Приложение 6. Перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий

Приложение 6

Перечень целевых индикаторов
и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий

N п/п	Наименование целевого показателя	2009 (базовый)	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
1.1	доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории г. Улан-Удэ	0,48	0,6	0,75	0,85	0,95	1	1	1	1	1	1
1.2	доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории г. Улан-Удэ	0,45	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1	1	1	1
1.3	доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории г. Улан-Удэ	0,11	0,2	0,35	0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1	1
1.4	доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской Федерации, муниципального образования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, тыс. т у.т.	0	0	0	0,99	0,06	0,1	1,28	1,39	1,98	0	0,73
1.6	доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории г. Улан-Удэ	0	0	0	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04	0,045
1.7	объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы	-	310 120,00	390 138,00	342 506,33	265 638,33	284 188,33	220 659,00	113 159,00	111 182,00	103 782,00	93 022,00
2 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий)
2.1	экономия электрической энергии:	-
	в натуральном выражении, тыс. кВт*ч		15386	30772	46158	61544	76930	92316	111549	123088	130781	138474
	в стоимостном выражении, млн. руб.		33	66	99	132	165	198	231	264	397	430
2.2	экономия тепловой энергии:	-
	в натуральном выражении, тыс. Гкал		91,67	183,34	275,01	366,68	458,35	550,03	641,7	733,37	794,48	855,6
	в стоимостном выражении, млн. руб.		69,7	139,37	209,07	278,75	348,45	418,14	487,83	557,52	603,98	650,44
2.3	экономия воды:
	в натуральном выражении, тыс. куб. м.		2,1	4,2	6,3	8,4	10,5	12,6	14,7	16,8	18,9	21,1
	в стоимостном выражении, млн руб.		1,32	2,65	3,98	5,3	6,63	7,96	9,29	10,62	11,94	13,33
2.4	экономия природного газа:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в натуральном выражении, тыс. куб. м.
	в стоимостном выражении, млн руб.
3 Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе
3.1	удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал/(год*кв. м)	2,87	2,82	2,76	2,71	2,66	2,61	2,55	2,50	2,45	2,39	2,34
3.2	удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. метр общей площади) Гкал/кв.м	0,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. м общей площади), Гкал/кв.м	-	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
3.4	изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 кв. м общей площади), Гкал/кв.м	-	-0,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6	удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) куб. м/чел	0,83	0,82	0,81	0,79	0,78	0,77	0,76	0,74	0,73	0,72	0,71
3.7	удельный расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека) куб. м/чел	0,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.8	изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека), куб.м/чел	-	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
3.9	изменение удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека), куб.м/чел	-	-0,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	изменение отношения удельного расхода воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.11	удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека) кВт·ч/чел	211,27	208,11	204,95	201,79	198,63	195,47	192,31	189,15	185,99	182,83	179,67
3.12	удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека), кВт·ч/чел	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.13	изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 человека), кВт·ч/чел	-	-3,16	-3,16	-3,16	-3,16	-3,16	-3,16	-3,16	-3,16	-3,16	-3,16
3.14	изменение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (в расчете на 1 человека), кВт·ч/чел	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.15	изменение отношения удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.16	доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, оплата которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории г. Улан-Удэ	~1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.17	доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории г. Улан-Удэ	0,9602	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.18	доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории г. Улан-Удэ	0,9522	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.19	доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) бюджетными учреждениями на территории г. Улан-Удэ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.20	доля расходов местного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.21	динамика расходов местного бюджета на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, млн руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.22	доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследовании	0	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.23	число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
3.24	доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры (контракты)	0	0,05	0,09	0,14	0,18	0,23	0,27	0,32	0,36	0,41	0,45
3.25	доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (в стоимостном выражении)	0	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10
3.26	удельные расходы местного бюджета на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя), руб.	15,97	15,81	15,65	15,49	15,33	15,17	15,01	14,85	14,69	14,53	14,37
4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде
4.1	доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Улан-Удэ	0,9178	0,92	0,95	1	1	1	1	1	1	1	1
4.2	доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Улан-Удэ	0,577	0,58	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1	1	1	1
4.3	доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Улан-Удэ	0,949	0,95	0,97	1	1	1	1	1	1	1	1
4.4	доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории г. Улан-Удэ(за исключением многоквартирных домов)	0,906	0,95	0,97	1	1	1	1	1	1	1	1
4.5	доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Улан-Удэ	0,06	0,25	0,5	0,75	1	1	1	1	1	1	1
4.6	доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Улан-Удэ	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
4.7	доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах г. Улан-Удэ	0,04	0,25	0,5	0,75	1	1	1	1	1	1	1
4.8	доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории г. Улан-Удэ	0,14	0,25	0,5	0,75	1	1	1	1	1	1	1
4.9	доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории г. Улан-Удэ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.10	доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории г. Улан-Удэ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.11	число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование	0	320	640	960	1280	1600	1920	2240	2560	2880	3200
4.12	доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов	0	0,04	0,08	0,13	0,17	0,21	0,25	0,29	0,34	0,38	0,42
4.13	удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади), Гкал/кв.м	0,300	0,296	0,291	0,287	0,282	0,278	0,273	0,269	0,264	0,260	0,255
4.14	удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади), Гкал/кв.м	0,085	0,084	0,083	0	0	0	0	0	0	0	0
4.15	изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади, для сопоставимых условий), Гкал/кв.м	-	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005	-0,005
4.16	изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади, для сопоставимых условий), Гкал	-	-0,001	-0,001	-0,083	0	0	0	0	0	0	0
4.17	изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для сопоставимых условий)	-	-0,00093	-0,00096	0,28522	0	0	0	0	0	0	0
4.18	удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади), куб. м/кв.м	0,053	0,053	0,052	0,052	0,052	0,052	0,051	0,051	0,051	0,051	0,050
4.19	удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади), куб.м/кв.м	0,200	0,199	0,198	0,197	0,196	0,195	0,194	0,193	0,192	0,191	0,190
4.20	изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади, для сопоставимых условий), куб.м/кв.м	-	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003	-0,0003
4.21	изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для сопоставимых условий), куб.м/кв.м	-	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
4.22	изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для сопоставимых условий)	-	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
4.23	удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади), кВт·ч/кв.м	16,60	16,42	16,23	16,05	15,87	15,69	15,50	15,32	15,14	14,95	14,77
4.24	удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади), кВт·ч/кв.м	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.25	изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади, для сопоставимых условий), кВт·ч/кв.м	-	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18	-0,18
4.26	изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади, для сопоставимых условий), кВт·ч/кв.м	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.27	изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для сопоставимых условий)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.28	удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади), куб.м/кв.м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.29	удельный расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади), куб.м/кв.м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.30	изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. м общей площади, для сопоставимых условий),куб.м/кв.м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.31	изменение удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. м общей площади, для сопоставимых условий), куб.м/кв.м	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.32	изменение отношения удельного расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (для сопоставимых условий)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
5.1	изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями, т у.т./кВт·ч	-	0,0019	0,0019	0,0019	0,0019	0,0019	0,0019	0,0019	0,0019	0,0019	0,0019
5.2	изменение (сокращение) расхода топлива на выработку тепловой энергии, т у.т./ Гкал	-	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018	0,0018
5.3	динамика изменения (сокращения) фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям, тыс.кВт·ч	-	10314	10314	10314	10314	10314	10314	10314	10314	10314	10314
5.4	динамика изменения (сокращения) фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче, Гкал	-	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
5.5	динамика изменения (сокращения) фактического объема потерь воды при ее передаче, куб. м	-	677	677	677	677	677	677	677	677	677	677
5.6	динамика изменения (сокращения) объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды, тыс. кВт·ч	0	677	1354	2031	2708	3385	4062	4739	5416	6093	6770
6. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе
6.1	динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется г. Улан-Удэ	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10
6.2	динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется г. Улан-Удэ, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Иные целевые показатели
7.1	сокращение выбросов "парниковых" газов и выбросов в атмосферу на территории г. Улан-Удэ, %	0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15