопасности города.

Задачи программы:

- снижение износа оборудования, удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, технологических отказов на оборудовании котельных, снижение выбросов в атмосферу;

- снижение износа оборудования, технологических отказов, сверхнормативных тепловых потерь тепловых сетей.

3. Сроки реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в краткосрочный период - II и III квартал 2010 г.:

Для реализации задачи программы - снижение износа оборудования, удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, технологических отказов на оборудовании котельных, снижение выбросов в атмосферу предусматривается реализовать следующие мероприятия:

1. Произвести замену аварийного оборудования котлоагрегатов N 2 и N 3 КВТС10-150 на котельной поселка Загорск. Замена оборудования планируется в 2 этапа.

I этап -разработка проектно-сметной документации. Срок реализации- апрель месяц 2010 г.

II этап - выполнение комплекса работ по замене оборудования котлогрегатов N 2 и N 3.

Срок реализации - август месяц 2010 г.

2. Произвести замена трубной части котлоагрегатов N 2 и N 6 ДКВр6,5-13 на котельной поселка

Стеклозавод. Срок реализации - июль месяц 2010 г.

3. Произвести замену оборудования котлоагрегата N 1 ДКВр6,5-13 на котельной 10 квартала поселка Стеклозавод. Срок реализации - август месяц 2010 г.

4. Произвести замену оборудования котлоагрегатов N 5 на котельной Юго-Западного района.

Срок реализации -июль месяц 2010 г.

5. Произвести замену дымососа на котельной поселка Заречный. Срок реализации - июнь месяц 2010 г.

6. Произвести замена 21 единицы электродвигателей на котельных поселков Аэропорт, Заречный, Сокол, Загорск и котельной Юго-Западного района. Срок реализации - август месяц 2010 г.

Сроки реализации определены необходимостью выполнения мероприятий до начала отопительного сезона 2010-2011 гг., с учетом режимов работы котельных.

Для реализации задачи программы - снижение износа оборудования, технологических отказов, сверхнормативных тепловых потерь тепловых сетей запланированы следующие мероприятия:

1. Замена трубопроводов на тепломагистралях от источников централизованного теплоснабжения и от котельных предприятия:

-1,15 км трубопроводов тепломагистрали N 1,

-1,36 км трубопроводов тепломагистрали N 2,

-1,78 км трубопроводов тепломагистрали N 3,

-0,12 км трубопроводов тепломагистрали N 4,

- 1,25 км трубопроводов тепломагистрали N 5,

-3,26 км трубопроводов тепломагистрали N 6,

-1,15 км трубопроводов тепловых сетей от котельной поселка Заречный,

-0,9 км трубопроводов тепловых сетей от котельной поселка Загорск.

Срок реализации- сентябрь месяц 2010 г.

2. Замена 96 единиц запорной арматуры в тепловых камерах. Срок реализации - сентябрь месяц 2010 г.

3. Замена сетевого насоса N 1 на ПНС 5/2. Срок реализации август месяц 2010 г.

Сроки реализации определены необходимостью выполнения мероприятий в период с окончания отопительного сезона 2009-2010 гг. и до начала отопительного сезона 2010-2011 гг.

4. Мероприятия Программы

Перечень мероприятий указан в приложении N 3 к настоящей Программе.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансовых средств на выполнение мероприятий составляет - 99 899 тыс.рублей. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета путем целевого назначения через заказчиков Программы.

Расчет необходимой потребности в ресурсах произведен с учетом сложившегося объема работ по аналогичным работам и сметной документации.

Сметная документация составлена в порядке, предусмотренном в Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации - МДС 81-35.2004 г. в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г с применением усредненных индексов изменения сметной стоимости СМР по статьям затрат за 3 квартала 2009 г. (Данные МС и МЖКХ Республики Бурятия "Индексы цен в строительстве"), с применением расценок из соответствующих сборников Федеральных единичных расценок на строительные, монтажные, ремонтно-строительные работы. (ФЕР-2001), утверждены и введены в действие с 7 августа 2003 г. Постановлением Госстроя России от 07.08.2003 г. N 142.

Объемы бюджетного финансирования мероприятий Программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период.

6. Механизм реализации Программы

Организацию управления и контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет заказчик - координатор Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ.

Для управления Программой заказчик - координатор осуществляет следующие функции:

- подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- ежегодно уточняет целевые показатели (индикаторы) для мониторинга реализации программных мероприятий;

- при изменении объемов бюджетного финансирования Программы в установленном порядке уточняет объемы финансирования программных мероприятий с учетом средств местного бюджета;

- формирует в установленные сроки отчет о ходе реализации Программы и об использовании бюджетных средств;

- вносит в установленном порядке предложения по уточнению сроков и этапов реализации Программы, ее продлению и завершению;

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию целевой программы, осуществляет управление ее исполнителями.

Функции заказчика при выполнении мероприятий программы осуществляют Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ и Комитет по строительству г. Улан-Удэ. Заказчики по своим функциональным обязанностям являются главными распорядителями бюджетных средств, и несут ответственность за размещение заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы заказчиками Программы ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляются заказчику - координатору отчеты о проведении мероприятий Программы в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 N 124 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ".

7. Социально-экономическая и экологическая
эффективность Программы

Социально-экономическая эффективность Программы состоит в обеспечении условий для устойчивого функционирования системы теплоснабжения г.Улан-Удэ, повышения качества и надежности предоставляемых услуг по отоплению и горячему водоснабжению потребителям, в том числе населению и обеспечит подключение строящихся жилых домов и объектов соцкульбыта.

Выполнение Программы позволит заменить устаревшее оборудование тепловых сетей и котельных, что приведет к снижению риска технологических отказов оборудования, а также к уменьшению эксплуатационных и ремонтных затрат. Замена котельного оборудования позволит снизить выбросы в атмосферу загрязняющих веществ котельными и улучшить в целом экологическую обстановку в городе Улан-Удэ.