Приложение N 2. Республиканская целевая программа ''Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Бурятия на 2009-2012 годы"

ГАРАНТ:

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 30 октября 2009 г. N 402 в настоящее Приложение внесены изменения

См. текст Приложения в предыдущей редакции

Приложение N 2

Республиканская целевая программа
''Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока
в Республике Бурятия на 2009-2012 годы"
(утв. постановлением Правительства Республики Бурятия от 2 марта 2009 г. N 64)
(с изменениями от 30 октября 2009 г.)

Паспорт
республиканской целевой программы "Развитие молочного
скотоводства и увеличение производства молока
в Республике Бурятия на 2009-2012 годы"

Наименование Программы	Республиканская целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Республике Бурятия на 2009-2012 годы" (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 г. N 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы"
Государственный заказчик Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия
Разработчики Программы	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, ФГОУ ВПО "Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова", государственное научное учреждение БурНИИСХ СО РАСХН
Цель Программы	Создание экономических и технологических условий для устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 247,3 тыс. тонн в 2008 г. до 511,6 тыс. тонн в 2012 г.
Задачи Программы	Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: - укрепление племенной базы молочного скотоводства; - улучшение кормовой базы в молочном скотоводстве; - техническое и технологическое перевооружение молочной отрасли; - создание и развитие инженерной инфраструктуры; - кадровое обеспечение отрасли
Исполнители Программы	Сельскохозяйственные товаропроизводители, организации агропромышленного комплекса независимо от организационно-правовых форм и организации, обслуживающие агропромышленный комплекс, исполнительные органы государственной власти Республики Бурятия, органы местного самоуправления
Основные мероприятия Программы	Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли молочного скотоводства, направленных на стимулирование роста численности коров и производства высококачественного молока: - мероприятия по закупу улучшенного молодняка; - создание центров по оказанию сервисных услуг по воспроизводству крупного рогатого скота; - приобретение семян высокобелковых культур; - субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для заготовки и приготовления кормов, в том числе затрат на доставку и пуско-наладочные работы; - субсидирование части затрат на приобретение техники и оборудования для молочного скотоводства и переработки молока, в том числе затрат на доставку и пуско-наладочные работы; - мероприятия по строительству дорог к животноводческим помещениям и подключению к электрическим сетям; - подготовка и повышение квалификации специалистов и закрепление кадров
Сроки и этапы реализации Программы	2009-2012 годы
Объемы и источники финансирования	Объем финансирования на реализацию Программы на период 2009-2012 гг. составляет в ценах соответствующих лет 1743,864 млн. руб., в том числе: - за счет республиканского бюджета в 2009 г. - 87,8 млн. руб.; - за счет федерального бюджета в 2009 г. - 443,264 млн. руб.; - за счет внебюджетных средств* - 1212,8 млн. руб., в том числе по годам: 2009 - 35,0 млн. руб., 2010 - 379,4 млн. руб., 2011 - 394,5 млн. руб., 2012 - 403,9 млн. руб.
Целевые индикаторы и показатели Программы	Показатели Программы: - увеличение удельного веса племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота до 13%; - производство молока: 2009 г. - 345,7 тыс. тонн; 2010 г. - 406,1 тыс. тонн; 2011 г. - 435,4 тыс. тонн; 2012 г. - 511,6 тыс. тонн; - создание центров по оказанию сервисных услуг - 5 ед. ежегодно; - выход телят на 100 маток довести с 80 до 85 голов в 2012 г.; - довести производство молока на душу населения до 532,8 кг в год
Ожидаемые результаты реализации Программы	1. Увеличение надоя молока на фуражную корову с 1868 кг в 2008 г. до 3700 кг в 2012 г., валового производства молока - с 247,3 тыс. тонн в 2008 г. до 511,6 тыс. тонн, численности поголовья коров - с 97,5 тыс. гол. в 2008 г. до 138,2 тыс. гол. 2. Рост производства молока на душу населения с 257 кг в 2008 году до 532,8 кг в год. 3. Рост производительности труда на 11,5%
Система управления и контроля	Государственный заказчик Программы осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией. В установленном порядке предоставляется информация и доклады о ходе выполнения Программы и использовании средств республиканского бюджета. Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с Законом Республики Бурятия от 27.12.2007 г. N 60-IV "О республиканских целевых программах"

*Справочно

1. Характеристика проблемы, на решение
которой направлена Программа

Молочное скотоводство Республики Бурятия за последние годы претерпело крупные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров.

По сравнению с 1990 годом поголовье коров в 2008 году сократилось на 41,2 тыс. гол. или на 27,3%, объемы производства молока снизились на 17,6 тыс. тонн или на 6,9%.

Повышение эффективности отрасли должно происходить путем развития в республике племенного животноводства, использования прогрессивной техники и технологий, улучшения селекционно-племенной работы, укрепления кормовой базы, повышения квалификации кадров, обеспеченности отрасли трудовыми, материально-техническими, финансовыми ресурсами и проведения других мероприятий.

Предпринятые в 2006-2007 гг. в рамках реализации национального проекта "Развитие АПК" меры по ускоренному развитию животноводства позволили приостановить процесс дестабилизации молочного скотоводства, наметилась тенденция его оживления (таблица 1).

Таблица 1

Анализ состояния молочного скотоводства

Показатели	Ед. изм.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2008 г. к 2006 г., %
1. Поголовье молочных коров, всего	тыс. гол.	90,7	90,8	97,5	107
2. Удой на корову в год во всех категориях хозяйств	кг	1637	1856	1868	114,1
3. Валовое производство молока	тыс. тонн	232,8	238,1	247,3	106
4. Производство на душу населения	кг	233	248	257	107
5. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород	гол.	775	372	150	19
6. Выход телят на 100 маток	гол.	78	79	80	101
7. Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота	%	2,79	3,03	3,97	142,2

Изменился породный состав в сторону высокопродуктивных генотипов молочного скота, активизирован процесс создания крупных молочных хозяйств (модернизировано 20 ферм и комплексов), в которых реализованы современные технологические решения по заготовке кормов, кормлению, содержанию, доению, поению молочного скота.

Ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит в перспективе научно обоснованно и в интересах всего населения удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счет собственного производства.

Для модернизации отрасли молочного скотоводства как крупного поставщика молока Республика Бурятия располагает всеми необходимыми предпосылками:

- обеспеченность трудовыми ресурсами;

- наличие земельных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов.

Главными сдерживающими факторами устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:

- малая численность племенного скота (3,97% вместо 15%);

- низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием (10-15%);

- отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в республике возможностей ускоренного развития молочного скотоводства;

- низкий уровень товарности молока в ЛПХ, которые производят более 80% от общего объема производства молока;

- недостаточный уровень продуктивности скота, что связано с низким уровнем сбалансированности кормов и селекционно-племенной работы.

Важными факторами для решения проблемы рентабельности молочного скотоводства являются:

- урегулирование экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля";

- государственная поддержка молочного скотоводства.

Объективная необходимость государственной поддержки развития молочного скотоводства и производства молока обусловлена:

- социальной значимостью производства молока как необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;

- продолжительным производственным циклом в сфере молочного скотоводства, который составляет 24-28 месяцев;

- необходимостью технологической модернизации существующих ферм и строительства новых ферм для коров и молодняка.

Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс интенсивного развития молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.

На решение указанных проблем и направлена Программа.

2. Цели и задачи

Целью Программы является создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

1) укрепление племенной базы молочного скотоводства;

2) улучшение кормовой базы в молочном скотоводстве;

3) техническое и технологическое перевооружение молочной отрасли;

4) создание и развитие инженерной инфраструктуры;

5) обеспечение кадрового потенциала отрасли.

3. Ожидаемые результаты реализации
Программы и целевые индикаторы

Результаты реализации Программы определяются показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости (основные целевые индикаторы приведены в таблице 2).

В период реализации Программы будут задействованы механизмы устойчивого развития молочного скотоводства и создана база для обеспечения населения республики молоком.

Реализация Программы предусматривает рациональное и сбалансированное использование имеющихся в республике ресурсов (земли, рабочей силы, кормовых угодий и др.), технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы Программы

Целевой индикатор	Ед. изм.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2012 г. к 2008 г., %
Валовое производство молока во всех категориях хозяйств	тыс. тонн	247,3	345,7	406,1	435,4	511,6	206,9
в т. ч. в с/х организациях участников Программы	тыс. тонн	10,0	12,8	18,4	25,2	32,4	324,0
Удой на корову в год во всех категориях хозяйств	кг	1868	3200	3500	3620	3700	198,1
в т.ч. в с/х организациях участников Программы	кг	2325	3537	4404	5094	5229	224,9
Производство молока на душу населения	кг	257	360,3	422,5	454,1	532,8	207,3
Роcт племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород	гол.	150	800	900	900	800	533,3
Выход телят на 100 маток	гол.	80	82	84	84,5	85	106,3
Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота	%	3,97	5,23	5,89	9,94	13	103,2
в т.ч. удельный вес племенных коров в общей численности коров	%	3,3	5,98	6,75	9,72	13	9,7
Объем реализации племенного молодняка	гол.	1170	1350	1550	1780	2050	880
Создание центров по оказанию сервисных услуг по воспроизводству с/х животных	ед.	5	5	5	5	5

Финансирование Программы в полном объеме обеспечит решение задач и достижение целевых индикаторов, что позволит увеличить в сравнении с уровнем 2008 г.:

- объемы производства молока во всех категориях хозяйств на 106,9%;

- удой на 1 фуражную корову в год в специализированных хозяйствах на 124,9%;

- производство молока на душу населения до 532,8 кг в год.

Объем производства молока в 2012 году составит 511,6 тыс. тонн.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Для решения основных задач Программы разработан следующий комплекс программных мероприятий:

4.1. Мероприятия по закупу улучшенного молодняка

Таблица 4

Потребность в финансировании закупа улучшенного
молодняка на период 2009-2012 гг.

Годы	Потребность в телках и нетелях		Ставка субсидий на 1 кг живой массы из бюджетных средств, руб.	Потребность в финансировании (внебюджетные средства*), млн. руб.
	количество, гол.	живая масса, кг
2009	0	0	0	0
2010	900	405	0	81,0
2011	900	405	0	90,0
2012	800	405	0	91,0
Всего на 2009-2012 гг.				262,0

*Справочно

4.2. Создание центров по оказанию сервисных услуг
в области воспроизводства крупного рогатого скота

Общая сумма затрат на создание сервисных центров по воспроизводству крупного рогатого скота на период 2009-2012 гг. составит 5,7 млн. руб., в том числе по годам:

Таблица 6

Затраты на создание сервисных центров по воспроизводству
крупного рогатого скота на период 2009-2012 гг.

Годы	Затраты на создание сервисных центров по воспроизводству крупного рогатого скота, млн. руб.	Количество центров	Всего внебюджетных средств, млн. руб.
2009	0	0	0
2010	0,9	2	1,8
2011	0,95	2	1,9
2012	1,0	2	2
Итого		6	5,7

4.3. Приобретение семян высокобелковых культур

Таблица 7

Потребность в финансировании приобретения
семян на 2009-2012 гг.

Годы	Площадь бобовых, га	Всего внебюджетных средств, млн. руб.
2009	0	0
2010	30000	9,9
2011	30000	9,9
2012	30000	9,9
2009-2012	-	29,7

4.4. Субсидирование части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники, оборудования для заготовки и приготовления
кормов, в том числе затрат на доставку и пуско-наладочные работы

В таблице 8.1 представлены расчеты потребности в сельскохозяйственной технике для заготовки кормов на период 2009-2012 гг. и обоснованы объемы субсидирования из федерального и республиканского бюджета.

Таблица 8.1

Потребность в сельскохозяйственной технике
для заготовки кормов на период 2009-2012 гг.

NN п/п	Наименование техники	Кол-во, ед.	Сумма, тыс. руб.	Сумма компенсации из ФБ, тыс. руб.	Сумма компенсации из РБ, тыс. руб.	Средства из внебюджетных источников*, тыс. руб.
2009 г.
1.	Посевной-уборочный комплекс (отечественный)	4	60400	49890,4	9887,4	622,2
2.	Посевной-уборочный комплекс (импортный)	4	82400	68062,4	13484,2	853,4
3.	Силосоуборочный комбайн ПН-400, КСД-2,0	12	10800	8960,8	1767,9	71,3
4.	Силосоуборочный комбайн Е-281 "Марал"	6	15600	12885,6	2553,7	160,7
5.	Механизированная поливочная система "VALLEY"	3	27450	22673,7	4493,5	282,8
6.	Комплекс по заготовке сенажа в упаковке	3	7290	6067,1	1193,3	29,6
	Итого		211920	168540	33380	10000,0
2010 г.
1.	Посевной-уборочный комплекс (отечественный)	3	43800	0	0	43800
2.	Посевной-уборочный комплекс (импортный)	2	41400	0	0	41400
3.	Силосоуборочный комбайн ПН-400, КСД-2,0	8	6840	0	0	6840
4.	Силосоуборочный комбайн Е-281 "Марал"	8	20800	0	0	20800
5.	Механизированная поливочная система "VALLEY"	2	18200	0	0	18200
6.	Комплекс по заготовке сенажа в упаковке	5	12260	0	0	12260
	Итого		143300	0	0	143300
2011 г.
1.	Посевной-уборочный комплекс (отечественный)	3	43800	0	0	43800
2.	Посевной-уборочный комплекс (импортный)	2	41400	0	0	41400
3.	Силосоуборочный комбайн ПН-400, КСД-2,0	8	6840	0	0	6840
4.	Силосоуборочный комбайн Е-281 "Марал"	8	20800	0	0	20800
5.	Механизированная поливочная система "VALLEY"	2	18200	0	0	18200
6.	Комплекс по заготовке сенажа в упаковке	5	12260	0	0	12260
	Итого		143300	0	0	143300
2012 г.
1.	Посевной-уборочный комплекс (отечественный)	3	43800	0	0	43800
2.	Посевной-уборочный комплекс (импортный)	2	41400	0	0	41400
3.	Силосоуборочный комбайн ПН-400, КСД-2,0	8	6840	0	0	6840
4.	Силосоуборочный комбайн Е-281 "Марал"	8	20800	0	0	20800
5.	Механизированная поливочная система "VALLEY"	2	18200	0	0	18200
6.	Комплекс по заготовке сенажа в упаковке	5	12260	0	0	12260
	Итого		143300	0	0	143300

4.5. Субсидирование части затрат на приобретение техники
и оборудования для молочного скотоводства и переработки молока,
в том числе затрат на доставку и пуско-наладочные работы

Потребность в финансировании приобретения технологического оборудования для животноводческих ферм и организаций пищевой и перерабатывающей промышленности на 2009-2012 гг. представлена в таблице 8.2.

Таблица 8.2

Потребность в финансировании приобретения технологического
оборудования для животноводческих ферм и организаций пищевой
и перерабатывающей промышленности на 2009-2012 гг.

NN п/п	Наименование оборудования	Потребность в финансировании, тыс. руб.
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1.	Техника и технологическое оборудование животноводческих ферм и перерабатывающих предприятий	354144,0	106000,0	112000,0	119300,0
2.	Возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования из федерального бюджета	274724,0	0	0	0
3.	Возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования из республиканского бюджета	54420,0	0	0	0

4.6. Мероприятия по строительству дорог к животноводческим
помещениям и подключению к электросетям

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объемы финансирования, млн. руб.				Всего, млн. руб.
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Мероприятия по строительству дорог к животноводческим помещениям и подключению к электросетям	федеральный бюджет	0	0	0	0	0
	республиканский бюджет	0	0	0	0	0
	внебюджетные средства	0	34,2	34,2	35,2	103,6

4.7. Подготовка и повышение квалификации
специалистов и закрепление кадров

Для повышения уровня профессиональной подготовки, квалификации и закрепления трудовых ресурсов необходимы средства в объемах:

Таблица 9

Объем затрат на повышение квалификации
на период 2009-2012 гг.

Затраты	Объем затрат, млн. руб.
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1. Субсидии на проведение конкурсов, организацию выставок и участие в выставках, подготовку, издание и распространение новых материалов по молочному скотоводству, в т.ч. в СМИ	0	1,8	1,8	1,8
2. Субсидии на проведение семинаров по обучению менеджеров, руководителей и специалистов сельского хозяйства	0	1,4	1,4	1,4
2.1. Обучение специалистов в области передовых технологий, чел.	0	128	128	128
Всего	0	3,2	3,2	3,2
в т.ч.:
субсидии ФБ	0	0	0	0
субсидии РБ	0	0	0	0
внебюджетные средства*	0	3,2	3,2	3,2

*Справочно

5. Социально-экономическая и экологическая
эффективность Программы

Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация Программы позволит обеспечить повышение производительности труда в среднем на 11,5% и будет способствовать высвобождению из сферы производства 160 человек. Дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за четыре года составит в сумме 72,3 млн. руб. (таблица 10).

Таблица 10

Основные индикаторы реализации
Программы на период 2009-2012 гг.

Показатели	Годы					2012 к 2008 г., %
	2008	2009	2010	2011	2012
Основные целевые индикаторы
Поголовье молочных коров, тыс. гол.	97,5	108	116	120,2	138,2	141,7
Удой на корову в год, кг	1868	3200	3500	3620	3700	198,1
Валовое производство молока, тыс. тонн	247,3	345,7	406,1	435,4	511,6	206,9
Индикаторы экономической эффективности
Стоимость реализации молока, тыс. руб. за 1 тонну	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	100
Валовой продукт отрасли, млн. руб.	205,3	217,1	226,3	232,9	288,8	140,6
Валовой доход отрасли, млн. руб.	259,1	274,1	285,6	294,0	364,5	140,6
Чистая прибыль отрасли, млн. руб.	53,8	56,9	59,3	61,0	75,7	140,7
Начисление налогов, млн. руб.	-	10,4	15,0	20,5	26,4
Рабочие места, чел.	1336	1296	1257	1219	1182

Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного молока (таблица 11).

Таблица 11

Расчет эффективности расходования
бюджетных средств по Программе

Показатели		Ед. изм.	Годы				Всего за 4 года
			2009	2010	2011	2012
Ежегодный прирост валового производства молока		тыс. тонн	13,7	11,0	8,0	67,1	100,3
То же в стоимостном выражении (ВП)		млн. руб.	149,1	115,5	84,0	704,6	1053,2
Ежегодный прирост налогов от отрасли к предыдущему году		млн. руб.	-	4,6	5,5	5,9	16,0
Финансирование на продукцию	всего (Ф) из федерального бюджета	млн. руб.	443,264	0	0	0	443,264
	из республиканского бюджета	млн. руб.	87,8	0	0	0	87,8
Показатели эффективности	Эобщ	%	143,2				143,2
	Эб	%	106,5				106,5

Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы предлагается проводить по годам.

Эффективность расходования средств определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования, по формуле:

                       Эобщ = ВП/Ф х 100,

где

Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

ВП - ежегодный прирост товарной продукции молока в стоимостном выражении;

Ф - объем финансирования производства продукции.

Как видно из таблицы 12, значение коэффициента Эобщ составляет 143,2%.

Планируемая эффективность расходования бюджетных средств Эб составляет 106,5%, что для Программы, предназначенной создать стартовые условия для устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать достаточно высоким показателем. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы через 2 года, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.

Оценку эффективности реализации Прог