Приложение.

Приложение
к республиканской целевой программе
"Производство картофеля и овощей в Республике Бурятия
на период 2009 - 2012 годы"

Таблица 1	Показатели производства картофеля и овощей в Республике Бурятия за 2006-2007 годы
Таблица 2	Показатели производства картофеля и овощей в 2008 году участниками Программы
Таблица 3	Перспективы развития картофелеводства и овощеводства в Республике Бурятия на 2009-2012 годы
Таблица 4	Прогноз потребности в картофеле и овощах в Республике Бурятия на период 2009-2012 годов
Таблица 5	Развитие картофелеводства в 2009-2012 годах участниками Программы
Таблица 6	Перспективы развития участниками Программы овощеводства на открытом грунте в 2009-2012 годах
Таблица 7	Перспективы производства участниками Программы овощей на закрытом грунте в 2009-2012 годах
Таблица 8	Обеспечение участников Программы материально-техническими ресурсами
Таблица 9	Потребность участников Программы в семенах овощей для открытого грунта
Таблица 10	Потребность участников Программы в семенах овощей для теплицы
Таблица 11	Потребность участников Программы в тракторах и сельскохозяйственной технике в 2009-2012 годах
Таблица 12	Внедрение системы мелиорации
Таблица 13	Потребность в финансировании установки оборудования тепличного комплекса для круглогодичного выращивания салата и овощных культур
Таблица 14	Потребность участников Программы в оборудовании для предпродажной подготовки
Таблица 15	Подготовка и переподготовка кадров
Таблица 16	Научное сопровождение реализации мероприятий Программы
Таблица 17	Мероприятия по обмену опытом с передовыми хозяйствами других регионов
Таблица 18	Сводная таблица затрат на реализацию мероприятий Программы
Таблица 19	Расчет доли финансирования затрат на реализацию мероприятий в общей стоимости Программы

Таблица 1

Показатели производства картофеля и овощей
в Республике Бурятия за 2006-2007 годы

NN п/п	Категории сельхозтоваропроизводителей	2006 г.						2007 г.
		Пашня, га		Валовой сбор, т		Урожайность, ц/га		Пашня, тыс. га
		Картофель	Овощи	Картофель	Овощи	Картофель	Овощи	Картофель	Овощи
	Всего	19,5	4,6	227,3	103,5	116,5	213,0	19,8	4,8
	в том числе:
1.	СХП	0,7	0,5	5,0	7,6	71,4	152,0	0,7	0,5
2.	КФХ и ИП	0,3	0,1	3,2	2,9	106,7	290,0	0,4	0,3
3.	ЛПХ	18,5	4,0	219,2	93,0	118,5	232,0	18,7	4,0

Таблица 2

Показатели производства картофеля
и овощей в 2008 году участниками Программы

Показатели	Картофель	Производство на открытом грунте:					Производство на закрытом грунте:
		капуста	свекла	морковь	лук	всего	томаты	огурцы	зелень	всего
Посевная площадь, га	320	110	40	50	25	225	0,3	0,5	0,1	0,9
Валовой сбор, т	4 304,8	2 042,3	557,0	734,6	440,0	3 773,9	32,0	64,0	2,0	98,0
Урожайность, т/га	13,5	18,6	13,9	14,7	17,6	16,8	106,7	128,0	20,0	108,9

Таблица 3

Перспективы развития картофелеводства и овощеводства
в Республике Бурятия на 2009-2012 годы

NN п/п	Показатели	2008 г. (база)		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
		всего	по СПК	по всем СХП				по участникам Программы
1.	Площадь, га			1 435,8	1 470,0	1 540,0	1 600,0	645,9	696,3	736,8	967,8
	картофель	835,8	320,0	915,8	950,0	980,0	1 000,0	380,0	400,0	430,0	550,0
	овощи откр. грунта	503,3	225,0	520,0	520,0	560,0	600,0	265,0	294,5	305,0	416,0
	в том числе:
	капуста			260,0	260,0	280,0	300,0	130,0	142,0	145,0	186,0
	свекла			65,0	65,0	70,0	80,0	45,0	50,0	55,0	77,0
	морковь			108,3	108,3	116,7	125,0	60,0	68,5	70,0	101,0
	лук			86,7	86,7	93,3	100,0	30,0	34,0	35,0	52,0
	овощи закр. грунта	0,9	0,9	0,9	1,8	1,8	1,8	0,9	1,8	1,8	1,8
	в том числе:
	томаты	0,3	0,3	0,3	0,7	0,7	0,7	0,3	0,7	0,7	0,7
	огурцы	0,5	0,5	0,5	0,9	0,9	0,9	0,5	0,9	0,9	0,9
	зелень	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
2.	Урожайность, т/га
	картофель	10,2	13,5	12,0	14,5	15,2	18,0	15,1	15,7	16,0	26,4
	овощи откр. грунта	16,8	16,8	17,0	18,5	19,6	22,5	17,6	21,6	22,4	31,1
	овощи закр. грунта	108,9	108,9	110,0	213,7	385,0	411,4	111,1	213,7	385,0	411,4
3.	Валовой сбор, т
	картофель	8 517,8	4 304,8	10 989,6	13 775,0	14 896,0	18 000,0	5 738,0	6 280,0	6 880,0	14 520,0
	овощи откр. грунта	8 321,7	3 773,9	8 840,0	9 620,0	10 976,0	13 500,0	4 655,0	6 374,2	6 835,5	12 934,7
	овощи закр. грунта	98,0	98,0	99,0	384,7	693,0	740,5	100,0	384,7	693,0	740,5
4.	Объем реализации, т
	картофель	50 %	60 %	5 494,8	6 887,5	7 448,0	9 000,0	3 442,8	3 768,0	4 128,0	8 712,0
	овощи откр. грунта	90 %	90 %	7 956,0	8 658,0	9 878,4	12 150,0	4 189,5	5 736,7	6 152,0	11 641,2
	овощи закр. грунта	90 %	90 %	89,1	346,2	623,7	666,5	90,0	346,2	623,7	666,5
5.	Цена реализации, тыс. руб./т
	картофель	10,0	10,0	12,0	15,0	15,0	15,0	12,0	15,0	15,0	15,0
	овощи откр. грунта	20,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	20,0	22,0	22,5	28,0
	овощи закр. грунта	30,0	30,0	40,0	45,0	50,0	80,0	40,0	45,0	50,0	80,0
6.	Выручка от реализации, млн. руб.	195,0	123,1	244,9	328,4	403,2	534,4	129,1	200,0	235,0	515,9
	картофель	42,6	40,4	65,9	103,3	111,7	135,0	41,3	56,5	61,9	130,7
	овощи откр. грунта	149,8	80,1	175,0	207,8	256,8	340,2	83,8	126,2	138,4	326,0
	овощи закр. грунта	2,6	2,6	4,0	17,3	34,7	59,2	4,0	17,3	34,7	59,2

Таблица 4

Прогноз потребности в картофеле и овощах
в Республике Бурятия на период 2009-2012 годов

NN п/п	Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Население республики, тыс. чел.		1 050 000,0	1 060 000,0	1 080 000,0	1 100 000,0
2.	Среднегодовая потребность в картофеле на 1 чел. (600 г/день), кг	219,0	219,0	219,0	219,0	219,0
3.	Среднегодовая потребность в овощах на 1 чел., кг	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6
	капуста (120 г/день)	43,8	43,8	43,8	43,8	43,8
	свекла (30 г/день)	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
	морковь (50 г/день)	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
	лук (40 г/день)	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6
4.	Потребность, всего, т
	картофель		229 950,0	232 140,0	236 520,0	240 900,0
	овощи		91 980,0	92 856,0	94 608,0	96 360,0
5.	Необходимая средняя урожайность по потребности на планируемой площади всех СХП, т/га
	картофель		25,1	24,4	24,1	24,1
	овощи		17,7	17,9	16,9	16,1
6.	Планируемая урожайность во всех СХП
	картофель		12,0	14,5	15,2	18,0
	овощи		17,0	18,5	19,6	22,5
	Планируемая урожайность по участникам Программы
	картофель		15,1	15,7	16,0	26,4
	овощи		17,6	21,6	22,4	31,1
7.	Валовой сбор, т
	во всех СХП:
	картофель		10 989,6	13 775,0	14 896,0	18 000,0
	овощи		8 840,0	9 620,0	10 976,0	13 500,0
	в том числе по участникам Программы:
	картофель		5 738,0	6 280,0	6 880,0	14 520,0
	овощи		4 655,0	6 374,2	6 835,5	12 934,7
8.	Удельный вес валового сбора по участникам Программы в общем количестве, %
	картофель		52,2	45,6	46,2	80,7
	овощи		52,7	66,3	62,3	95,8
9.	Обеспеченность за счет реализации Программы, %
	картофель		4,8	5,9	6,3	7,5
	овощи		9,6	10,4	11,6	14,0

Таблица 5

Развитие картофелеводства
в 2009-2012 годах участниками Программы

2009 г.				2010 г.				2011 г.				2012 г.
посевная площадь, га		урожай-ность, т/га	валовой сбор, т	посевная площадь, га		урожай-ность, т/га	валовой сбор, т	посевная площадь, га		урожай-ность, т/га	валовой сбор, т	посевная площадь, га		урожай-ность, т/га	валовой сбор, т
всего	в т.ч. засеваемая элитными семенами			итого	в т.ч. засеваемая элитными семенами			итого	в т.ч. засеваемая элитными семенами			итого	в т.ч. засеваемая элитными семенами
380	35	15,1	5 738,0	400	50	15,7	6 280,0	430	60	16,0	6 880,0	550	70	26,4	14 520,0

Таблица 6

Перспективы развития участниками Программы овощеводства
на открытом грунте в 2009-2012 годах

NN п/п	Овощи	2009 год			2010 год			2011 год			2012 год
		посевная площадь, га	урожайность, т/га	валовой сбор, т	посевная площадь, га	урожайность, т/га	валовой сбор, т	посевная площадь, га	урожайность, т/га	валовой сбор, т	посевная площадь, га	урожайность, т/га	валовой сбор, т
1.	Капуста	130	19,4	2 522,0	142	23,8	3 379,6	145	24,6	3 567,0	186	33,9	6 310,7
2.	Свекла	45	14,6	657,0	50	18,9	945,0	55	19,4	1 067,0	77	25,9	1 994,5
3.	Морковь	60	15,3	918,0	68,5	19,1	1 308,4	70	20,5	1 431,5	101	30,3	3 064,2
4.	Лук	30	18,6	558,0	34	21,8	741,2	35	22,0	770,0	52	30,1	1 565,2
	Всего	265	17,6	4 655,0	294,5	21,6	6 374,2	305	22,4	6 835,5	416	31,1	12 934,7

Таблица 7

Перспективы производства участниками Программы овощей
на закрытом грунте в 2009-2012 годах

NN п/п	Овощи	2009 г.			2010 г.			2011 г.			2012 г.
		посевная площадь, га	урожайность, т/га	валовой сбор, т	посевная площадь, га	урожайность, т/га	валовой сбор, т	посевная площадь, га	урожайность, т/га	валовой сбор, т	посевная площадь, га	урожайность, т/га	валовой сбор, т
1.	Томаты	0,3	125,0	37,5	0,7	225,0	157,5	0,7	400,0	280,0	0,7	538,6	377,0
2.	Огурцы	0,5	120,0	60,0	0,9	248,0	223,2	0,9	450,0	405,0	0,9	394,4	355,0
3.	Зеленные культуры	0,1	25,0	2,5	0,2	20,0	4,0	0,2	40,0	8,0	0,2	42,5	8,5
	Всего	0,9	111,1	100,0	1,8	213,7	384,7	1,8	385,0	693,0	1,8	411,4	740,5

		2009 г.		2010 г.	2011 г.	2012 г.
Теплица в МО "Мухор-шибирский район"	Мероприятия	Разработка ПСД	Установка конструкций, монтаж оборудования	Запуск производства на 50 % (1 урожай)	Полная мощность (2 урожая в год)
	Объем продукции (томаты, огурцы), всего, т	0	0	284,7	593,0	640,5

Таблица 8

Обеспечение участников Программы
материально-техническими ресурсами

NN п/п	Наименование ресурсов	Ед. изм.	Цена за ед., тыс. руб.
1	2	3	4
Посадо-уборочный комплекс по производству картофеля
1.	Оборотный плуг	ед.	600
2.	Вертикально-фрезерный культиватор	ед.	572,9
3.	Пропашная фреза	ед.	735,6
4.	Картофелесажалка	ед.	1 085,1
5.	Гребнеобразователь	ед.	349,5
6.	Разбрасыватель минеральных удобрений	ед.	215,8
7.	Навесной опрыскиватель	ед.	752,1
8.	Ботвоудалитель	ед.	524,2
9.	Картофелеуборочный комбайн	ед.	3 500,0
10.	Машина картофелесортировочная с приемным бункером	ед.	3 780,0
11.	Транспортер-удлинитель	ед.	1 186,7
12.	Транспортер-загрузчик картофельный	ед.	1 658,7
13.	Транспортер-подборщик картофеля	ед.	1 225,0
14.	Трактор	ед.	1 500,0
Посадо-уборочный комплекс по производству овощей
1.	Вертикально-фрезерный культиватор	ед.	824,2
2.	Сеялка точного высева	ед.	2 639,4
3.	Навесной опрыскиватель	ед.	752,1
4.	Ботвоудалитель	ед.	524,2
5.	Разбрасыватель минеральных удобрений	ед.	215,8
6.	Комбайн комбинированный для уборки овощей	ед.	7 000,0
7.	Оборотный плуг	ед.	600,0
8.	Копатель-валкоукладчик лука	ед.	200
9.	Рассадопосадочная машина	ед.	425,5
10.	Лукоуборочный комбайн	ед.	870,0
11.	Трактор	ед.	800,0
Оборудование для первичной переработки овощей
1.	Технологическая линия для мойки и упаковки картофеля и овощей	шт.	7 455,0
2.	Запайщик пластиковых контейнеров п/а	шт.	200,0
3.	Автомат для фасовки	шт.	1 000,0
4.	Котел	шт.	330,0
5.	Вращатель контейнера	шт.	194,0
6.	Мойка барабанная	шт.	1 445,0
7.	Комбинированная взвешивающая машина	шт.	3 565,6
8.	Падающий элеватор	шт.	412,0
9.	Фасовочная машина	шт.	2 395,4
10.	Вентиляционное оборудование	шт.	3 050,0
11.	Холодильное оборудование	шт.	3 369,8
12.	Машина для чистки корнеплодов	шт.	225,5
13.	Моечная машина	шт.	1 450,0
14.	Центрифуга	шт.	285,8
15.	Машина для резки	шт.	1 600,0
16.	Машина для снятия кожуры	шт.	189,0
17.	Режущий инструмент	шт.	181,5
18.	Машина для мойки и чистки картофеля и лука	шт.	148,6
19.	Оборудование для дозирования и упаковки в сетку-рукав	шт.	1 080,0
Мелиоративное оборудование
1.	Система капельного орошения	на 1 га	100,0
2.	Комплекс дождевальных машин "Валей"	ед.	9 100,0
Оборудование для модернизации теплицы
1.	Климат-контроль для теплицы	ед.	1 750,0
2.	Освещение для теплиц (лампы)	10 шт.	8 790,0
Оборудование для модернизации овощехранилища
1.	Климат-контроль для овощехранилища	шт.	3 250,0

Таблица 9

Потребность участников Программы
в семенах овощей для открытого грунта

NN п/п	Показатели	Семена капусты				Семена свеклы				Семена моркови				Семена лука
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1.	Количество, тыс. шт.	3 900,0	4 260,0	4 350,0	5 580,0	45,0	50,0	55,0	77,0	78,0	89,1	91,0	131,3	30,0	34,0	35,0	52,0
2.	Стоимость, тыс. руб.	1 006,4	1 099,3	1 122,6	1 440,0	778,3	864,8	951,3	1 331,8	1 022,6	1 167,4	1 193,0	1 721,3	569,6	645,5	664,5	987,3

Таблица 10

Потребность участников Программы
в семенах овощей для теплицы

NN п/п	Показатели	Семена томатов				Семена огурцов				Семена зеленных культур
		2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1.	Количество, тыс. шт.	15	35	35	35	50	90	90	90	7	14	14	14
2.	Стоимость, тыс. руб.	46,5	108,5	108,5	108,5	61,3	110,3	110,3	110,3	0,1	0,2	0,2	0,2

Таблица 11

Потребность участников Программы в тракторах
и сельскохозяйственной технике в 2009-2012 годах

NN п/п	Показатели	Посадо-уборочный комплекс по производству картофеля														Итого
		Оборотный плуг	Вертикально-фрезерный культиватор	Пропашная фреза	Картофелесажалка	Гребнеобразователь	Разбрасыватель минеральных удобрений	Навесной опрыскиватель	Ботвоудалитель	Картофелеуборочный комбайн	Машина картофелесортировочная с приемным бункером	Транспортер-удлинитель	Транспортер-загрузчик картофельный	Транспортер-подборщик картофеля	Трактор
1.	Количество, ед.
	2009	2	2	2	3	3	2	3	3	1	2	2	2	2	4
	2010	3	3	2	1	3	3	1	1	2	1	1	1	1	2
	2011	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2
	2012	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	Итого	7	7	8	6	8	8	6	6	5	5	5	5	5	10
2.	Стоимость, тыс. руб.
	2009	1 200,0	1 145,8	1 471,2	3 255,3	1 048,5	431,6	2 256,3	1 572,6	3 500,0	7 560,0	2 373,4	3 317,4	2 450,0	6 000,0	37 582,1
	2010	1 800,0	1 718,7	1 471,2	1 085,1	1 048,5	647,4	752,1	524,2	7 000,0	3 780,0	1 186,7	1 658,7	1 225,0	3 000,0	26 897,6
	2011	600,0	572,9	1 471,2	1 085,1	349,5	431,6	752,1	524,2	3 500,0	3 780,0	1 186,7	1 658,7	1 225,0	3 000,0	20 137,0
	2012	600,0	572,9	1 471,2	1 085,1	349,5	215,8	752,1	524,2	3 500,0	3 780,0	1 186,7	1 658,7	1 225,0	3 000,0	19 921,2
	Всего	4 200,0	4 010,3	5 884,8	6 510,6	2 796,0	1 726,4	4 512,6	3 145,2	17 500,0	18 900,0	5 933,5	8 293,5	6 125,0	15 000,0	104 537,9

NN п/п	Показатели	Посадо-уборочный комплекс по производству овощей
		Вертикально-фрезерный культиватор	Сеялка точного высева	Навесной опрыскиватель	Ботвоудалитель	Разбрасыватель минеральных удобрений	Комбайн комбинированный для уборки овощей	Оборотный плуг	Копатель-валкоукладчик лука	Рассадопосадочная машина	Лукоуборочный комбайн	Трактор	Итого
1.	Количество, ед.
	2009	2	3	2	3	2	2	2	2	3	2	4
	2010	1	3	2	2	1	2	3	2	2	1	2
	2011	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	2012	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	Итого	5	8	6	7	5	6	7	6	7	5	10
2.	Стоимость, тыс. руб.
	2009	1 648,4	7 918,2	1 504,2	1 572,6	431,6	14 000,0	1 200,0	400,0	1 276,5	1 740,0	3 200,0	34 891,5
	2010	824,2	7 918,2	1 504,2	1 048,4	215,8	14 000,0	1 800,0	400,0	851,0	870,0	1 600,0	31 031,8
	2011	824,2	2 639,4	752,1	524,2	215,8	7 000,0	600,0	200,0	425,5	870,0	1 600,0	15 651,2
	2012	824,2	2 639,4	752,1	524,2	215,8	7 000,0	600,0	200,0	425,5	870,0	1 600,0	15 651,2
	Всего	4 121,0	21 115,2	4 512,6	3 669,4	1 079,0	42 000,0	4 200,0	1 200,0	2 978,5	4 350,0	8 000,0	97 225,7

Таблица 12

Внедрение системы мелиорации

Мероприятия	Площадь всего, га				Площадь полива, га				Стоимость, тыс. руб.
	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Внедрение системы капельного орошения	646	696	737	968	60	30	51	40	6 000,0	3 000,0	5 100,0	4 000,0
Внедрение поливных машин	646	696	737	968	0	150	150	75	0	18 200,0	18 200,0	9 100,0
Всего	646	696	737	968	60	180	201	115	6 000,0	21 200,0	23 300,0	13 100,0

Таблица 13

Потребность в финансировании установки оборудования тепличного
комплекса для круглогодичного выращивания салата и овощных культур

NN п/п	Этап	Стоимость, тыс. руб.
1.	Разработка ПСД	3 000,00
2.	Строительно-монтажные работы	77 000,00
3.	Тепличное оборудование	220 000,00
	Итого	300 000,00

Таблица 14

Потребность участников Программы в оборудовании
для предпродажной подготовки

NN п/п	Оборудование	2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.
		кол-во, шт.	стоимость, тыс. руб.	кол-во, шт.	стоимость, тыс. руб.	кол-во, шт.	стоимость, тыс. руб.	кол-во, шт.	стоимость, тыс. руб.
1.	Технологическая линия для мойки и упаковки картофеля и овощей	1	7 455,0	1	7 455,0	1	7 455,0	1	7 455,0
2.	Запайщик пластиковых контейнеров п/а	1	200,0		0		0		0
3.	Автомат для фасовки	1	1 000,0		0		0		0
4.	Котел	1	330,0		0	1	330,0	1	330,0
5.	Вращатель контейнера	1	194,0		0		0		0
6.	Мойка барабанная	1	1 445,0		0		0		0
7.	Комбинированная взвешивающая машина	1	3 565,6		0		0		0
8.	Падающий элеватор	1	412,0		0		0		0
9.	Фасовочная машина	1	2 395,4	1	2 395,4		0		0
10.	Вентиляционное оборудование	1	3 050,0	1	3 050,0	1	3 050,0	1	3 050,0
11.	Холодильное оборудование	-	0	1	3 369,8	1	3 369,8	1	3 369,8
12.	Машина для чистки корнеплодов	1	225,5		0		0		0
13.	Моечная машина	1	1 450,0		0		0		0
14.	Центрифуга	1	285,8		0		0		0
15.	Машина для резки	-	0		0		0		0
16.	Машина для снятия кожуры	1	189,0		0		0		0
17.	Режущий инструмент	1	181,5		0		0		0
18.	Машина для мойки и чистки картофеля и лука	3	445,8	5	743,0	3	445,8	3	445,8
19.	Оборудование для дозирования и упаковки в сетку-рукав	3	1 240,0	2	2 160,0	2	2 160,0	3	3 240,0
	Итого	21	24 064,4	11	19 173,2	9	16 810,6	10	17 890,6
1.	Климат-контроль для теплицы			1	1750	1	1750	1	1750
2.	Система освещения для теплицы					1	8790
3.	Климат-контроль для овощехранилища			1	3250	1	3250	1	3500
	Итого			2	5000,0	3	13790	2	5250

Таблица 15

Подготовка и переподготовка кадров

NN п/п	Показатели	Рабочие	Агроном	Бригадир	Прочие	Итого
1.	Количество, чел.	205	14	37	344	600
2.	Затраты на обучение одного человека, тыс. руб.	5,0	5,0	5,0	5,0
	Итого, тыс. руб.	1025,0	70,0	185,0	1720,0	3000,0

Таблица 16

Научное сопровождение реализации мероприятий Программы

Мероприятия	Стоимость, тыс. руб.	2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.
		кол-во, ед.	сумма, тыс. руб.	кол-во, ед.	сумма, тыс. руб.	кол-во, ед.	сумма, тыс. руб.	кол-во, ед.	сумма, тыс. руб.
Консультация и научно-проектное сопровождение	250	7	1750	9	2250	6	1500	4	1000

Таблица 17

Мероприятия по обмену опытом
с передовыми хозяйствами других регионов

NN п/п	Показатели	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
1.	Кол-во участников, чел.	15	20	22	25
2.	Средняя стоимость на 1 участника, тыс. руб.	80,0	80,0	80,0	80,0
	Итого	1 200,0	1 600,0	1 760,0	2 000,0

Таблица 18

Сводная таблица затрат на реализацию мероприятий Программы

NN п/п	Показатели, мероприятия	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Площадь посева овощей, га
1.	Площадь посева участников Программы, всего, га	645,9	696,3	736,8	967,8
	в том числе:
1.1.	Картофель	380,0	400,0	430,0	550,0
	картофель (тов.)	345,0	350,0	370,0	480,0
	картофель (эл.)	35,0	50,0	60,0	70,0
1.2.	Овощи открытого грунта	265,0	294,5	305,0	416,0
	капуста	130,0	142,0	145,0	186,0
	свекла	45,0	50,0	55,0	77,0
	морковь	60,0	68,5	70,0	101,0
	лук и другие	30,0	34,0	35,0	52,0
1.3.	Овощи закрытого грунта	0,9	1,8	1,8	1,8
	томаты	0,3	0,7	0,7	0,7
	огурцы	0,5	0,9	0,9	0,9
	зелень	0,1	0,2	0,2	0,2
Объем финансирования, тыс. руб.
1.	Закуп семян овощей открытого и закрытого грунта	3 484,8	3 996,1	4 150,3	5 699,4
1.1.	Капуста	1 006,4	1 099,3	1 122,6	1 440,0
1.2.	Свекла	778,3	864,8	951,3	1 331,8
1.3.	Морковь	1 022,6	1 167,4	1 193,0	1 721,3
1.4.	Лук	569,6	645,5	664,5	987,3
1.5.	Томаты	46,5	108,5	108,5	108,5
1.6.	Огурцы	61,3	110,3	110,3	110,3
1.7.	Зелень	0,1	0,2	0,2	0,2
2.	Приобретение техники и навесного оборудования	72 473,6	57 929,4	35 788,2	35 572,4
2.1.	Посадо-уборочный комплекс по производству картофеля	37 582,1	26 897,6	20 137,0	19 921,2
2.2.	Посадо-уборочный комплекс по производству овощей	34 891,5	31 031,8	15 651,2	15 651,2
3.	Приобретение спецтехники и установка сооружений	306 000,0	22 950,0	33 840,0	14 850,0
3.1.	Оросительная система	6 000,0	21 200,0	23 300,0	13 100,0
3.2.	Климат-контроль для теплицы	0	1 750,0	1 750,0	1 750,0
3.3.	Система освещения для теплицы	0	0	8 790,0	0
3.4.	Тепличный комплекс	300 000,0	0	0	0
4.	Приобретение оборудования для первичной переработки овощей и предпродажной подготовки	24 064,4	22 423,2	20 060,6	21 390,6
4.1	Климат-контроль для овощехранилища	0	3 250,0	3 250,0	3 500,0
4.2.	Оборудование для предпродажной подготовки (мойка, сушка, взвешивание, упаковка)	24 064,4	19 173,2	16 810,6	17 890,6
5.	Подготовка и переподготовка кадров	750,0	750,0	750,0	750,0
6.	Научное сопровождение инновационных проектов и бизнес-процессов в овощеводстве	1 750,0	2 250,0	1 500,0	1 000,0
7.	Изучение опыта передовых хозяйств других регионов	1 200,0	1 600,0	1 760,0	2 000,0
	Итого	409 722,8	111 898,6	97 849,1	81 262,4

Таблица 19

Расчет доли финансирования затрат на реализацию
мероприятий в общей стоимости Программы

NN п/п	Мероприятия	2009 г.		2010 г.		2011 г.		2012 г.
		сумма, тыс. руб.	доля, %	сумма, тыс. руб.	доля, %	сумма, тыс. руб.	доля, %		сумма, тыс. руб.	доля, %
1.	Закуп семян овощей открытого и закрытого грунта	3 484,78	0,85	3 996,07	3,57	4 150,32	4,24		5 699,35	7,01
2.	Приобретение техники и навесного оборудования	72 473,60	17,69	57 929,40	51,77	35 788,20	36,57		35 572,40	43,77
3.	Приобретение спецтехники и установка сооружений	306 000,00	74,68	22 950,00	20,51	33 840,00	34,58		14 850,00	18,27
4.	Приобретение оборудования для первичной переработки овощей и предпродажной подготовки	24 064,38	5,87	22 423,15	20,04	20 060,60	20,50		21 390,60	26,32
5.	Подготовка и переподготовка кадров	750,00	0,18	750,00	0,67	750,00	0,77		750,00	0,92
6.	Научное сопровождение инновационных проектов и бизнес-процессов в овощеводства	1 750,00	0,43	2 250,00	2,01	1 500,00	1,53		1 000,00	1,23
7.	Изучение опыта передовых хозяйств других регионов	1 200,00	0,29	1 600,00	1,43	1 760,00	1,80		2 000,00	2,46
	Итого	409 722,8	100,0	111 898,6	100,0	97 849,1	100,0		81 262,4	100,0