Раздел VII. Методика оценки эффективности реализации программы

Информация об изменениях:

Законом Республики Бурятия от 7 июля 2015 г. N 1184-V в раздел VII настоящего приложения внесены изменения, вступающие в силу после дня официального опубликования названного Закона

См. текст раздела в предыдущей редакции

Раздел VII. Методика оценки эффективности реализации программы

Цель настоящей методики - проведение анализа социально-экономических процессов в отчетном периоде с учетом накопленного потенциала за предыдущие годы реализации и оценки эффективности Программы социально-экономического развития Республики Бурятия.

Данная методика позволяет прогнозировать и оценивать отклонения динамики пороговых значений макроэкономических индикаторов Программы социально-экономического развития на основе интервальных динамических рядов. Периоды интервального динамического ряда задаются сроком реализации Программы в среднесрочном и долгосрочном периодах ее реализации.

Интервальный динамический ряд формируется нарастающим итогом индикаторов в абсолютных значениях к уровню 2007 года.

Накопленный потенциал - сумма абсолютных значений основных индикаторов интервального динамического ряда, позволяющего проанализировать глубину прироста (снижения) индикатора в отчетном периоде и его влиянии на степень выполнения Программы в среднесрочном или долгосрочном периодах.

Расчет порогового значения индикатора в отчетном периоде Программы осуществляется по формуле:

Si = St1 + St2 + ... + Sti, где:

Si - показатель объема за период нарастающим итогом к уровню 2007 года;

St1 - показатель за первый год;

St2 - показатель за второй год;

Sti - показатель за i-ый год;

i - число лет в периоде Программы.

Для построения интервальных динамических рядов используются абсолютные значения следующих показателей:

валовой региональный продукт;

объем отгрузки, в том числе по отраслям экономики;

налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета;

объем инвестиций, в том числе по отраслям экономики;

оборот розничной торговли и общественного питания;

валовая продукция сельского хозяйства;

объем платных услуг, в том числе по отраслям экономики и социальной сферы;

объем отгруженных инновационных товаров, выполненных работ и услуг собственными силами;

количество туристических прибытий;

доходы от использования государственного имущества;

экспорт;

объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство";

грузооборот транспорта, пассажирооборот;

оказано услуг связи.

Оценка эффективности реализации Программы производится:

за определенный период ее реализации к уровню 2007 года по вышеуказанным индикаторам. Оценка индикаторов за период производится путем построения динамических интервальных рядов, содержащих значения индикаторов за определенные периоды времени, к уровню 2007 года.

Степень достижения результатов определяется на основании сопоставления фактически достигнутых значений интервального ряда с их значениями, установленными Программой:

, где:

- степень достижения индикаторов Программы за отчетный период;

- плановый показатель объема нарастающим итогом за определенный период к уровню 2007 года;

- фактический показатель объема нарастающим итогом за определенный период к уровню 2007 года;

i - число лет в периоде.

По остальным индикаторам Программы оценка эффективности осуществляется ежегодно за отчетный год. Степень достижения результатов определяется на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями:

, где:

- степень достижения индикаторов Программы за отчетный год;

- фактическое значение показателя в отчетном году;

- плановое значение показателя Программы в отчетном году.

В качестве исходных данных для проведения оценки эффективности реализации Программы используются официальные статистические данные и данные ведомственной статистики.

Таблица 40

Основные индикаторы Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011 - 2015 годы

Индикаторы	2007 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Основные макроэкономические индикаторы
Объем валового регионального продукта нарастающим итогом за период с 2008 года, млрд. рублей	-	531,6	696,7	879,9	1 064,5	1 257,8
Объем валового регионального продукта, млрд. рублей	107,4	149,5	165,1	183,2	184,6	193,3
Объем валового регионального продукта на душу населения, тыс. рублей	111,9	154,7	170,6	188,5	189,4	198,0
Объем инвестиций в основной капитал нарастающим итогом за период с 2008 года, млрд. рублей	-	100,2	134,1	171,8	220,3	252,8
Объем инвестиций в основной капитал, млрд. рублей	19,5	30,6	33,9	37,7	48,5	32,5
Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. рублей	20,2	31,7	35,0	38,9	49,8	33,3
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника, тыс. рублей	11,5	18,7	20,3	24,8	26,0	28,2
Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущему году	116,9	101,6	102,2	100,2	100,5	95,0
Соотношение среднедушевых денежных доходов населения к величине прожиточного минимума, %	215,0	237,0	240,0	262,0	262,1	257,0
Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения Республики Бурятия, %	25,0	19,5	19,4	19,0	19,0	18,8
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета нарастающим итогом за период с 2008 года, млрд. рублей	-	67,0	86,2	110,7	136,9	162,6
Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, млрд. рублей	12,8	18,2	19,2	24,5	26,2	25,7
Индекс потребительских цен, %	109,2	109,5	109,0	108,5	107,5	118,0
Уровень общей безработицы, %	12,9	11,5	10,7	10,0	9,0	9,5
Основные индикаторы развития экономики
Объем отгруженной продукции промышленности нарастающим итогом за период с 2008 года, млрд. рублей	-	233,5	305,5	383,1	467,5	559,1
Объем отгруженной продукции промышленности, млрд. рублей	41,2	67,3	72,0	77,6	84,4	91,6
Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте, %	-	-	-	9,6	10,1	10,6
Объем отгруженной продукции по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" нарастающим итогом за период с 2008 года, млрд. рублей	-	26,0	34,9	44,5	54,9	66,2
Объем отгруженной продукции по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых", млрд. рублей	6,6	8,2	8,9	9,6	10,4	11,3
Объем отгруженной продукции лесопромышленного комплекса нарастающим итогом за период с 2008 года, млрд. рублей	-	8,3	11,1	13,6	16,2	19,3
Объем отгруженной продукции лесопромышленного комплекса, млрд. рублей	1,9	2,5	2,8	2,5	2,6	3,1
Валовая продукция сельского хозяйства, млрд. рублей	10,5	13,6	14,1	13,9	14,6	15,4
Объем платных услуг, оказанных туристам, нарастающим итогом за период с 2008 года, млрд. рублей	-	4,0	5,4	6,9	8,9	11,2
Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. рублей	654,0	1 320,0	1 450,0	1 540,0	2 000,0	2 300,0
Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями, млрд. рублей	32,6 <*>	-	-	161,7	171,5	181,8
Оборот розничной торговли нарастающим итогом за период с 2008 года, млрд. рублей	-	308,9	411,1	526,4	657,8	804,9
Оборот розничной торговли, млрд. рублей	54,5	91,7	102,2	115,3	131,4	147,1
Основные индикаторы развития социальной сферы
Численность постоянного населения Республики Бурятия (среднегодовая), тыс. человек	964,9	971,5	971,6	971,8	974,7	976,5
Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения	2,8	4,3	5,1	4,6	4,2	3,7
Доступность дошкольного образования, % <**>	-	-	-	-	85,4	100
Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений	-	-	-	1,7	1,7	1,7
Объем платных услуг, оказанных учреждениями культуры, нарастающим итогом за период с 2008 года, млн. рублей	-	561,3	761,1	970,1	1 188,5	1 416,5
Объем платных услуг, оказанных учреждениями культуры, млн. рублей	87,4	190,9	199,8	209,0	218,4	228,0
Численность спортсменов Республики Бурятия, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации, человек на 100 тыс. человек населения	4,7	4,9	4,9	5,2	5,4	5,6
Основные индикаторы развития инфраструктуры
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", нарастающим итогом за период с 2008 года, млрд. рублей	-	41,3	58,0	75,2	93,9	111,1
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", млрд. рублей	9,0	16,4	16,7	17,2	18,7	17,2
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв. м	18,1	19,3	19,6	20,0	20,5	21,0
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, %	6,7	7,5	7,0	6,6	6,2	5,8
Грузооборот транспорта нарастающим итогом за период с 2008 года, млрд. тонно-км	-	156,2	196,9	238,0	279,5	321,5
Грузооборот транспорта, млрд. тонно-км	37,3	40,3	40,7	41,1	41,5	42,0

<*> Без учета индивидуальных предпринимателей. Статистическое обследование индивидуальных предпринимателей не осуществлялось.

<**> Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования.