Приложение N 2. Республиканская целевая программа ''Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Бурятия на 2009-2012 годы"

Приложение N 2

Республиканская целевая программа
''Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока
в Республике Бурятия на 2009-2012 годы"
(утв. постановлением Правительства Республики Бурятия от 2 марта 2009 г. N 64)

Паспорт
программы поддержания молочного скотоводства

Наименование программы	Программа поддержания молочного скотоводства (далее - Программа)
Основание для разработки программы	Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 г. N 446 "О Государственной Программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы" (далее- Госпрограмма)
Заказчик программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;
Основные разработчики программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова, БурНИИСХ СО РАСХН
Цель программы	Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличение объемов производства молока с 246,8 тыс. тонн в 2008 г. до 295,4 тыс. тонн в 2012 году.
Основные задачи	Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: 1) укрепление племенной базы молочного скотоводства; 2) улучшение кормовой базы в молочном скотоводстве; 3) техническое и технологическое перевооружение молочной отрасли; 4) создание и развитие инженерной инфраструктуры; 5) обеспечение кадрового потенциала отрасли.
Основные мероприятия программы	Программа направлена на стимулирование стабилизации численности коров и производства высококачественного молока путем оказания государственной поддержки по мероприятиям: 1) создание центров по оказанию сервисных услуг в области воспроизводства крупного рогатого скота; 2) возмещение части затрат на приобретение семян высокобелковых кормовых культур; 3) субсидии части стоимости затрат на приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов; 4) субсидии на приобретение техники и оборудования для молочного животноводства и переработки молока; 5) субсидии на строительство дорог; 6) субсидии на подключение к электросетям; 7) подготовка, повышение квалификации и закрепление кадров в молочном скотоводстве.
Сроки и этапы реализации программы	2009-2012 годы
Исполнители программы	Сельскохозяйственные организации - участники Программы.
Объемы и источники финансирования	Объем финансирования на реализацию программы на период 2009 - 2012 гг. составляет в ценах соответствующих лет 1819,2 млн. рублей, в том числе: - за счет республиканского бюджета - 392,3 млн. рублей, в том числе 2009 г. - 20,0 млн. рублей, 2010 г. - 78,0 млн. рублей, 2011 г. - 144,1* млн. рублей, 2012 г. - 150,2* млн. рублей; - за счет привлеченных средств - 1426,9 млн. рублей, в том числе 2009 г. - 50,8 млн. рублей, 2010 г. - 438,9 млн. рублей, 2011 г. -458,7* млн. рублей, 2012 г.-478,5* млн. рублей
Целевые индикаторы и показатели программы	В 2012 году будут достигнуты основные показатели программы: - удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота - до 13%; - производство молока: 2009 г. - 261 тыс. тонн; 2010 г.-272 тыс. тонн; 2011 г. - 280 тыс. тонн; 2012 г. - 295,4 тыс. тонн - создание центров по оказанию сервисных услуг - 5 ед. ежегодно; - выход телят на 100 маток довести с 80 в 2008 году до 82 голове 2012 году; - производство молока на душу населения - 308 кг.
Ожидаемые результаты реализации программы	1. Увеличение надоя молока на фуражную корову к 2012 г. до 4500 кг, валового производства молока до 295,4 тыс. тонн, численности поголовья коров до 105,5 тыс. гол. 2. Рост производства молока на душу населения до 308 кг в год. 3. повышение производительности труда на 20%
Система управления и контроля	Реализация программы координируется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия. Минсельхозпрод РБ ежеквартально представляет отчет о результатах реализации Программы и выполнении целевых индикаторов.

* Справочно, при наличии источников в республиканском бюджете, подлежит корректировке.

1. Характеристика проблемы, на решение
которой направлена программа

Молочное скотоводство Республики Бурятия за последние годы претерпело крупные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров.

По сравнению с 1990 годом поголовье коров в 2008 году сократилось на 41,2 тыс. гол. или на 27,3%, объемы производства молока снизились на 17,6 тонн или на 6,9% (таблица 1)

Таблица 1

Анализ состояния молочного скотоводства в Республике Бурятия

Показатели	Ед. изм.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2008 г. к 2006 г., %
1. Поголовье молочных коров, всего	тыс. голов	90,7	90,8	97,5	107
2. Удой на корову в год во всех категориях хозяйств	кг	2038	2104	2200	107,9
3. Валовое производство молока	тыс. тонн	232,8	238,1	246,8	110
4. Производство на душу населения	кг	233	248	246	107
5. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород	гол.	775	372	150	19
6. Выход телят на 100 маток	гол.	78	79	80	101
7. Удельный вес племенных коров в общей численности коров молочных пород	%	2,79	3,03	3,3	46,5

Повышение эффективности отрасли должно происходить путем развития в республике племенного животноводства, использования прогрессивной техники и технологий, улучшения селекционно-племенной работы, укрепления кормовой базы, повышения квалификации кадров и обеспеченности отрасли трудовыми, материально-техническими и финансовыми ресурсами и других мероприятий.

Предпринятые в 2006 - 2007 гг. меры в рамках реализации национального проекта "Развитие АПК" по ускоренному развитию животноводства позволили приостановить процесс дестабилизации молочного скотоводства, наметилась тенденция его оживления.

Изменился породный состав в сторону высокопродуктивных генотипов молочного скота, активизирован процесс создания крупных молочных хозяйств (модернизировано 20 ферм и комплексов), в которых реализованы современные технологические решения по заготовке кормов, кормлению, содержанию, доению, поению молочного скота. Рост валового производства молока ежегодно в среднем составляет 2-4%. Приостановился спад производства молока в сельскохозяйственных организациях. Начиная с 2004 года, ежегодно приобретается племенной молодняк из-за пределов Республики Бурятия свыше 200 голов. В настоящее время действуют 124 пункта искусственного осеменения сельскохозяйственных животных.

Ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит в перспективе, научно обоснованно и в интересах всего населения, удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.

Для модернизации отрасли молочного скотоводства как крупного поставщика молока в перспективе республика располагает всеми необходимыми предпосылками:

- достаточная численность кадрового состава рабочих, площади земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов.

Главными препятствиями развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:

- малая численность племенного скота (3,97% вместо 15%);

- низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием (10-15%);

- отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в республике возможностей ускоренного развития молочного скотоводства;

- низкий уровень товарности молока в ЛПХ, которые производят более 80% от общего объема производства молока;

- недостаточный уровень продуктивности скота, что связано с низким уровнем сбалансированности кормов и селекционно-племенной работы.

Важными факторами для решения проблемы рентабельности молочного скотоводства являются:

- неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля";

- недостаточная государственная поддержка молочного скотоводства.

Объективная необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства и производства молока обусловлена:

- социальной значимостью молока, как необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;

- биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24-28 месяцев;

- необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.

Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго - и ресурсосберегающих технологий.

На решение указанных проблем и направлена республиканская целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Бурятия на 2009-2012 годы".

2. Основные цели и задачи

Целью Программы является создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличение объемов производства молока с 246,8 тыс. тонн в 2008 г. до 295,4 тыс. тонн в 2012 году (таблица 2).

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

1) укрепление племенной базы молочного скотоводства;

2) улучшение кормовой базы в молочном скотоводстве;

3) техническое и технологическое перевооружение молочной отрасли;

4) создание и развитие инженерной инфраструктуры;

5) обеспечение кадрового потенциала отрасли.

3. Ожидаемые результаты реализации
Программы и целевые индикаторы

Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

В период реализации Программы будут задействованы механизмы устойчивого развития молочного скотоводства и создана база для обеспечения населения республики молоком.

Реализация Программы предусматривает более полное и сбалансированное использование имеющихся в республике ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.

Основные целевые индикаторы Программы и их значения по годам приведены в таблице 2.

Сочетание государственной поддержки, а также встречных обязательств республики через районные программы (мероприятия) обеспечат достижение поставленной цели и решение задач Программы по всем индикаторам.

Достижение программной цели в 2012 году позволит увеличить в сравнении с уровнем 2008 года:

- объемы производства молока во всех категориях хозяйств на 19,7%;

- удой на 1 фуражную корову в год в специализированных хозяйствах на 93,5%;

- производство молока на душу населения до 308 кг в год.

Объем производства молока в 2012 году составит 295,4 тыс. тонн.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы программы

Целевой индикатор	Ед. изм.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г. к 2008 г., %
1. Валовое производство молока во всех категориях хозяйств	тыс. тонн	246,8	261	272	280	295,4	119,7
в том числе в сельскохозяйственных организациях - участниках программы	тыс. тонн	10,0	12,8	18,4	25,2	32,4	в 3,2 раза
2. Удой на корову в год во всех категориях хозяйств	кг	2571	2626	2682	2707	2800	108,9
в числе в сельскохозяйственных организациях - участниках программы	кг	2325	2800	3400	3998	4500	193,5
3. Производство на душу населения	кг	257	272	283	292	308	119,8
4. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород	гол.	150	800	900	900	800	5 раз
5. Выход телят на 100 маток	гол.	80	80,5	81	81,5	82	102,5
6. Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота	%	3,97	5,23	5,89	9,94	13	103,2
6.1. Удельный вес племенных коров в общей численности	%	3,3	5,98	6,75	1780	13	9,7
6.2. Объем реализации племенного молодняка	гол.	1170	1350	1550		2050	880
	в т.ч. в % к пред год.	15	15	15	15	15	15
7. Создание центров по оказанию сервисных услуг по воспроизводству сельскохозяйственных животных	ед.	5	5	5	5	5	116%

4. Перечень и описание программных мероприятий

Все мероприятия направленные на развитие молочного скотоводства в Республике Бурятия финансируются рамках данной программой.

4.1. Мероприятия Программы

4.1.1. Субсидии на создание центров по оказанию, сервисных услуг в области воспроизводства крупного рогатого скота.

Ставка субсидий определяется в расчете на одну стельность в размере 50% издержек связанных с искусственным осеменением. Искусственное осеменение коров в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) и крестьянских (фермерских) хозяйствах за счет субсидий выполняют:

а) техники по искусственному осеменению крупного рогатого скота и ветеринарные работники сервисных центров по искусственному осеменению;

б) техники по искусственному осеменению и ветеринарные работники сельскохозяйственных организаций;

в) специалисты ветеринарных участков и районных ветеринарных станций.

Для оснащения сервисных центров предусматривается выделение 250 тыс. руб. (50% субсидирование). Общая сумма на компенсацию затрат на искусственное осеменение на период 2009-2012 годов составит 7,5 млн. руб., в том числе по годам (таблица 3).

Таблица 3

Годы	Затраты на создание сервисных центров по воспроизводству с/х животных, млн. руб.	Субсидии части затрат на искусственное осеменение	Количество центров	Всего субсидий, млн. руб.
2009	0,250	0,100	5	1,8
2010	0,250	0,100	5	1,8
2011	0,250	0,100	5	1,9
2012	0,250	0,100	5	2
Итого		0,4	20	7,5

4.1.2. Возмещение части затрат на приобретение семян высокобелковых кормовых культур

Ставка субсидии определяется из расчета средней стоимости семян на посев 1 га высокобелковых культур (спектр стоимости 1 кг семян бобовых - клевера, люцерны, козлятника, эспарцета находится в значениях от 110 до 150 руб., а норма высева семян колеблется от 6 до 80 кг/га).

В 2008 году средняя стоимость семян на 1 га посева составила 900 руб. Субсидии рассчитаны в размере 8-10% на 1 га. Потребность в площадях под бобовыми культурами и размер субсидий из республиканского бюджета на приобретение семян представлены в таблице 4.

Таблица 4

Годы	Площадь бобовых, га	Затраты, руб.	Субсидии, млн. руб. из РБ
2009	11000	9000	1,0
2010	30000	27000	3,0
2011	30000	27000	3,0
2012	30000	27000	3,0
2009-2012	-	90000	10,0

4.1.3. Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники для заготовки и приготовления кормов.

Данный вид субсидий вызван необходимостью обновления машинно-тракторного парка республики, чтобы обеспечить технологические процессы производства кормов. Сегодня обновление машинно - тракторного парка составляет менее 1% в год, а списания 6-10%. В результате энерговооруженность труда в 5-10 раз ниже уровня, достигнутого в 80-90 годы прошлого столетия.

Ставка субсидий из республиканского бюджета составляет 30% от затрат на приобретение сельскохозяйственной техники товаропроизводителями, что позволит стимулировать обновление кормозаготовительной и другой техники.

Расчет потребности техники по наименованию и сумма затрат на ее приобретение приведены в таблице N 5.

4.1.4. Возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования для молочного животноводства и для переработки молока.

Данный вид субсидий вызван неудовлетворительным состоянием механизации животноводческих ферм и отсутствием сервисного обслуживания технологического оборудования для животноводства. Уровень механизации технологических процессов в молочном скотоводстве в сельскохозяйственных предприятиях Республики Бурятия по сравнению с 1990 годом при 100% комплексной механизации сократился до уровня: по доению до 43%, охлаждению молока до 61%, водопоению до 35%, кормоприготовлению до 42% и навозоудалению до 48%.

Ставка субсидий из республиканского бюджета составляет 30% от затрат на приобретение техники и оборудования для молочного животноводства и для переработки молока.

Расчеты потребности техники и оборудования для молочного животноводства и для переработки молока приведены в таблице 6.

Потребность в сельскохозяйственной технике для заготовки кормов на 2009-2012 гг.

Таблица 5

N	Наименование техники	Сумма (млн. руб.)	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
			млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
	Компенсация приобретенной сельскохозяйственной техники в размере 30%.	112,4	5,4	29,0	39,0	39,0

Потребность в технике и оборудовании для молочного
животноводства и для переработки молока

Таблица 6

N п/п	Наименование оборудования	Сумма, млн. руб.	2009 г.	2010 г.	2011 г	2012 г.
			млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.	млн. руб.
	Компенсация приобретенного технологического оборудования в размере 30%	60,0	9,0	17,0	17,0	17,0

4.2.5. Подготовка, повышение квалификации и закрепление кадров.

Для повышения уровня профессиональной подготовки, квалификации и закрепления кадров в молочном скотоводстве в республиканском бюджете предусмотрены средства (из расчета 25 тыс. руб. на 1 чел.) на проведение следующих мероприятий:

- семинары, курсы по обучению в области передовых технологий руководителей и специалистов в том числе с выездом в другие регионы Российской Федерации,

- проведение конкурсов "Лучший по профессии";

- проведение конкурса на лучшую молочнотоварную ферму

Таблица 8

Годы	Кол-во специалистов и руководителей, чел.	Сумма, млн. руб.
2010	128	3,2
2011	128	3,2
2012	128	3,2
2009-2012	384	9,6

5. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы

Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация программы позволит обеспечить повышение производительности труда, в среднем на 11,5% и будет способствовать высвобождению из сферы производства 160 человек, дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за четыре года в сумме 72,3 млн. рублей (таблица 10).

Таблица 10

Расчет индикаторов экономической эффективности Программы

Показатели	Годы					2012 г. к 2008 г.,
	2008	2009	2010	2011	2012
Основные индикаторы 1. Поголовье молочных коров, тыс. гол.	4,45	4,6	5,4	6,3	7,2	161,7
2. Удой на корову в год, кг	2325	2800	3400	3998	4500	193,5
3. Валовое производство молока, тыс. тонн	10,0	12,8	18,4	25,2	32,4	в 3,2 раза
4. стоимость реализации молока, тыс. руб. за 1 тонну	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	100,0
Вспомогательные индикаторы 1. Валовой продукт отрасли, млн. руб.	83,3	106,6	153,3	209,9	269,9	в 3,2 раза
2. Валовой доход отрасли, млн. руб.	68,0	134,4	193,2	264,6	340,2	в 3,2 раза
3. Чистая прибыль отрасли, млн.руб.	-15,3	27,8	39,9	54,7	70.3	в 3,2 раза
4. Начисление налогов, тыс. руб.	-	10,4	15,0	20.5	26,4	в 3 раза
5. Рабочие места, чел.	1336	1296	1257	1219	1182	88,5

Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного молока (таблица 11).

Таблица 11

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе

Показатели		Ед. изм.	Годы				Всего за 4 года
			2009	2010	2011	2012	года
Ежегодный прирост валового производства молока, тыс. тонн		тыс. тони	2,8	5,6	6,8	7,2	22,4
То же в стоимостном выражении (ВП)		млн. руб.	29,4	58,8	71,4	75,6	235,2
Ежегодный прирост налогов от отрасли к предыдущему году		млн. руб.	-	4,6	5,5	5,9	16,0
Финансирование на продукцию	Всего из респ. бюджета собств. ср-ва	тыс. руб.	70,8 20,0 50,8	516,9 78,0 438,9	602,8 144,1 458,7	628,7 150,2 478,5	1819,2 452,3 1426,9
Показатели эффективности	Эобщ	%	-	10,2	11,8	12,0	11,3
	Эб	%	-	42,6	49,5	50,3	47,5

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:

                       Эобщ = ВП/Ф х 100,

где

Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств,

ВП - ежегодный прирост товарной продукции молока в стоимостном выражении,

Ф - объем финансирования производства продукции.

Как видно из таблицы 13, значение коэффициента Эобщ в среднем арифметическом выражении составляет 11,3%. Это означает достаточно плохую степень возмещения общих затрат по программе через прирост валового продукта отрасли - в среднем менее 8,8 года (100 : 11,3 = 8,8 лет).

Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств Эб составляет 47,5%, что для Программы, предназначенной создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне - и долгосрочную перспективу, достаточно высока. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы минимум 2-3 года, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.

Оценку эффективности реализации Программы проводится на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественного молока, численности молочного скота и качественных показателей развития отрасли молочного скотоводства, приведенных в таблице 2.

Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования программы будет проводится ежегодно.

Планируемая эффективность расходования бюджетных средств по программе рассчитана по формуле:

                        Эб= ВП / З х 100,

где:

Эб - планируемая эффективность расходования бюджетных средств по программе;

ВП - дополнительная валовая прибыль, полученная по программе;

З - расходы республиканского бюджета по программе.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Росстатом, а также ведомственной отчетности.

Для расчета эффективности расходования бюджетных средств по программе используются показатели (за каждый год и в целом за четыре года), приведенные в таблице 13.

В период реализации программы предусматривается развитие молочного животноводства в сельском поселении Тугнуй Мухоршибирского района в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 19 января 2009 года NВП-П16-227.

Мероприятия:

1. Разработка ПСД по строительству молочного комплекса на 1200 голов.

2. Развитие кормовой базы.

3. Приобретение высокопродуктивного племенного молочного скота.

4. Производство и переработка молока.

5. Мониторинг по реализации молочной продукции.

6. Оказание государственной поддержки в виде субсидии на возмещение части расходов, связанных с уплатой процентов по кредиту.

7. Техническое перевооружение кормопроизводящей техники.

6. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет республиканского бюджета и внебюджетных средств. Объем средств на реализацию запланированных мероприятий по Программе, рассчитан:

а) с учетом фактических цен на племенной скот в 2007 и 2008 гг. внутри страны;

б) среднероссийских расходов на содержание молочных коров в племзаводах и племрепродукторах;

в) средних по республике производственных издержек на производство молока и племенного материала крупного рогатого скота;

г) экспертных оценок капитальных вложений на технологическое оборудование молочных ферм и центров по оказанию сервисных услуг.

Объемы финансирования всех мероприятий программы приведены в таблице 12.

Таблица 12

Ресурсное обеспечение программы по развитию молочного скотоводства.
Финансирование мероприятий по развитию молочного скотоводства
не вошедшие в Госпрограмму

Наименование мероприятия	Источники финансирования	годы				Всего млн. руб.
		2009 млн. руб.	2010 млн. руб.	2011 млн. руб.	2012 млн. руб.
создание центров по оказанию сервисных услуг в области воспроизводства крупного рогатого скота в том числе: СП Тугнуй	Республиканский бюджет	1,8	1,8	1,9*	2,0*	7,5*
возмещение части затрат на приобретение семян высокобелковых кормовых культур в том числе: СП Тугнуй	Республиканский бюджет	1,0	3,0	3,0*	3,0*	10,0*
	Внебюджетные средства	3,3	9,9	9,9	9,9	33,0
субсидии на приобретение техники и оборудования для заготовки и приготовления кормов в том числе: СП Тугнуй	Республиканский бюджет	5,4	29,0	39,0*	39,0*	112,4*
	Внебюджетные средства	17,8	128,7	128,7	128,7	403,9
субсидии на приобретение техники и оборудования для молочного животноводства и для переработки молока в том числе: СП Тугнуй	Республиканский бюджет	9,0	17,0	17,0*	17,0*	60,0*
	Внебюджетные средства	29,7	56,1	56,1	56,1	198,0
компенсация части стоимости первоначального взноса по лизингу	Республиканский бюджет		1,0	31,0*	31,0*	93,0*
	Внебюджетные средства*		102,3	102,3	102,3	306,9
субсидии на строительство подъездных дорог к фермам, в том числе: СП Тугнуй	Республиканский бюджет		13,0	27,0*	30,0*	70,0*
	Внебюджетные средства*		75,9	89,1	99,0	264,0
субсидии на подключение к электросетям в том числе: СП Тугнуй	Республиканский бюджет		10,0	22,0*	25,0*	57,0*
	Внебюджетные средства*		66,0	72,6	82,5	221,1
подготовка, повышение квалификации и закрепление кадров и др.	Республиканский бюджет		3,2	3,2*	3,2*	9,6*
Разработка ПСД по строительству молочного комплекса 1200 голов в СП Тугнуй	Республиканский бюджет	2,8				2,8
Всего по мероприятиям, не включенным в Госпрограмму	Республиканский бюджет	20,0	78,0	144,1*	150,2*	392,3
	Внебюджетные средства*	50,8	438,9	543,7	513,5	1426,9

* - Справочно, при наличии источников в республиканском, подлежит корректировке.

7. Описание системы управления реализацией программы

Система управления реализацией Программы:

- ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;

- координацию деятельности, учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы и их согласованные действия по реализации программных мероприятий, осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;

- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию Программы, осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;

- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы является Министерство сельского хозяйства Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия.

8. Оценка рисков реализации Программы

1. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) Внешние риски:

- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных товаропроизводителей из собственных и заемных средств;

- вступление России в ВТО;

- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т. д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией.

б) Внутренние риски:

- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

2. Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению.

3. При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего удоя на корову в год и темпов снижения поголовья молочного скота. В качестве критериев невыхода на плановые "показатели принят уровень предыдущего года по производству молока на корову и выполнение только на 96% (минус 4% к плану) плана по численности коров (таблица 13).

Таблица 13

Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта
реализации Программы в части объемов производства молока,
млн. рублей в ценах соответствующего года

Виды рисков	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
От невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову)	112,0	136,0	159,9	180,0
От невыхода на плановое производство молока, тонн	22,4	27,2	47,9	54,0
Общая оценка рисков: от невыхода на плановый валовой надой молока в год, тыс. руб.(10500руб./тонна)	235,2	285,6	503,7	567,0

Общая оценка рисков осуществляется по следующей формуле:

                        Им = (Имо X  Ип) х Рг,

где

Им - риски от невыхода на плановый валовой надой молока год, млн. руб.

Имо - от невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову)

Ип - от невыхода на плановое поголовье коров

Рг - цена реализации молока,

Расчеты показали, что риски от невыхода на плановые показатели по удою на корову в год и численности коров не чреваты высокими экономическими потерями. Но целесообразнее эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.

9. Сроки реализации Программы

В таблице 14 представлены мероприятия, сроки и ответственные исполнители работ, выполняемых в рамках реализации Программы.

Таблица 14

График реализации программных мероприятий

N п.п.	Разделы программы, мероприятия	Ответственные исполнители	Срок исполнения	Объем работ, млн.рублей
1.	Приобретение семян высокобелковых кормовых культур	Сельскохозяйственные предприятия	2009-2012 г.	7,5
2.	Приобретение техники и оборудования для заготовки кормов	Сельскохозяйственные предприятия	2009-2012 г.	112,4
3,	Приобретение техники и оборудования для молочного животноводства и для переработки молока	Сельскохозяйственные предприятия	2009-2012 г.	60,0
4.	Строительство дорог	Сельскохозяйственные предприятия	2009-2012 г.	70
5.	Подключение к электросетям.	Сельскохозяйственные предприятия	2009-2012 г.	57,0
6.	Подготовка кадров	БГСХАиИДПОИ	2009-2012 г.	9,6