Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
Администрации г.Улан-Удэ
от 30 декабря 2010 г. N 599

План мероприятий
Муниципальной целевой программы "Финансовое оздоровление
МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта
г. Улан-Удэ на 2010 - 2014 годы"

N	Мероприятия	Код экономической класси фикации расходов бюджета	Главный распорядитель бюджетных средств	Ожидаемый результат	Объемы и источники финансирования, тыс. руб.		2010 год	2011 год		2012 год	2013 год	2014 год
3.1. Создание условий для устойчивой работы предприятия городского электрического транспорта
3.1.1	Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по регулируемому тарифу, в том числе:		МУ "Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ"	Сохранение для населения наиболее дешевого по цене и социально значимого вида перевозок пассажиров, обеспечение устойчивой работы МУП "Управление трамвая"	Итого:		16929,3	10000,0		32106	33592,3	35208
					В т.ч. местный бюджет		16929,3	10000,0		32106	33592,3	35208
					Собственные средства предприятия
	- на электроэнергию, на тягу подвижного состава				Итого:		10212,2	10000,0		17084,4	18570,7	20186,4
					В т.ч. местный бюджет		10212,2	10000,0		17084,4	18570,7	20186,4
					Собственные средства предприятия
	- на текущий ремонт и содержание подвижного состава				Итого:		3257,2			9231	9231	9231
					В т.ч. местный бюджет		3257,2			15 ваг. - 9231	15 ваг. - 9231	15 ваг. - 9231
					Собственные средства предприятия
	- на текущий ремонт и содержание путей				Итого:		3459,9			5790,6	5790,6	5790,6
					В т.ч. местный бюджет		3459,9			15 км - 5790,6	15 км - 5790,6	15 км - 5790,6
					Собственные средства предприятия
3.1.2	Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по регулируемому органами местного самоуправления тарифу на поэтапное повышение минимальной тарифной ставки рабочего 1-го разряда в соответствии с отраслевым тарифным соглашением			Сохранение кадрового персонала. Приведение в соответствие мин. тариф. ставки рабочего 1-го разряда к установленному по отрасли: июнь 2010 - до 3000 руб., октябрь 2010 - до 3500 руб.	Итого:		10782,7	14463,6		35407,7	38488,2	41836,7
					В т.ч. местный бюджет		5070,7	5485,0		25648	27879,4	30305
					Собственные средства предприятия		5 712,0	8978,6		9759,7	10608,8	11531,7
3.2. Обновление основных фондов. Развитие и восстановление изношенной материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города
3.2.1	Ремонт аварийных участков путевого хозяйства городского электрического транспорта		МУ "Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ"	Повышение безопасности работы городского электрического пассажирского транспорта	Итого:					95233,9	101599	100768,7
					В т.ч. местный бюджет					ул. Лебедева - 1,258 км, пр. Автомобилистов - 4,248 км ----------------- 5,506 км - 95233,9	ул. Чертенкова - 2,038, ул. Боевая - 0,968 км, пр. Строителей - 2,16 км, ул. Ербанова - 0,2 км, ул. Ключевская - 0,352 км, ул. Коммунистическая - 0,1 км, ул. Ботаническая - 0,056 км -------------------- 5,874 км - 101599	пр. 50-летия Октября - 1,2 км, ул. Лимонова - 1,308 км, ул. Бабушкина - 2,652 км, ул. Октябрьская - 0,666 км --------------- 5,826 км - 100768,7
					Собственные средства предприятия
3.2.2	Капитальный ремонт трамвайных вагонов				Итого:					14583,2	14583,2	14583,2
					В т.ч. местный бюджет					9 ваг. - 14583,2	9 ваг. - 14583,2	9 ваг. - 14583,2
					Собственные средства предприятия
3.2.3	Ремонт контактно-кабельной сети				Итого:					3546,6	3946,6	3502,8
					В т.ч. местный бюджет					ул. Ключевская - 1,309 км, ул. Сенчихина - 1,735 км, депо - 1 км ------------------ 4,044 км	пр. Автомобилистов - 4,5 км	ул. Сахьяновой - 2,494 км, депо - 1,5 км --------------- 3,994 км
					Собственные средства предприятия
3.2.4	Строительство диспетчерского пункта на станции "Шишковка"			Повышение экономической эффективности деятельности предприятия, увеличение количества перевезенных пассажиров	Итого:					9163,8
					В т.ч. местный бюджет					9163,8
					Собственные средства предприятия
3.2.5	Обновление подвижного состава городского электрического транспорта				Итого:					25960	25960	38940
					В т.ч. местный бюджет					2 ваг. x 12980 = 25960	2 ваг. x 12980 = 25960	3 ваг. x 12980 = 38940
					Собственные средства предприятия
3.3. Регулирование тарифной политики в сфере пассажирских перевозок с целью повышения доходной части предприятия городского электрического транспорта
3.3.1	Пересмотр и установление тарифов:		МУ "Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ"	Рост доходов МУП "Управление трамвая"	Итого:		5712,0		8978,6	9759,7	10608,8	11531,7
					В т.ч. местный бюджет
					Собственные средства предприятия		5712,0		8978,6	9759,7	10608,8	11531,7
	- на перевозку пассажиров в городском сообщении автомобильным транспортом общего пользования (в т.ч. для частных перевозчиков) и городским электрическим транспортом				Итого:		5712,0		8288,9	9010	9793,9	10645,9
					В т.ч. местный бюджет
					Собственные средства предприятия		5712,0		8288,9	9010	9793,9	10645,9
	- на предоставление прочих платных услуг МУП "Управление трамвая" с учетом уровня инфляции				Итого:				689,7	749,7	814,9	885,8
					В т.ч. местный бюджет
					Собственные средства предприятия				689,7	749,7	814,9	885,8
Итого по Программе					Всего:		27 712,0		24 463,6	216 001,2	218 169,3	234 839,4
					В т.ч. местный бюджет		22 000,0		15 485,0	206 241,5	207 560,5	223 307,7
					Собственные средства предприятия		5 712,0		8 978,6	9 759,7	10 608,8	11 531,7