Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 6 сентября 2007 г. N 449 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Автоматизированная система управления наружным освещением г. Улан-Удэ на 2008-2010 г.г."

Постановление Администрации г. Улан-Удэ
от 6 сентября 2007 г. N 449
"Об утверждении муниципальной целевой программы "Автоматизированная
система управления наружным освещением г. Улан-Удэ на 2008-2010 г.г."
(с изменениями от 26 декабря 2007 г.)

В целях комплексного решения задач по автоматизации и энергоэффективности сетей наружного освещения г. Улан-Удэ в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 N 124 "Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ", рассмотрев на заседании Совета Коллегии Администрации г. Улан-Удэ проект муниципальной целевой программы Постановляю:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Автоматизированная система управления наружным освещением г. Улан-Удэ на 2008-2010 г.г. (далее Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету экономического развития Администрации г. Улан-Удэ (Пермякова Г.И.), Комитету по финансам Администрации г. Улан-Удэ (Аюшеев А.Д.) ежегодно предусматривать средства в бюджете города на финансирование мероприятий Программы.

3. Комитету городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ (Кушнарев А.В.) - заказчику-координатору Программы.

3.1. Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Комитет экономического развития отчет о ходе реализации Программы и эффективности использования средств.

3.2. Ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, представлять в Комитет экономического развития доклады о ходе реализации Программы и эффективности использования средств.

3.3. Вносить уточнения в перечень мероприятий программы в соответствии с решением сессии городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по обеспечению жизнедеятельности города Булнаева Г.Д.

Мэр г. Улан-Удэ

Г.А. Айдаев

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 26 декабря 2007 г. N 698 в Муниципальную целевую программу к настоящему Постановлению внесены изменения

См. текст Программы в предыдущей редакции

Муниципальная целевая программа
"Автоматизированная система управления наружным освещением
г. Улан-Удэ" на 2008-2010 годы"
(с изменениями от 26 декабря 2007 г.)

Паспорт
Муниципальной целевой Программы
"Автоматизированная система управления наружным освещением г.
Улан-Удэ" на 2008-2010 годы

Наименование программы	"Автоматизированная система управления наружным освещением г. Улан-Удэ" на 2008-2010 годы
Заказчик	МУ Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ
Основной разработчик программы	Муниципальное казенное предприятие "Горсвет" г. Улан-Удэ
Цель программы	-внедрение автоматизированной системы наружным освещением г. Улан-Удэ и обеспечение надежности работы электрических сетей наружного освещения, направленной на улучшение внешнего благоустройства города, жизни горожан, отвечающее требованиям и статусу г. Улан-Удэ, как столицы Республики Бурятия.
Задачи программы:	- оперативный контроль работы электрических сетей; - автоматический учет электрической энергии. - введение двойного режима работы сети Н.О.
Сроки и этапы реализации программы	2008-2010 годы; 1 этап- 2008 год; П этап - 2009 год; Ш этап - 2010 год.
Объемы и источники финансирования	Объем финансирования Программы на 2008-2010 годы - 16550 тыс.руб., в том числе по годам: - 2008 год - 5000 тыс.руб.; - 2009 год - 5500 тыс.руб.; - 2010 год - 6050 тыс.руб;
Исполнитель основных мероприятий программы	Муниципальное казенное предприятие "Горсвет" г. Улан-Удэ
Ожидаемые конечные результаты реализации программы	- надежность работы электрических сетей наружного освещения; - повышение энергоэффективности сетей Н.О; - повышение комфортности для проживания и отдыха горожан.

1. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния

В современных условиях все большее значение приобретают проблемы энергосбережения и, соответственно, внедрения энергосберегающих технологий во всех секторах экономики.

Важность энергосбережения в установках наружного освещения города постоянно повышается ввиду того, что затраты на электроэнергию для предприятия "Горсвет" составляют 35-40% от общих эксплуатационных расходов.

Существующая сеть наружного освещения города Улан-Удэ построена:

- на магистральных линиях сеть по каскадной схеме с применением программного устройства управления (ПРОС-2);

- в зоне индивидуальной застройки (в поселках) - с применением фотореле.

Отсутствие автоматизированного управления наружным освещением оказывает негативное влияние на оптимальный уровень освещенности и создает следующие проблемы в работе электрической сети:

1. Отсутствие диспетчерского управления с контролем "включения-отключения" сетей.

Решение проблемы позволит исключить ежедневные объезды по "включению-отключению" и тем самым сократит эксплуатационные затраты.

2. Отсутствие автоматического учета электрической энергии.

Автоматизация учета усилит контроль за электропотреблением, исключит ежемесячный объезд по контрольному снятию показаний электросчетчиков, установленных в панелях ТП.

3. Невозможность контроля обесточенных линий.

Контроль обесточенных линий сетей наружного освещения дает возможность упреждающего ремонта сетей до наступления темного времени суток.

4. Отсутствие ночного режима.

С введением ночного режима отключается 1/3 часть рабочих светильников, что ведет к уменьшению электропотребления;

5. Отсутствие контроля целостности линий.

Контроль позволит определить состояние сетей, несанкционированное подключение к линиям и минимизирует потери, связанные с воровством цветных металлов и провода.

6. Отсутствие контроля электропараметров в линиях НО.

Контроль параметров определяет токовую нагрузку по фазам и уровень напряжения сети, в соответствии с требованиями норм освещенности.

Поэтапное внедрение и совместимость с уже установленным оборудованием управления не требуют значительных капитальных вложений на начальном этапе построения.

АСУ НО построена на базе современных информационных технологий. В основе ее концепции - сочетание возможностей автоматического управления с прямым диспетчерским управлением.

Таким образом, автоматизированная система управления наружным освещением позволяет:

- повысить надежность работы линий наружного освещения;

- обеспечить оптимальный уровень освещенности улиц в соответствии с действующими нормативами;

- оперативно управлять режимами освещения;

- оперативно выявлять и устранить повреждения в линиях НО;

- исключить ежедневные объезды для контроля состояний линий, что позволит существенно сократить эксплуатационные расходы;

- обеспечить экономию электрической энергии за счет автоматического управления линиями НО с учетом светового календаря и ночного режима.

2. Основные цели и задачи Программы с указанием сроков
и этапов ее реализации

Главной целью программы является внедрение автоматизированной системы наружным освещением в г. Улан-Удэ и обеспечение надежности работы электрических сетей наружного освещения, направленной на улучшение внешнего благоустройства города, жизни горожан, отвечающее требованиям и статусу г. Улан-Удэ, как столицы Республики Бурятия.

Поставленная цель может быть достигнута при условии внедрения автоматизированного дистанционного управления наружным освещением в г. Улан-Удэ. Реализация Программы осуществляется в 2008-2010 годы, в 3 этапа:

- 1 этап - 2008 год;

- II этап - 2009 год;

- III этап - 2010 год;

Программа разрабатывается на среднесрочный период с возможной ежегодной, ежеквартальной корректировкой.

В результате реализации Программы будут охвачены 118 трансформаторных подстанций из существующих 204 единиц.

3. План мероприятий
Муниципальной целевой Программы "Автоматизированная система
управления наружным освещением г. Улан-Удэ" на 2008-2010 годы

Мероприятия	Код экономической классификации расходов бюджета	Главный распоря- дитель бюджетных средств	Ожидаемый результат	Объемы и источники финансирования, тыс.руб.	в том числе по годам:
					2008 год	2009 год	2010 год
Приобретение оборудования пункта включения с блоком контролера на 34 пунктах питания	0502-030795000-807-225	КГХ	Повышение надежности работы сети наружного освещения, снижение преступности и травматизма	3951	3951
Приобретение 2-х комплектов оборудования ЗиП	0502-030795000-807-225	КГХ		64	64
Приобретение 1 комплекта АРМ-диспетчера с РС	0502-030795000-807-225	КГХ		135	135
Обучение работе с АРМ-диспетчера, 2 чел.	0502-030795000-807-225	КГХ		60	60
Доставка и пуско-наладочные работы (20%) по внедрению АСУНО на 34 пунктах питания	0502-030795000-807-225	КГХ		790	790
Итого за 2008 год				5000	5000
Приобретение оборудования пункта включения с блоком контролера на 41пункте питания	0502-030795000-807-225	КГХ	Повышение надежности работы сети наружного освещения, снижение преступности и травматизма	5166		5166
Приобретение 2-х комплектов оборудования ЗиП	0502-030795000-807-225	КГХ		69		69
Доставка и пуско-наладочные работы (5,12%) по внедрению АСУНО на 41 пункте питания	0502-030795000-807-225	КГХ		265		265
Итого за 2009 год				5500		5500
Приобретение оборудования пункта включения с блоком контролера на 43 пунктах питания	0502-030795000-807-225	КГХ		5728			5728
Приобретение 2-х комплектов оборудования ЗиП	0502-030795000-807-225	КГХ		73			73
Доставка и пуско-наладочные работы (4,34%)по внедрению АСУНО на 43 пунктах питания	0502-030795000-807-225	КГХ		249			249
Итого за 2010 год				6050			6050
Итого по городу:				16550	5000	5500	6050

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общая потребность в финансовых затратах для реализации программы оценивается 16550 тыс.руб., в том числе: 2008 год - 5000 тыс.руб., 2009 год - 5500 тыс.руб., 2010 год - 6050 тыс.руб.

Финансирование мероприятий программы предусматривается за счет бюджета г. Улан-Удэ.

5. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм
управления Программой

Формы и методы реализации Программы определяются муниципальным заказчиком.

Муниципальным заказчиком Программы является МУ "Комитет городского хозяйства" Администрации города Улан-Удэ.

Заказчик осуществляет управление реализацией программы и контроль за ее ходом, обеспечивает эффективное использование выделенных средств.

Заказчик формирует заявки на проведение конкурсов, запросов котировок на выполнение работ, оказание услуг по каждому программному мероприятию, оформляет муниципальные контракты и заявки на финансирование выполненных работ.

Заказчик программы ежеквартально до 10 числа следующего за отчетным кварталом представляет отчет о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.

Заказчик ежегодно направляет в МУ "Комитет экономического развития" Администрации города Улан-Удэ, до 20 января года, следующего за отчетным годом, доклады о ходе реализации программы и эффективного использования средств.

Объем финансирования Программы ежегодно определяется решением Сессии городского Совета депутатов о городском бюджете.

При сокращении объемов бюджетного финансирования муниципальный заказчик определяет первоочередные мероприятия программы.

При необходимости муниципальный заказчик вносит в установленном порядке предложения по уточнению сроков и этапов реализации Программы, ее продлению и завершению.

6. Оценка социально-экономической и экологической
эффективности Программы

Реализация мероприятий предусмотренных Программой, позволит заложить основы автоматизированной системы управления наружным освещением города, направленной на улучшение освещенности улиц, снижения преступности, травматизма и внешнего облика г. Улан-Удэ как столицы Республики Бурятия.

В результате реализации программного мероприятия будут обеспечены:

1. Выгоды, получаемые после внедрения АСУНО:

1.1. Повышение надежности работы сети наружного освещения.

1.2. Автоматический учет электрической энергии;

1.3. Сокращение затрат на оплату труда с отчислениями.

Нормативная численность - 122,5 чел. При внедрении проекта, за счет сокращения нормативной численности до 30 человек, в том числе ежегодно - до 10 человек, снижение затрат на оплату труда с отчислениями составит 2246 тыс.руб.

1.4. Сокращения затрат на электроэнергию за счет введения ночного режима работы.

Экономия электроэнергии за год при введении ночного режима работы составит 1289 тыс.руб.

        334 кВт/час * 4 часа * 365 дней = 487,64 тыс.кВт/час

        487,64 тыс.кВт/час * 2,24 руб. * 1,18 = 1289 тыс.руб.,

где:

334 кВт/ч - мощность светильников, отключаемых в ночное время при работе в двойном режиме (вечерний, ночной)

4 часа - время на которое в ночном режиме отключены светильники;

365 дней - количество дней в году;

2,24 руб. - цена кВт/час электроэнергии с учетом применения дефлятора;

1,18 - НДС 18%.

1.5. Сокращения расходов на ежедневный объезд линий наружного освещения.

При внедрении проекта на мониторе диспетчера отображается включение-отключение линий и автоматический учет электроэнергии, что дает возможность исключать ежедневный многоразовый объезд линий, тем самым сократив транспортные расходы на объезд линий и расходов на ремонт автомобиля оперативно-выездной бригады.

- на объезд линий: 100 км * 365 дней =36500 км;

- на снятие показаний счетчиков (по электроэнергии) -

150 км * 12 мес =1800 км;

- на программирование ПРОС-2 - 80км * 12 мес = 960 км;

Итого: (36500 + 1800 + 960) = 39260 км.

Итого:

     (39260 * 0,189 * 23,02)/ 1000 = 171 тыс.руб., где:

- 39260 км - общий годовой пробег автомобиля на объезд линий;

- 0,189 л - норма расхода бензина на 1 км пробега;

- 23,02 руб. - стоимость 1 литра бензина АИ-80 с учетом применения дефлятора на каждый год;.

Всего снижение затрат на ежегодный объезд линий составит 171тыс.руб.

1.6. Сокращение потерь от хищения проводов.

За 2006 год было похищено 1560 метров провода.

Расходы по восстановлению 1,5 км провода АС-25 составят 50 тыс.руб.

Всего ежегодное сокращение потерь от хищения провода составит 45 тыс.руб.

1.7. Сокращение потерь от хищения оборудования питающих пунктов

Повышенная "вандалоустойчивость" питающих пунктов, входящих в состав АСУ НО обеспечивается за счет:

- специальной конструкции шкафа, исключающего взламывание дверцы;

- сигнализации шкафов.

1.8. Суммарная выгода

Таким образом, ежегодная суммарная экономическая выгода при внедрении АСУНО после 2010 года составит:

 2246 тыс.руб. + 1289 тыс.руб. + 171 тыс.руб. + 45 тыс.руб. = 3751 тыс.руб.,

где:

- 2246 тыс. руб.- экономия ФОТ с отчислениями

- 1289 тыс. руб. - экономия электроэнергии при введении ночного режима;

- 171 тыс. руб. - снижение транспортных затрат на объезд линий;

- 45 тыс. руб. - сокращение потерь от хищения провода;

1.8. Срок окупаемости проекта: 4,4 года после реализации проекта.

2. Социальный эффект

Внедрение АСУНО обеспечивает не только экономический, но и социальный эффект, который включает в себя следующее:

- повышение точности и достоверности учета;

- снижение трудозатрат и повышение производительности труда;

- обеспечение нормативной освещенности города;

- создание внешнего облика города;

- равномерность освещенности улиц;

- улучшение криминогенной обстановки в городе в ночное время;

- повышение безопасности дорожного движения.

7. Перечень целевых индикаторов и показателей мероприятий

N п/п	Мероприятия	Целевые индикаторы и показатели	Исходные значения целевых индикаторов и показателей	Показатели реализации проекта всего	В том числе по годам:
					2008 год	2009 год	2010 год
1.	Внедрение АСУНО в г. Улан-Удэ	Количество улиц, которые охвачены АСУНО, в том числе по районам:
		Советский	-	56	56
		Октябрьский	-	52			52
		Железнодорожный	-	98		86	12
2.	Итого по городу		-	206	56	86	64

8. Расписание финансирования муниципальной целевой программы
"Автоматизированная система управления наружным освещением"
на 2008-2010 годы"

                                                            тыс.руб.

Источники финансирования	Общий объем финансирования, предусмотренный по программе на весь период реализации	в том числе по годам реализации программы
		Первый год реализации	2009 г.	Последний год реализации
Всего	16550	5000	5500	6050
Бюджет города	16550	5000	5500	6050
В том числе: капитальные вложения	16550	5000	5500	6050
НИОКР	-	-	-	-
Прочие нужды	-	-	-	-